| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 133,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 21 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ESQUINA ANDRADES PARA TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA CONSTRUCAO DA |
| AGRO-INDUSTRIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 31,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ESQUINA ANDRADES PARA TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA CONSTRUCAO DA |
| AGRO-INDUSTRIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE LIVROS DOM QUIXOTE LTDA |
| Cgc...: 91.768.143/0001-01 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DICIONARIO ESPANHOL-PORTUGUES E ATLAS GE |
| OGRAFICO ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA |
| Cgc...: 02.841.221/0001-18 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO PERIODICO- INTERESSE PUBLICO- PARA A AS- |
| SESSORIA JURIDICA CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 232,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 BLOCOS DE PASSAGENS ESCOLARES PARA A |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 159 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: V.D PUBLICACOES E PROPAGANDAS |
| Cgc...: 91.855.163/0001-01 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DE EDUCACAO PARA O |
| TRANSITO CFE ORDEM DE COMPRA N*066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 172,07 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 65,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N |
| 21934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA DA ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE CF N* 15807 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.EAGRONOMIA DO RS |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,91 |
| VALOR REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA REDES DE |
| DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CFE ART N* 01707295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 27,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS E FERRO PARA O CAMINHAO IDY 25 |
| 51 E PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 273,272 E 271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 122,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDAS E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS CAMI |
| NHOES IDY 2551 E IDY 2504 CFE NF N* 766 E 767 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 870,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N* 1152 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALORR EFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTOIGH 4268 CFE CF N* |
| 38732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA O CAMINHAO IDV 6824 CFE CF |
| 38772 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: VEISA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 87.488.847/0004-98 |
| Valor.: 1.348,04 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TOYOTA CFE NF |
| N* 7357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: VEISA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 87.488.847/0004-98 |
| Valor.: 3.651,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA |
| TOYOTA IDY 2551 CFE NF N* 7358 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 51.165.363/0001-18 |
| Valor.: 915,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 063 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.038,45 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO PRO-MORADIA CFE A- |
| VISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.160,22 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA DO PRO-MORADIA CFE A- |
| VISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 21933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE CORRER PARA O DEPTO DE INDUSTRIA |
| E COMERCIO CFE CF N* 15817 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 502,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE DIAS 08,09 E 10 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO E |
| EVENTO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PEDAGIO, GARRAGEM,ESTACIONAMENTO, CONSER |
| TO E MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| DE 08 A 10/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR MOTIVO DE VIAGEM |
| A PORTO ALEGRE DIAS 08,09 E 10/05 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CF N* 15819 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE LA PARA USO NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 21938 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 159,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOTINA SOLADO DE PNEU PARA USO DOS SERVI |
| DORES DO RECOLHIMENTO DE LIXO E TRABALHOS PESADOS CFE CF N* 24273 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ANUNCIOS PUBLICADOS PARA CHAMAMENTO DOS PRODUTORES RU |
| RAIS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE ESCLARECIMENTO CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPELHOS PARA MOLDURA PARA O DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
| Cgc...: 04.096.738/0001-55 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA PARA A ESCO- |
| LA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 857,95 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA,PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ES- |
| QUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECCAO 19,LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 296 EM ANEXO. |
| ISSQN......................25,73 |
| VALOR LIQUIDO.....................832,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 602,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA,PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ES- |
| QUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECCAO 19,LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 297 EM ANEXO. |
| ISSQN......................18,08 |
| VALOR LIQUIDO.....................584,82 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 857,95 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA,PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ES- |
| QUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECCAO 19,LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 298 EM ANEXO. |
| ISSQN......................25,73 |
| VALOR LIQUIDO.....................832,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.011,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA, LAJEADO KNO- |
| PKA,BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CF |
| NF N* 299 EM ANEXO. |
| ISSQN......................60,35 |
| VALOR LIQUIDO.....................1.951,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.636,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE BELA AURORA, ANDRADES, RESSACA,PONTE BAIXA A PRANCHADA |
| CFE NF N* 186 EM ANEXO. |
| ISSQN...................49,10 |
| VALOR LIQUIDO.......................1.587,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.537,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA,RESSACA, ANDRADES, BELA AURORA,PANELINHA,CENTRO |
| NOVO, AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 185 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN.........................46,11 |
| VALOR LIQUIDO................1.491,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.303,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA,RESSACA, ANDRADES, BELA AURORA,PANELINHA,CENTRO |
| NOVO, AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 183 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN.........................39,09 |
| VALOR LIQUIDO................1.264,21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 501,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA,RESSACA, ANDRADES, BELA AURORA,PANELINHA,CENTRO |
| NOVO, AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 184 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN.........................15,03 |
| VALOR LIQUIDO................486,27 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.716,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA, BELA AURORA,ESQUINA BONITA A HORIZONTINA CFE NF |
| N* 19 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 163,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA SANTO ANTONIO,TRAVESSA CONCLI, ESCOLA |
| GRANDE,ESQUINA MANDURIM, ESQUINA ORLANDO BECKER, LAJEADO GABRIUVA A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 295 EM ANEXO. |
| ISSQN.................4,89 |
| VALOR LIQUIDO................167,89 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 442,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA SANTO ANTONIO,TRAVESSA CONCLI, ESCOLA |
| GRANDE,ESQUINA MANDURIM, ESQUINA ORLANDO BECKER, LAJEADO GABRIUVA A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 294 EM ANEXO. |
| ISSQN.................13,27 |
| VALOR LIQUIDO................429,23 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.723,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA SANTO ANTONIO,TRAVESSA CONCLI, ESCOLA |
| GRANDE,ESQUINA MANDURIM, ESQUINA ORLANDO BECKER, LAJEADO GABRIUVA A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 293 EM ANEXO. |
| ISSQN.................51,69 |
| VALOR LIQUIDO................1.671,51 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 1.826,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL NO TRAJETO DE CATIGUA, VILA PITANGA,LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRAN- |
| CA,ESQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 173 EM ANEXO. |
| ISSQN.................54,80 |
| VALOR LIQUIDO.....................1.772,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 476,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL NO TRAJETO DE CATIGUA, VILA PITANGA,LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRAN- |
| CA,ESQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 173 EM ANEXO. |
| ISSQN.................14,29 |
| VALOR LIQUIDO.....................462,31 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 344,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL NO TRAJETO DE CATIGUA, VILA PITANGA,LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRAN- |
| CA,ESQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 172 EM ANEXO. |
| ISSQN.................10,32 |
| VALOR LIQUIDO.....................333,88 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA F-1000 IHZ 9148 CFE CF |
| N* 38824 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 64,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA CONS |
| TRUCAO DE CASAS POPULARES CFE NF N* 21945 E 21946 EM ANEXO. |
| RECURSO MORADIA POPULAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 70,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 128 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DOS IN |
| TERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 051 805290 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E DE SOLDA EFETUADO NA TOPIC CFE CF |
| N* 60711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 56,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA, FAROLETE,ARRUELA, PARAFUSO,FIO |
| TERMINAL, CHAVE DE RODA E PLATINADO CFE CF N* 60709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A S-10 |
| CFE CF N* 60644 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE FILTRO E OLEO DO MOTOR DA S-10 CFE CF N* |
| 60646 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOBRADICA,TORNEIRA E INTERRUPTOR PARA O |
| GINASIO MUNICIPAL CFE CF N* 15875 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 121,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA,CIMENTO |
| AREIA, ESPELHO CEDRINHO,PORTA INTERNA E SUPORTE FIXO PARA MELHORAMEN- |
| TOS NOS BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 3075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 233,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 872 E |
| 873 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 1.010,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS PARA FORMAS, GUIAS E RIPAO PARA U |
| TILIZACAO NA ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N* 400 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 47,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGOS DIDATICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 38695 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 BOLAS PLASTICAS PARA A ESCOLA DE EDU- |
| CACAO INFANTIL CFE NF N* 38694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNACOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 495 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS POR TAXAS RECEBIDAS DA PREFEITU- |
| RA MUNICIPAL CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 44,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA NOS DIAS 07 E 08/MAIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO MUNI- |
