| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 142,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO E CONSERTOS POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA REALIZA플O DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO E PERNOITE RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DE ILHAS DO |
| CHAFARIZ A PRANCHADA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 318,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE |
| ZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL N*22529 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 52,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE,PAO,CARVAO,VINAGRE E REPOLHO POR |
| DESLOCAMENTO A VILA PITANGA PARA REALIZACAO DE MUTIRAO EM ENCANAMENTO |
| DE AGUA CFE CUPOM FISCAL N*22532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA PA- |
| TROLA DRESSER E RETROESCAVADEIRA CFE CUPOM FISCAL N*615 E 616 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 87,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA,SERVICO ELETRICO,CONSER |
| TO COM SOLDA DE OXIGENIO,CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE MECANICA EFE- |
| TUADA NA PATROLA CATERPILLAR CFE CUPOM FISCAL N*33716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX CFE CUPOM |
| FISCAL N*1470 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 724,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU CONVENCIONAL PARA O MICRO ONIBUS |
| IDZ 8559 CFE CUPOM FISCAL N*33793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CARNES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N*3670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N*51661 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 359.265.700-34 |
| Valor.: 5,40 |
| VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CANCELAMENTO DE PROTESTOS |
| CFE RECIBO N*20768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 45,20 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO CFE PRESTA플O DE CONTAS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 386,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE CONSTRU플O, ELETRICO, HIDRAU |
| LICO E DE PINTURA PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*2906 E |
| 2907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 74,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 60,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 354,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 467,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 376,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 45,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGA합ES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 466,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGA합ES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 289,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGA합ES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1395 E 534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 34,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A SANTA RO- |
| SA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SAUDE JUNTO A COORDENADORIA CFE CUPOM |
| FSICAL N*6009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 259,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGA합ES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 56,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 220,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EXPRESSO MERCURIO S/A |
| Cgc...: |
| Valor.: 49,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE POR DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE |
| SAO PAULO A DR MAURICIO CARDOSO CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BARILHAS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Cgc...: 03.148.195/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTA�AO POR DESLOCAMENTO A ILHA DO |
| CHAFARIZ PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORA플O DO PLU- |
| RI ANUAL CFE NF N*106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 2,10 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE DEPOSITOS EFETUADOS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO CFE NF N*043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO CFE NF N*042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO CFE NF N*040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO CFE NF N*041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VISTORIA |
| DE ONIBUS JUNTO AO DAER CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA NO DIA 06/06 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 |
| CFE CUPOM FISCAL N*33985 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCA E ABRACADEIRA DE PLASTICO PARA O |
| ONIBUS IIU 8169 CFE CUPOM FISCAL N*33983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E SERVICO DE MECANICA |
| EFETAUDA NO CARREGADOR E SOCORRO COM SERVICO DE GUINCHO NA RETROESCA- |
| VADEIRA CFE CUPOM FISCAL N*33931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRODE COMBUSTIVEL E ANTI FERVURA PARA |
| O TRATOR FORD CFE CUPOM FISCAL N*33907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A HORIZONTI |
| NA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FRUTICULTURA CFE NF N*359 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE SOLDA POR CONSERTOS EFETAUDOS NO CARREGA- |
| DOR CFE NF N*619 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SINOGAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| Cgc...: 91.497.727/0001-81 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TAPETE PARA MAQUINA DE CALCULAR DO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N*018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SINOGAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| Cgc...: 91.497.727/0001-81 |
| Valor.: 66,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO E REVISAO GERAL DE MA |
| QUINA DE CALCULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SINOGAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| Cgc...: 91.497.727/0001-81 |
| Valor.: 184,90 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO E REVISAO GERAL DE MA |
| QUINA DE CALCULAR E ESCREVER DA TESOURARIA, MODELO XV E CENTRO TELEFO |
| NICO DE VILA PRANCHADA CFE NF N*408,409,407,406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 3.386,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N*1410,1409 E 1408 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 183,58 |
| VALOR REFERENT 134 EXAMES DE TIPAGEM SANGUINEA CFE NF N*045 EM ANEXO. |
| ISSQN.....................5,50 |
| VALOR LIQUIDO...........178,08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EDUARDO RAFAEL BUSS |
| Cgc...: CPF 615.913.350.00 |
| Valor.: 366,15 |
| VENCIMENTOS A PAGAR DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE EXONERACAO N*009/ |
| 2001 EM ANEXO. |
| INSS.........28,02 |
| VALOR LIQUIDO..........338,13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GASOLINA PARA ORGANIZA플O DE SESSAO DES- |
| CENTRALIZADA DE ESQUINA ANDRADES CFE CUPOM FISCAL N*23808 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N*079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CF |
| NF N*081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA O SETOR DE COMPRAS CFE NF N |
| 80 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 447,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PONTO E PLANILHA DE CONTROLE DE |
| VEICULOS CFE NF N*078 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 2.422,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N*077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 2.512,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N*076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 92,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMNETO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE JUNHO/2001 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO |
| NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO-SCA E NO SISTEMA DE INFRA합ES DE |
| TRANSITO-SIT CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 118,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSA- |
| GENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE JUNHO PARA |
| PARTICIPAR DE TRINAMENTO JUNTO AO DETRAM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 99,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPOR |
| TE POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REA |
| LIZADO PELO DETRAN CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 139,08 |
| VALOR REFERENTE 1,5 DIARIA POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA |
| 07 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO DETRAM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A UVERGS RELATIVO AO MES DE MAIO/ |
| 2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 21,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BASTOES DE COLA, PERCEVEJOS, BOBINA PARA |
| FAX E FITA PARA O ALMOXARIFADO CFE NF N*35997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENTREGA DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATI- |
| VO AO MES DE MAIO/2001 CFE RECIBO N*7032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 65,28 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N*565 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 118,40 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N*566 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CLAUBER DADIER KOCHHANN & CIA lTDA |
| Cgc...: 03.607.945/0001-64 |
| Valor.: 166,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CEBTRAL TELEFONICA DA CAPELA SANTO ANTO- |
| NIO CFE CUPOM FISCAL N*1569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR POR ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 157,50 |
| VALOR REFERENTE TARIFA POR PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CFE |
| AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SECRETARIA DE AGRIC./FEAPER/PROG.TROCA |
| Cgc...: |
| Valor.: 21.058,00 |
| VALOR REFERENTE SEMENTE DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA CFE RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JAQUELINE MOTTA PIMENTEL-ME |
| Cgc...: 02.933.363/0001-05 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE REVISAO, REGULAR FREIO E EXAMINAR FREIO DE MOTOR EFE- |
| TUADO NO IFR 8883 CFE NF N*1958 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 15,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 206,08 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N*564 E |
| 563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 125,56 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATO CFE NF N*567 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 486,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS ,DILUENTE, ROLOS PARA PINTURA DE |
| FAIXAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO CFE NF N*24129 EM ANEXO. |
| RECURSO MULTAS DE TRANSITO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ENIO MULLER-COMERCIO DE MOTORES,PECAS,AS |
| Cgc...: |
| Valor.: 16,42 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS GERAIS EFETUADOS NA MOTOCICLETA HONDA XLR |
| 125 DE PLACAS IGH 4268 CFE NF N*7578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR SERVICOS DE MONTAGEM DA CAIXA DA TOPIC |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GRAFICA REX |
| Cgc...: 89.675.961/0001-00 |
| Valor.: 856,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTILHA EDUCATIVA DE DIABETES E HIPER- |
| TENCAO ARTERIAL CFE NF N*8325 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 154,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N*15298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 10,60 |
| VALOR REFERENTE RETIRADA DE CERTIDOES DE ESCRITURAS PARA A PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE RECIBO N*92510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ASIA KIA & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.126.204/0001-33 |
| Valor.: 3.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMBIO PARA A TOPIC CFE NF N*169 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIA DE MARCAS JAVIER -MARCIO DA CONCEI플O JAVIER- |
| Cgc...: 94.956.158/0001-83 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR COLOCA플O DE CAIXA DE CAMBIO, REVIS홒 |
| DE FREIOS,SERVI�O DE SUSPENS홒 E COLOCA플O DE CARDAM CFE NF N*263 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO PE�AS BETA- MECANICA DENIGRIS LTDA |
| Cgc...: 90.689.621/0001-17 |
| Valor.: 915,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC CFE NF |
| N*952 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 26,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PIRULITOS E BALOES PARA DISTRIBUI플O NA |
| CAMPANHA DE VACINA플O CFE NF N*14237 EM ANEXO. |
| CAMPANHA DE VACINA플O. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PACOTE DE PIRULITO CFE NF N*14236 EM ANE |
| XO. |
| CAMPANHA DE VACINA플O. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 27,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE BALOES E PIRULITOS PARA DISTRIBUI플O NA |
| CAMPANHA DE VACINA플O CFE CUPOM FISCAL N*22684 EM ANEXO. |
| CAMPANHA DE VACINA플O. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 268,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGA합ES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 949,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGA합ES TELEFONICAS REALIZADAS PELAS |
| CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDERO E ENSEADAS CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 169,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGA합ES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 16,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGA합ES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA |
| Cgc...: 68.846.500/0001-82 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA, LUBRIFICA플O, TESTES E REVIS홒 GERAL EFETUA |
| DA NA IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*874 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.799,00 |
| AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR E ESTABILIZADOR DE ENERGIA ADQUIRIDOS |
| ATRAVES DA CARTA CONVITE N*024/2001 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 574,39 |
| VALOR REFERENTE SOLDAS EFETUADAS NAS TORRES DAS CAIXAS DE AGUA DE CEN |
| TRO NOVO E PRANCHADA CFE CUPOM FISCAL N*8990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDZ 7798 CFE CUPOM FISCAL N*23907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: BARILHAS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Cgc...: 03.148.195/0001-00 |
| Valor.: 120,60 |
| VALOR REFERENTE ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A ILHAS DO |
| CHAFARIZ PARA LIMPEZA DO BALNEARIO CFE NF N*107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 177,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE CONSTRU플O PARA REFORMAS NO |
| ARQUIVO MORTO CFE NF N*19243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 85,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 155 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DE IN- |
| TERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*050 613028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 110,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| 플O POR DESLOCAMENTO DE PROFESSORES A TRES DE MAIO NO DIA 08/06 PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO DE EXTENS홒 EM EDUCA플O CFE SOLICITA플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 366,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE TECIDO, RODIZIOS,ENTRETELA E RETROZ PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*39691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 155,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PAPEL PARDO, GRAMPEADOR GRANDE,GRAMPOS |
| PARA GRAMPEADOR,FIO DE ALGODAO E FITA MIMOSA DE TECIDO CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA |
| Cgc...: 91.076.570/0001-10 |
| Valor.: 923,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS,COLA,PAPEL LAMINADO,CADERNO, |
| LAPIS DE COR, TINTA GUACHE, PINCEL E CARTOLINA CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 196,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURA,FOLHA OFICIO,PASTAS SUSPENSAS,FO |
| LHAS DE PAPEL, LAPIS PRETO,BORRACHA, FITA ADESIVA,DISQUETES,CANETA |
| VERMELHA CFE PROCESSO DE LICITA플O EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 269,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURA,COLA,FOLHAS DE PAPEL CAMURCA E |
| DOBRADURA, PINCEIS, FITA ADESIVA E CANETAS CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 471,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1240 DE VILA PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 269,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE TRILHO,ROLDANAS,PARAFUSOS,CHAPAS E MADEI |
| RA CFE NF N*249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 66,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLA DE HAND BALL, BOLA DE VOLEY CFE NF |
| N*7610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 43,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CU- |
| POM FISCAL N*23945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 103,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMA,RATICIDA,INSETICIDA,LUVAS,CADEADO, |
| HERBICIDA,LAMINA,FITA ISOLANTE, COLA E OUTROS PARA CONSUMO NA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE CUPOM FISCAL N*11566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA,ARRUELA,REBITE,PORCA,PARAFUSO,ROLA- |
| MENTO E OUTROS PARA A TOPIC CFE CF N*34256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE SERVI�O ELETRICO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA TO |
| PIC CFE CUPOM FISCAL N*34258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,75 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E SERVICO ELETRICO CFE CUPOM FIS |
| CAL N*34197 E 34243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDU 6824 CFE |
| CUPOM FISCAL N*34180 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELAS, PARAFUSO E PORCAS PARA O CAMI- |
| NHAO IDU 6824 CFE CUPOM FISCAL N*34178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 324,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOYOTA E CA- |
| MINHAO IDZ 7760 CFE NF N*15028,15030,15031,15029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CAMINHAO IDZ 7798 CF |
| NF N*625 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 6,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A GIRUA RE- |
| FERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE GIRUA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO |
| DOS PREFEITOS CFE NF N*861 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 379,50 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TOYOTA IDY2516 |
| E CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N*11500,11503,11504,11501 E 11502 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 109,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A-4 E FORMULARIO CONTINUO PARA O |
| ALMOXARIFADO CFE NF N*9422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 184,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A-4 E FORMULARIO CONTINUO PARA O |
| ALMOXARIFADO CFE NF N*9426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 109,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A-4 E FORMULARIO CONTINUO PARA O |
| ALMOXARIFADO CFE NF N*9425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 109,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A-4 E FORMULARIO CONTINUO PARA O |
| ALMOXARIFADO CFE NF N*9424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 409,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A-4 E FORMULARIO CONTINUO PARA O |
| ALMOXARIFADO CFE NF N*9423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 11,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 8,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRACA IN- |
| FANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.806,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINA- |
| 플O PUBLICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 193,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 266,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 781,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 800,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 52,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PEDREIRA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 43,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DEBITO POR COBRANCA BANCARIA CFE AVISO DE LANCAMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADAS NA CAMARA DE VEREADORES CFE NF |
| N*969 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 238,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA DRES- |
| SER E CARREGADOR CFE CUPOM FISCAL N*34322 E 34315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETAUDOS NA PATROLA DRES- |
| SER E CARREGADOR CFE CUPOM FISCAL N*34317 E 34319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: J.A.S COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
| Cgc...: 02.839.491/0001-94 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA TOPI DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A POR- |
| TO ALEGRE CFE NF N*1756 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA TOPIC CFE |
| CUPOM FISCAL N*23983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 48,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N*3701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N*51670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 242,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA EFETUADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL N*22766 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA,PARAFUSO,INTERRUPTOR E TORNEIRA PA |
| RA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL N*9037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 152,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA DE |
| VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.977,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 35,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CAMPING DE |
| ILHAS DO CHAFARIZ E QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 211,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CASA DA |
| BRIGADA, DELEGACIA DE POLICIA E ILHAS DO CHAFARIZ CFE FATURAS EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 144,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS UNIDADES |
| SANITARIAS DE VILA PRANCHADA, PITANGA E SEDE CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FITAS, DISQUETES E CARTUCHO DE IMPRES- |
| SORA CFE NF N*12261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 161,60 |
| VALOR REFERENTE FECHADURA EXTERNA E TINTA PARA PINTURA DE SALA DO GI- |
| NASIO CFE NF N*2924 E 2923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JAQUELINE MOTTA PIMENTEL-ME |
| Cgc...: 02.933.363/0001-05 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE REPARO DO FREIO ESTACIONARIO E RELE,EXAME |
| DA EMBREAGEM E LIMPEZA DE VALVULA DO VEICULO DE PLACAS IEO 3547 CFE |
| NF N*2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 40,40 |
| VALOR REFERENTE JOGO DE REPARO DE VALVULA RELE E ADESIVOS PARA O ONI |
| BUS IEO 3547 CFE NF N*916 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RADIO SANTA ROSA LTDA- 5 KWS |
| Cgc...: 95.818.282/0001-45 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CAMPANHA DE COBRANCA DE AGUA DOS BALNEA- |
| RIOS CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE 100 CARTAZES DE DIVULGA플O DO IPTU E 900 CAPAS PARA |
| CARNES DO IPTU CFE NF N*082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE REFRIGERANTE PARA DISTRIBUI플O AOS MESARIOS DA ELEI- |
| 플O PARA O CONSELHO TUTELAR CFE NF N*14243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERICA BULOW |
| Cgc...: 658.927.390-15 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA EMATER/CORREIO RELATIVO AO PERIO |
| DO DE 01/06 A 10/06 CFE TERMO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 122,00 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE 244 TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE |
| AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA ISOLANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE CUPOM FISCAL N*11681 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS CFE NF N*1299 E 1298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 41,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARVAO,PEPINO,PAO CACETINHO E CARNE CFE |
| CUPOM FISCAL N*22858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N*1296 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*1295 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA O MICRO ONIBUS IDZ 8559 CFE |
| CUPOM FISCAL N*24129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: LOVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: CPF 884.976.820-68 |
| Valor.: 196,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO E INSCRICAO POR PARTICIPACAO DE CURSO DE ARBORIZACAO URBANA EM |
| SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO/2001 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU�OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CEDULAS MODELO,CEDULA OFICIAL E CARTAZES |
| PARA ELEI플O DO CONSELHO TUTELAR CFE NF N*041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA SUBSITUICAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*2925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNACAO E CONFECCAO DE PLACA PARA |
| SALA DE RECREACAO CFE NF N*190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILME PARA A ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N*1294 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE 6 FOTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF |
| N*1297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DE AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS |
| EM VILA PITANGA, PRANCHADA, ILHAS E DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 1301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS PARA A PREFEITURA MU |
| NICIPAL CFE VALE POSTAL EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 649,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE ENDERECAMENTOS DE CORRESPON- |
| DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 104,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO PARA AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS E RECEITA FEDERAL |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 967,97 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PRO-MORADIA CFE AVISO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.179,78 |
| VALOR REFERENTE JUROS DE EMPRESTIMO DO PROGRAMA PRO- |
| MORADIA CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 1.862,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.178,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,50 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*1866 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*1867 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*1868 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 77,57 |
| VALOR REFERENTE GAS,PINOS, LAMPADAS,FACAO,ENXADA,PA,ANCINHO,ENXADAO, |
| BROCA,PINO E BUCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL N*9160, |
| 9151,9158 E 9148 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E DE MECANICA EFETUADA NO ONIBUS |
| IDZ 8859 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA VELOCIMETRO E ABRACADEIRA PARA |
| O ONIBUS IDZ 8859 CFE CUPOM FISCAL N*34613 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO E GAS PARA COLOCACAO NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE CUPOM FISCAL N*9165 E 9153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE FERRO DA REDE DE VOLEI DO GINASIO DE ES- |
| PORTES CFE CUPOM FISCAL N*9167 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 14,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE GADO, PAO E PEPINO POR MUTIRAO |
| EM ENCASCALHAMENTO NA BARRA DO CENTRO NOVO CFE CUPOM FISCAL N*22890 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL NO JORNAL CFE NF N*215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE EXTINTOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N |
| 548 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 3,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORRACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL (SE |
| TOR DE INFORMATICA) CFE NF N*19295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGAS DE EXTINTORES PARA AS SAVEIROS, |
| TOYOTA E CAMINHOES IDY 2504,IDZ 7760,IDU 6824 E IDZ 7798 CFE NF N* |
| 1252 E 1253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGAS DE EXTINTORES PARA OS MICRO ONI |
| BUS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF N*1256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: ARNO PETERMANN |
| Cgc...: 88.735.659/0001-37 |
| Valor.: 448,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DAS BOMBAS DE A |
| GUA DE SANTO ANTONIO, BARRA DO CENTRO NOVO E LONDERO CFE NF N*2457, |
| 2458 E 2459 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.362,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DE SANTO ANTONIO,CENTRO NOVO E LONDERO CFE NF N*060,061 E 062 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CARGAS PARA EXTINTORES DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N*1251 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE CARGAS DE GAS PARA EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N*1254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CARGA PARA EXTINTORES PARA A CRECHE INFANTIL CFE NF N |
| 1255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CF |
| NF N*083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N*084 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N*14829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO PARA SUBSTITUICAO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N*542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 121,60 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE EXTINTORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CF |
| NF N*543 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME FLECK & CIA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LINHA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA CFE |
| NF N*12984 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 15,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS |
| RAMAIS 534-1193 E 594-1413 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 69,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO IGH 4268 CFE CUPOM |
| FISCAL N*34621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GANCHO PARA BALANCA DO PACS CFE CUPOM |
| FISCAL N*9169 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CUPOM |
| FISCAL N*9162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA, MONTAGEM , DESMONTAGEM E CONSERTO DE |
| PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IGF 6229 CFE CUPOM FISCAL N*24167 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NO ONIBUS IFR 8883 CFE CUPOM |
| FISCAL N*24191 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 45,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRAS COM CONEXOES PRENSADAS PARA A |
| RETROESCAVADEIRA CFE NF N*356 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI |
| VEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PA |
| RA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, |
| CONSERTO, MAO-DE-OBRA,ESTACIONAMETNO E ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A |
| OUTRAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.390,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 DIARIAS POR DESLOCAMENTO A BRASILIA PA |
| RA ENTREGA DE PROJETOS NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/07 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 750,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSA- |
| GENS AEREAS E RODOVIARIAS, TAXI, ALUGUEL DE VEICULO, TELEFONEMAS POR |
| DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*2092 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 41,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAFE, ERVA,SABAO EM PO,FILTRO,PAPEL HIGI |
| ENICO,DESINFENTANTE,VEJA,FOSFORO E A�UCAR CFE CUPOM FISCAL N*22945 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA TRATOR CFE CUPOM FISCAL N* |
| 34665 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETAUDA NO |
| CAMINHAO IDV 6824 CFE CUPOM FISCAL N*24251 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 17,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE,PEPINO, PAO E CARVAO PARA MUTIRAO |
| POR ENCASCALHAMENTO DE VOLTA SECA CFE CUPOM FISCAL N*22944 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BAR DO GUIDO DE GUIDO DIDONET |
| Cgc...: 01.737.239/0001-01 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE 17 ALMOCOS POR DESLOCAMENTO DO OPERADOR DE VILA PRAN- |
| CHADA PARA A SEDE CFE NF N*3345 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO , CONSERTOS E MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA REA |
| LIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 257,80 |
| VALOR REFERENTE MOVEIS E UTENSILHOS (CADEIRAS FIXAS E CADEIRA GIRATO- |
| RIA) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N*2927 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 46,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARVAO,PAO CACETINHO,PEPINO E CARNE PARA |
| CONSUMO EM MUTIRAO REALIZADO PARA ENCASCALHAMENTO EM BARRA PRATOS CFE |
| CUPOM FISCAL N*22985 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 373,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE CUPOM FISCAL N*34761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 131,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO, MECANICO E SOCORRO EFETUADO NA RE- |
| TROESCAVADEIRA CFE CUPOM FISCAL N*34763 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATRO- |
| LA CFE CUPOM FISCAL N*34765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MARIA DE LIMA |
| Cgc...: 312.970.800-68 |
| Valor.: 867,50 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*010/2001 EM ANEXO. |
| FABS...............................60,73 |
| ASMMC..............................17,35 |
| VALOR LIQUIDO.....................789,42 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824 CFE |
| CUPOM FISCAL N*24257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS 3547 CFE CUPOM |
| FISCAL N*24272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOPERATIVA ESC DO COL AGRICOLA F WESTPH |
| Cgc...: 92.291.319/0001-31 |
| Valor.: 2.016,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM ESCOLA AGRICOLA RE |
| LATIVO AO ANO 2001 CFE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO E VALOR CONVENIADO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ATM- ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL DE OSMAR KUHN |
| Cgc...: 88.878.319/0001-65 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE PALESTRA SOBRE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL , |
| REALIZADO NO I MINI-SEMINARIO "A IMPORTANCIA DO COMERCIO, INDUSTRIA E |
| PODER P�BLICO NO FUTURO DO MUNICIPIO" CFE NF N*983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAFE, BOLACHAS,CHA E FRIOS CFE NF N* |
| 14247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 28,94 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA RELATIVO AOS |
| MESES DE ABRIL E MAIO DE 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 25,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, CARVAO,PAO CACETINHO E PEPINO CFE |
| CUPOM FISCAL N*23019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEN |
| E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SO |
| BRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL DIAS 19 E 20/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL |
| NOS DIAS 19 E 20/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO |
| GINASIO DE ESPORTES CFE FATURA N*24309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 126,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO APA |
| RELHO CELULAR 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: MARIA MADALENA S. MARQUES |
| Cgc...: 910.507.230-15 |
| Valor.: 515,35 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*011/2001 EM ANEXO. |
| INSS..........................44,58 |
| VALOR LIQUIDO................470,77 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N*51678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 247,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E |
| LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*664,665 E 663 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 99,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 188 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 278,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO A |
| LEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2001 PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO |
| DAER CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA DE DR M. CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DA COMUNIDADE EVANGELI- |
| CA PARA REALIZACAO DO I MINI-SEMINARIO "A IMPORTANCIA DO COMERCIO, IN |
| DUSTRIA E PODER PUBLICO NO FUTURO DO MUNICIPIO", REALIZADO NO DIA 13 |
| DE JUNHO/2001 CFE RECIBO N*1774 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RETEFICADORA UNIAO LTDA. |
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 |
| Valor.: 635,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE NF N*33658 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RETEFICADORA UNIAO LTDA. |
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 |
| Valor.: 162,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TESTE E LIMPEZA DA BOMBA INJETORA DA RE- |
| TROESCAVADEIRA CFE NF N*33659 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 44,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS, BUCHA,FECHO ROLETE E PARAFUSO CFE |
| NF N*9332 E 9335 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PAROQUIA CRISTO REI |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA TEATRO PARA OS ALUNOS |
| DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE RECIBO N*19031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A HORIZONTI |
| NA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CITRICULTURA CFE NF N*900 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE REPARTICAO EM FORMAS PARA ESCOLA DO |
| BAIRRO PROGRESSO CFE CF N*9337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: GLOMAPAS COM DE GLOBOS E MAPAS LTDA |
| Cgc...: 93.824.001/0001-31 |
| Valor.: 305,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAPAS PARA A ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO |
| CFE NF N*5443 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRUZETA PARA O CARREGADOR CFE NF N*13086 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDV 6824 CFE |
| CUPOM FISCAL N*24409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 152,20 |
| VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE CAIXA DE AGUA DE PEDREGULHO CFE |
| FATURA N*9339 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DILUENTE URUSOL PARA PINTURA DE FAIXA DE |
| SEGURANCA CFE NF N*24447 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 336,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA E NO |
| TRATOR DE ESTEIRAS CFE NF N*13093,13094 E 13092 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 180,20 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DA |
| PATRALA E AQUECIMENTO DA TRANSMISSAO DO TRATOR DE ESTEIRAS CFE NF N* |
| 13095 E 13091 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.152,00 |
| VALOR REFERENTE METILDOPA CFE NF N*6999 EM ANEXO. |
| RECURSO PAB-FIXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,90 |
| VALOR REFERENTE RETIFICACAO DE DOCUMENTOS RELATIVO AO PROCESSO N� |
| 1604-354/00 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 6,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPO PLASTICO, BISCOITO E MAIZENA PARA A |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CFE CUPOM FISCAL N*23137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 442,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE,ARROZ,MASSA,BISCOITO DOCE CASEIRO, |
| LEITE LONGA VIDA,SAGU,CALDO DE GALINHA,BATATINHA E CEBOLA CFE CUPOM |
| FISCAL N*5807 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 377,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,ERVA MATE,ALCOOL,DESINFE |
| TANTE,CAFE,SACOS PARA LIXO, DETERGENTE LIQUIDO, QUEROSENE,SABONETE,VE |
| JA E SABAO EM PO CFE CUPOM FISCAL N*5806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 80,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O AL- |
| MOXARIFADO CFE CUPOM FISCAL N*23136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 100,71 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE MAIO/2001 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 278,00 |
| VALOR REFERENTE REGULADOR MEDICINAL,CONJUNTO MASCARA PARA INALACAO E |
| UMIDIFICADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*582 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PROGRAMA SAUDE SOLIDARIA- |
| CONTA MOV BANRISUL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 109,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N*14838 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*1970 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 61,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E SOLDA ELETRICA CFE CUPOM FISCAL |
| N*35141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADOR CFE CUPOM FISCAL N |
| 35139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 150,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N* |
| 13140 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO FREIO E CAIXA DA CARRETA |
| AGRICOLA CFE NF N*480 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 455,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CARRETA AGRI- |
| COLA CFE NF N*329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.181,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DE SANTO ANTONIO,LONDERO,DEGREDO,CENTRO NOVO,LAJEADO SANTO E VOL |
| TA SECA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 47,37 |
| VALOR REFERENTE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUANA, ILUMINACAO PU- |
| BLICA E BANHEIROS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 28,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA DE |
| CENTRO NOVO E BARRA DO CENTRO NOVO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 13,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS CENTRAIS |
| DA CAPELA SANTO ANTONIO E LAJEADO SANTO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 126,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE CU |
| POM FISCAL N*35176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 3,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORRACAO PARA A SALA DE INFORMATICA CFE |
| NF N*19381 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 12,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO E PASSAGENS POR DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA |
| MULHER- ALTERA플O DAS NORMAS TECNICAS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NORBERTO ZIRR-ME |
| Cgc...: 92.967.371/0001-65 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOTOR PARA O FRIGOBAR DA CAMARA MUNICI- |
| PAL CFE NF N*397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 5,74 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*2289 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 128,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PERCEVEJOS,LIVROS ATA,CRACHAS,FITA ADESI |
| VA TRANSPARENTE,PAPEL SEDA,PAPEL DOBRADURA, PRANCHETAS,FOLHAS PLASTI- |
| CAS E CLIPS CFE NF N*36105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NORBERTO ZIRR-ME |
| Cgc...: 92.967.371/0001-65 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO FRIGOBAR DA CAMARA DE VE- |
| READORES CFE NF N*623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE PAPEL COUCHE PARA A ESCOLA MUNI- |
| CIPAL CFE NF N*36115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 96,50 |
| AQUISICAO DE CERA, DESINFETANTE,DETERGENTE E SABAO LIQUIDO CFE NF N* |
| 5179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PLASPEL IND E COM DE EMBALAGENS LTDA |
| Cgc...: 91.617.191/0001-90 |
| Valor.: 46,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N*18922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: BOLDRIN & SEIBOTH LTDA |
| Cgc...: 04.373.515/0001-98 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MONITOR SVGA SANSUNG PARA A ESCOLA MUNI- |
| CIPAL PROF OTALISIO HARTEMINK CFE NF N*016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BOLDRIN & SEIBOTH LTDA |
| Cgc...: 04.373.515/0001-98 |
| Valor.: 353,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MONITOR DE VIDEO SVGA SANSUNG PARA A TE- |
| SOURARIA CFE NF N*017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 376,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 51692 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 735,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N*331 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 35,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR PARTICIPACAO EM REUNIAO |
| SOBRE REGIONALIZACAO DA SAUDE E CODIS CFE NF N*30282 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 549,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS |
| IDZ 8559, SOLDAS EFETUADAS NO ONIBUS IEO 3547 E SERVICO DE TORNO,LU- |
| BRIFICACAO E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS IFR 8883 |
| CFE NF N*483,481 E 482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 346,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA E JOGO DE RODA PARA O ONIBUS IEO |
| 3547 E MICRO IDZ 8559 CFE NF N*332 E 330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 16,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESLOCA- |
| MENTO E ALIMENTACAO POR VIAGEM A SANTA ROSA PARA ENTREGA DE MAPAS ES- |
| TATISTICOS, RECEBIMENTO DE CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORACAO E |
| TROCA DO PLANO REGIONAL DE CONVOCACAO NO DIA 27/06/2001 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 231,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL N*5856 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 169,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA LAVAGEM /LUBRIFICACAO |
| CFE NF N*362 E 361 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 16,48 |
| VALOR REFERENTE ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR PARA CASCA- |
| LHAMENTO NO INTERIOR CFE CUPOM FISCAL N*5855 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NO ONIBUS IFR 8883 CFE CUPOM |
| FISCAL N*24575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 61,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA A PATROLA DRESSER |
| CFE CUPOM FISCAL N *24571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 145,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEKACIL,DETERGENTE NEUTRO E DESENGRAXAN- |
| TE CFE NF N*5185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 210,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O AL- |
| MOXARIFADO CFE CUPOM FISCAL N*5858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: VIDROMIS DISTR. DE VIDROS MISSIONEIRA LT |
| Cgc...: 92.598.796/0001-44 |
| Valor.: 395,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNI- |
| CIPAL DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N*4050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 57,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 91,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N*3689 E 3690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.329,70 |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.198,10 |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 1.583,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO EM MERENDA ESCO |
| LAR CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRAZ ANTONIO CANFIELD FINAMOR |
| Cgc...: 541.306.110-20 |
| Valor.: 4.287,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VERBAS DE EXONERACAO CFE RECIBO N*12/01 |
| EM ANEXO. |
| FALTAS...........189,16 |
| FABS.............300,12 |
| FALTA ART.58......94,58 |
| IRRF.............951,93 VALOR LIQUIDO.......2,751,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRAZ ANTONIO CANFIELD FINAMOR |
| Cgc...: 541.306.110-20 |
| Valor.: 880,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VERBAS DE EXONERACAO CFE RECIBO DE RESCI |
| SAO CONTRATUAL EM ANEXO. |
| INSS..............96,83 |
| FALTAS............52,29 |
| FALTA ART.58......26,15 |
| VALOR LIQUIDO....704,96 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.963,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 378,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 129,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MOACIR ORLEI BERFT |
| Cgc...: 01.934.762/0001-28 |
| Valor.: 819,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS - LOTE N*001- CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO N*029/2001 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010799588/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CHAFARIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
| Cgc...: 89.675.367/0003-30 |
| Valor.: 813,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHAS - LOTE N*004- CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO N*029/2001 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO N*010799588/2000/MA/CAIXA- PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 1.026,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABERTURAS LOTE N*005- CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO N*029/2001 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO N*010799588/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 447,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 289,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 8,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 3.963,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE LOTE N* 02 - AREIAS E LOTE |
| N*03 MADEIRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| CONVENIO N*010799588/2000/MA/CAIXA- PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE 3 CADEIRAS DO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE CUPOM FISCAL N*9546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUCHA PARA SUBSTITUICAO NO HOSPITAL MUNI |
| CIPAL CFE CF N*9546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HORTO FLO- |
| RESTAL CFE CF N*9552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AR PARA O HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N*19417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 27,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE,PEPINO E PAO PARA MUTIRAO POR DES |
| LOCAMENTO PARA TRABALHOS NO INTERIOR CFE CF N*5896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 33,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N*5894 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| CF N*9548 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE 3 CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE CUPOM FISCAL N*9544 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE CF N*9550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADO TECNICO COM DESLOCAMENTO CFE |
| CF N*5187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO RIGIDO PARA SUBSTITUICAO NO MICRO |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N*5186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO E CONSERTO POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIA PRETA CONVENCIONADA CFE |
| NF N*2937 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA DA SAUDE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 55,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSA- |
| GENS DE TECNICO DA DPM PARA O MUNICIPIO PARA MINISTRAR CURSO AOS SER- |
| VIDORES MUNICIPAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 48,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LICENCIA |
| MENTO DA TOYOTA IDY 2516 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE LICENCIA |
| MENTO DA TOPIC KPV 5045 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.242,85 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO FUNDO FAPS CFE RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 321,20 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*001 RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2001 POR EMPENHO A MENOR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 43,95 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*03 RELATIVO AO MES DE MAR |
| CO/2001 POR EMPENHADO A MENOR . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 73,65 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*1964 CFE TERMO ADITIVO RE |
| LATIVO AO MES DE MAIO/2001 CFE NF N*139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE CFE |
| CUPOM FISCAL N*9590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 25,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETA,TOAMDA,BUCHA,PARAFUSO,ASSENTO E |
| TECLA SIMPLES COM PLACA PARA SUBSTITUICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N*2938 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA DE DR M. CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO SALAO DA COMUNIDADE PARA AUDIENCIA PUBLICA |
| FARMACIA MANIPULACAO NO DIA 25/06/2001 CFE RECIBO N*1778 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE CUPOM FISCAL N*9586 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE CFE AVISO DE |
| LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU�OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 77,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS E BOLETINS PARA A ESCOLA MUNI- |
| CIPAL CFE NF N*044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 315,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA PRO |
| FISSIONALISANTE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 83,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO TELE |
| FONICO DE ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 2.227,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DE ANDRADES,ENSEADAS,RESSACA DO BURICA E BELA AURORA CFE FATURAS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616./0001-21 |
| Valor.: 102,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O LAR BOM PASTOR RELATIVO AO MES DE |
| JUNHO/2001 CFE CONVENIO EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 740,80 |
| VALOR REFERENTE BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL LEVADO AO AR DIARIAMEN- |
| TE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 483,70 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 CFE CONTRA- |
| TO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE................7,25 |
| VALOR LIQUIDO.......476,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 791,38 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO |
| MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACAO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 CFE CONVE- |
| NIO EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,44 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 680,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 CFE RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 CFE CONVE- |
| NIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC.PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS |
| Cgc...: 90.479.106/0001-02 |
| Valor.: 118,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 CFE CONVE- |
| NIO EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.199,56 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO CFE CONVENIO EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES RELATIVO AO |
| MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO |
| MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 196,55 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RE |
| LATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 183,40 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE RE |
| LATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS RE |
| LATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 917,19 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADA NO CARREGADOR |
| CFE CUPOM FISCAL N*24705 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE FERRO PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N*2940 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 37,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA,BROCA,BUCHA E PARAFUSO PARA UTILI |
| ZACAO NA ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N*2939 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 684,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE NA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NFN*2941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE MIGRACAO POR CONVERSAO DE DADOS PARA NOVA |
| VERSAO DE PROGRAMA DA PRODUCAO PRIMARIA CFE CUPOM FISCAL N*5206 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 6,96 |
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/ |
| 2001 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 284,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS REFERNETE AO PROGRAMA CONVE- |
| NIO PEAS 91/2000 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 19,90 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE DA INTERNET RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE POR USO DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL |
| RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE POR USO DA INTERNET NO GABINETE |
| RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE POR USO DA INTERNET NA SAUDE |
| RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSA- |
| GENS,TAXI, AUTENTICACOES POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 104,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE PLENARIA NA ASSEDISA E REUNIAO COM |
| TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.354,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.579,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.600,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.133,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.610,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17.629,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 366,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.476,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 59,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 929,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 320,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.037,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 68,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.532,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 98,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.357,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 39,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17.721,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 127,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.282,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 60,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.337,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 624,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 231,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.403,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 185,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.145,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.375,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 784,40 |
| VALOR REFERENTE ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL DE ENGE- |
| NHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO A FIM DE AVALIAR CONDI- |
| COES DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE CFE CONTRATO |
| EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..................23,85 |
| ISSQN.............................47,70 |
| VALOR LIQUIDO.....................................712,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 217,30 |
| VALOR REFERENTE ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA E SEGURAN- |
| �A NO TRABALHO A FIM DE AVALIAR AS CONDI합ES DE INSALUBRIDADE E PERI- |
| CULOSIDADE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 551,20 |
| VALOR REFERENTE ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA E SEGURAN- |
| �A NO TRABALHO A FIM DE AVALIAR CONDI합ES DE INSALUBRIDADE E/OU PE- |
| RICULOSIDADE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 15,90 |
| VALOR REFERENTE ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA E SEGURAN- |
| �A NO TRABALHO A FIM DE AVALIAR CONDI합ES DE INSALUBRI |
| DADE E/OU PERICULOSIDADE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 21,20 |
| VALOR REFERENTEELABORACAO DE LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA E SEGURAN�A |
| NO TRABALHO A FIM DE AVALIAR CONDI합ES DE PERICULOSIDA- |
| DE E/OU INSALUBRIDADE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 417,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MACA E BANANA PARA MERENDA ESCOLAR |
| CFE NF N*5936 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 32,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, CARVAO, PAO E PEPINO POR MUTI |
| RAO REALIZADO POR ROCADAS NO DISTRITO DE PRANCHADA CFE |
| CUPOM FISCAL N*5935 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 50,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, CARVAO, PAO E PEPINO POR MUTIRAO |
| NO BALNEARIO DE LONDERO CFE CUPOM FISCAL N*5937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINO CHAVES |
| Cgc...: 02.386.859/0001-06 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TAPETES EMBORRACHADOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N*1256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 31,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANDIOCA ,CHUCHU,BATATA, OVOS PARA CONSU |
| MO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*048 942886 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 483,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*7071,7070 EM ANEXO. |
| RECURSO DA SAUDE SOLIDARIA- BANCO BANRISUL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE CONFIGURACAO, INSTALACAO E ATUALIZACAO DO ANTI-VIRUS |
| DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL N*1136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 180,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DO RAMAL 534-1130 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 171,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DO RAMAL 534-1103 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 333,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DO RAMAL 534-1187 E 534-1344 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 218,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 56,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 210,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 58,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 354,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 808,80 |
| VALOR REFERENTE JUROS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.733,22 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDOPIMES CFE AVISO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 CFE DE- |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.374,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FARMACIA BASICA ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.384,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PAB FIXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 3.848,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA - 3 PARCELA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 2.186,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA - 3 PARCELA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 884,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA - 3 PARCELA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 1.339,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA - 3 PARCELA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 396,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA - 3 PARCELA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EDITORA ABRIL S/A |
| Cgc...: 60.598.059/0140-24 |
| Valor.: 50,40 |
| VALOR REFERENTE RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA INFO PELO PERIODO |
| DE 1(UM) ANO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,05 |
| VALOR REFERENTE JUROS EMPRESTIMO DO FUNDO PIMES RELATIVO A PAGAMENTO |
| APOS O VENCIMENTO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FABS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 762,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FABS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.781,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FABS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 350,71 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FABS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 544,31 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FABS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 895,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FABS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 196,58 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FABS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.809,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FABS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INSCRI- |
| CAO POR PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AGRONEGOCIOS NA CIDADE DE HORI- |
| ZONTINA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 348,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*7077 EM ANEXO. |
| RECURSO DA SAUDE SOLIDARIA- BANRISUL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 168,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N*1421 EM ANEXO. |
| RECURSO DA SAUDE SOLIDARIA- BANRISUL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA O ALMOXA |
| RIFADO CFE NF N*067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IDZ |
| 8559 CFE CF N*24775 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA O MICRO ONIBUS IDZ 8559 |
| CFE CUPOM FISCAL N*24777 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 16,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHA,BISCOITO E AGUA MINERAL PARA CONSUMO |
| NO CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS REALIZADO NO MUNICIPIO CFE CF |
| N*5968 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 445,51 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES BAIXADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N*048 EM ANEXO. |
| ISSQN.................13,36 |
| VALOR LIQUIDO........432,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAIXA DE CAMBIO |
| DA SAVEIRO IHN 5687 CFE CUPOM FISCAL N*35805 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 832,50 |
| VALOR REFERENTE 185 METROS CUBICOS DE REPOSI플O DE CALCAMENTOS NAS |
| RUAS DIAGONAL LONDERO, PEDREGULHO, BENTO GON�ALVEZ CFE NF N*036 EM A- |
| NEXO. |
| ISSQN..........................16,65 |
| VALOR LIQUIDO.................815,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA UTILIZACAO NA PATROLA DRES- |
| SER CFE CUPOM FISCAL N*24828 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA PATROLA DRESSER CFE CU- |
| POM FISCAL N*24826 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 240,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE |
| ZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL N*5981 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 47,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE PARA ALIMENTACAO NO HOSPITAL MUNI |
| CIPAL CFE NF N*3698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS CFE NF N*51700 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.615,51 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 CFE |
| NF N*4066 EM ANEXO. |
| ISSQN........................48,46 |
| VALOR LIQUIDO.............1.567,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.077,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 CFE |
| NF N*4065 EM ANEXO. |
| ISSQN........................32,31 |
| VALOR LIQUIDO.............1.044,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 528,65 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PONTE PRATOS,LAJEADO |
| GUABIROVA,SAGRADA FAMILIA, SAO PEDRO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N*585 EM ANEXO. |
| ISSQN...................15,85 |
| VALOR LIQUIDO...............512,80 |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 571,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETOS DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| LAJEADO CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*590 EM ANEXO. |
| ISSQN.................17,13 |
| VALOR LIQUIDO........554,07 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO PRESTADOS NOS DIAS 02,05,07,16,22 E 25/06 NO |
| TRAJETO DA BARRAGEM,GABRIUVA,ESQUINA ORLANDO BECKER, PEDREGULHO A DOU |
| TOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*592 EM ANEXO. |
| ISSQN.................10,50 |
| VALOR LIQUIDO........339,50 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 506,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO NO TRAJE- |
| TO DE ESQUINA DUQUE, TRAVESSA BABESKI,MANDURIM, BARRA PRATOS, TRAVES- |
| SA TUSSET,TRAVESSA CONCLI,CAPELA SANTO ANTONIO, VILA PITANGA A DOU- |
| TOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*186 EM ANEXO. |
| ISSQN..........15,20 |
| VALOR LIQUIDO......491,70 |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 387,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NO |
| TRAJETO DA CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA TUSSET, LAJEADO CAFURU, ES- |
| QUINA TIRADENTES, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*189 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN..............11,61 |
| VALOR LIQUIDO.........375,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 670,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRADENTES, VILA PI |
| TANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*121 EM ANEXO. |
| ISSQN.........20,10 |
| VALOR LIQUIDO.......650,20 |
| RECURSO SALARIO EDUCACAO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 670,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE LAJEADO CATIGUA , VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N*124 EM ANEXO. |
| ISSQN...............20,10 |
| VALOR LIQUIDO......649,90 |
| RECURSO SALARIO EDUCACAO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.034,63 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NO |
| TRAJETO DE BELA AURORA, GRUTA, ANDRADES, RESSACA DO BURICA, LINHA CAR |
| REIRO, PONTE BAIXA A PRANCHADA CFE NF N*095 EM ANEXO. |
| ISSQN...................31,03 |
| VALOR LIQUIDO.........1,003,60 |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 711,31 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NO |
| TRAJETO DE GRUTA, ANDRADES, RESSACA DO BURICA,PONTE BAIXA A PRANCHADA |
| CFE NF N*096 EM ANEXO. |
| ISSQN....................21,33 |
| VALOR LIQUIDO...........689,98 |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 312,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NOS TRAJETOS DE VILA PRANCHADA,RES |
| SACA DO BURICA, BELA AURORA, BELA AURORA, ANDRADES, LINHA FRANCKE,PON |
| TE BAIXA, BARRA DO CENTRO NOVO, LINHA OLIVEIRA A DOUTOR MAURICIO CAR- |
| DOSO CFE NF N*099 EM ANEXO. |
| ISSQN.............9,36 |
| VALOR LIQUIDO.........302,64 |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 715,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA DO BURICA, BELA AURORA, ANDRADES, LINHA |
| FRANCKE, PONTE BAIXA, BARRA DO CENTRO NOVO, LINHA OLIVEIRA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N*098 EM ANEXO. |
| ISSQN...............21,47 |
| VALOR LIQUIDO..............694,33 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 90,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NO |
| TRAJETO DE LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRADENTES,VILA PI- |
| TANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*078 EM ANEXO. |
| ISSQN..............2,71 |
| VALOR LIQUIDO............87,89 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 90,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NO |
| TRAJETO DE LAJEADO CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CF |
| NF N*125 EM ANEXO. |
| ISSQN..............2,71 |
| VALOR LIQUIDO............87,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 144,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NO |
| TRAJETO DE LAJEADO CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CF |
| NF N*076 EM ANEXO. |
| ISSQN..............4,34 |
| VALOR LIQUIDO...........140,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 144,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE LAJEADO CUTIA,ESCOLA BRANCA,ESQUINA TIRADENTES, VILA PI- |
| TANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*122 EM ANEXO. |
| ISSQN................4,34 |
| VALOR LIQUIDO......140,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 795,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE ESQUINA DUQUE, TRAVESSA BABESKI, ESQUINA MANDURIM,BARRA |
| PRATOS, TRAVESSA CHICO TUSSET, TRAVESSA CONCLI,CAPELA SANTO ANTONIO, |
| VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E TRAJETO DE CAPELA,TRAVESSA |
| TUSSET,CAFURU,TIRADENTES,VILA PITANGA,DUQUE A DR.M.CARDOSO CFE NF N* |
| 187 E 190 EM ANEXO. |
| ISSQN........23,86 VLR LIQUIDO.............771,64 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 807,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA DO BURICA, BELA AURORA, ANDRADES,LINHA |
| FRANKE, PONTE BAIXA, BARRA DO CENTRO NOVO,LINHA OLIVEIRA A DOUTOR MAU |
| RICIO CARDOSO CFE NF N*100 EM ANEXO. |
| ISSQN................24,22 |
| VALOR LIQUIDO.......783,38 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 858,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA, ESQUINA BONITA A HORIZONTINA CFE NF N*097 EM A- |
| NEXO. |
| ISSQN.......................25,74 |
| VALOR LIQUIDO....832,26 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 784,99 |
| VALOR REFERENTE TRANPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 DE |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N*587 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 225,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DO PORTO SANTO ANTONIO, |
| CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N*591 EM ANEXO. |
| ISSQN.............6,77 |
| VALOR LIQUIDO.........219,03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.478,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE ESQUINA DUQUE,TRAVESSA BABESKI,MANDURIM,BARRA PRATOS,TRA- |
| VESSA TUSSET E CONCLI,CAPELA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO |
| DE CAPELA SANTO ANTONIO,TRAVESSA TUSSET,CAFURU,TIRADENTES,PITANGA,DU- |
| QUE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*188 E 185 EM ANEXO. |
| ISSQN............44,35 |
| VALOR LIQUIDO....................1,434,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 528,65 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NO |
| TRAJETO DE PONTE PRATOS,TRAVESSA MOSQUER, LAJEADO GABRIUVA, MIRO SAFT |
| SAGRADA FAMILIA, SAO PEDRO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CF |
| NF N*586 EM ANEXO. |
| ISSQN...............15,85 |
| VALOR LIQUIDO...............512,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 704,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE PONTE PRATOS,TRAVESSA MOSQUER, LAJEADO GABRIUVA,MIRO SAFT |
| SAGRADA FAMILIA,SAO PEDRO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N*584 EM ANEXO. |
| ISSQN...................21,14 |
| VALOR LIQUIDO..........683,76 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 531,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DO PORTO SANTO ANTONIO |
| LAJEADO CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*589 EM ANEXO. |
| ISSQN..............15,94 |
| VALOR LIQUIDO.....515,46 |
| ******************************************************************************** |