| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 86,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NOS DIAS 07,09,12,14,16, |
| 19,21,23,26,28 E 30 DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NO DIA 05 DE MAIO CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 66,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PAS- |
| SO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PASSO FUNDO |
| NO DIA 05/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 13,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA MAQUINA FOTOGRAFICA CFE NF N* |
| 16477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO RE- |
| LATIVO AO MES DE ABRIL/2004 CFE RECIBO N* 7371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE INSCRICAO DO CURSO REALIZADO SOBRE SINALIZACAO VIARIA |
| NA DPM CFE AVISO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..............2,85 |
| VALOR LIQUIDO..........187,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE INSCRICAO DO CURSO REALIZADO SOBRE PREGAO E CONTROLE |
| DE BENS PATRIMONIAIS NA DPM CFE AVISO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..............5,10 |
| VALOR LIQUIDO..........334,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A DPM RELATIVO AO MES |
| DE ABRIL/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 4.734,21 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2004 NO TRAJETO |
| DE PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA A DOUTOR MAURICIO CAR |
| DOSO E LINHA ZIGLER, CAPELA ,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 83,86 E 89 EM ANEXO. |
| ISSQN............142,03 |
| VALOR LIQUIDO................4.592,18 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.388,55 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E TRANS- |
| PORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE CAPELA,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 84 E 87 EM ANEXO. |
| ISSQN..............41,66 |
| VALOR LIQUIDO..........1.346,89 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 742,04 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLARNO MES DE ABRIL NO TRAJETO DE LINHA |
| ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE ,TRAVESSA CONCLI CFE NF N |
| 085 E 088 EM ANEXO. |
| ISSQN..............22,26 |
| VALOR LIQUIDO...........719,78 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DE BARRA |
| PRATOS CFE NF N* 517 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 744,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINADO, JOGO DE MANCAIS, DISCO DE GRA- |
| FITE E DISCO DE INOX PARA A BOMBA DE AGUA DE BARRA PRATOS CFE NF N* |
| 592 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 73.659.104/0001-86 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE NF N*8339 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA DE COR- |
| TAR GRAMA CFE CF N* 93207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 85,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS, PARAFUSOS,ARRUELA,INTERRUPTOR, |
| MANGUEIRA PARA O CARREGADOR CFE CF N* 93213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECEBIMENTO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO |
| CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO- O MUSEU E A EDUCACAO- NO DIA 13/05 NO AU |
| DITORIO DA ACI CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INS |
| CRICAO S POR DESLOCAMENTO A IJUI NO DIA |
| 13/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O TEMA - O |
| MUSEU E A EDUCACAO- CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A IJUI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE |
| MUSEU E A EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM A- |
| QUISICAO DE MATERIAL DIDATICO POR PARTICIPACAO DO |
| ENCONTRO - O MUSEU E A EDUCAÇÃO- NO DIA 13/05/2003 |
| NO AUDITORIO DA ACI EM IJUI CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BELGA - IMP.E EXP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 94.603.180/0001-40 |
| Valor.: 4.400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADOR IONS PARA AS BOMBAS DE A- |
| GUA DE LONDERO CFE NF N* 3183 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 185,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A GI- |
| RUA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE TURISMO NOS DIAS 15 E 16 DE |
| MAIO DE 2003 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELCI REICH AREND |
| Cgc...: 695.662.240-87 |
| Valor.: 28,60 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA NOS DIAS 07,14,21 E 28 |
| DE MAIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JUNTO A EQUIPE DO PSF CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 28,60 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA NOS DIAS 07,14,21 E 28 |
| DE MAIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JUNTO A EQUIPE DO PSF CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 762,27 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NOS TRAJETOS DE VILA PITANGA, LA- |
| JEADO CATIGUA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRADENTES, ES- |
| QUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 010 EM ANEXO. |
| ISSQN.................22,87 |
| VALOR LIQUIDO........739,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO |
| GOL CFE CF N* 93538 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECEBIMENTO DE GUIAS , CARNES E ASSEME- |
| LHADOS PARA O MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 544,48 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL NO TRAJETO DE VILA |
| PITANGA , LAJEADO CATIGUA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRA |
| DENTES, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 012 EM ANE- |
| XO. |
| ISSQN.................16,33 |
| VALOR LIQUIDO........528,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.497,32 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL NO TRAJETO DE VILA |
| PITANGA , LAJEADO CATIGUA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRA |
| DENTES, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 011 EM ANE- |
| XO. |
| ISSQN.................44,92 |
| VALOR LIQUIDO......1.452,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 100,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 53 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT DA SAU |
| DE CFE CF N* 93527 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS EFETUADOS POR INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIO |
| NAL NA SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N* 6119 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 445,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO RIGIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE CF N* 6118 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JOSE AQUIN CARVALHO |
| Cgc...: 125.150.510-49 |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA NO DIA 07/05 PARA ATENDIMENTO COM EQUIPE DO PSF CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 198,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO A ERGSUL RELATIVO AO |
| MES DE ABRIL/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PA- |
| GAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM DIVERSAS AÇÕES, |
| PAGAMENTO DE CERTIDOES DO RI PARA EFEITO PENHORA E |
| PAGAMENTO DE CITAÇÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 14,30 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA NOS DIAS 09 E 16 DE |
| MAIO PARA TRABALHOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DAQUELA LOCALIDADE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| CFE NF N* 171 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE NF N* 2080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 193,94 |
| VALOR REFERENTE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POCO ARTEZIANO DE ESQUI |
| NA BONITA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.525,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HIDROMETROS PARA O DEPTO DE SANEAMENTO |
| RURAL, AGUA, ELETRIFICACAO E TELEFONIA CFE ORDEM DE COMPRA N* 054 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ANA MARIA BALSAN BOZZETTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 594,94 |
| VALOR REFERENTE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE EXONERA- |
| CAO EM ANEXO. |
| FAPS..............65,44 |
| ASMM..............11,89 |
| VALOR LIQUIDO.....................517,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 19016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 97,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 1327 E 1328 EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/AIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E OLEO PARA O |
| ONIBUS BWN 6875 CFE CF N* 93597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 93627 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 3,52 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BICICLETA DA AGENTE DE SAUDE DA AREA 6 CF |
| NF N* 1798 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA DUCATO CFE CF N* 93577 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 41,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E LAMPADA PARA A DUCA- |
| TO CFE CF N* 93575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 448,45 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL NOS TRAJE |
| TOS DE BELA AURORA, ESQUINA ANDRADES, RESSACA DO BURICA, PONTE BAIXA |
| VILA PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 253 EM ANEXO. |
| ISSQN................13,45 |
| VALOR LIQUIDO.......435,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.621,31 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL NOS TRAJE |
| TOS DE BELA AURORA, ESQUINA ANDRADES, RESSACA DO BURICA, PONTE BAIXA |
| VILA PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 252 EM ANEXO. |
| ISSQN................48,64 |
| VALOR LIQUIDO.....1.572,67 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.605,12 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 NOS |
| TRAJETOS DE VILA PRANCHADA, BELA AURORA,RESSACA DO BURICA, PONTE BAI- |
| XA A VILA PRANCHADA CFE NF N* 251 EM ANEXO. |
| ISSQN.............48,15 |
| VALOR LIQUIDO.........1.556,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.379,84 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 NOS |
| TRAJETOS DE BELA AURORA,ESQUINA ANDRADES, RESSACA DO BURICA, PONTE |
| BAIXA A VILA PRANCHADA CFE NF N* 254 EM ANEXO. |
| ISSQN.............41,40 |
| VALOR LIQUIDO.........1.338,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 1326 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.764,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2003 NO TRAJETO DE PRANCHADA, BELA AURORA , ESQUINA BONITA A HO- |
| RIZONTINA CFE NF N* 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.914,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 271,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO, CRUZETA E LONA DE FREIO PARA |
| O CARREGADOR CFE CF N* 1163 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA DUCATO CFE |
| CF N* 93657 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ASSOCIACAO DE CAMARAS DA |
| REGIAO NOROESTE CFE RECIBO N*077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 60,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 87 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DOS IN |
| TERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 09/04 A 07/05 CFE NF N* |
| 066829062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 87,27 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO MOTOCICLETA XLR 125 DE PLACAS IIP |
| 0974 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,24 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO TOYOTA DE PLACAS IDY 2516 CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 155,40 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA IDY 2551,IDV 6824 E IDY |
| 2504 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N |
| 93730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE CF N*936 |
| 80 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 3.244,05 |
| VALOR REFERENTE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES RELATIVO AOS MESES DE |
| MARCO, ABRIL E MAIO CFE RECIBO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GILONE MOVEIS LTDA |
| Cgc...: 03.544.065/0001-96 |
| Valor.: 328,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MESA REDONDA P/EDUCACAO INFANTIL E |
| CADEIRINHAS P/EDUCACAO INFANTIL CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GILONE MOVEIS LTDA |
| Cgc...: 03.544.065/0001-96 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL E |
| CADEIRAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA E ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 44,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRANSPARENCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PESQUISA DE PRECOS E CF N* 21227 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI - DENGUE BANCO DO BRASIL C/C 7.939-1 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 410,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS,DISQUETE,CARTUCHOS, PASTAS DE |
| PLASTICO E BOBINA PARA FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PESQUISA DE |
| PRECOS E NF N* 21229 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI-EPIDEMIOLOGIA BANRISUL C/C 04.010.112.03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 CADERNOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PESQUISA E NF N*40891 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PPI-EPIDEMIOLOGIA DO BANRISUL C/C04.010.112-03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ALCINDO MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 28,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN |
| TERIOR DO MUNICÍPIO PARA TRABALHOS COM MAQUINARIO CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 35,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN |
| TERIOR DO MUNICÍPIO PARA TRABALHOS COM ENCANAMENTO DE AGUA, CONSERTOS |
| E LEITURAS DE AGUA NO INTERIOR NOS DIAS 07,08,09,12 E 13/ CFE RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 374,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2003 PARA ENCAMINHAR DO- |
| CUMENTOS NA UVERGS, IGAM E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CFE RESOLUCAO |
| 0020/2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.096,83 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT, GUABIROVA, PEDREGU- |
| LHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 1114 EM ANEXO. |
| ISSQN................32,90 |
| VALOR LIQUIDO.....1.063,93 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.254,53 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 NO |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEA- |
| DO BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 1118 EM A- |
| NEXO. |
| ISSQN..................37,64 |
| VALOR LIQUIDO.......1.216,89 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.298,88 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,PEDREGULHO, GUABIRO- |
| VA, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 1115 EM ANEXO. |
| ISSQN..................38,97 |
| VALOR LIQUIDO.......1.259,91 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 673,73 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 NO |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEA- |
| DO BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 1119 EM A- |
| NEXO. |
| ISSQN..................20,21 |
| VALOR LIQUIDO.........653,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 394,94 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 NO |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEA- |
| DO BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 1120 EM A- |
| NEXO. |
| ISSQN..................11,85 |
| VALOR LIQUIDO.........383,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 490,69 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 1117 EM ANEXO. |
| ISSQN..................14,72 |
| VALOR LIQUIDO.........475,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE NF N*173 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES CFE NF N* 1335 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 344,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS PARA UTILI- |
| ZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 40892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRILHO PARA CORTINA, CANTONEIRA, BUCHA E |
| PARAFUSO PARA O PREDIO DO SETOR DE ENGENHARIA CFE CF N* 23374 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL CFE NF N* 9681 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 46,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JARRA DE VIDRO PARA A CAFETEIRA CFE CF |
| N*23361 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N*25053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE |
| INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA JORNADA INTERINSTITUCIONAL DOS |
| PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM SANTA ROSA NOS DIAS 16 E 17 - INSCRI- |
| CAO DE 7 AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE 2 ENFERMEIROS CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO IKF 5781 CFE NF N* 227 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 11,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMER- |
| CIO CFE NF N* 16567 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| PASSOS NO DIA 12/05 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES |
| DA REGIAO A TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ES- |
| TACIONAMENTO, PEDAGIO, POR DESLOCAMENTO A OUTRAS |
| CIDADES DA REGIAO A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISI - |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTO, LAVAGENS E MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A |
| OUTRAS CIDADES DA REGIAO A TRABALHO DA SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IEO 35 |