| CIPIO PARA A GESTAO AMBIENTAL COMPARTILHADA ESTADO/MUNICIPIO CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/04 PARA VERIFICACAO DE PROCESSOS JUN |
| T A CEF, FUNASA E FEPAM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM TAXI, PASSAGENS E PEDAGIO POR DESLOCAMEN |
| TO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO PARA TRATAR ASSUNTOS |
| JUNTO A CEF, FUNASA E FEPAM CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DO CILINDRO PARA FECHADURA DO HOS- |
| PITAL CFE CF N* 15883 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JAQUELINE URBAN |
| Cgc...: 982.851.140-15 |
| Valor.: 356,34 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO |
| DE RESCISAO CONTRATUAL N*009/2002 EM ANEXO. |
| INSS......................27,28 |
| VALOR LIQUIDO.....................329,42 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR POR SOCORRO PRESTADO NO TRAJETO DE |
| LAJEADO VARGAS, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CF |
| NF N* 836 EM ANEXO. |
| ISSQN............2,64 |
| VALOR LIQUIDO...................85,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR POR SOCORRO PRESTADO NO TRAJETO DE |
| LAJEADO VARGAS, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CF |
| NF N* 835 EM ANEXO. |
| ISSQN............1,65 |
| VALOR LIQUIDO...................53,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR POR SOCORRO PRESTADO NO TRAJETO DE |
| LAJEADO VARGAS, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CF |
| NF N* 837 EM ANEXO. |
| ISSQN............2,31 |
| VALOR LIQUIDO...................74,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR POR SOCORRO PRESTADO NO TRAJETO DE |
| LAJEADO VARGAS, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CF |
| NF N* 838 EM ANEXO. |
| ISSQN............3,15 |
| VALOR LIQUIDO...................101,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR POR SOCORRO PRESTADO NO TRAJETO DE |
| CAPELA SANTO ANTONIO,CAFURU,ESQUINA TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CARD |
| OSO CFE NF N* 839 EM ANEXO. |
| ISSQN............1,56 |
| VALOR LIQUIDO..................50,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR POR SOCORRO PRESTADO NO TRAJETO DE |
| CAPELA SANTO ANTONIO,CAFURU,ESQUINA TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CARD |
| OSO CFE NF N* 840 EM ANEXO. |
| ISSQN............1,71 |
| VALOR LIQUIDO..................55,29 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 866,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR POR TRAJETO REALIZADO NA BARRA PRA |
| TOS,LINHA MOSQUER, GUABIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*844 EM ANEXO. |
| ISSQN............26,00 |
| VALOR LIQUIDO................840,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.237,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO |
| BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 843 EM ANEXO. |
| ISSQN................37,13 |
| VALOR LIQUIDO................1.200,67 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 450,10 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO |
| BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 842 EM ANEXO. |
| ISSQN................13,50 |
| VALOR LIQUIDO................436,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 562,65 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO |
| BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 841 EM ANEXO. |
| ISSQN................16,87 |
| VALOR LIQUIDO................545,78 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 839,71 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, ESQUINA TIRADENTES, TUNAS A HORI- |
| ZONTINA CFE NF N* 847 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 447,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUABIROVA, MIRO SAFT, PEDRE- |
| GULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 846 EM ANEXO. |
| ISSQN..................13,42 |
| VALOR LIQUIDO.................433,98 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.482,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, GUABIROVA, MIRO SAFT, PEDREGU- |
| LHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*845 EM ANEXO. |
| ISSQN....................44,46 |
| VALOR LIQUIDO.....................1.437,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 535,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNI |
| CIPAL, E CANTEIROS CENTRAIS CFE NFN* 069 EM ANEXO. |
| ISSQN..............10,70 |
| VALOR LIQUIDO................524,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE HORAS PRATICAS COM VEICULO ONIBUS PARA UTILIZACAO EM |
| PROVAS PRATICAS DO CONCURSO DE MOTORISTA CFE NF N* 849 EM ANEXO. |
| ISSQN..................4,50 |
| VALOR LIQUIDO.................145,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AVS SEGURADORA S/A |
| Cgc...: 96.328.372/0001-10 |
| Valor.: 165,76 |
| VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS IIU 8169 CFE BILHETE DE |
| SEGURO N*145376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE VALE POSTAL POR RETIRADA DE MATERIAL PARA A SECRETA- |
| RIA DE EDUCACAO CFE BILHETE N*759221979 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 126,00 |
| VALOR REFERENTE URNA FUNERAL CFE NF N* 496 E 497 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 1.020,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A BIBLIOTECA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 21966 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15,873 LITROS DE GASOLINA PARA ENTREGA |
| DE CONVITES DA SESSAO ESPECIAL E PREPARATIVOS CFE CF N* 60791 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 3,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA CASAS CFE NF N* 21961 EM A- |
| NEXO. |
| RECURSO MORADIA POPULAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS E SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CAMINHAO IDY |
| 2504 CFE CF N* 60749 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 174,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDY |
| 2504 CFE CF N*60747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MOTO IGH 4268 CFE CF |
| N* 38895 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E DE MECANICA EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDZ 7798 CFE CF N* 60753 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798 CFE CF N* 60751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 48,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 E 3534-1139 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 43,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: NIVALDO ZART |
| Cgc...: 034.174.920-68 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERETE TRANSPORTE COM VEICULO PROPRIO PARA BUSCAR TRATOR DOA- |
| DO PELO ESTADO AO MUNICIPIO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 61,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM AQUISICAO DE 5 PROTETORES DE OUVIDOS PA- |
| RA OS OPERADORES DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: NELCY SCHIRMER WEISS- DISTRIB DE BEBIDAS |
| Cgc...: 01.806.617/0001-61 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAS E COPOS DESCARTAVE- |
| IS PARA CONSUMO NO AUDITORIO CFE NF N* 402 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 498 EM ANEXO. |
| P/ ERNESTO RATZLAFF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE POR ENVIO DE MATERIA PARA JOR |
| NAL VIA ONIBUS CFE NF N* 6105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 15892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 177,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO DA ERGSUL RELA |
| TIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA A UVERGS RELATIVO AO |
| MES DE ABRIL/2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACOES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RELOJOARIA NOVA DE AUGUSTO OSTAPIUK-ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE GRAVACAO EM PLACA CFE NF N* 1554 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRESILHA PLASTICA PARA REDE ELETRICA DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE CF N* 15895 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 1.358,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE REALIZADOS PA- |
| RA O MUNICIPIO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.350,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE REALIZADOS PA- |
| RA O MUNICIPIO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESPECIAL PARA DESLOCAMENTO DE DIVERSOS PA- |
| CIENTES PARA TRATAMENTO DE SUADE EM SANTA ROSA E TUPARENDI CFE NF N* |
| 848 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 71,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO COM DESLOCAMENTO E SERVICO DE FORMATA |
| CAO, INSTALACAO PARA O DEPTO DE VILA PRANCHADA CFE CF N* 2517 E 2518 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 63,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 10 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| HORTO FLORESTAL PARA TRANSPLANTE DE MUDAS DE FLORES DIAS,06 ,07 ,08, |
| 09,10,13,14,15,16 E 17 DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLO- |
| CAMENTO A SANTA ROSA PARA BUSCAR PECA E CONSERTAR OUTRAS PARA A SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 98,70 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA FAMURS SO |
| BRE DIREITO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO DIA 09 E 10 DE EVENTO PROMOVIDO PELA |
| FAMURS SOBRE DIREITO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 43,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N*24415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXEIRAS PARA CONSUMO NO CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE CF N*60983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA DESPESAS COM CONSERTO DO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE CF N* 38979 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 43,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPARO,MOLA, PARAFUSO E PORCA PARA O ONI |
| BUS IEO 3547 CFE CF N* 38977 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE BATERIA, TERMINAL E PORCA SEXTA- |
| VADA PARA O CAMINHAO IDZ 7760 CFE CF N* 60927 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7760 CFE CF |
| N* 60929 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNI |
| CIPAL CFE CF N* 15913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE |
| SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE CF N* 2517 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA O PREDIO ADMINISTRA- |
| TIVO CFE CF N* 15941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRANCHETAS PARA O AUDITORIO MUNICIPAL CF |
| CF N* 38719 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 88,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1778 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 572,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS, TAXI, XEROX, AUTENTICACOES, |
| TELEFONEMAS POR DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA |
| TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVER |
| SOS MINISTERIOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.675,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 DIARIAS POR DESLOCAMENTO DE 13 A 17 |
| DE MAIO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 34,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS ATA,PORTA CLIPS E PLASTICO PARA A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 9067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA PLASTICA PARA COZINHA DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE CF N* 15930 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: PROJESOM DE SERGIO L. DE OLIVEIRA |
| Cgc...: 93.809.325/0001-09 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CD PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*2073 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE |
| CF N* 61089 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 128,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU RADIAL,PALHETA,ABRACADEIRA E ARRUE- |
| LA LISA PARA A SAVEIRO IHN 5687 CFE CF N* 60993 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ART SOM DE LUIZ CARLOS INACIO |
| Cgc...: 01.525.896/0001-95 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE GRAVACOES DE FITAS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 204 EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LINHA DE PESCA PARA UTILIZACAO NA MAQUI- |
| NA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 15924 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS PARA FIXACAO DE CABOS E FIOS DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE CF N* 15947 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 615,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 30,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 32,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 605,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 60,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 579,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 600,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA ONIBUS CFE |
| CONHECIMENTO N* 6108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCIO JOSE KRETSCHMER |
| Cgc...: 709.798.710-34 |
| Valor.: 206,50 |
| VALOR REFERENTE 350 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR MOTIVO DE DES- |
| LOCAMENTO PARA REALIZACAO DE COBERTURAS FOTOGRAFICAS E FILMAGENS PARA |
| A PREFEITURA MUNICIPAL CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA PARA O PREDIO DA INDUS |
| TRIA COMERCIO, CULTURA E TURISMO CFE NF N* 22005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 76,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDY |
| 2551 CFE NF N* 161 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE SOLDA E MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO CAMINHAO |
| IDY 2551 CFE NF N*314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 497,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA PONTE CFE NF |
| N* 402 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO POR DESLOCAMENTO PARA CONFIGURACAO DO |
| MICRO COMPUTADOR DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE CF N* 2545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 245,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILI |
| ZACAO NA ASSISTENCIA SOCIAL CFE CF N* 12772 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 31,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM VILA PRAN- |
| CHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 543,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS, PEDREIRA MUNICIPAL,RESIDENCIAL DA ILHA DO CHAFARIZ E CASA |
| DA BRIGADA MILITAR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE NAPA PARA O DEPARTAMENTO DE |
| AGUA CFE CF N* 15984 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 323,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 81,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 9,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HORTO FLO- |
| RESTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 166,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU- |
| NICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURA EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 866,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 67,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE |
| MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 45,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO TELE |
| FONICO DE SECCAO ENSEADAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 63,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPARTAMEN |
| TO DE INDUSTRIA, COMERCIO, CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL |
| 2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 79,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA UNIDADE SA |
| NITARIA DE VILA PRANCHADA E DE VILA PITANGA RELATIVO AO MES DE ABRIL/ |
| 2002 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 8,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE |
| ESPORTES DE VILA PRANCHADA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURAS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 814,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 4.121,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA E PRACA INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURAS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 7.394,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATU- |
| RAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 422,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDA FUNERAL PARA RECEM NASCIDO CFE |
| NF N* 055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, PORCA E ARRUELA PARA A SECRETA |
| RIA DE OBRAS CFE CF N* 61248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 80,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA CATER |
| PILLAR CFE CF N* 61337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA E ELETRICO EFETUADO |
| NA PATROLA CATERPILLAR CFE CF N* 61339 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA E CONSERTO DE PNEU |
| EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 61306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE LUZ PARA O ONIBUS IEO3547 |
| CFE CF N* 61308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.448,16 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA PARCELA DE EFICIENTIZACAO ILUMINACAO |
| PUBLICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 390,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SERRA CIRCULAR COM MOTOR MONOFASICO E |
| DISCO DE CORTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 22015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLA MESTRE, FILTRO,SUPORTE PARA FILTRO |
| BORRACHA SANFONA PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 162 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUA- |
| DOS NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUA- |
| DOS NA PATROLA HUBER CFE NF N*774 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA CONSUMO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N*15988 E 15986 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 30,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS, FOLHAS E PILHAS PARA CONSUMO NA |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE NF N* 38784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 56,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE PANO PARA PROJE |
| CAO CFE NF N* 41649 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 107,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA PARA PISOS,DETERGENTE PARA LOUCAS, |
| SABAO LIQUIDO E DESINFETANTE EUCALIPTO PARA O UTILIZACAO NO GINASIO |
| DE ESPORTES CFE NF N* 6754 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 194,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEKACIL E DETERGENTE PARA LAVAGEM DE VEI |
| CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF N* 6753 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 381,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE |
| SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA |
| Cgc...: 00.849.426/0002-03 |
| Valor.: 1.790,00 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM REALIZACAO DE AVALIACAO ATUARIAL DO FUN- |
| DO FAPS CFE NF N* 122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 10.992,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSI |
| CO-PEDAGOGICO, OFICINA PEDAGOGICA,ARTESANAL,PRATICAS ESPORTIVAS E DE |
| RECREACAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE FONOAUDIOLOGA, FISIOTERAPEU |
| TA,ASSISTENCIA SOCIAL E PSICOLOGICA, ATENDIMENTO MEDICO E DENTARIO DE |
| URGENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR E PSICOLOGICA A PORTADORES |
| DE DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL DE ALUNOS DO MUNICIPIO CFE CONVENIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S/A |
| Cgc...: 33.164.021/0001-00 |
| Valor.: 2.758,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROPOSTA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO , MAO-DE-OBRA E |
| CONSERTOS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE EM ACOM |
| PANHAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE |
| GRE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL CFE RE-. |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 74,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 12/05 PARA ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 119,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM ALIMENTACAO, CONSERTOS , PEDAGIO E MAO- |
| DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SER |
| VICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A |
| OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE PANO PARA PROJE |
| CAO CFE NF N* 41577 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA TOPIC CFE CF N* 61404 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIACO DE FECHADURA CILINDRICA PARA SUBSTITUICAO |
| NO GABINETE DO PREFEITO CFE CF N* 16038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 2,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALVENARITE PARA USO NA SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 22053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO RIGIDO PARA O MICRO COMPUTADOR DA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 1458 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESESAS COM FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERA- |
| CIONAL NO MICRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N*1458 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA, PARAFUSO, ESCAPULA,ASSENTO SANITA |
| RIO E CAIXA DE DESCARGA PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO CFE CF N* |
| 16047 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 11,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRULICO PARA SUB |
| STITUICAO NA ESCOLA MUNICPAL CFE NF N* 22065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARAME,PARAFUSO, BUCHA,PARAFUSO DE MADEI- |
| RA, SIFAO SANFONADO E BUCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N*16035 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 517,69 |
| VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 286,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ISOLADORES E PREGOS PARA O SISTEMA DE TE |
| LEFONIA DA CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE CF N* 61512 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE ANTENA PARABOLICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE TRABALHOS DE REALIZACAO DO RAMAL 208 PARA O AUDITORIO |
| CFE NF N* 1136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 400 METROS DE FIO DE TELEFONE PARA LIGA- |
| CAO AO AUDITORIO CFE NF N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 79,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELA E SENSOR PRESSAO DO OLEO DO CAMI |
| NHAO IDY 2504 CFE CF N* 61510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 43,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO E LAMPADA FLUORESCENTE PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 22067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 33,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FALSTER & CIA LTDA. |
| Cgc...: 87.616.611/0001-47 |
| Valor.: 59,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILON 80 DE 1,50 DE LARGURA PARA A ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JAQUELINE URBAN |
| Cgc...: 982.851.140-15 |
| Valor.: 0,36 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*2495 POR LANCAMENTO A ME |
| NOR CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ADMI |
| NISTRACAO E FINANCAS CFE CF N* 16083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACIDO MURIATICO PARA A SECRETARIA DE AD- |
| MINISTRACAO E FINANCAS CFE CF N* 16086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 175,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, ERVA E ACU |
| CAR PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS POR RECEBIMENTO DE TAXAS PARA A |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHO ROLETE ZINCADO PARA USO NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE CF N* 16073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE CF N* 16052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE SAU- |
| DE CFE CF N* 16059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 285,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 018,016,017,024 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N* 774 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 44,80 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N* 770 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N* 771 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N* 773 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 166,40 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N* 775 E |
| 776 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 38,40 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N*772 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS NO CARREGADOR CFE NF N* 2501 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO IIP 0974 CFE CF N* |
| 61713 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 306,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS TELEFONICOS DA CENTRAL DE VILA |
| PRANCHADA , DE RAMAIS DAS ILHAS DO CHAFARIZ E DA CENTRAL DE CAPELA |
| SANTO ANTONIO CFE NF N* 1140,1139 E 1141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL DE |
| CAPELA SANTO ANTONIO E FIO DE TELEFONE PARA CONSERTO DO RAMAL DAS I- |
| LHAS DO CHAFARIZ CFE NF N* 011 E 010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DE CILINDRO PARA FECHADURA DA AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE CF N* 16096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE VULCANIZACAO 1300X24 E CONSERTOS DE PNEU EFETUADOS PA |
| RA A PATROLA CATERPILLAR CFE NF N* 2504 E 2505 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 82,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 13 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ESQUINA ANDRADES PARA TRABALHOS NA AGROINDUSTRIA CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 41,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IIU |
| 8169 CFE CF N* 61849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO IIP 0974 CFE CF N* |
| 61773 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALAVANCA DO CAMBIO DO CAMINHAO IDZ 7798 |
| CFE CF N* 61828 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE CF N* 39365 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 563,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE CF N*870 E E 863 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 083 EM ANEXO. |
| ALMERINDA KOLMANN |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 6,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANILINA PARA UTILIZACAO NO DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 15227 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRILHO, BUCHA E PARAFUSO PARA COLOCACAO |
| NO AUDITORIO CFE CF N* 16099 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 47,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE ISOPOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE F N* 38819 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 23,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS ATA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CF |
| NF N* 38820 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA O SETOR DE TOPO- |
| GRAFIA CFE NF N*423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 2.931,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE NF N* 861,860 E 862 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 28,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 2.165,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS E MAO-DE-OBRA EFETUADA NA RETRO |
| ESCAVADEIRA CFE NF N* 14267 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 115,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 9971-0742 E 9962-4911 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE INGLESA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N* 16121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA CFE CF |
| N* 24855 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENXADA PARA O DEPTO DE VILA PRANCHADA CF |
| CF N*24855 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PA, ENXADAO E CHAVE DE FENDA PARA O DE- |
| PARTAMENTO DE VILA PRANCHADA CFE CF N* 16116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA CELULAR CFE NF N* 012 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 185,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE ELIMINACAO DE VIRUS NO MICRO COMPUTADOR DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 2612 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 435,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE ELIMINACAO DE VIRUS E REINSTALACAO DE RE- |
| DE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE CF N* 2611 E 2612 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS K-7 PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA |
| CFE NF N* 38835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADO TECNICO COM DESLOCAMENTO NA SE- |
| CRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 2608 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: VACILA MARIA CIPRANDI LUNARDI |
| Cgc...: 91.077.636/0001-97 |
| Valor.: 180,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORTINAS PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- |
| TRACAO E FINANCAS CFE NF N* 6514 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRILHO PARA CORTINA DA SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 16113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 16,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO A- |
| PARELHO 9962-4910 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 35,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO A- |
| PARELHO 9977-6784 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE TAMPO DA MESA E PINTURA PARA O AUDITORIO CF |
| NF N* 114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VARAS DE MADEIRA PARA O AUDITORIO CFE NF |
| N* 428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616/0001-21 |
| Valor.: 410,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI, |
| RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2002 CFE TERMO |
| DE PRORROGACAO DE CONVENIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIXAMENTO E PINTURA DE RACK PARA A SECRE |
| TARIA DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE |
| ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: GRAFICA REX |
| Cgc...: 89.675.961/0001-00 |
| Valor.: 590,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLDER DOS MUNICIPIOS DA GRANDE SANTA RO |
| SA CFE NF N*10140 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 52,99 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(TRILHO PARA CORTINA, |
| TEMINAL,TOMADA,LONA PRETA,ASSENTO SANITARIO,FIO, DISJUNTOR E SUPORTE) |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 16111 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NELCY SCHIRMER WEISS- DISTRIB DE BEBIDAS |
| Cgc...: 01.806.617/0001-61 |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 CAIXAS DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LOJA AMIGA DE ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 97.232.938/0001-79 |
| Valor.: 19,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2,90 METROS DE TECIDO PARA A ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 3195 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 111,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PARA O SETOR |
| DE ENGENHARIA CFE NF N* 147 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 111,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE NF N* 145 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CASA DE MADEIRA PARA RECREACAO DA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 427 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 52,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA E DESINFETANTE PARA A ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE NF N* 6783 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARES DE BRINQUEDOS E QUADROS MURAIS PA |
| RA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 101,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM ALIMENTACAO,CONSERTOS E SEGURO OBRIGATO- |
| RIO DO VEICULO S-10 DA SECRETARIA CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTOS |
| PEDAGIO, MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 |
| DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 141,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS PARA O VEICULO EN- |
| QUANTO TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMETNO EM POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO/2002 CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM AQUISICAO DE TABELA DA ASSOCIACAO MEDICA |
| BRASILEIRA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 148,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 19 E20 DE MAIO PARA DESLOCAMENTO DE |
| PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 620,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDU |
| 6824 E F-1000 IHZ 9148 CFE NF N* 401 E 402 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.125,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA, SOLDA E OUTROS SERVICOS EFE |
| TUADOS NA PATROLA HUBER, CARREGADOR ,F-1000 E CAMINHAO IDU 6824 CFE |
| NF N* 570,568,571 E 569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 87,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA E BERCO PARA MUDAS PARA A SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE CF N* 24860 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SERRA DE FERRO, LAPIS CARPINTEIRO E SER- |
| ROTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 16106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA DE CARRINHO DE MAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 776 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 92,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA PARA O HORTO MUNICIPAL CFE NF N*30 |
| 82 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 56,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE CF N* 12842 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA PARA SERVIDOR DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE CF N* 16132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS POR RECEBIMENTO DE CONTAS CFE A- |
| VISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE DOCUMENTOS VIA ONIBUS |
| PARA JORNAL CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE N*6122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELEGÊ ALIMENTOS S.A. |
| Cgc...: 95.813.887/0005-77 |
| Valor.: 2.320,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1.000 PACOTES DE LEITE EM PO PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: META ENGENHARIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA |
| Cgc...: 04.724.122/0001-81 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE 35 HORAS DE CONSULTORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO |
| DE PROJETO ARQUITETONICO DA AGROINDUSTRIA CFE NF N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA |
| Cgc...: 91.076.570/0001-10 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO E CAMPO PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 7553 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO DE IDENTIFICACAO PARA A BIBLIOTE |
| CA PUBLICA MUNICIPAL CFE NF N* 123 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA UTILIZACAO NA MAQUINA DA PRE |
| FEITURA MUNICIPAL CFE CF N* 3222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE,BUJAO CARTER E |
| ANTI EMBACANTE PARA A TOPIC 5045 CFE CF N* 39492 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF |
| N* 39475 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA F-1000 IHZ 9148 CFE CF |
| N* 39477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: PABRUAN CONFECÇÕES LTDA |
| Cgc...: 00.366.218/0001-64 |
| Valor.: 556,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 CAMISETAS CFE NF N* 747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 2.324,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS E REFORMAS E- |
| FETUADAS NO CARREGADOR MICHIGAN 75 II CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 4.769,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR MI |
| CHIGAN 75 II CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 286,78 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 699 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 17/05/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,92 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 695 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 17/05/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 174,12 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 693 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 17/05/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,43 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 701 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 17/05/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,51 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 694 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 17/05/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 177,15 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 692 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 17/05/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,04 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 700 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 17/05/2002. |
| recurso da Municipalizacao Solidaria |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,04 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 702 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 17/05/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.087,23 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 698 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 17/05/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 233,33 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 691 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 17/05/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 061-821463 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALGEROSA PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNI- |
| CIPAL DE VEREADORES CFE CF N* 16211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAIANO & RODRIGUES LTDA |
| Cgc...: 04.783.383/0001-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAPA RODOVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL CFE |
| NF N* 087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PAIANO & RODRIGUES LTDA |
| Cgc...: 04.783.383/0001-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAPA RODOVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL CFE |
| NF N* 086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3.719,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESERVATORIO E PLATAFORMA PARA RESERVATO |
| RIO DE VILA PITANGA CFE NF N* 16213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 18,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2452 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PAIANO & RODRIGUES LTDA |
| Cgc...: 04.783.383/0001-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAPA RODOVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL |
| PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE NF N* 082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: PAIANO & RODRIGUES LTDA |
| Cgc...: 04.783.383/0001-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAPA RODOVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL |
| PARA O DEPTO DISTRITAL DE PRANCHADA CFE NF N* 083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 319,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PAIANO & RODRIGUES LTDA |
| Cgc...: 04.783.383/0001-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAPA DO RIO GRANDE DO SUL-RODOVIARIO CFE |
| NF N* 079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 97,00 |
| VALOR REFERENTE COLOCACAO DE FECHADURAS E TRINCOS NO PREDIO DO CENTRO |
| ADMINISTRATIVO E CONSERTO DO PORTAO CFE NF N* 129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 146,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9964-7412 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PAIANO & RODRIGUES LTDA |
| Cgc...: 04.783.383/0001-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAPA DO RIO GRANDE DO SUL-RODOVIARIO PA- |
| RA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 353,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE , LIMPEZA E ALIMENTA |
| CAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 12891 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FRAGOMENI & FALLEIRO ASSOCIADOS S/C LTDA |
| Cgc...: 04.354.188/0001-27 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE CONSULTA DE SAUDE CFE NF N*054 EM ANEXO. |
| P/DIRCE PETRY |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: PAIANO & RODRIGUES LTDA |
| Cgc...: 04.783.383/0001-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAPAS DO RIO GRANDE DO SUL-RODOVIARIO |
| PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 171,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE CAIXA E PLATAFORMA NA LOCALIDADE DE VI- |
| LA PITANGA CFE CF N* 16215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 287,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS TELEFONICOS DAS CENTRAIS DE ENSEA- |
| DAS E CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 1146,1145,1147 E 1144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 615,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR LIMPEZA EFETUADA NAS RUAS DA CIDADE |
| CFE NF N* 071 EM ANEXO. |
| ISSQN..............12,30 |
| VALOR LIQUIDO..............602,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR ORGANIZACAO DO LIXO CFE NF N* 070 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN.............3,20 |
| VALOR LIQUIDO...........156,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALMIR J. OSMARI |
| Cgc...: CPF 607.547.299-15 |
| Valor.: 221,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA |
| COM O GOVERNADOR DO ESTADO CFE RESOLUCAO N* 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 221,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA |
| COM O GOVERNADOR DO ESTADO CFE RESOLUCAO N* 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 237,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE E |
| DUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM INSCRICAO NO ENCONTRO DOS GESTORES MUNI- |
| CIPAIS NO DIA 27/05/2002 EM PORTO ALEGRE CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUI |
| SICAO DE 10 LAMPADAS ESPECIAIS PARA FOCO CIRURGICO DA SALA |
| DE PARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS |
| DIAS 21 E 22/05 CFE RESOLUCAO 019/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SILVANE FABER NUSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 67,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM ALIMENTACAO RELATIVO A PARTICIPACAO NO |
| CURSO DE EXTENSAO EM EDUCACAO NO DIA 22/05 EM TRES |
| DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM AQUISICAO DE 3 LIVROS DA LEI 4.320 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE MICRO COMPUTADORES NO DEPTO |
| DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 1500 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E MICRO COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE AD- |
| MINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 1497 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 934,00 |
| VALOR RFERENTE AQUISICAO DE RACK,NO BREAK E MICRO COMPUTADOR PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1501 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO E FINANCAS CFE NF N* 1496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 335,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NO BREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA |
| CAO E FINANCAS CFE NF N* 1496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 413,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR JARDINAGEM E LIMPEZA DA AVENIDA CFE |
| NF N* 072 EM ANEXO. |
| ISSQN...............8,26 |
| VALOR LIQUIDO................404,74 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RADIO E APARELHO DE TELEVISAO CFE NF N* |
| 1142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE CF N |
| 62187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 5,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUICAO NA TOYOTA PARA O |
| DEPTO DE AGUA CFE NF N* 276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 206,97 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE TORRE DE AGUA DA BARRA DO CENTRO NOVO CFE |
| CF N* 16217 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA,ARRUELA, PORCA, DISJUNTOR,FIO E |
| DOBRADICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 16209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 241,50 |
| VALOR REFERENTE TROCA E INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA DE ESQUINA BONITA |
| CFE CF N* 16219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 18,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAR BOTA PARA UTILIZACAO NO HORTO FLO- |
| RESTAL CFE CF N* 25016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DE SUPORTE DE PLACAS, SOLDA |
| EFETUADA NA TOYOTA IDY 2516 CFE NF N* 780 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERNTE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR DA PATROLA DRESSER CFE |
| NF N* 779 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 113,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ,SOCORRO E MAO-DE-OBRA POR CONSER- |
| TOS EFETUADOS NA PATROLA E CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 574 E 576 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 285,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS ONIBUS LJB |
| 2235 E LJB 8883 CFE NF N* 404 E 403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 245,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS EFETUADOS E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS NO O- |
| NIBUS IFR 8883,LJB 2235 E IEO 3547 CFE NF N* 575, 573 E 572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15,63 LITROS DE GASOLINA CFE CF N*62222 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 87,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 364,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 456,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 48,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 43,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 38,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 387,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 389,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 155,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 227,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 327,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 381,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 805,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO,CONECTOR,SUPORTE, PLACA DE REDE E |
| MOUSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1505 EM ANEXO.] |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE CABOS DE REDE,CANALETAS E |
| CONECTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1504 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.086,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABOS,CONECTORES,MATERIAL ELETRICO,MEMO- |
| RIA,COOLER PROCESSADOR E PLACAS DE REDE PARA UTILIZACAO NOS MICROS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1503 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 775,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE CABOS DE REDE,CONECTORES E CANALETAS E |
| CONFIGURACAO DE MICROS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 1502 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DO LANCAMENTO DO PROGRAMA DE ESTIMULO A EMISSAO |
| DE NOTAS FISCAIS CFE NF N* 1502 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DA INSTALACAO DA INTERNET NO HOSPITAL E PREFEI- |
| TURA MUNICIPAL CFE NF N* 1534 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES E JOGO DE PILHAS PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DA PALESTRA DA AUDIENCIA PUBLICA DA PRODUCAO |
| PRIMARIA E PRESTACAO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL CFE NF N* 1507 E |
| 1528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE COLOCACAO DE PARQUE INFANTIL NA ESCOLA DE EDUCACAO IN |
| FANTIL E SOLDA DO MASTRO DA BANDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*128 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DE ASSINATURA DE CONVENIO COM A LI |
| GA UNIVERSITARIA E DO TRANSPORTE DA FACULDADE CFE NF N* 1526 E 1518 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DA AVENIDA GETULIO VARGAS,ENTREGA |
| DE CESTAS BASICAS,PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE FISCAL E PALESTRA |
| SOBRE INTERNET PARA SERVIDORES CFE NF N* 1523,1516,1517 E 1509 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 226,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DO DIA DO INDIO,REVELACAO DE FIL- |
| MES PARA A ESCOLA ,FOTOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,FOTOS PARA JORNAL DA |
| ESCOLA DE COMPUTACAO, ALUNOS EM SALA DE AULA,CRIACAO DO PARQUINHO E |
| FOTOS DA APRESENTACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 1530,1532,1514,1535 E 1513 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOGRAFIAS DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS |
| DO QUALIFICAR CFE NF N* 1515 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAIANO & RODRIGUES LTDA |
| Cgc...: 04.783.383/0001-72 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 MAPAS DO RIO GRANDE DO SUL RODOVIARIOS |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 085 E 078 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 834,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR, CABO,COOLER PROCESSADOR,PLACA |
| DE REDE PARA MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- |
| NANCAS CFE NF N* 1498 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE MI- |
| CRO COMPUTADOR PARA O DEPTO DA INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 1499 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 156,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS PARA INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA EM VILA PITAN- |
| GA, REFORMA DE PONTES,CAIXA DE AGUA DESTRUIDA DE VILA PITANGA,CONSTRU |
| CAO DA AGROINDUSTRIA,QUADRA DE VILA PRANCHADA, ASFALTO , PATROLAMENTO |
| AO BALNEARIO DE LONDERO, PATROLA REFORMADA E ENTREGA DE CASAS CFE NF |
| N* 1500,1524,1527,1522,1521,1519,1504,1505,1506 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 283,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL DAS CENTRAIS, FONTE,PLACA DE RAMAL |
| E DESLOCAMENTOS POR SERVICOS NAS CENTRAIS DA CAPELA SANTO ANTONIO E |
| LONDERO CFE NF N* 1149 E 1148 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 98,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS |
| CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDERO E CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 017 |
| E 016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DA HOMENAGEM A RADIO VERA CRUZ CFE NF N* 1533 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DE REPOVOAMENTO DO RIO URUGUAI, |
| PLANTACAO DE CANA DA AGROINDUSTRIA,ENTREGA DE ALEVINOS DOS AGRICULTO- |
| RES E ASSINATURA DO RS RURAL CFE NF N* 1503,1510,1520 E 1525 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE CONFIGURACAO DE REDE E CHAMADO TECNICO COM |
| DESLOCAMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 1495 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE CF N* 16207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE SOJA PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE CF N* 12895 EM ANEXO. |
| CARENCIAS NUTRICIONAIS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE TELEFONE E MANGA PARA UTILIZACAO |
| NO SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 14,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FUSIVEL, PRESILHAS E FILTRO DE LINHA PA- |
| RA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 14 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL E COLOCACAO DE FIOS PARA O SETOR DE |
| ENGENHARIA CFE NF N* 1143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: PAIANO & RODRIGUES LTDA |
| Cgc...: 04.783.383/0001-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAPA DO RIO GRANDE DO SUL RODOVIARIO PA- |
| RA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 99,70 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| TRANSPORTE - PASSAGENS E TAXI- POR DESLCAMENTO PA- |
| RA PARTICIPAR NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO/2002 DE |
| TREINAMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONTROLE IN- |
| TERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 98,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO/2002 PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 309,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 E 14/06 POR PARTICIPACAO NO TREINAMENTO |
| SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 309,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 E 14/06 POR PARTICIPACAO NO TREINAMENTO |
| SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 30,49 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA DO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE EMPENHO DE |
| CONTRATOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 91,45 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA DO DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACAO RU- |
| RAL E TELEFONIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE ORDEM DE EMPENHO |
| DE CONTRATOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 182,91 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 |
| CFE ORDEM DE EMPENHO DE CONTRATOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.181,57 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO |
| CFE ORDEM DE EMPENHO DE CONTRATOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 83,85 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MAIO |
| CFE ORDEM DE EMPENHO DE CONTRATOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 61,20 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| CFE ORDEM DE EMPENHO DE CONTRATOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 76,22 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO |
| CFE ORDEM DE EMPENHO DE CONTRATOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 38,57 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA DO DEPTO DE COMERCIO,INDUSTRIA E CULTURA RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2002 CFE ORDEM DE EMPENHO DE CONTRATOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 519,51 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2002 CFE ORDEM DE EMPENHO DE CONTRATOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CURTINAS PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE |
| ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RE |
| LATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE ORDEM DE EMPENHO DE CONTRATOS EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.986,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO PARA ASSISTENCIA TECNICA E DE |
| EXTENSAO RURAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 435,73 |
| VALOR REFERENTE JUROS SOBRE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.824,93 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE A- |
| VISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 1.118,72 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 183,96 |
| VALOR REFERENTE REPASSE RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/ |
| 2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 537,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE POR PRESTACAO DE SERVICOS TE |
| CNICOS ESPECIALIZADOS EM PORTO ALEGRE RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE...........8,06 |
| VALOR LIQUIDO...............529,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616/0001-21 |
| Valor.: 102,57 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE MAO/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF |
| N* 62271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES PARA UTILIZACAO NA ASSESSORIA DE |
| IMPRENSA CFE NF N* 254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.499,62 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO FAPS RELATI- |
| VO AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 123,20 |
| VALOR REFERENTE 220 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO A SERVICO DO MUNI- |
| CIPIO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RAEDIR D. SILVA - REGISTRA. E TABELIA |
| Cgc...: -CPF-359.265.700-34 |
| Valor.: 67,50 |
| VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN- |
| TOS PARA O MUNICIPIO CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS N* 22130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 6,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE TELEGRAMA CFE CF N* 86868098 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA-ME |
| Cgc...: 94.257.979/0001-21 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE AROMATIZANTE E DETERGENTE PARA USO NA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE REVESTIMENTO DO ASSOALHO DO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* |
| 164 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF |
| N* 39609 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE CF |
| N* 39607 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 241,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS NOA BANCOS DA RETROESCAVADEIRA, |
| TOYOTA E CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N* 278,279 E 280 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ESCRITORIO DESPACHANTE CANSI |
| Cgc...: 189.876.990-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE PLACAS PARA A TOYOTA IDY 2516 CFE NF N* |
| 1218 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: SUL BRAZ REAL COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
| Cgc...: 00.579.330/0001-83 |
| Valor.: 466,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESCADA DE FIBRA 7,20 METROS PARA O |
| DEPARTAMENTO DE AGUA, ELETRIFICACAO E TELEFONIA CFE ORDEM DE COMPRA |
| 0069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 11,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALICATE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF |
| N* 25136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 2.613,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 23,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS CENTRAIS |
| TELEFONICAS DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 19,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO BALNEARIO |
| DE LONDERO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 70,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA DA CAPELA SANTO ANTO- |
| NIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 53,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA DA ADUANA DO PORTO |
| SANTO ANTONIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVES DE FENDA , REGISTRO PRESSAO E FI- |
| TA VEDACAO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 16283, |
| 16285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUREO LUIZ POLLO |
| Cgc...: 554.866.140-04 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDA DE VEICULO POR DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO PA |
| RA TRANSPORTAR MERCADORIAS DOADAS PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICIPIO |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 42,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHA PLASTICA PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 41676 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 4,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE POR ENVIO DE FOTOS VIA ONIBUS |
| PARA O JORNAL CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE N* 6132 E 6133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 107,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL DE VE |
| READORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA UTILIZACAO NA ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE CF N* 16289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RELOJOARIA NOVA DE AUGUSTO OSTAPIUK-ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRONOMETRO PARA O CMD CFE NF N* 5038 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE CANO LONGO PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE CF N* 16281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 600,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*2621 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 79,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 20420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARIANE SCHIRMER |
| Cgc...: 003.184.210-03 |
| Valor.: 42,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM INSCRICAO,PASSAGENS E ALIMENTACAO POR |
| PARTICIPACAO DO 1 SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO |
| NOS DIAS 27 E 28/05/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FAPESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO SP |
| Cgc...: 43.828.151/0001-45 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO E MANUTENCAO DE DOMINIO NA INTERNET DO BRA- |
| SIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 251,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO DPTO DE INDUSTRIA E |
| COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 145,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PRACA,SECRETARIA DE O- |
| BRAS E CEMITERIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS PATOLOGI- |
| COS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 794 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE CF N* 16292 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF |
| N*62320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 181,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA E TERMINAIS PARA O CARREGADOR CF |
| CF N* 62326 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA TRO- |
| CA NA TOPIC CFE CF N* 62313 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE OLEO PARA A TOPIC CFE CF N* |
| 62315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA,SERVICO DE FERRARIA E SER |
| VICO ELETRICO EFTUADO NO CAMINHAO IDU 6824 CFE CF N* 62324 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 305,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDU |
| 6824 CFE CF N* 62322 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| NO DIA 28/05 PARA ENTREGA DE MAPAS,TROCA DE PLANO |
| RGIONAL,RECEBIMENTO DE CDI E OUTROS PERTINENTES A |
| JSM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA ENTREGAR MAPAS,RECEBIMENTO DE CDI PERTINENTES A JSM NO |
| DIA 28/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALHA,LAMPADA, REATOR E SOQUETE PARA |
| COLOCACAO NA SALA DO DEPTO DA INDUSTRIA E COMERCIO CFE CF N* 16308 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BOLDRIN & SEIBOTH LTDA |
| Cgc...: 04.373.515/0001-98 |
| Valor.: 1.199,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PARA O DEPTO DE ASSISTEN |
| CIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BOLDRIN & SEIBOTH LTDA |
| Cgc...: 04.373.515/0001-98 |
| Valor.: 1.199,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO CFE PEDIDO N*074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE FOTOS DOS JOGOS DE INTEGRACAO PROMOVIDOS |
| PELO CMD CFE NF N* 1541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL POR DESLOCAMENTO DENTRO E FORA DA REGIAO |
| NO MES DE MAIO A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PEDAGIO, CONSERTOS, REFEIÇÕES,ESTACIONA- |
| MENTO POR DESLOCAMENTO DENTRO E FORA DA REGIAO RE- |
| LATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOGRAFIAS DA AREA DA SAUDE PARA A AS- |
| SESSORIA DE IMPRENSA CFE NF N* 1539,1540,1538 E 1537 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARISE GEWEHR |
| Cgc...: 313.160.930-34 |
| Valor.: 730,00 |
| VALOR REFERENTE PINTURA DE PAINEIS NAS PAREDES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: TRANSPORTES WALDEMAR LTDA |
| Cgc...: 89.317.697/0008-09 |
| Valor.: 36,98 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM FRETE POR DESLOCAMENTO DE MERCADORIA PA- |
| RA O DEPTO DE AGUA CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 132,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA PARA USO EM RUAS (LIMPEZA) CFE |
| CF N* 25196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HAVOLINE PARA A MOTO DO DEPTO DE AGUA |
| CFE CF N* 62449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.329,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS CFE RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS CFE RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.533,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS CFE RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO RELATIVO A SERVIDORES APO- |
| SENTADOS DO PERIODO DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 37,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO RELATIVO A SERVIDORES APO- |
| SENTADOS DO PERIODO DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 148,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO RELATIVO A SERVIDORES APO- |
| SENTADOS DO PERIODO DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRADO E CADEADO PARA O DEPTO DE SANEAMEN |
| TO,AGUA E TELEFONIA CF CF N* 16320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 57,50 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILMES PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 1543 E 1542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SILVANE FABER NUSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 10,11 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1915 POR PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 180,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 59,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 276,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 120,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| NO GINASIO MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 61,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 32,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| NA DELEGACIA DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 40,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| NO HORTO FLORESTAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 96,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTILETE, PINCEL E BROCHAS PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE CF N* 7951 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASSOM PARA UTILIZACAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 9208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: PLASPEL IND E COM DE EMBALAGENS LTDA |
| Cgc...: 91.617.191/0001-90 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 22242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FLAVIA ELISIA SCHWAIKARTH |
| Cgc...: 709.794.720-91 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INS |
| CRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE |
| RECREACAO EM TRES DE MAIO NO DIA 01/06 CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA A MOTO IGH 4268 CFE CF N*62590 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO IGH 4268 CFE CF N* |
| 62592 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA S-10 DA SAUDE CFE CF N* |
| 62604 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 249,90 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO RELOGIO PONTO DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 268,79 |
| VALOR REFERENTE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO RELOGIO PONTO DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR EM BARRA 10 M PARA A BOMBA DE |
| AGUA DE VILA PITANGA CFE CF N* 16376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DOS BANHEIROS DA PRE- |
| FEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 22189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IMOFUL-IND METALURGICA E FUNDICAO LTDA |
| Cgc...: 92.842.756/0001-04 |
| Valor.: 22,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA CADEADO EM PORTA DE FERRO |
| PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N*217 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IMOFUL-IND METALURGICA E FUNDICAO LTDA |
| Cgc...: 92.842.756/0001-04 |
| Valor.: 18,60 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PROTECAO PARA O AR CONDICIONADO DA SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMPASSO,TRANSFERIDOR E COLA COLORIDA PA |
| RA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 9161 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 340,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 879,878,880,877 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IMOFUL-IND METALURGICA E FUNDICAO LTDA |
| Cgc...: 92.842.756/0001-04 |
| Valor.: 723,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA COLOCACAO NA PREFEI- |
| TURA MUNICIPAL CFE NF N* 319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 39 PORTA DOCUMENTO PARA A JUNTA DE SERVI |
| CO MILITAR CFE NF N*38912 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 45,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 TOALHAS DE ROSTO PARA A COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 41698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| CF N* 62918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 390,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA RENNER PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 22192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAIRO JOAO HORBACH |
| Cgc...: 460.994.500-25 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE TACOGRAFO PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE NF |
| N* 002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 31,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR,DETERGENTE E PAPEL HIGIENICO PARA |
| O CONSELHO TUTELAR CFE NF N* 881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CASARIN & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA |
| Cgc...: 04.339.103/0001-31 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE PALESTRA SOBRE APLICACAO DE RECURSOS EM EDUCACAO ESPE |
| CIAL CFE NF N* 376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 286,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA SUBSITUICAO NA RETROESCA |
| VADEIRA CFE NF N* 698 E 699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O CARREGADOR MICHIGAN L-30 |
| CFE CF N* 39871 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO PARA A PREFEITURA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 41697 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 82,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNHA, PARAFUSO,ARRUELA E PORCA PARA A |
| RETROESCAVADEIRA CFE CF N* 951 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 48,25 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LI |
| CENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA IKF 5781 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 73,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE- |
| GRE NO DIA 29/05/2002 PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN |
| TO SOBRE CADASTRO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 73,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TURMAS VO |
| LANTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 29/05/2002 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE TUR- |
| MAS VOLANTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 29/05/2002 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE TUR- |
| MAS VOLANTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 133,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DA LEI DE RESPONSABI |
| LIDADE FISCAL COMENTADA PARA O MUNICIPIO CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 446,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RODRIGO GENZ |
| Cgc...: 988.083.540-91 |
| Valor.: 87,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA IIP 0974 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANDIOCA,BATATA DOCE, OVOS E CHUCHU PARA |
| CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 061 821696 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA, CONSERTO DO GRUPO IMPRESSOR E REVISAO GERAL |
| EFETUADA EM MAQUINA DE CALCULAR DO SETOR DE CONTABILIDADE CFE NF N* |
| 338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 104,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESCOVA,ESPONJA,FOSFORO,SAPOLIO,ERVA MATE |
| E CAFE PARA O AMOXARIFADO CFE CF N* 13030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE EFETUADA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* |
| 16389 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 178,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUA PARA BALCAO, MARCO E TAMPAO PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO COM DESLOCAMENTO PARA ASSISTENCIA TEC |
| NICA EFETUADA EM MICRO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 2713 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO SOLIDO PARA SUBSTITUICAO NO RELOGIO |
| PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 16399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 146,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 16238 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 159,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.385,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.686,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.385,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.296,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 264,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 803,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.433,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 418,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 242,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.922,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.339,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.375,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.454,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 195,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.932,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 248,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.002,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 136,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.379,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.269,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.513,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 52,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.694,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 116,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.685,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.437,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.207,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.988,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 511,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.214,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 31,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 511,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.218,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 41,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.997,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.969,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 42,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.230,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 191,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 205,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.515,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 554,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 214,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 89,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO XXXIII ENCONTRO DA |
| DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 04 E |
| 05/06/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 89,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCA- |
| MENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/06 PARA PAR- |
| TICIPAR DO XXXIII ENCONTGRO DA DPM CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO XXXIII EN- |
| CONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO XXXIII EN- |
| CONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ADEMAR SELTENREICH |
| Cgc...: 472.536.060-00 |
| Valor.: 38,07 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA SERVICOS |
| DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ADRIANA ROHDE |
| Cgc...: 555.052.100-82 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| INSCRIÇÃO POR PARTICIPAR EM CURSO DE RECREACAO EM |
| TRES DE MAIO NO DIA 01/06/2002 CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0001-12 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 13,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.660,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.259,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 562,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 143,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 168,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 41,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 71,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 143,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 71,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 107,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 834,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 573,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 71,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 287,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 394,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 52,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 214,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 107,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 107,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 263,00 |
| VALOR REFERENTE LICENCA PREVIA PARA PROJETO DE ABATEDOURO SEM FABRICA |
| CAO DE EMBUTIDOS OU INDUSTRIALIZACAO DE CARNES EM LAJEADO GRAPIA CFE |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E CONSERTOS EFETUADOS NO CARREGADOR |
| CFE CF N* 63023 E 63059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR CF |
| CF N* 63057 E 63021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE |
| CF N* 63082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E LENTES PARA SUBSTITUICAO NA |
| PARTE ELETRICA DO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* 63080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO E SERVICO ELETRICO EFETUADO NA TOYOTA IDY 25 |
| 16 CFE CF N* 63027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO NA TOYOTA IDY |
| 2516 CFE CF N* 63025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TOPIC CFE CF |
| N*39929 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADO NO |
| CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* 39927 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 105,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROES- |
| CAVADEIRA CFE NF N* 700 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 23,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 19,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 294,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FAPS RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.336,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SE- |
| CRETARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| PROGRAMA MICRO-BACIAS RS RURAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CACIA ANDREA FIN |
| Cgc...: 903.312.300-20 |
| Valor.: 98,10 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO |
| DIA 05/06 PARA TREINAMENTO SOBRE CADASTRO DISTRI- |
| BUICAO DE CARTÕES E CORRECAO DE ERROS CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE- |
| GRE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO FNDE QUE SERA |
| PROMOVIDO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO/2002 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELISEU STREY |
| Cgc...: 560.942.210-87 |
| Valor.: -50,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO FNDE |
| NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO/2002 CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO |
| SOBRE FNDE PROMOVIDO PELA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELISEU STREY |
| Cgc...: 560.942.210-87 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO |
| SOBRE FNDE PROMOVIDO PELA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CACIA ANDREA FIN |
| Cgc...: 903.312.300-20 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 05/06 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MANUTENCAO |
| DO CADASTRO DISTRIBUICAO DE CARTOES E CORRECAO DE ERROS PROMOVIDO PE |
| LA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 133,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN |
| TERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL PARDO PARA O DEPTO DE INDUSTRIA CO |
| MERCIO, CULTURA E TURISMO CFE NF N* 28934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 81,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO,CONECTOR E PLACA PARA O DEPTO DE IN |
| DUSTRIA COMERCIO CULTURA E TURISMO CFE CF N* 2732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 81,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO,CONECTOR E PLACA PARA O DEPTO DE A- |
| GUA E TELEFONIA CFE CF N* 2733 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO RELATIVO AOS MESES DE |
| ABRIL E MAIO DE 2002 CFE RECIBO N* 033 E 044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 2,25 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2859 POR PRESTACAO DE |
| SERVICOS PARA O MUNICIPIO EM PORTO ALEGRE CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 45,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 3088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO EM VILA PRAN- |
| CHADA CFE CF N* 16460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ATM- ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL DE OSMAR KUHN |
| Cgc...: 88.878.319/0001-65 |
| Valor.: 5.000,00 |
| VALOR REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICOPARA O PROJETO INTEGRACAO GOVER |
| NO DO ESTADO E MUNICIPIO NO QUE DIZ RESPEITO A PONTUACAO E CONSULTORI |
| A VIA INTERNET,TELEFONE E OUTROS MEIOS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 364,56 |
| VALOR REFERENTE EXAMES DOS PACIENTES BAIXADOS COM AIHS NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 099 EM ANEXO. |
| ISSQN...................10,93 |
| VALOR LIQUIDO..................353,63 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.374,30 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE NF N* 100 EM ANEXO. |
| ISSQN....................41,22 |
| VALOR LIQUIDO.....................1.333,08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 4,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES PARA A SALA DO |
| SETOR DE INFORMATICA CFE NF N* 22233 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALHAS TUBULARES PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 22235 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 4,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO CFE NF N* 38942 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 TOALHAS DE ROSTO PARA A SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N* 41702 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 26,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VERNIZ PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 22236 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASSA PARA UTILIZACAO NO BANHEIRO DA PRE |
| FEITURA MUNICIPAL CFE NF N*22244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 140,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTOS, MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM CONSERTO DO VEICULO E MAO-DE-OBRA POR |
| DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 140,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 11,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 12,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 54,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 32,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE E FIO PARALELO PARA UTILIZACAO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 22240 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DENTARIO DE VILA |
| PRANCHADA CFE NF N* 11753 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AUTOMATICO PARA COMPRESSOR DENTARIO DE |
| VILA PRANCHADA CFE NF N* 15452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SECRETARIA DA AGRICULT. E ABASTECIMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.937,80 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA TROCA-TROCA SEMENTES DE MILHO CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA MOTO DA SECRETARIA DE AGRICUL- |
| TURA CFE CF N* 63223 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 9,45 |
| VALOR REFERNTE AQUISICAO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DE SEDA PARA A ESCO- |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 38951 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA PATROLA HUBER CFE CF N* |
| 62783 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA USO NA PATROLA CATERPILLAR |
| CFE CF N* 62785 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 81,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA FARMACIA IN |
| TERNA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1505 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 481,80 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO GINASIO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 1 ANO CFE |
| PROPOSTA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 4 TEMPOS PARA USO NA MOTO DE PLACAS |
| IIP 0947 CFE CF N* 40058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 48,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADUBOS PARA O HORTO FLORESTAL CFE CF N* |
| 25525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA |
| PARTICIPAR NOS DIAS 07 E 08/06 DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE NOAS CFE |
| SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 189,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 3.111,13 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE |
| NF N* 4588 EM ANEXO. |
| ISSQN...............93,33 |
| VALOR LIQUIDO..............3.017,80 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.750,02 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2002 CFE |
| NF N* 4587 EM ANEXO. |
| ISSQN...............52,50 |
| VALOR LIQUIDO..............1.697,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INSCRICAO, TAXI E PASSAGENS POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 E 07/06 PARA PARTICI |
| PAR DE SEMINARIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO RIO-GRANDENSE DE PRESIDEN |
| TES DE CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 05,06 E 07/06 CFE REQUISICAO EM . |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SONIA MARIA ZAMBERLAN |
| Cgc...: 370.297.200-59 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAM- |
| PO NOVO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES E |
| CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA |
| 03/06/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAM- |
| PO NOVO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES E |
| CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA |
| 03/06/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: EVA TORMES GRIZZA |
| Cgc...: CPF 217.236.210-72 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAM- |
| PO NOVO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES E |
| CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA |
| 03/06/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARISA DE OLIVEIRA HITLESCHEINN |
| Cgc...: 615.891.790-71 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAM- |
| PO NOVO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES E |
| CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA |
| 03/06/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: PAULO CESAR STASCO |
| Cgc...: 460.400.720-91 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAM- |
| PO NOVO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES E |
| CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA |
| 03/06/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 1.350,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |