PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

Compras efetuadas em Maio de 2013


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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: DIMED S/A DISTR. DE MEDIC.
Cgc...: 92.665.611/0042-45
Valor.: 287,30
Medicamentos básicos para farmácia para distribuiçao a populaçao que
necessitar.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: DIMED S/A DISTR. DE MEDIC.
Cgc...: 92.665.611/0042-45
Valor.: 444,52
Aquisiçao de medicamentos nao básicos para farmácia a ser distribuido
a populaçao que necessitar.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0408-Diretoria de Assistencia Social
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 1.495,00
Vale passagens para Porto Alegre, para os munícipes que necessitarem
deslocamento para tratamento de saúde.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Cloris Pagliarin Oliveira
Cgc...: 425.014.150-00
Valor.: 5.000,00
Empenho estimativo correspondente ao contrato de fonoaudiologia, para
atendimento de pacientes que necessitarem, com sessoes individuais no
valor de R$ 50,00, cfe. contrato, maio a novembro de 2013.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Comércio de Produtos Agrop. Mato Queimado Ltda
Cgc...: 13.399.570/0001-48
Valor.: 87,50
Aquisiçao de materiais como pino, parafuso, abraçadeira e manga para
manutençao das máquinas da patrulha.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Comércio de Produtos Agrop. Mato Queimado Ltda
Cgc...: 13.399.570/0001-48
Valor.: 430,70
Materiais e medicamentos usados no atendimento veterinário.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 1.294,70
IPE previdencia do Prefeito, abril de 2013.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 343,32
Ipe patronal do vice prefeito, abril de 2013.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 366,81
Ipe patronal dos servidores, abril de 2013.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 1.835,68
Ipe patronal das professoras em efetivo exercício do magistério,
abril de 2013.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 656,65
Ipe patronal das professoras de educaçao infantil em efetivo exercí-
cio do magistério, abril de 2013.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 156,68
Ipe patronal das serventes de escolas, abril de 2013.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 306,74
Ipe patronal da Diretora de educaçao, abril de 2013.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 245,94
Ipe patronal da servente e diretora de escola despertar,abril de
2013.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0403-Diretoria da Cultura, Esporte e Lazer
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 214,84
Ipe patronal da servidora e Diretor Adjunto, abril de 2013.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 1.220,33
Ipe patronal dos servidores, agentes e diretora adjunta, abril de
2013.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0503-Infra Estrutura
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 306,90
Ipe patronal do secretário, abril de 2013.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 1.389,24
Ipe patronal dos servidores e diretor, abril de 2013.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 140,47
Ipe patronal dos servidores, abril de 2013.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Associaçao dos Legislativos das Missoes
Cgc...: 94.448.529/0001-16
Valor.: 1.800,00
Passagens de ida e volta para Porto Alegre aos vereadores e agente le
gislativo para participaçao no XVII Encontro Missioneiro de Vereado-
res e servidores nos dias 07 a 10 de maio de 2013.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Jose Ori Pinheiro Paiva
Cgc...: 480.927.200-10
Valor.: 1.089,48
Diárias para o agente legislativo participar do XVII Encontro Missio-
neiro de Vereadores e Servidores, a ser realizado nos dias 07 a 10 de
maio de 2013, em Porto Alegre.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Clara Marina Steffens
Cgc...: 418.530.400-53
Valor.: 1.089,48
Diárias para a vereadora participar do XVII Encontro Missioneiro de
Vereadores e Servidores, a ser realizado nos dias 07 a 10 de maio de
2013, em Porto Alegre.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Danilo Roberto Klein
Cgc...: 247.305.130-53
Valor.: 1.089,48
Diárias para o vereador participar do XVII Encontro Missioneiro de
Vereadores e Servidores, a ser realizado nos dias 07 a 10 de maio de
2013, em Porto Alegre.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Ivo Hartmann
Cgc...: 289.072.050-00
Valor.: 1.089,48
Diárias para o vereador participar do XVII Encontro Missioneiro de
Vereadores e Servidores, a ser realizado nos dias 07 a 10 de maio de
2013, em Porto Alegre.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Joao Birck
Cgc...: 359.276.900-68
Valor.: 1.089,48
Diárias para o vereador participar do XVII Encontro Missioneiro de
Vereadores e Servidores, a ser realizado nos dias 07 a 10 de maio de
2013, em Porto Alegre.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Joaquim Bourscheidt
Cgc...: 688.180.760-00
Valor.: 1.089,48
Diárias para o vereador participar do XVII Encontro Missioneiro de
Vereadores e Servidores, a ser realizado nos dias 07 a 10 de maio de
2013, em Porto Alegre.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Mauro José Hartmann
Cgc...: 434.428.890-49
Valor.: 1.089,48
Diárias para o vereador participar do XVII Encontro Missioneiro de
Vereadores e Servidores, a ser realizado nos dias 07 a 10 de maio de
2013, em Porto Alegre.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Pedro Aloísio Borchert
Cgc...: 434.435.160-68
Valor.: 1.089,48
Diárias para o vereador participar do XVII Encontro Missioneiro de
Vereadores e Servidores, a ser realizado nos dias 07 a 10 de maio de
2013, em Porto Alegre.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Zilmar Escobar de Mattos
Cgc...: 152.774.450-72
Valor.: 1.089,48
Diárias para o vereador participar do XVII Encontro Missioneiro de
Vereadores e Servidores, a ser realizado nos dias 07 a 10 de maio de
2013, em Porto Alegre.
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Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Janete Schneider Kania
Cgc...: 938.402.760-04
Valor.: 1.089,48
Diárias para a vereadora participar do XVII Encontro Missioneiro de
Vereadores e Servidores, a ser realizado nos dias 07 a 10 de maio de
2013, em Porto Alegre.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Almir Antonio Dewes
Cgc...: 255.966.590-53
Valor.: 60,00
Serviços de recuperaçao do para-choque da caçamba ILD 7694.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comércio de Produtos Agrop. Mato Queimado Ltda
Cgc...: 13.399.570/0001-48
Valor.: 43,00
Aquisiçao de mantimentos.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comércio de Produtos Agrop. Mato Queimado Ltda
Cgc...: 13.399.570/0001-48
Valor.: 190,00
Aquisiçao de um botijao e duas cargas de gás.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comércio de Produtos Agrop. Mato Queimado Ltda
Cgc...: 13.399.570/0001-48
Valor.: 130,70
Aquisiçao de brocas, parafusos e demais materiais do genero.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Quinzane e Cia Ltda
Cgc...: 03.641.963/0001-62
Valor.: 3.450,00
Aquisiçao de parque infantil composto de: 02 escorregadores,01 balan-
ço com quatro lugares, 02 cavalinhos de mola, 01 banco em forma de lá
pis, 01 gangorra com duas pranchas e 01 caixa de areia, para escola
de educaçao infantil Despertar.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Marco Andrei da Silva
Cgc...: 05.273.019/0001-25
Valor.: 3.760,00
Aquisiçao de 02 computadores com processador 3.06 Ghz para uso na
unidade de saúde da sede.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Marco Andrei da Silva
Cgc...: 05.273.019/0001-25
Valor.: 4.930,00
Aquisiçao de um computador com processador 3.06 Ghz, um servidor de
dados com processador de 04 núcleos e um notebok para administraçao.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Associaçao Hospitalar de Caridade de Santo Ângelo
Cgc...: 96.210.471/0001-01
Valor.: 870,00
Auxílio para despesas de videoartroscopia de joelho para paciente.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Centro Missioneiro de Anestesiologia Ltda
Cgc...: 01.035.257/0001-41
Valor.: 900,00
Auxílio para despesas de videoartroscopia de joelho para paciente.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 219,19
Mantimentos para administraçao.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: FM Distribuidora de Medicamentos
Cgc...: 01.946.570/0001-31
Valor.: 770,36
Aquisiçao de medicamentos para distribuiçao junto a Farmácia Básica
Municipal.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Valdir Narciso Hommeding
Cgc...: 10.630.629/0001-79
Valor.: 40,00
Despesas de alimentaçao do Prefeito e da servidora Marlei em reuniao
da GEDUR em Santo Ângelo nesta data.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Valton Wottrich
Cgc...: 621.629.320-34
Valor.: 400,00
Adiantamento para despesas de alimentaçao para motorista em viagem a
Sao Luiz Gonzaga para recadastramento de eleitores cfe de determina-
çao do TRE e Lei Municipal 125/2001.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Carine Sausen Follmann
Cgc...: 969.243.810-49
Valor.: 1.000,00
Adiantameno para despesas de alimentaçao dos servidores a serviço do
Município, cfe. Lei Municipal 125/2001.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Centro de Formaçao de Condutores Cadore Ltda
Cgc...: 01.684.759/0001-01
Valor.: 250,00
Curso de atualilizaçao de transporte escolar para os motoristas
Gelson Follmann e Olívio Luiz Ely.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Centro de Formaçao de Condutores Cadore Ltda
Cgc...: 01.684.759/0001-01
Valor.: 125,00
Curso de atualilizaçao de transporte escolar para o motorista
Alceu Muguel Utzig.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: PASEP
Cgc...: 24.0000
Valor.: 10.417,09
1% da arrecadaçao mes de abril de 2013.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 189,90
Passagem de ida e volta de Porto Alegre para o servidor José Cristia-
no Kuhn participar de capacitaçao promovida pela AGM, ida dia 08.05 e
volta em 10.05.2013.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: E. Sippel e Cia Ltda
Cgc...: 09.148.108/0001-09
Valor.: 350,00
Inscriçao para o servidor José Cristiano Kuhn participar do Curso de
Política Florestal e de Implementaçao do Novo Código Florestal nos
dias 09 e 10 de maio em Porto Alegre.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: José Cristiano Kuhn
Cgc...: 033.558.520-58
Valor.: 622,66
Diárias para o servidor José Cristiano Kuhn participar do Curso de
Política Florestal e de Implementaçao do Novo Código Florestal nos
dias 09 e 10 de maio em Porto Alegre.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Elenice Neuberger
Cgc...: 00.573.688/0002-80
Valor.: 290,00
Aquisiçao de materiais para confecçao de kit para distribuiçao as
gestantes do Município.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 439,80
Aquisiçao de materiais para confecçao de kit para distribuiçao as
gestantes do Município.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Cloris Pagliarin Oliveira
Cgc...: 425.014.150-00
Valor.: 1.050,00
Avaliaçao fonoaudiologia de 21 pacientes com objetivo de avaliar a
necessidade do tratamento.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: M.Q. Concretos Ltda
Cgc...: 15.399.247/0001-08
Valor.: 3.549,00
169 metros quadrados de lajota de concreto para construçao de pas-
seios públicos.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0408-Diretoria de Assistencia Social
Credor: Funerária Santo Ângelo Ltda
Cgc...: 88.273.131/0001-93
Valor.: 678,00
Auxílio funeral para Arlindo Adulpe Lamberty.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Ferragens Mato Queimado Ltda
Cgc...: 87.791.315/0001-82
Valor.: 2.132,00
Materiais para uso na manutençao das ruas da sede do Município e
parque viário.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Ferragens Mato Queimado Ltda
Cgc...: 87.791.315/0001-82
Valor.: 527,90
Materiais para uso na Diretoria de Obras sendo tesoura, lixa, pregos,
cal, cimento, argamassa e demais materiais do genero.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Ferragens Mato Queimado Ltda
Cgc...: 87.791.315/0001-82
Valor.: 1.149,40
Materiais para recuperaçao do telhado da sede da prefeitura.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Daniel Fröhlich
Cgc...: 04.728.090/0001-92
Valor.: 101,00
Aquisiçao de materiais para recuperaçao de equipamentos.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Daniel Fröhlich
Cgc...: 04.728.090/0001-92
Valor.: 180,00
Conserto de equipamentos.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Sul Transporte LJG Ltda
Cgc...: 04.801.228/0001-31
Valor.: 6.583,47
Empenho ref. ao serviço de transporte escolar REDE ESTADUAL BÁSICA,
abril de 2013.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 72,00
Troca de 04 pneus do caminhao placas IJZ 6609.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 9,00
Conserto de pneu do veículo placas ISE 8161.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 28,00
Protetor para recuperaçao do pneu do caminhao placas IJZ 6609.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Cgc...: 61.198.164/0001-60
Valor.: 201,74
Empenho correspondente ao seguro do veículo Corolla Sedan 2.0 16V
Toyota ano 2013 e modelo 2014, placas IUG 2481, em substituiçao do
veículo Santana placas ILB 0933 e apólice 0531 15 4696929.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Roberto Back
Cgc...: 766.766.680-68
Valor.: 297,00
Serviços de emplacamento do veículo Corolla placas IUG 2481.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Sol a Sol Com. e Representaçoes Ltda
Cgc...: 90.271.925/0001-60
Valor.: 292,00
Aquisiçao de rolamentos e engrenagens para enfardadeira.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Lojas Becker Ltda
Cgc...: 04.415.928/0006-00
Valor.: 638,00
Aquisiçao de enceradeiras marca Arno sendo uma para escola Dom Bosco
e outra para escola Santo Estanislau.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Lojas Becker Ltda
Cgc...: 04.415.928/0006-00
Valor.: 469,00
Aquisiçao de uma caixa de som elétrica com bateria marca LENOXX 100W
USB/MIC/CA310 para escola Dom Bosco.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Anelmaq-Assist. em Máquinas e Equip. Rod. Ltda
Cgc...: 72.373.665/0001-51
Valor.: 7.573,50
Aquisiçao de peças como mangueira, bucha, pino e helice motor para a
Retro JCB; corrente filtro e retentor para Patrola e adaptador, bucha
mangueira, retentor e suporte para Esteira.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Anelmaq-Assist. em Máquinas e Equip. Rod. Ltda
Cgc...: 72.373.665/0001-51
Valor.: 150,00
Serviços para conserto da válvula de alívio do compreensor de ar da
Patrola.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 75,00
Extintor ABC para o veículo placas ITC 5983.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 18,00
Troca de pneu do caminhao placas ILD 7694.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 44,05
Passagem de volta de Santa Maria para professora Ana Marisa Hartmann
que participou de treinamento sobre o PACTO Nacional.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Jaqueline Back de Moura
Cgc...: 004.707.600-36
Valor.: 222,39
Diária para servidora participar de capacitaçao do Censo Escolar da
Educaçao Básica, dia 13 de maio de 2013 em Porto Alegre.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Mara Luciana Schneider
Cgc...: 965.619.470-53
Valor.: 50,00
Serviços referente a recuperaçao de 02 placas de sinalizaçao de
trânsito.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 90,47
Mantimentos para uso na Unidade de Saúde.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Associaçao Hospitalar Roque Gonzales
Cgc...: 89.003.941/0001-92
Valor.: 103,75
Medicamentos para atendimento de pacientes na Unidade de Saúde.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Associaçao Hospitalar Roque Gonzales
Cgc...: 89.003.941/0001-92
Valor.: 3.494,72
Aquisiçao de medicamentos para farmácia básica a ser distribuido a
populaçao que necessitar.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Marconde H. Magalhaes
Cgc...: 03.566.471/0001-50
Valor.: 494,90
Peças para recuperaçao do Trator MF 292/2009.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 189,90
Passagem de ida e volta de Porto Alegre para servidora Jaqueline Back
de Moura para participaçao de capacitaçao no dia 13 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Daltro da Silva Souza
Cgc...: 532.160.911-04
Valor.: 71,15
Diárias para o motorista em viagem a Passo Fundo no dia 13 de
maio, levar paciente para consulta.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Carine Sausen Follmann
Cgc...: 969.243.810-49
Valor.: 28,00
Adiantamento para despesas de pedágio para o veículo IRT 3494.
em viagem a Passo Fundo dia 13 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Alexandro Reisdorfer de Lima
Cgc...: 981.185.950-72
Valor.: 533,70
Diárias para o servidor participar do evento sobre Monitoramento e
Avaliaçao dos Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratorios
Regionais de Prótese Dentária, em Porto Alegre nos dias 16 e 17 de
maio de 2013.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 43,00
Gás para uso na sede administrativa.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Fernanda Gallas dos Santos
Cgc...: 17.627.016/0001-24
Valor.: 250,00
Aquisiçao de mimos para distribuiçao as maes funcionárias públlicas
em comemoraçao ao dia das maes.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Fernanda Gallas dos Santos
Cgc...: 17.627.016/0001-24
Valor.: 270,00
Aquisiçao de mimos para distribuiçao as maes funcionárias públlicas
em comemoraçao ao dia das maes.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Fernanda Gallas dos Santos
Cgc...: 17.627.016/0001-24
Valor.: 200,00
Aquisiçao de mimos para distribuiçao as maes funcionárias públlicas
em comemoraçao ao dia das maes.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Bazar e Livraria Mato Queimado Ltda
Cgc...: 03.723.714/0001-16
Valor.: 15,84
Aquisiçao de mimos para as maes das crianças do PIM em comemoraçao ao
dia das maes.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transp
Cgc...: 73.471.963/0129-00
Valor.: 260,00
Curso de atualizaçao para condutores de veículode transporte de emer-
gencia, para os servidores Alceu Miguel Utzig e Olívio Luiz Ely.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 75,00
Extintor ABC para o veículo IOG 3809.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: PASEP
Cgc...: 24.0000
Valor.: 3.889,57
Pasep retido do repasse de FPM e ITR ref 10.05.2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Oliveira & Nadalon Ltda ME
Cgc...: 08.018.314/0001-23
Valor.: 43,65
Este empenho substitui o empenho no 1412 devido a inconformidade de
credor e valor.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Irmaos Aita & Cia Ltda
Cgc...: 95.602.348/0001-65
Valor.: 44,05
Este empenho substitui o empenho no 1497 devido a inconformidade de
credor.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0408-Diretoria de Assistencia Social
Credor: Jaime Scherer Thomas
Cgc...: 92.035.740/0001-81
Valor.: 10.000,00
Aquisiçao de 20.000 tijolos de 6 furos 9x14x19 destinados a assisten-
cia social para contruçao e ou reforma de unidades habitacionais, con
forme autorizaçao da diretoria.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0408-Diretoria de Assistencia Social
Credor: Comércio de Produtos Agrop. Mato Queimado Ltda
Cgc...: 13.399.570/0001-48
Valor.: 49.000,00
Aquisiçao de 3.000 metros quadrados de folha de amianto 6mm e 100 me
tros cubicos de areia média destinados a assistencia social para cons
truçao e ou reforma de unidades habitacionais conforme autorizaçao
da diretoria.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0408-Diretoria de Assistencia Social
Credor: Ferragens Mato Queimado Ltda
Cgc...: 87.791.315/0001-82
Valor.: 55.900,00
Aquisiçao de 500 metros quadrados de forro de PVC, 1.000 sacas de ci-
mento 50Kg cada, 40 metros cubicos de pedra brita no 1, 3.000 tijolos
maciços e 30 dúzias de tábua de eucalipto destinados a assistencia so
cial para construçao e ou reforma de unidades habitacionais conforme
autorizaçao da diretoria.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Cons. Inter. Saúde Reg. Missoes RS
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 23.573,28
Prestaçao de serviço de próteses dentárias aos munícipes.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Cons. Inter. Saúde Reg. Missoes RS
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 5.324,21
Aquisiçao de medicamentos nao básicos para farmácia, a ser distribui-
do a populaçao que necessitar.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Cons. Inter. Saúde Reg. Missoes RS
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 220,47
Aquisiçao de medicamentos básicos para farmácia, a ser distribuido a
populaçao que necessitar.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Cons. Inter. Saúde Reg. Missoes RS
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 7.981,52
Aquisiçao de medicamentos nao básicos para farmácia, a ser distribui-
do a populaçao que necessitar.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 43,00
Gás de cozinha para escola de Educaçao Infantil Despertar.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 6,66
Merenda escolar especial para alunos.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Ricohpel Soluçoes Corporativas Ltda
Cgc...: 07.818.169/0004-45
Valor.: 160,00
Serviço de manutençao e configuraçao de impressora.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Associaçao dos Produtores de Leite de Mato Queimad
Cgc...: 11.746.081/0001-90
Valor.: 12.000,00
Empenho global referente ao convenio autorizado através da Lei Munici
pal 812/2010 para incentivo da produçao leiteira, mai a dez de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Destac - Dewes Construçoes e Comércio Ltda
Cgc...: 91.007.104/0001-83
Valor.: 12.527,80
Empenho global referente aos serviços de engenheria civil, maio a
dez de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0403-Diretoria da Cultura, Esporte e Lazer
Credor: Ademir Rogério Machado da Luz
Cgc...: 18.026.269/0001-02
Valor.: 7.500,00
Empenho global referente a prestaçao de serviços para ministrar aulas
de música através de instrumentos como gaita, violao, bateria e te-
clado a populaçao do Município, maio a agosto de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Gráfica Missioneira Hal Ltda
Cgc...: 08.155.246/0001-44
Valor.: 35,00
Aquisiçao de carimbo para Diretora.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Ana Claudia Welter
Cgc...: 017.949.180-60
Valor.: 444,78
Diárias para servidora participar de capacitaçao promovida pela CAIXA
E. FEDERAL sobre o Programa de Gestao e Operaçao do Cadastro Único,
em Porto Alegre nos dias 16 e 17 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FELDANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
Cgc...: 00.541.076/0001-24
Valor.: 1.674,00
Armário com chave para guardar os equipamentos de proteçao
individual dos servidores.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Gráfica Missioneira Hal Ltda
Cgc...: 08.155.246/0001-44
Valor.: 195,00
Confecçao de baner e adesivos referente a IV Conferencia Municipal de
Saúde.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Jose Vitor Kortz Paraboni
Cgc...: 682.001.290-04
Valor.: 1.580,00
Confecçao de próteses dentárias para municipes.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 72,47
Tarifa cobrada pelo banco para desconto do Ipe Exec, abril/2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 7,77
Tarifa cobrada pelo banco pelo desconto do Ipe Legislativo,abril/13.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 50,00
Lavagem do caminhao caçamba IJZ 6609.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 100,00
Lavagem da Retro JCB.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Mercedes-Benz do Brasil Ltda
Cgc...: 59.104.273/0001-29
Valor.: 250.500,00
Empenho ref. aquisiçao de um ônibus rural escolar - ORE 3 com plata-
forma elevatória para o transporte diário de estudantes da educaçao
básica das redes publicas de ensino, através do Programa Caminho da
Escola do Ministério da Educaçao, cfe. contrato.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Man Latin América Ind e Com de Veículos Ltda
Cgc...: 06.020.318/0001-10
Valor.: 237.780,00
Empenho ref. aquisiçao de um ônibus rural escolar - ORE 2 com plata-
forma elevatória para o transporte diário de estudantes da educaçao
básica das redes publicas de ensino, através do Programa Caminho da
Escola do Ministério da Educaçao, cfe. contrato.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 381,10
Aquisiçao de 04 passagens: sendo 02 passagens de ida e 02 passagens
de volta de Porto Alegre para os servidores Ana Claudia Welter e Ale-
xandro R. de Lima, que estarao participando de capacitaçoes nos dias
16 e 17 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Wilson A. Severo ME
Cgc...: 14.725.136/0001-73
Valor.: 157,00
Renovaçao de assinatura da revista Vida e Saúde pelo período de
um ano.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Cristiano Thomas
Cgc...: 17.743.794/0001-86
Valor.: 40,00
Serviços de instalaçao de refletor na parte externa da escola de
educaçao infantil Despertar.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Cristiano Thomas
Cgc...: 17.743.794/0001-86
Valor.: 60,00
Serviços de instalaçao de tomadas na Unidade de Saúde da sede.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Milson da Silva de Souza - ME
Cgc...: 02.048.142/0001-54
Valor.: 50,00
Aquisiçao de mudas de hortaliças para distribuiçao aos participantes
dos projetos relacionados a Educaçao em Saúde.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Wilma Lautenschlaeger
Cgc...: 03.769.993/0001-59
Valor.: 25,00
Despesas de alimentaçao para o motorista que deslocou-se a Ijuí
a serviço.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Farmamed Produtos Hospit. Ltda
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 234,70
Aquisiçao de materiais para fisioterapia.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Tubo Lajes e Vidros Ltda
Cgc...: 02.655.417/0001-18
Valor.: 1.574,71
Aquisiçao de 18 tubos de concreto 80 cm com ferro, para bueiro.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Tubo Lajes e Vidros Ltda
Cgc...: 02.655.417/0001-18
Valor.: 765,29
Empenho complementar ao empenho 1549 ref. aquisiçao de tubos de
concreto para bueiro.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 545,63
Vencimentos do servidor em período de férias, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 21,56
Gratificaçao por tempo de serviço, do servidor em período de férias
maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 142,30
Adicional de insalubridade, do servidor em período de férias
maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 301,95
1/3 de férias, do servidor em período de férias, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 301,95
Férias indenizadas, do servidor em período de férias,
maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Neusa Maria de Oliveira
Cgc...: 592.348.730-68
Valor.: 355,80
Diárias para o servidora participar de capacitaçao Pedagógica e Geren
cial promovida pelo IAB nos dias 20 a 24 de maio de 2013, em Porto
Alegre.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Daniela G. Angnes
Cgc...: 897.882.060-34
Valor.: 355,80
Diárias para o servidora participar de capacitaçao Pedagógica e Geren
cial promovida pelo IAB nos dias 20 a 24 de maio de 2013, em Porto
Alegre.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Nelson Birrer Kist & Cia Ltda
Cgc...: 91.554.964/0001-37
Valor.: 25,00
Exames laboratoriais para paciente.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 50,00
Lavagem do caminhao caçamba ILD 7694.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 16,00
Querosene para uso no caminhao tanque placas IQU 8560.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 889,77
INSS patronal do vice prefeito, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 273,81
INSS patronal da chefe de gabinete, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 5.412,71
INSS patronal dos servidores e CCs, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 8.081,60
INSS patronal dos professores em efetivo exercício do magistério,
abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 984,91
INSS patronal dos professores em efetivo exercício do magistério,
abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 735,15
INSS patronal das professoras em efetivo exercício do magistério,
abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 867,54
INSS patronal das servidoras das escolas, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 1.264,38
INSS patronal de servidor e Diretora de Educaçao, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 637,34
INSS patronal de servidora e Diretora da escola Despertar, abril de
2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0403-Diretoria da Cultura, Esporte e Lazer
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 556,74
INSS patronal de servidora e Diretor Adjunto, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 2.245,21
INSS patronal das professoras de educaçao infantil em efetivo exercí-
cio do magistério, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 6.773,80
INSS retido de servidores e Diretores, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 4.782,45
INSS patronal de servidores contratados, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 3.686,54
INSS patronal do servidores e CCs, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0503-Infra Estrutura
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 795,31
INSS patronal do secretário, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 1.926,41
INSS patronal de servidores e Ccs, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 30,22
Materiais para uso na Unidade de saúde.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Quinzane e Cia Ltda
Cgc...: 03.641.963/0001-62
Valor.: 600,00
Aquisiçao de brinquedos para o parque infantil das escolas Santo Esta
nislau e Dom Bosco.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 104,00
INSS patronal ref serviços prestados de Poliane Hippler, abril de
2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 63,00
INSS patronal ref serviços prestados de Cristiane da Silva Stamberg,
abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 9,47
Merenda escolar especial para alunos da escola Dom Bosco e Santo Es-.
tanislau.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 50,00
Serviços de lavagem do Trator MF 292/2009.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 100,00
Serviços de lavagem da pá carregadeira.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Quines e Cardoso Ltda
Cgc...: 12.797.649/0001-64
Valor.: 745,13
Peças para recuperaçao do cortador de grama ponei.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: PIPPI PNEUS LTDA
Cgc...: 89.079.354/0001-87
Valor.: 70,00
Serviços de geometria, balanceamento e regulagem de farol do veículo
ITC 5980.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 379,80
Passagens de ida e volta de Porto Alegre para as servidoras Neusa M.
de Oliveira e Daniela G. Angnes para participaçao de capacitaçao pro-
movida pelo IAB nos dias 20 a 24 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Clovis Silvestre Schneider & Cia Ltda
Cgc...: 04.863.054/0001-31
Valor.: 370,00
Aquisiçao de 40 lts de oleo lubrificante para Retro JCB.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Clovis Silvestre Schneider & Cia Ltda
Cgc...: 04.863.054/0001-31
Valor.: 262,00
Aquisiçao de filtros de agua, óleo e combustível e concentrado para
radiador para a Retro JCB.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Lojas Becker Ltda
Cgc...: 04.415.928/0006-00
Valor.: 469,00
Aquisiçao de uma caixa de som elétrica com bateria marca LENOXX 100W
USB/MIC/CA310 para Diretoria.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Gustavo Cardoso - EPP
Cgc...: 00.761.383/0001-10
Valor.: 1.486,00
Aquisiçao de peças, sendo parafusos, cilindro embreagem, arruela,
valvula buzina, cruzeta e demais peças do genero, para reposiçao nos
caminhoes placas ILD 7694 e IQU 7602.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Missoes Prestaçao de Serviços de Saúde e Assistenc
Cgc...: 14.621.685/0001-06
Valor.: 14.000,00
Empenho global ref. aos serviços de profissional psicóloga, cfe.
Termo Aditivo, correspondente a 15.05 a 31.12.2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Centro de Integraçao Empresa-Escola-RS
Cgc...: 92.954.957/0001-95
Valor.: 2.565,20
Substituiçao do empenho no. 544/2013 ref. aos serviços da estagiária
Priscila Sausen Hippler, cfe. contrato, período de maio a agosto de
2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0407-Diretoria do Saneamento Básico
Credor: Luciano Inácio Welter
Cgc...: 04.827.394/0001-07
Valor.: 14,00
Disjuntor monofásico para bomba d'água do poço artesiano da comunida-
de do Pontao do Ijui.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0408-Diretoria de Assistencia Social
Credor: Funerária Santo Ângelo Ltda
Cgc...: 88.273.131/0001-93
Valor.: 678,00
Auxílio funeral para Maria Antonia Perreira Oliveira.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 68,00
Serviços de conserto de pneu do caminhao placas ILD 7694 e lavagem do
caminhao placas IQU 7602.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Gráfica Missioneira Hal Ltda
Cgc...: 08.155.246/0001-44
Valor.: 390,00
Confecçao de baners e adesivos para trabalhar o projeto da sustenta-
bilidade nas escolas do Município.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Restaurante Central de Psiuk & Cia Ltda
Cgc...: 88.896.873/0001-75
Valor.: 50,00
Despesas de alimentaçao para o Prefeito, 1aDama, Diretora de Saúde
e representante do meio ambiente, que participaram da reuniao da AMM
em Cerro Largo nesta data.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 62,91
Valor complementar ao empenho no 1563 ref. ao INSS patronal dos
servidores e CCs, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Carine Sausen Follmann
Cgc...: 969.243.810-49
Valor.: 311,33
Diária para Diretora em viagem a Porto ALegre para participaçao de
lançamento do projeto HPV na Assembléia, em 20 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Nelson Hentz
Cgc...: 339.629.950-72
Valor.: 489,21
Diárias para o Prefeito em viagem a Porto Alegre para participaçao de
lançamento do Projeto HPV na Assembléia, em 20 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Nelson Hentz
Cgc...: 339.629.950-72
Valor.: 100,00
Adiantamento para despesas de combustível para o veículo Corolla pla-
cas IUG 2481 em viagem a Porto Alegre em 20 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Nelson Hentz
Cgc...: 339.629.950-72
Valor.: 28,00
Adiantamento para despesas de pedágio para o veículo Corolla pla-
cas IUG 2481 em viagem a Porto Alegre em 20 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Marlei Welter Zorzo
Cgc...: 010.194.460-80
Valor.: 933,99
Diárias para servidora participar de capacitaçao do SICONV promovido
pelo SERPRO em Porto Alegre nos dias 22 a 24 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: PASEP
Cgc...: 24.0000
Valor.: 599,25
Pasep retido do repasse de FPM ref 20.05.2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Anelmaq-Assist. em Máquinas e Equip. Rod. Ltda
Cgc...: 72.373.665/0001-51
Valor.: 3.990,00
Aquisiçao de peças como arruela, cinta, corrente e retentor para
recuperaçao da patrola Cater.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Mecautor Mecânica e Comércio de automotores Ltda
Cgc...: 87.704.151/0001-09
Valor.: 1.263,00
Aquisiçao de peças e materiais para revisao da saveiro IQS 8574.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Mecautor Mecânica e Comércio de automotores Ltda
Cgc...: 87.704.151/0001-09
Valor.: 635,00
Serviços de revisao da saveiro IQS 8574.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Quinzane e Cia Ltda
Cgc...: 03.641.963/0001-62
Valor.: 1.500,00
Aquisiçao de livros de literatura infanto juvenil para as escolas do
Município.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: Cons. Inter. Saúde Reg. Missoes RS
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 4.304,44
Medicamentos para farmácia básica, a ser distribuido a populaçao que
necessitar.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 21,50
Mantimentos para diretoria.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 19,20
Pirulitos para distribuiçao aos alunos em visita da coordenaçao peda-
gógica.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 7,19
Merenda escolar especial para alunos.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 99,86
Livros clássicos infantis para as escolas.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Ferragens 7 Povos Ltda
Cgc...: 94.903.515/0001-45
Valor.: 558,00
Aquisiçao de pedra brita branca para canteiros da praça e ruas.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Arena Bar Ltda ME
Cgc...: 04.783.820/0002-39
Valor.: 21,96
Despesas de alimentaçao para o servidor Roger Dal Bem a serviço em
Santo Ângelo nesta data.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 199,00
Aquisiçao de gás de cozinha para escola Santo Estanislau.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Nelson Hentz
Cgc...: 339.629.950-72
Valor.: 32,99
Empenho complementar ao empenho no. 1601 referente ao adiantamento pa
ra aquisiçao de combustível para o veículo Corolla pla-cas IUG 2481
em viagem a Porto Alegre em 20 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Cons. Inter. Saúde Reg. Missoes RS
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 7.926,74
Aquisiçao de medicamentos nao básicos para farmácia, a ser distribui-
do a populaçao que necessitar.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 111,85
Passagem para de Porto Alegre para servidora Marlei para partipaçao
de capacitaçao sobre SICONV promovido pelo SERPRO nos dias 22,23 e
24 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: José Ricardo Schneider
Cgc...: 912.768.450-49
Valor.: 177,91
Diária para o servidor participar de reuniao dos coordenadores do
PACTO em Santa Maria, em 23 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Industrial Busse - Máquinas e Implementos Agríco
Cgc...: 87.704.128/0001-14
Valor.: 125,01
Peças para recuperaçao da roçadeira.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Renato Ferramentas e Máquinas Ltda
Cgc...: 14.117.711/0001-55
Valor.: 936,00
Mangueiras para recuperaçao do espalhador de chorrume.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Gelson Follmann
Cgc...: 996.584.530-15
Valor.: 71,15
1/2 diária ao motorista quando da viagem a Santa Maria no dia 22 de
maio de 2013 para levar pacientes.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Olívio Luis Ely
Cgc...: 396.090.220-49
Valor.: 71,15
1/2 diária ao motorista quando da viagem a Passo Fundo no dia 23 de
maio de 2013 para levar pacientes.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Carine Sausen Follmann
Cgc...: 969.243.810-49
Valor.: 28,00
Adiantamento para despesas de pedágio para o veículo IRT 3494.
em viagem a Passo Fundo dia 23 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Segur Equipamentos de Segurança Ltda
Cgc...: 12.041.082/0001-00
Valor.: 3.158,38
Aquisiçao de materiais para segurança dos servidores do parque viário
sendo: cones, abafadores de ruido, luvas, máscara de proteçao respi-
ratória, óculos, jalecos, botinas e demais materiais do genero cfe.
instruçao da SERPLAMED.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 189,00
Balde de óleo lubrax 90 para o Trator MF 292 h8822.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 9,00
Conserto de pneu do veículo placas IQS 8574.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Sol a Sol Com. e Representaçoes Ltda
Cgc...: 90.271.925/0001-60
Valor.: 1.670,00
Aquisiçao de peças, sendo molas para o ancinho, jogo de facas e pinos
para a colhedora nogueira.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Associaçao Cultural Sao Francisco
Cgc...: 88.899.356/0001-50
Valor.: 100,00
Despesas de alimentaçao para Diretora de Educaçao e coordenador que
participaram da formaçao no Módulo PAR nos dias 21 e 22 de maio de
2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Carine Sausen Follmann
Cgc...: 969.243.810-49
Valor.: 1.000,00
Adiantameno para despesas de alimentaçao dos servidores a serviço do
Município, cfe. Lei Municipal 125/2001.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Alceu Miguel Utzig
Cgc...: 766.768.460-04
Valor.: 142,32
Diária para o motorista em viagem a Santa Maria, levar servidor para
participar de reuniao dos coordenadores do PACTO dia 23 de maio de
2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 68,00
Aquisiçao de óleo lubrax para reposiçao no veículo IRV 8357.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 20,00
Aquisiçao de filtro de óleo para reposiçao no veículo IRV 8357.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0407-Diretoria do Saneamento Básico
Credor: Renato Netto Batista
Cgc...: 97.117.964/0001-56
Valor.: 28,00
Aquisiçao de capacitor para bomba d'água do poço artesiano da sede.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Renato Netto Batista
Cgc...: 97.117.964/0001-56
Valor.: 270,00
Conserto de motor da bitorneira.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: José Grisolia Filho
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 100,00
Publicaçao de mensagem do dia das maes no jornal a Notícia.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Ferragens Mato Queimado Ltda
Cgc...: 87.791.315/0001-82
Valor.: 295,00
Tabuas para suporte de cestas de basquete para escola Dom Bosco.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Teresinha do Nascimento Antes
Cgc...: 97.058.911/0001-01
Valor.: 23,50
Despesas de alimentaçao para professora que participou de formaçao de
educadores do AEE em Sao Luiz Gonzaga, promovido pela 32a CRE em 23
de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0403-Diretoria da Cultura, Esporte e Lazer
Credor: Grupo de Danças Alemas FROHLICHKIET
Cgc...: 05.208.883/0001-43
Valor.: 4.000,00
Repasse de recuros para o grupo de danças, para custear as despesas
cfe. autorizaçao da Lei Municipal 1047/2013 e convenio.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 17.250,00
Subsídios dos vereadores, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 1.711,20
Vencimentos do agente legislativo, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 325,12
Gratificaçao por tempo de serviço do agente legislativo, maio de 2013
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 427,80
Gratificaçao dedicaçao exclusiva do agente legislativo, maio de 2013
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: INSS FOLHA DE PAGTO VEREADORES
Cgc...: 112.0000
Valor.: 3.622,50
INSS patronal dos vereadores, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: INSS FOLHA DE PAGTO VEREADORES
Cgc...: 112.0000
Valor.: 517,46
INSS patronal do agente legislativo, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 221,77
IPE patronal do agente legislativo, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Hospital Sao Luiz Gonzaga
Cgc...: 97.081.756/0001-44
Valor.: 70,00
Auxílio para despesas hospitalares de paciente.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Otaviano Ferreira de Freitas
Cgc...: 233.137.220-91
Valor.: 80,00
Despesas de manutençao de filtro de água da unidade de saúde.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Nelson Birrer Kist & Cia Ltda
Cgc...: 91.554.964/0001-37
Valor.: 237,00
Exames laboratoriais para paciente.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Mabel Jurach da Fontoura
Cgc...: 900.190.160-34
Valor.: 150,00
Auxílio para consulta psiquiátrica para paciente.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Pedreira Griebeler Ltda
Cgc...: 93.984.433/0001-00
Valor.: 560,70
Aquisiçao de pó de brita para construçao de passeios públicos.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Rodrigo Manoel Bomfim
Cgc...: 14.066.545/0001-05
Valor.: 480,00
Aquisiçao de 02 gazebos 3x3 sendo um para escola Santo Estanislau e
outro para escola Dom Bosco, para realizaçao de atividades dentro do
Programa PACTO pela Educaçao.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 97,90
Passagem de volta de Porto Alegre para servidora Marlei para partipa
çao de capacitaçao sobre SICONV promovido pelo SERPRO nos dias 22, 23
e 24 de maio de 2013.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Cyriaco Tacely Dornelles Júnior - Oficial
Cgc...: 898.553.530-72
Valor.: 86,22
Autenticaçao de documentos e matriculas atualizadas para encaminha-
mento de projetos.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Gráfica Missioneira Hal Ltda
Cgc...: 08.155.246/0001-44
Valor.: 140,00
Confecçao de crachás para conferencia Municipal de Saúde.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 25,00
Serviços de conserto de pneu da Patrola.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 30,00
Manchao para recuperaçao do pneu da Patrola.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 25,95
Materiais para uso na Unidade de saúde.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0408-Diretoria de Assistencia Social
Credor: Claci Friedrich Mumbach
Cgc...: 09.179.364/0001-55
Valor.: 828,00
Auxílio funeral e serviços para funeral de Ari Rodrigues da Luz.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0408-Diretoria de Assistencia Social
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 2.134,55
Vencimentos dos conselheiros tutelares, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0408-Diretoria de Assistencia Social
Credor: INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social.
Cgc...: 110.0000
Valor.: 426,91
INSS patronal dos conselheiros tutelares, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Felice Automóveis Ltda
Cgc...: 91.525.790/0005-08
Valor.: 702,65
Aquisiçao de peças e materiais para revisao do veículo Doblo placas
ITC 5980.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Felice Automóveis Ltda
Cgc...: 91.525.790/0005-08
Valor.: 276,00
Serviços de revisao do veículo Doblo placas ITC 5980.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 11.991,50
Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 1.953,12
Gratificaçao dos membros de controle interno, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 1.174,01
Vencimentos da chefe de gabinete, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 6.937,41
Vencimentos dos servidores, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 258,89
Serviços extraordinários dos servidores, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 914,31
Funçao gratificada dos servidores pela coordenaçao do setor de tribu-
tos e almoxarifado, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 782,68
Funçao gratificada dos servidores pelo serviço de motorista e
serviços ao legislativo, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 106,73
Adicional de insalubridade dos motorista e servente, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 472,80
Gratificaçao por tempo de serviço dos servidores, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 8.547,17
Vencimentos dos Cargos em Comissao, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 24.457,05
Vencimentos dos professores em efetivo exercício do magistério, maio
de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 776,98
Gratificaçao pelo exercício de direçao das escolas, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 9.095,98
Gratificaçao pelo tempo de serviço dos professores em efetivo exercí-
cio do magistério, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 4.222,88
Vencimentos dos professores em efetivo exercício do magistério, maio
de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 7.671,93
Vencimentos dos professores em efetivo exercício do magistério, maio
de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 1.185,45
Gratificaqçao por tempo de serviço dos professores em efetivo exercí-
cio do magistério de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 3.152,02
Vencimentos dos professores em efetivo exercício do magistério, maio
de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 3.244,56
Vencimento das servidoras das escolas, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 106,74
Adicional de insalubridade das servidoras das escolas, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 368,37
Gratificaçao por tempo de serviço das servidoras das escolas, maio
de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 3.408,18
Vencimentos da Diretora, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 1.088,64
Vencimentos do servidor, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 208,25
Gratificaçao por tempo de serviço do servidor, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 198,73
Serviços extraordinários do servidor, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 718,64
Vencimentos da servidora da escola de educaçao infantil, maio de 2013
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 35,58
Adicional de insalubridade da servidora da escola de educaçao infan-
til, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 75,15
Gratificaçaopor tempo de serviço da servidora da escola de educaçao
infantil, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 1.903,32
Vencimentos da Diretora da escola de educaçao infantil, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0403-Diretoria da Cultura, Esporte e Lazer
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 1.174,01
Vencimentos do diretor adjunto, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0403-Diretoria da Cultura, Esporte e Lazer
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 814,70
Vencimentos da servidora, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0403-Diretoria da Cultura, Esporte e Lazer
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 398,40
Gratificaçao por tempo de serviço da servidora, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 13.156,20
Vencimentos dos servidores, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 2.903,04
Gratificaçoes pelo exercicio especial dos motoristas e vigilantes sa-
nitários, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 604,78
Adicional de insalubridade dos servidores, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 2.011,65
Gratificaçao pelo tempo de serviço dos servidores, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 946,50
Vencimentos das servidoras contratadas, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 71,15
Adicional de insalubridade das servidoras contratadas, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 5.982,15
Vencimentos dos Cargos em Comissao, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 490,78
Vencimentos da servidora contratada, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 142,30
Vencimentos da servidora, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 188,05
Passagens de ida e volta de Porto Alegre para servidora Ana Claudia
participar no dia 28 de maio de 2013, do seminário Diálogo Público
promovido pelo TCU e TCE.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 97,90
Aquisiçao de passagem de volta de Porto Alegre para servidora Claris-
se Wermuth que participará do Congresso Internacional do Controle do
Câncer da Mulher.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Ana Claudia Welter
Cgc...: 017.949.180-60
Valor.: 222,39
Diária para servidora participar do Seminário Diálogo Público promovi
do pelo TCU e TCE em Porto Alegre no dia 28 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Viaçao Ouro e Prata S.A.
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 92,00
Passagem de ida a Porto Alegre para o servidor José Ori participar do
Seminário Diálogo Público promovido pelo TCU e TCE no dia 28.05 e au-
diencia no IGAM no dia 29.05.2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Jose Ori Pinheiro Paiva
Cgc...: 480.927.200-10
Valor.: 622,56
Diárias para o agente legislativo participar do Seminário Diálogo Pú-
blico promovido pelo TCU e TCE e Audiencia no IGAM em Porto Alegre
nos dias 28 e 29 de maio de 2013, respectivamente.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 3.593,20
Vencimentos das agentes de saúde, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 3.258,80
Vencimentos do servidor, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 71,15
Adicional de insalubridade do servidor, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 97,76
Gratificaçao por tempo de serviço do servidor, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 14.260,00
Vencimentos do médico contratado, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 71,15
Adicional de insalubridade do médico contratado, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 1.072,50
Vencimentos do médico, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0503-Infra Estrutura
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 3.410,00
Vencimentos do secretário de infra estrutura, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 8.589,28
Vencimento dos servidores, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 1.259,40
Gratificaçao pelo exercício de coordenaçao e chefes de setor, maio
de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 2.134,60
Gratificaçao pelo exercício de atividade de natureza especial, maio
de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 640,35
Adicional de insalubridade, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 1.009,62
Gratificaçao por tempo de serviço, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 2.678,87
Vencimentos dos Cargos em Comissao, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 2.867,43
Vencimentos dos cargos em comissao, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 4.290,52
Vencimentos dos servidores, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 426,92
Gratificaçao pelo exercício de natureza especial, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 213,45
Adicional de insalubridade, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 11.111.111/1111-11
Valor.: 30,95
Gratificaçao por tempo de serviço, maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Tecnodiesel Bombas Injetoras Ltda
Cgc...: 94.065.604/0001-60
Valor.: 465,00
Aquisiçao de válvula para a Van placas IOC 1663.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Tecnodiesel Bombas Injetoras Ltda
Cgc...: 94.065.604/0001-60
Valor.: 100,00
Serviços de recuperaçao da Van placas IOC 1663.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Redemaq-Real Dist. de Máquinas Agricolas Ltda
Cgc...: 88.594.544/0001-70
Valor.: 195,00
Aquisiçao de filtros de ar para o Trator MF 292/2002.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 92,14
Materiais para a Conferencia Municipal de Saude no dia 27 de maio de
2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: Quinzane e Cia Ltda
Cgc...: 03.641.963/0001-62
Valor.: 1.400,00
Conserto de cadeiras do plenário com troca de assento e/ou encosto.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Dra Adriana Jurach
Cgc...: 883.550.120-20
Valor.: 120,00
Auxílio para consulta especializada para paciente.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Otmar Mattos do Amaral
Cgc...: 92.810.977/0001-92
Valor.: 60,00
Aquisiçao de tapetes para o Corolla placas IUG 2481.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Redemaq-Real Dist. de Máquinas Agricolas Ltda
Cgc...: 88.594.544/0001-70
Valor.: 148,00
Aquisiçao de eixo para o espalhador de calcário.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Mecânica e Transportes KS Ltda.
Cgc...: 89.700.801/0001-73
Valor.: 80,00
Conserto da roda da Van placas IOC 1663.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Mecânica e Transportes KS Ltda.
Cgc...: 89.700.801/0001-73
Valor.: 87,30
Aquisiçao de ferro para recuperaçao do espalhador de calcário.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Mecânica e Transportes KS Ltda.
Cgc...: 89.700.801/0001-73
Valor.: 440,00
Serviço de torno e solda para recuperaçao do espalhador de calcário.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara Municipal de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara Municipal de Vereadores
Credor: IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 0,01
Complementar ao IPE patronal do agente legislativo, abril de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Clarisse Maria Wermuth
Cgc...: 434.246.350-49
Valor.: 400,27
Diárias para servidora participar do Fórum de Prevençao ao Câncer do
Colo do Útero em Porto Alegre no dia 29 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Carine Sausen Follmann
Cgc...: 969.243.810-49
Valor.: 466,99
Diárias para Diretora participar do Fórum de Prevençao ao Câncer do
Colo do Útero em Porto Alegre no dia 29 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Nelson Hentz
Cgc...: 339.629.950-72
Valor.: 733,81
Diárias para o prefeito participar do Fórum de Prevençao ao Câncer do
Colo do Útero em Porto Alegre no dia 29 de maio de 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Nelson Hentz
Cgc...: 339.629.950-72
Valor.: 130,00
Adiantamento para despesas de combustível para o veículo Corolla pla-
cas IUG 2481 em viagem a Porto Alegre no dia 28 e retorno dia 29 de
maio de 2013, para participaçao do Prefeito e servidores no Fórum de
Prevençao ao Câncer do Colo de Útero.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: Nelson Hentz
Cgc...: 339.629.950-72
Valor.: 28,00
Adiantamento para despesas de pedágio para o veículo Corolla pla-
cas IUG 2481 em viagem a Porto Alegre no dia 28 e retorno dia 29 de
maio de 2013, para participaçao do Prefeito e servidores no Fórum de
Prevençao ao Câncer do Colo de Útero.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Luiz Carlos Colpo
Cgc...: 005.271.610-47
Valor.: 210,00
Travessia no Rio Ijuí de balsa, para os veículos da municipalidade
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 132,40
Aquisiçao de camara de ar para o caminhao ILD 7694, fusivel, fita
isolante e terminal para uso no parque viário.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 123,20
40 lts de gasolina a R$ 3,08 para as máquinas de cortar grama.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 125,00
Materiais para a Conferencia Municipal de Saude no dia 27 de maio de
2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Tenonde Emp. Cul. Ltda
Cgc...: 14.699.927/0001-76
Valor.: 112,00
Despesas de alimentaçao da Diretora de Educaçao, motorista, represen-
tante do CME e setor pedagógico, em reuniao promovida pela AMM em
Sao Miguel das Missoes nesta data.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0403-Diretoria da Cultura, Esporte e Lazer
Credor: Tenonde Emp. Cul. Ltda
Cgc...: 14.699.927/0001-76
Valor.: 28,00
Despesas de alimentaçao do Diretor Adjunto em reuniao promovida pela
AMM em Sao Miguel das Missoes nesta data.
Sao Miguel das Missoes nesta data.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Bazar e Livraria Mato Queimado Ltda
Cgc...: 03.723.714/0001-16
Valor.: 785,22
Aquisiçao de materiais para uso na escola de educaçao infantil Desper
tar, sendo canetinhas, tintas, pastinhas, giz de cera, pasta catálogo
e demais materiais do genero.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Jaqueline Schmitt
Cgc...: 10.284.455/0001-30
Valor.: 294,78
Aquisiçao de materiais para uso na escola de educaçao infantil Desper
tar, sendo fita dupla face, fita durex, tesoura, apagador, réguas e
demais materiais do genero.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0401-Diretoria da Educaçao
Credor: Uniao Nacional dos Cons. Municipais de Educaçao RS
Cgc...: 11.933.619/0001-75
Valor.: 300,00
Anuidade ref. ao conselho Municipal de Educaçao.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Redemaq-Real Dist. de Máquinas Agricolas Ltda
Cgc...: 88.594.544/0001-70
Valor.: 25,00
Aquisiçao de retentor para reposiçao no espalhador de calcário.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Jandir José da Luz Colpo & Cia Ltda
Cgc...: 10.755.594/0001-02
Valor.: 250,00
Serviços de revisao do veículo IRV 8357.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Allianz Seguros S.A
Cgc...: 61.573.796/0001-66
Valor.: 967,14
Empenho ref. ao seguro do prédio da prefeitura, pelo período de vigen
cia 11.06.2013 a 11.06.2014.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Allianz Seguros S.A
Cgc...: 61.573.796/0001-66
Valor.: 334,65
Empenho ref. ao seguro do prédio do parque viário, pelo período de
vigencia 11.06.2013 a 11.06.2014.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comercial de Combustiveis Mato Queimado Ltda
Cgc...: 94.956.240/0001-08
Valor.: 10,00
Conserto de pneu da Retro Randon.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Ferragens Mato Queimado Ltda
Cgc...: 87.791.315/0001-82
Valor.: 487,72
Materiais utilizados nos serviços diários no parque viário, sendo:
lona, lâmina de serra, desengripante, disco, broca e demais materiais
do Genero.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0407-Diretoria do Saneamento Básico
Credor: Ferragens Mato Queimado Ltda
Cgc...: 87.791.315/0001-82
Valor.: 215,95
Materiais para recuperaçao de redes de água.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Ferragens Mato Queimado Ltda
Cgc...: 87.791.315/0001-82
Valor.: 336,00
Materiais usados na limpeza e manutençao dos cordoes das ruas do
Município.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Ferragens Mato Queimado Ltda
Cgc...: 87.791.315/0001-82
Valor.: 814,75
Materiais utilizados na manutençao da iluminaçao pública do Município
sendo: lampadas, conectores, reatores, fita isolante e demais mate-
riais do genero.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comércio de Produtos Agrop. Mato Queimado Ltda
Cgc...: 13.399.570/0001-48
Valor.: 258,85
Materiais utilizados nos serviços diários do parque viário sendo:
pincel, chaves de fenda, cola, parafusos, brocas e demais materiais
do genero.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0407-Diretoria do Saneamento Básico
Credor: Comércio de Produtos Agrop. Mato Queimado Ltda
Cgc...: 13.399.570/0001-48
Valor.: 494,99
Aquisiçao de tubos, conexoes, registros e demais materiais do genero
para manutençao de redes de água.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Comércio de Produtos Agrop. Mato Queimado Ltda
Cgc...: 13.399.570/0001-48
Valor.: 28,00
Aquisiçao de mantimentos para uso no setor.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0402-Diretoria da Educaçao-Repasses
Credor: Elemar Neuberger
Cgc...: 04.283.141/0002-09
Valor.: 5,96
Merenda escolar especial para alunos.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0502-Diretoria Desenvolvimento e Obras
Credor: Jackson A. M. Hartmann e Cia Ltda
Cgc...: 05.505.998/0001-08
Valor.: 78,00
Aquisiçao de detergente concentrado para uso no parque viário.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: Sonir Iseu Jaskulski
Cgc...: 270.652.600-97
Valor.: 250,00
Auxílio para cirurgia dermatológica para paciente.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Desordi, Desordi e Cia Ltda - ME
Cgc...: 03.722.348/0001-80
Valor.: 3.010,00
Empenho ref. a mao de obra para conserto do Trator MF 292/2009, cfe.
Carta Convite 014/2013.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Desordi, Desordi e Cia Ltda - ME
Cgc...: 03.722.348/0001-80
Valor.: 8.865,06
Empenho ref. as peças utilizadas para o conserto do Trator MF
292/2009, cfe.Carta Convite 014/2013.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Celso Veículos Ltda
Cgc...: 93.330.108/0001-23
Valor.: 160,00
Peças para reposiçao no veículo placas IRV 8357.
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Orgao: 05-Secretaria da Infra - Estrutura
Und.Orc: 0501-Diretoria da Agricultura
Credor: Celso Veículos Ltda
Cgc...: 93.330.108/0001-23
Valor.: 85,20
Aquisiçao de correias e esticadores para as máquinas da patrulha.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Bueno & Velasques Ltda
Cgc...: 94.670.866/0001-53
Valor.: 365,00
Aquisiçao de peças para reposiçao no veículo IRV 8753.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: Valton Wottrich
Cgc...: 621.629.320-34
Valor.: 300,00
Adiantamento para despesas de alimentaçao para motorista em viagem a
Sao Luiz Gonzaga para recadastramento de eleitores cfe de determina-
çao do TRE e Lei Municipal 125/2001.
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Orgao: 03-Secretaria de Administraçao Finanças e Planejamento
Und.Orc: 0301-Administraçao Finanças e Planejamento
Credor: PASEP
Cgc...: 24.0000
Valor.: 1.356,28
Pasep retido do repasse de FPM ref 29.05.2013.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0404-Fundo Municipal da Saúde - Próprios
Credor: DIMED S/A DISTR. DE MEDIC.
Cgc...: 92.665.611/0136-60
Valor.: 167,38
Medicamentos nao básicos para farmácia.
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Orgao: 04-Secretaria do Desenvolvimento Humano
Und.Orc: 0405-Fundo Municipal da Saúde - Vinculados
Credor: DIMED S/A DISTR. DE MEDIC.
Cgc...: 92.665.611/0136-60
Valor.: 135,05
Medicamentos nao básicos para farmácia.
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