| 47 CFE CF N* 93941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO O- |
| NIBUS IEO 3547 CFE CF N* 93943 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 93939 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 88,20 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 163,03 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 31,50 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 50,40 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 151,20 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 25,20 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 302,40 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 37,80 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 37,80 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 25,20 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,30 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 12,60 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,90 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,30 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 113,40 |
| VALOR REFERENTE DESCONTO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FAPESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO SP |
| Cgc...: 43.828.151/0001-45 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO E MANUTENCAO DO SEU DOMINIO NA INTERNET DO |
| BRASIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 547,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA A SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N* 593 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 323,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX E CARTUCHO RECARREGADO PA- |
| RA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PESQUISA DE PRECOS N* 44/2003 E CF N 475 |
| 89 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PPI- EPIDEMIOLOGIA BANRISUL C/C 04.010.112-03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 711,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINADO, JOGO DE MANCAIS, DISCOS PARA |
| O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 596 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 315,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NA BOMBA DE AGUA DE |
| LAJEADO VARGAS CFE NF N* 523 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 12,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA MAQUINA FOTOGRAFICA CFE NF N* |
| 16568 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E TROCA DE TIP TOP PARA O ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INS- |
| CRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTI- |
| CIPAR DE CURSO SOBRE ALTERAÇÕES NECESSARIAS EM DE- |
| CORRENCIA DA CONSTITUICAO FEDERAL NOS DIAS 14,15 E |
| 16/ MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 145,35 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE CURSO SO |
| BRE ALTERAÇÕES NECESSARIAS EM DECORRENCIA DA CONS- |
| TITUICAO FEDERAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 374,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE CURSO SO- |
| BTE ALTERACOES NECESSARIAS EM DECORRENCIA DA CONSTITUICAO FEDERAL CFE |
| RESOLUCAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA NO DIA 15/05 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 66,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PAS- |
| SO FUNDO NO DIA 13/05 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 48,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX PARA |
| O GABINETE DO PREFEITO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 45,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX PARA |
| A SEC DE SAUDE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 79,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX PARA |
| A SEC DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 17,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX PARA |
| A SEC DE AGRICULTURA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 34,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX PARA |
| O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE NF N* 582 EM ANEXO. |
| P/DIRCE PETRY |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IVONE MARIA DE OLIVEIRA FLORES |
| Cgc...: 336.196.110-68 |
| Valor.: 894,30 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*013/2003 EM ANEXO. |
| INSS.............98,37 |
| VALOR LIQUIDO......795,93 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EAM- EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA |
| Cgc...: 05.481.779/0001-28 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PALESTRA SOBRE MEIO AMBIENTE CFE NF N* 080 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..............6,00 |
| VALOR LIQUIDO..........394,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AVS SEGURADORA S/A |
| Cgc...: 96.328.372/0001-10 |
| Valor.: 165,76 |
| VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA IIU |
| 8169 CFE BILHETE DE SEGURO 384470 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALHA TUBULAR PARA O PREDIO DO DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 25081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA ESMALTE DE ALUMINIO PARA O DEPTO |
| DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE PESQUISA DE PRECOS 045/2003 E CF N* 23477 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTENSAO PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E CO- |
| MERCIO CFE NF N* 25086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 90,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 48 LITROS DE ALCOOL PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE CF N* 94277 EM ANEXO. |
| RECURSO EPIDEMIOLOGIA -DENGUE- BANRISUL C/C 04.011.753-03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 1386 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E SERVICO ELETRICO EFE |
| TUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF N* 94253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA SUBSTITUICAO NO O |
| NIBUS IIU 8169 CFE CF N*94251 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE CF N*94275 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE E REATOR PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 25083 E 25082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 348,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO |
| NA DPM SOBRE IMPACTO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 348,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO |
| NA DPM SOBRE IMPACTO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 113,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE IMPACTO ORÇAMENTA |
| RIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 125,10 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS |
| DIAS 19 A 21 DE MAIO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE IM - |
| PACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO ELETRICO PARA O GOL IKF 5781 CFE |
| CF N* 94299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO E GRAMPO PARA O VEICULO IKF 942 |
| 97 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.448,16 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DE EFICIENTIZACAO DE ENERGIA ELETRICA RELATI- |
| VO AO MES DE ABRIL/2003 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 87,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS DE LINHA BIVOLT PARA A SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO CFE FATURA N*6243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE CF N*6242 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA O DEPTO DE VILA |
| PRANCHADA CFE NF N* 244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E CO- |
| MERCIO CFE NF N* 354 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SO- |
| CIAL CFE NF N* 356 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 3,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE TELEGRAMA CFE CF N* 86868098 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DE LUZ E TOMADA DE TELEFONE PARA |
| A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL R INSTALACAO DE TOMADA DE TELEFONE |
| PARA A SEC DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 943 |
| 61 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO E PLACA PARA A SECRETARIA DE AD- |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 359 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA |
| CAO E FAZENDA CFE NF N* 353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 845,04 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CLAUDIOMIRO R DOS SANTOS |
| Cgc...: IDENT 604.877.132-1 |
| Valor.: 71,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN |
| TERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 13,14,15,16,17,19,20,21,22 E 23 DE MAIO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 35,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN |
| TERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 14,15,16,19,20 DE MAIO CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 006/2003 CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 368,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 684,89 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 474,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 210,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 632,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.264,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 158,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 158,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 52,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 79,02 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MARCO |
| E ABRIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE GERAL PARA A CARRETA AGRICOLA CFE |
| CF N* 94345 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.049,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* |
| 458 E 457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURA PARA O HORTO MUNICIPAL CFE NF N* |
| 25099 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA DE CRISTAL PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 94309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 21,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VI- |
| LA PRANCHADA NOS DIAS 14,21 E 28 DE MAIO PARA REALIZAR TRABALHOS COM |
| A EQUIPE DO PSF CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FUSIVEL, LAMPADA, TERMINAL, LUVA E SOQUE |
| TE PARA UTILIZACAO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 94359 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIMEC-DIVULGACAO MUNDIAL DE EXP.CULTURAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO SOBRE FITOTERAPIA CFE |
| NF N*435 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 377,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SO- |
| BRE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO |
| JUNTO AO IGAM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTA DOCUMENTO PARA MOTORISTA PARA A |
| JUNTA DE SERVICO MILITAR CFE NF N* 47962 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 645,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFES- |
| SOR OTALISIO HARTEMINK CFE NF N* 103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 64,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 34 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE CF N* 94426 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI DENGUE PLUS- C/C 04.011.753.03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N |
| 52418 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS IFR 8883 |
| CFE CF N*94411 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O ONBIUS IFR 8883 CFE CF N* |
| 52416 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS CFE DOCUMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES |
| A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTO, MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CI- |
| DADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ES- |
| TACIONAMENTO E PEDAGIO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS |
| CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 83,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 14/05 PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELCI REICH AREND |
| Cgc...: 695.662.240-87 |
| Valor.: 15,78 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS |
| DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS DE |
| ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 15,78 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS |
| DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS DE |
| ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA |
| Cgc...: |
| Valor.: 15,78 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS |
| DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS DE |
| ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NILCE INES WEISS |
| Cgc...: |
| Valor.: 15,78 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS |
| DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS DE |
| ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 15,78 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS |
| DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS DE |
| ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIA TEREZINHA KNOLL KLEIN |
| Cgc...: 262.415.360-87 |
| Valor.: 15,78 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS |
| DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS DE |
| ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INES GERTRUDES GIL |
| Cgc...: |
| Valor.: 15,78 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS |
| DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS DE |
| ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GEANE MARIA DE MOURA |
| Cgc...: 555.054.220-04 |
| Valor.: 15,78 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS |
| DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS DE |
| ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E GRAXEIRA PARA O CARREGADOR L-75 |
| CFE CF N* 52435 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FEIXE DE MOLA PARA O CAMINHAO AGA 4154 |
| CFE NF N* 459 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 153,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO PVC, LUVA SOLDAVEL E LIXA DE AGUA |
| PARA REPOSICAO NA BARRA DO CENTRO NOVO E CAPELA SANTO ANTONIO CFE CF |
| N* 5330 E 5332 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 125,60 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2061 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 259,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.406,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 935,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 15,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA NOS DIAS 16 E 17/05 PARA PARTICIPAR DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS |
| DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 80,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA DE EDUCACAO IN- |
| FANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 2.052,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA F-1000, NO CA |
| MINHAO IDU 6824,CAMINHAO AGA 4154 E CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 463,460,462 E 461 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Cgc...: 91.677.682/0004-70 |
| Valor.: 2.600,36 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO S-10 CLT 6956 CFE DEMONSTRATIVO DE |
| CALCULO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMA PARA O HORTO MUNICIPAL CFE CF N* |
| 23585 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 100,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FACAO, ENXADA, PA DE CONHA E TESOURA DE |
| PODAR PARA O HORTO MUNICIPAL CFE CF N* 39775 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SECRETARIA DA AGRICULT. E ABASTECIMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 172,15 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2007 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,24 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO CLT 6956 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 574,61 |
| VALOR REFERENTE INFRACOES DE TRANSITO DO VEICULO CLT 6956 CFE DOCUMEN |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.993,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE CARTA CONVITE 0028/2003 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.133,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE CARTA CONVITE 0028/2003 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 351,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE CARTA CONVITE 0028/2003 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 566,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE DE 20 A 23 DE MAIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU- |
| NICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS , TAXI E AUTENTICACOES POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE DE 20 A 23 DE MAIO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA JANELAS DA ESCOLA DE EDUCA- |
| CAO INFANTIL CFE NF N* 176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 94689 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE DESUMIDI- |
| DICADOR DE PAPEL PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE RESOLUCAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 495,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E BOBINA DE FAX ,CANETA AZUL,CARTUCHO TINTA |
| DISQUETES E FOLHAS DE OFICIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*15055 |
| EM ANEXO. |
| OBJETO LICITADO PELA T.P.005/2003 SEM EXITO E COM BASE NO ART.24,II |
| DA LEI 8.666/93 - RECURSO DO FRAÇÃO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 23,94 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSTITUICAO DE VIDROS NO ONIBUS BWN |
| 6875 CFE CF N* 096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 92,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO E BORRACHA DE SILICONE PARA O ONI- |
| BUS BWN 6875 CFE NF N* 175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 103,00 |
| VALOR REFERENTE 145 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO SANTO ANTONIO PARA INSPECAO SANITARIA CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2144 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS CFE DOCUMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA LTDA |
| Cgc...: 02.367.270/0001-60 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERALK E CONFORT PARA O HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 060 EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE NF N* 1395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 59,47 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 299,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE CELULAR PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE NF N* 25170 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BARRA ESTABILIZADOR E CALCO GRAMPO PARA |
| O ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* 52655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 395,00 |
| VALOR REFERENTE REFORMA DO BANCO DIANTEIRO DO ONIBUS E AMPLIACAO DO |
| BANCO TRASEIRO DO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N*310 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2139 CFE PRESTACAO DE CON- |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2141 CFE PRESTACAO DE CON- |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO, TOMADA DE TELEFONE, SILICONE E CANA |
| LETAS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE PONTOS PARA LAMPADA E TELEFONE DO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 1405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAS PARA A CAMARA MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 325,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DE ENSEA- |
| DAS E CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 1406,1408,1409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 523,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DE RAMAIS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDE |
| RO,PRANCHADA ,ENSEADAS E CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N*1411,1413,1410 |
| 1407,1414 E 1412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N |
| 1801 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRAS PARA ENCANAMENTO DE AGUA NA |
| BARRA DO CENTRO NOVO CFE NF N* 589 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 488,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LACRE AZUL E ARRUELA PARA HIDROMETRO PA- |
| RA O DEPTO DE AGUA CFE CF N* 23732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTA CADEADO E PREGO PARA O HORTO MUNI- |
| CIPAL CFE CF N* 23746 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 346,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA DE EIXOS E CHASSIS E MAO-DE-OBRA POR TROCA DE |
| DISCOS E CONSERTO DO MANCAL DA GRADE BASE LARGA CFE NF N* 925 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCOS E ROLAMENTO PARA GRADE BASE LARGA |
| CFE NF N* 379 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA DA PORTA DO GINASIO DE ESPORTES CFE NF N* 1800 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO PARA O HORTO MUNICIPAL CFE NF N* |
| 25168 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 1404 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 1398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO RECARREGADO PARA O ALMOXARIFA- |
| DO CFE C FN* 48437 EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 1.302,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, REFRIGERADOR E CAIXAS |
| DE AGUA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 25162 E 25161 |
| EM ANEXO. |
| EQUIPAMENTOS LICITADOS PELA T.P 005/03 SEM EXITO DISPENSADOS CFE ART. |
| 24, II DA LEI 8.666/93 - PAGTO FRACOES HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 66,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 20/05 PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CFE |
| SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 279,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO, TIJOLO, FERRO, CADEADO E PORTA CA |
| DEADO PARA O HORTO MUNICIPAL CFE CF N* 23750 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 49,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 91,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 84,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 170,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 21,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 21,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 10,59 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 818,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DAS CENTRAIS TELEFONICAS DE EN- |
| SEADAS CFE NF N* 1416 E 1419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 79,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS UNIDADES |
| SANITARIAS DE VILA PRANCHADA E UNIDADE SANITARIA DE VILA PITANGA CFE |
| FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLACA TRONCO DA CENTRAL TELEFONICA DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA TRONCO E FONTE PARA A CENTRAL TELE |
| FONICA DE ENSEADAS CFE NF N* 248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.973,52 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,71 |
| VALOR REFERENTE JUROS DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: |
| Valor.: 264,20 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 007/2003 CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 0062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 589,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 007/2003 E |
| TOMADA DE PRECOS 006/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA TOPIC CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 2.429,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA TOPIC CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA TOPIC CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 21 |
| 11 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA |
| Cgc...: 91.076.570/0001-10 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 KG DE SACOLAS PARA A SECRETARIA DE SAU |
| DE CFE NF N* 8016 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 6,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NOVELO DE BARBANTE PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 42515 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE TONER PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* |
| 5020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 155,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS, ALVENARITE, ESCOVA DE ACO,CIMEN- |
| TO, DOBRADICAS PARA O HORTO MUNICIPAL CFE CF N* 5370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 52,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ALTERNADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| CF N* 95028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 95030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 280,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTOS, REGULADOR, MANCAL,ESTATOR E |
| ROTOR PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 95026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS IIU |
| 8169 CFE NF N* 653 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 26,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VEDADOR E JUNTA PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE NF N* 464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA , MATERIAL DE LIMPEZA E MAO-DE-OBRA |
| PARA CONSERTO DO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N*654 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E AMORTECEDOR PARA A RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE CF N* 1276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA ISOLANTE PARA O DEPTO DE AGUA CFE |
| NF N* 25185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: B.H FARMA COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 42.799.163/0001-26 |
| Valor.: 525,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 01 E 04 - MEDICAMENTOS DO EDITAL |
| DE DISPENSA Nº002/2003 CFE PROCESSO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO SAUDE MENTAL FEDERAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 646,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 02,03 E 10- MEDICAMENTOS DO EDI- |
| TAL DE DISPENSA Nº02 CFE PROCESSO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO SAUDE MENTAL FEDERAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.139,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 05,09,11 E 12-MEDICAMENTOS DO EDI |
| TAL DE DISPENSA Nº02 CFE PROCESSO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: B.H FARMA COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 42.799.163/0001-26 |
| Valor.: 121,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 06,07 E 08 -MEDICAMENTOS DO EDI |
| TAL DE DISPENSA Nº02 CFE PROCESSO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: B.H FARMA COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 42.799.163/0001-26 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 16,19,21 E 31-MEDICAMENTOS DO EDI |
| TAL DE DISPENSA Nº02 CFE PROCESSO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.430,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 13,14,15,17,18,20,22,23,24,25,26, |
| 27,28,29,30,32,33,34 E 35 DO EDITAL DE DISPENSA Nº02/2003 CFE PROCES- |
| SO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 450,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 40,41,42,45,46,48 E 50 DO EDITAL |
| DE DISPENSA Nº002 CFE PROCESSO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACOES HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: B.H FARMA COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 42.799.163/0001-26 |
| Valor.: 565,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 39,43,44,47,49 E 51 DO EDITAL |
| DE DISPENSA Nº002 CFE PROCESSO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACOES HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 374,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 36,37 E 38 DO EDITAL |
| DE DISPENSA Nº002 CFE PROCESSO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACOES HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX CFE NF N* |
| 5033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 111,63 |
| VALOR REFERENTE 157 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO PUBLICA E DESEN- |
| VOLVIMENTO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1343 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA O GABINETE CF |
| NF N* 25193 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 83,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 21/05 COM RETORNO NO DIA 22/05 PARA BUSCAR PACIENTE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA NO DIA 23/05 PARA LEVAR PACIENTE PARA REVISAO CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA LEVAR PACIENTE NO DIA 23/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MULTICELL TELEFONES E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.074.316/0001-53 |
| Valor.: 1.294,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CELULAR, CARREGADOR,BATERIA E CARREGADOR |
| VEICULAR PARA O GABINETE CFE NF N* 920 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE FILTROS DO ONIBUS IIU 8169 |
| CFE NF N* 655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CLAUDIO LUIZ FEIX- SERRARIA |
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 18 PECAS 4X15X3 M DE PINUS PARA O HORTO |
| MUNICIPAL CFE NF N* 312 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 59,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA O ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* |
| 465 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.546,49 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.095,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 14,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA NOS DIAS 23 E 30/05 PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE RECEBIMEN- |
| TO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 23/05 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PACTUACAO E |
| INSTRUMENTOS DE GESTAO EM SANTA ROSA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 23/05 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PACTUACAO E |
| INSTRUMENTOS DE GESTAO EM SANTA ROSA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 22/05 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DOENCAS CON |
| TAGIOSAS , PPI EPIDEMIOLOGIA E VACINAS NA 14 CRS CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 94,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50,249 LITROS DE ALCOOL CFE CF N* 95149 |
| EM ANEXO. |
| RECURSO DO PPI PLUS C/C 04.011.753-03 - BANRISUL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA, CONSERTO DO GRUPO, IMPRESSORA E REVISAO DA |
| CALCULADORA DO SETOR DE LICITACOES CFE NF N* 476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 25203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 86,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE MA- |
| IO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE MA- |
| IO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 567,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE MA- |
| IO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INDICADOR DE TEMPO PARA O CARREGADOR CFE |
| NF N* 1410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE RETIFICA EM PISTAO DA RETROESCAVADEIRA CFE |
| NF N* 538 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF |
| N*115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO O- |
| NIBUS LJB 2235 CFE CF N* 95229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 207,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS LJB 22 |
| 35 CFE CF N* 95227 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 60,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 32,249 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT |
| CFE CF N* 95307 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI PA |
| RA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE ENSINO DE EN- |
| FERMAGEM PSQUIATRICA E SAUDE MENTAL NOS DIAS 29 E 30 |
| DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INS |
| CRICAO POR PARTICIPACAO EM SEMINARIO SOBRE O ENSI- |
| NO DE ENFERMAGEM PSIQUIATRICA E SAUDE MENTAL EM I- |
| JUI NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2003 CFE SOLICITACAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 185,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE ENSINO DE ENFERMAGEM PSIQUIATRI |
| CA E SAUDE MENTAL DO RS NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2003 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 43,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 90,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF |
| N*95401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE CF N* |
| 95380 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE CF |
| N*95382 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 181 EM ANEXO. |
| P/PELAGRIA COMPANI |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 47,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR, CAIXA FLUORESCENTE E ARAME |
| GALVANIZADO PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N*23866 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 209,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.599,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.892,17 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.375,43 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 554,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.930,91 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 403,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 365,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.692,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 64,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 547,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 49,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 41,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 67,11 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE |
| DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E ASSINATURA DE |
| CONVENIOS E CONTATOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A RES |
| SACA DO BURICA NO DIA 26/05 PARA TROCA DE CAIXA DE AGUA CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 377,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/05 PARA ASSINATURA DE CONVENIOS E |
| ENTREGA DE DOCUMENTOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E |
| 28 DE MAIO/2003 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 268,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LDO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERETE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 281,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 180,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 67,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 22,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 22,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 67,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,82 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 213,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.725,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.719,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.093,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.032,89 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.079,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 832,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 917,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.650,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 608,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.671,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.430,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 487,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 19.440,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.653,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 694,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 241,21 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.018,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.820,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.872,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.219,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.759,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.129,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.398,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.219,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.619,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 129,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 416,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 942,21 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.821,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.716,90 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 166,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PO |
| TO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/05 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ME |
| DICO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ALCINDO MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 35,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN |
| TERIOR DO MUNICIPIO DE 26 A 30 DE MAIO PARA SERVICOS NA MICROBACIA HI |
| DROGRAFICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE CF N* |
| 23917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 12.480,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO E INSTALACAO DE ABASTECE- |
| DOR COMUNITARIO PARA PULVERIZADORES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| INSS....................... |
| ISSQN...................... |
| VALOR LIQ............... CONVENIO 0130740.87/2001/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 95616 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 244,60 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL CFE NF N* 170 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 48,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 54,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 29,24 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 23,02 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 166 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 172,67 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 164 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 25,57 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 169 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 140,55 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 167 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 241,51 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 168 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 218,78 |
| VALOR REFERETE ENERGIA ELETRICA RELATIVO ABRIL/03 NO POCO ARTESIANO |
| DE ESQUINA BONITA CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERETE 7 ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE NO PERIODO DE |
| 01/05 A 31/05 CFE NF N* 172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 37 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT CFE |
| CF N* 95606 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JOSE AQUIN CARVALHO |
| Cgc...: 125.150.510-49 |
| Valor.: 3.631,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JOSE AQUIN CARVALHO |
| Cgc...: 125.150.510-49 |
| Valor.: 3.486,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| INSS................171,77 |
| IRRF..............1.487,21 |
| VALOR LIQUIDO...............1.827,48 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO POR PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE IM- |
| PACTO FINANCEIRO ORCAMENTARIO CFE AVISO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..........5,70 |
| VALOR LIQUIDO..................374,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 28/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.871,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 256,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.419,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 513,31 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 161,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 256,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 260,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 496,98 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 80,77 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 187,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 117,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 256,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.555,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 102,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 128,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 323,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 444,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 58,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 215,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 127,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 121,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE CF |
| N* 95609 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA A RETROESCAVADEIRA CFE CF N |
| 52974 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 124,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 28/05 PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS NA UVERGS CF |
| RESOLUCAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 28/05 CFE RESOLUCAO N* 0024/2003 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA DO RADIADOR DO CARREGADOR CFE NF N* 010 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA DE DR M. CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO SALAO EVANGELICO PARA REUNIAO DO MEIO AM- |
| BIENTE PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL CFE RECIBO N* 2843 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO PONTO PARA O CONSELHO |
| TUTELAR CFE NF N* 41059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 108,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCA, AMORTECEDOR E ADESIVO INSTANTANEO |
| CFE CF N* 95720 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA, CONSERTO COM SOLDA ELETRICA E |
| SERVICO DE TORNO EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 E CONSERTO COM SOLDA ELE |
| TRICA E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 95722 |
| E 95668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIFERENCIAL PARA A SECRETARIA DE A- |
| GRICULTURA CFE CF N* 95687 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA |
| 28/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEME/UNDIME/AMGSR CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VANIA INES BULLOW |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA |
| 28/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEME/UNDIME/AMGSR CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA |
| 28/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEME/UNDIME/AMGSR CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 8,25 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 4784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 2040 EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/AIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 130,82 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL COM AIH CFE NF N* 190 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE............1,96 |
| ISSQN..................3,92 |
| VALOR LIQUIDO................124,94 RECURSO SIA/AIH- SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLEXIVEL CUICA PARA O CAMINHAO AGA 4154 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 1.378,71 |
| VALOR REFERENTE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE |
| JUNHO/2003 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 66,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL PARA O ESCORT DA SAUDE CFE CF N* |
| 95850 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI- APIDEMIOLOGIA C/C 04.011.753-03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE RECUPERACAO DE CILINDRO HIDRAULICO DA MOTO |
| NIVELADORA DRESSER CFE NF N* 581 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA SAVERO IHN 5687 CFE CF N |
| 95788 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COXIM, RETENTOR E ROLAMENTO DA SAVEIRO |
| IHN 5687 CFE CF N* 95786 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| CONSERTO, MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A TRES |
| DE MAIO PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO |
| MES DE JUNHO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 131,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 |
| DE JUNHO/2003 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 165,64 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO MES DE JUNHJO PARA REA- |
| LIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 268,09 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO |
| PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 165,64 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 366,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A I- |
| LHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA NO MES DE JUNHO/2003 PARA REALIZA- |
| CAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 88,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 47 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT DA SE- |
| CRETARIA DE AGRICULTURA CFE CF N* 94618 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI -PLUS DA DENGUE C/C 04.011.753-03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR |
| E COMPONENTES DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CFE NF N* 1462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 2.110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADO- |
| RA CFE NF N* 1461 E 1463 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 127,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO |
| SOBRE ORCAMENTO E LEI DE DIRETRIZES CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 348,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE |
| ORCAMENTO E LEI DE DIRETRIZES NA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE- |
| CAS E COMBUSTIVEL PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ES |
| COLAR A SANTA ROSA NO MES DE JUNHO/2003 CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTO, MAO-DE-OBRA POR REALIZACAO DO TRANSPORTE ES |
| COLAR DIARIAMENTE A SANTA ROSA NO MES DE JUNHO/ 03 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA E IJUI NO DIA 30/05 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 83,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 30/05 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RAEDIR D. SILVA - REGISTRA. E TABELIA |
| Cgc...: -CPF-359.265.700-34 |
| Valor.: 356,10 |
| VALOR REFERENTE AUTENTICACOES, ESCRITURA, REGISTRO DE ATA E OUTROS DO |
| CUMENTOS CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS N*23520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM AQUI |
| SICAO DE CERTIDAO PARA O MUNICIPIO CFE SOLICITACAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 68,10 |
| VALOR REFERENTE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLAAS ILA 0555 CFE |
| NOTIFICACAO POR INFRACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 775,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA, SOCORRO E MAO-DE-OBRA POR CONSERTO |
| EFETUADO NO CACAMBA AGA 4154 CFE NF N* 468 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.140,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E SERVICO DE TORNO EFETUADO NO CAMINHAO IDU 68- |
| 24 CFE NF N* 467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.432,32 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 CFE |
| NF N* 5235 EM ANEXO. |
| ISSQN.................42,97 RETENCAO INSS 11%............47,26 |
| VALOR LIQUIDO...............1.342,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2.148,48 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 CFE |
| NF N* 5236 EM ANEXO. |
| ISSQN.................64,45 RETENCAO INSS 11%...........70,89 |
| VALOR LIQUIDO...............2.013,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5.716,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ATENDI- |
| MENTO AO FUNASA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO DO FUNASA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.105,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDI- |
| MENTO AO FUNASA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO DO FUNASA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CDR PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N* |
| 6428 E 6427 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 75,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT CFE CF |
| N* 95999 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI PLUS DENGUE-C/C 04.011.753-03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DA TORRES DA CAIXA |
| DE AGUA CFE NF N* 933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 772,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA, MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARRE- |
| GADOR, PATROLA E RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 928,931,929 E 930 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CDR PARA O SETOR DE INFORMATICA DA PRE- |
| FEITURA MUNICIPAL CFE CF N* 6425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 33,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCA, ARRUELA E GRAXA PARA U |
| SO NA PATROLA CATERPILLAR CFE NF N*381 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 24,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CDR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE NF N* 6426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA PATROLA CATER- |
| PILLAR CFE NF N* 932 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ESCRITORIO DESPACHANTE CANSI |
| Cgc...: 189.876.990-72 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE PLACAS PARA OS CAMINHOES AGA 4154 E IDY |
| 2504 CFE NF N* 1321 E 1320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 1.496,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL PREDIO DA SECRETARIA EDUCACAO CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: OBJETIVA CONCURSOS E ASSESSORIA LTDA |
| Cgc...: 00.849.426/0001-14 |
| Valor.: 1.450,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CALCULO ATUARIAL PARA O FAPS CFE DOCUMEN |
| TO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE................ |
| ISSQN...................... |
| VALOR LIQUIDO.............. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 22,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 41,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 8,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 39,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO 80 BLOCO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPE- |
| CIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.254,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 276,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 139,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.736,10 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 189 EM ANEXO. |
| ISSQN.................52,08 |
| IR NA FONTE...........26,05 |
| VALOR LIQUIDO....................1.657,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 307,22 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE MAIO /2003 CFE DE - |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA DE DR M. CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA COMUNIDADE EVANGELICA PARA PALES |
| TRA AOS PROFESSORES CFE RECIBO N* 2846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 2.150,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE PRODUCAO DE SITE DINAMICO (PAGINA DA IN- |
| TERNET) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E PRODUCAO DO SITE DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 96869 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA DE DR M. CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA COMUNIDADE EVANGELICA PARA REU- |
| NIAO DOS GRUPOS DE SAUDE MENTAL E HIPERTENSAO CFE RECIBO N* 2847 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 100,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 53 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT DA SAU |
| DE CFE CF N* 96126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: INBRADIS- IND COM DE AUTOPEÇAS LTDA |
| Cgc...: 01.710.062/0001-50 |
| Valor.: 509,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLATO E DISCO PARA MOTONIVELADORA CFE NF |
| N* 3482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 498,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CANELA-RS DE 03 A 06 DE JUNHO CFE RESOLUCAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A CANELA-RS CFE RESOLUCAO N*025/2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 119,80 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS |
| DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2003 PARA PARTICIPAR DO |
| XXXIV ENCONTRO NA DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PES- |
| SOAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 232,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XXXIV ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRACAO |
| DE PESSOAL NOS DIAS 12 E 13/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |