| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IVETE GRESELE POLLO | |||
| Cgc...: 555.054.300-15 | |||
| Valor.: 2,00 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5475 CFE PRESTACAO DE | |||
| CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 27,93 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NOS DIAS 05,07,09 DE SETEMBRO/2005 PARA LEVAR PACIENTES PARA | |||
| CONSULTAS, HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 78,75 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAOD E DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NO DIA 02 E 03/09 PARA LEVAR SERVIDORAS DO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA | |||
| Cgc...: 901.059.400-97 | |||
| Valor.: 109,69 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NOS DIAS 02 E 03/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA UNI- | |||
| JUI SOBRE INCUBADORA DE ECONOMIA SOLIDARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO | |||
| Cgc...: 519.098.630-68 | |||
| Valor.: 109,69 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NO DIA 02 E 03/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INCUBADORA DE ECO- | |||
| NOMIA SOLIDARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA EFETUADA NA BOMBA DE AGUA DA BARRA | |||
| DO CENTRO NOVO CFE NF N*2036 EM ANEXO. | |||
| INSS........18,70 | |||
| VALOR LIQUIDO........151,30 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 02/09 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE REQUISICAO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 79,68 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA UTILI- | |||
| ZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 49081 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 6,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADA NO SANTANA DO GABINETE CFE | |||
| NF N* 162616 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 43,25 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAOD E PINOS E PORCAS PARA O CAMINHAO IDZ 7798 | |||
| CFE NF N*162679 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 4,50 | |||
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE EFETUADO PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- | |||
| TRACAO E FAZENDA CFE NF N* 45631 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 1.362,90 | |||
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE DOCU- | |||
| MENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 1.070,31 | |||
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A EMPRESTIMO JUN | |||
| TO A CAIXA FEDERAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 | |||
| Valor.: 79,84 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APONTADORES, ALMOFADA PARA CARIMBO,LIQUI | |||
| DO CORRETIVO,COLA SUPER BONDER,BORRACHA BRANCA,CD RW VIRGEM PARA O | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM | |||
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA | |||
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 | |||
| Valor.: 516,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E FOLHAS DE OFICIO PARA O HOS- | |||
| PITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR | |||
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 530,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E DISKETES PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- | |||
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 592,12 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA RELATIVO AO MES DE A- | |||
| GOSTO/2005 CFE GUIA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | |||
| Cgc...: 92.954.957/0001-95 | |||
| Valor.: 2.064,09 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 | |||
| CFE DOCUMENMTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: MARINO JOSE POLLO | |||
| Cgc...: 482.457.800-06 | |||
| Valor.: 42,99 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5479 CFE PRESTACAO DE | |||
| CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: META ENGENHARIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.724.122/0001-81 | |||
| Valor.: 8.450,00 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR SERVICOS A SEREM EFETUADOS NA SECRETA | |||
| RIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- | |||
| XO. | |||
| ISSQN.............. | |||
| INSS............... | |||
| VALOR LIQUIDO....... | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: CCL CONTRUTORA LTDA | |||
| Cgc...: 78.355.104/0001-06 | |||
| Valor.: 14.399,99 | |||
| VALOR REFERENTE EXECUCAO DE OBRA DO ASFALTAMENTO DE 1688 M QUADR.DE | |||
| LEITO A SER PAVIMENTADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS ENTRE AS RUAS MIRA- | |||
| GUAI, CFE CONTRATO N* 0086/2005 EM ANEXO. | |||
| INSS............. | |||
| ISSQN........... | |||
| VALOR LIQUIDO............... | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 533,35 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 NO | |||
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEADO PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,LAJEADO | |||
| BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,MANDURIM, LAJEADO CHIAPINOTTO A DOUTOR MAU | |||
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 360 E 364 EM ANEXO. | |||
| INSS..........17,59 | |||
| VALOR LIQUIDO...........515,76 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 2.016,51 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 NO | |||
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEADO PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,LAJEADO | |||
| BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,MANDURIM, LAJEADO CHIAPINOTTO A DOUTOR MAU | |||
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 361 E 365 EM ANEXO. | |||
| INSS..........66,53 | |||
| VALOR LIQUIDO..........1.949,98 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 6.058,94 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 NO | |||
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEADO PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,LAJEADO | |||
| BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,MANDURIM, LAJEADO CHIAPINOTTO A DOUTOR MAU | |||
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 359, 362 E 363 EM ANEXO. | |||
| INSS..........199,93 | |||
| VALOR LIQUIDO..........5.859,01 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 103,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE NF N* 4014 EM A | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIOVANI GOMES | |||
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 | |||
| Valor.: 32,00 | |||
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR | |||
| 8883 CFE NF N* 169 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 4.923,58 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO NOS TRA- | |||
| JETOS DE ESQUINA SECA,LINHA PATIAS,LAJEADO CASAROTTO A DOUTOR MAURI- | |||
| CIO CARDOSO, NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,MIRO | |||
| SAFT E NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO,LA- | |||
| JEADO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 701,707 E 704 EM ANE- | |||
| XO. | |||
| INSS..........162,46 | |||
| VALOR LIQUIDO...........4.761,12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA IDY 2516 CFE NF | |||
| N*163027 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 3.439,34 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO NOS TRA- | |||
| JETOS DE ESQUINA SECA,LINHA PATIAS,LAJEADO CASAROTTO A DOUTOR MAURI- | |||
| CIO CARDOSO, NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,MIRO | |||
| SAFT E NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO,LA- | |||
| JEADO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 701,707 E 704 EM ANE- | |||
| XO. | |||
| INSS............113,48 | |||
| VALOR LIQUIDO............3.325,86 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 74,50 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICO, SERVICO ELETRICO,TROCA DE FILTRO | |||
| TROCA DE OLEO E SERVICO MECANICO PARA O ONIBUS IEO 3547 E BWN 6875 | |||
| CFE NF N* 162958,162941 E 162943 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 47,70 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DO TACOGRAFO E FILTRO DE COMBUSTI- | |||
| VEL E FILTRO DE OLEO PARA O ONIBUS IEO 3547 E ILU 7610 CFE NF N* | |||
| 162956 E 162939 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 37,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE ESPUMA E ROLO PARA PINTURA CFE | |||
| NF N* 45731 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 103,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA INTERNADOS NO HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL CFE NF N* 2818 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: ALDINO HENGEN | |||
| Cgc...: 230.464.810-04 | |||
| Valor.: 75,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA INTERNADOS DO HOSPITAL MUNI- | |||
| CIPAL CFE NF N* 082-156355 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE | |||
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 4867 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME | |||
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 | |||
| Valor.: 248,29 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 NO | |||
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA, ESQUINA PRANCHADA, ESQUINA BONITA ,VILA | |||
| CASCATA COM RETORNO CFE NF N* 013 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 3.751,15 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO NOS TRA- | |||
| JETOS DE ESQUINA SECA,LINHA PATIAS,LAJEADO CASAROTTO A DOUTOR MAURI- | |||
| CIO CARDOSO, NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,MIRO | |||
| SAFT E NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO,LA- | |||
| JEADO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 702,705 E 708 EM ANE- | |||
| XO. | |||
| INSS............123,77 | |||
| VALOR LIQUIDO............3.627,38 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME | |||
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 | |||
| Valor.: 2.855,33 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 NO | |||
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTTO, RESSACA DO BURICA,LINHA | |||
| ROSSO,BELA AURORA,ESQUINA PRANCHADA A VILA PRANCHADA COM RETORNO CFE | |||
| NF N*012 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 7,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMA ENXADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS | |||
| CFE NF N*45746 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PAULA MONTEIRO | |||
| Cgc...: CPF: 989.228.400-30 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL | |||
| MEDIO NO DIA 09/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CARRETA AGRICO | |||
| LA CFE NF N* 1270 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA | |||
| Cgc...: 901.059.400-97 | |||
| Valor.: 109,69 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO/2005 PARA PARTICIPAR DE CURSO INCU- | |||
| BADORA DE ECONOMIA SOLIDARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA | |||
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 | |||
| Valor.: 844,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 PNEUS AUTOMOTIVOS CFE NF N* 37718 EM A | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO | |||
| Cgc...: 519.098.630-68 | |||
| Valor.: 109,69 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO/2005 PARA PARTICIPAR DE CURSO INCU- | |||
| BADORA DE ECONOMIA SOLIDARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 78,75 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NOS DIAS 09 E 10/09 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE | |||
| TREINAMENTO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER | |||
| Cgc...: 001.732.140-96 | |||
| Valor.: 29,53 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NO DIA | |||
| 08/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: DERLI DE ANDRADE | |||
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO PNEU DO TRATOR EFETUADO | |||
| PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 1036 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN | |||
| Cgc...: 665.475.040-34 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| TUPARENDI PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRA- | |||
| BALHADOR NO DIA 09/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: NILCE INES WEISS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO NO DIA 09/09 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROFISSIO- | |||
| NAIS DE NIVEL MEDIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES | |||
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO NO DIA 09/09 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROFISSIO- | |||
| NAIS DE NIVEL MEDIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | |||
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 | |||
| Valor.: 26,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR PARA O ROLO COMPACTADOR CFE NF | |||
| N* 4465 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: INES GERTRUDES GIL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO NO DIA 09/09 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROFISSIO- | |||
| NAIS DE NIVEL MEDIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: NELCI REICH AREND | |||
| Cgc...: 695.662.240-87 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO NO DIA 09/09 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROFISSIO- | |||
| NAIS DE NIVEL MEDIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: MARIA TEREZINHA KNOLL KLEIN | |||
| Cgc...: 262.415.360-87 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO NO DIA 09/09 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROFISSIO- | |||
| NAIS DE NIVEL MEDIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 196,85 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5524 CFE PRESTACAO DE | |||
| CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO E MAO-DE | |||
| OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISI | |||
| CAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 720,90 | |||
| VALOR REFERENTE 300 LITROS DE GASOLINA PARA O GABINETE DO PREFEITO | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 47,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, GARAGEM POR | |||
| DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM A- | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS P | |||
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E OUTRAS CIDADES A SERVICO CFE REQUISICAO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 | |||
| Valor.: 10,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O DEPTO DE DESPORTO E LASER CFE | |||
| NF N* 4160 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO | |||
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 | |||
| Valor.: 1.028,79 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO NO TRA- | |||
| JETO DE VILA PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA A SEDE CFE NF N*116 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO | |||
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 | |||
| Valor.: 1.440,31 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO NO TRA- | |||
| JETO DE VILA PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA A SEDE CFE NF N*113 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO | |||
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 | |||
| Valor.: 960,20 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO NO TRA- | |||
| JETO DE VILA PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA A SEDE CFE NF N*115 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 | |||
| Valor.: 10,50 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SE- | |||
| CRETARIA DE EDUCACAO CFE FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CLAUDIA VIERA | |||
| Cgc...: 001.197.210.66 | |||
| Valor.: 25,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM | |||
| DESPACHOS DE DOCUMENTOS PARA O MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR | |||
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 | |||
| Valor.: 813,14 | |||
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES | |||
| DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO PARA LEVAR SERVIDORES EM CURSO DE INFECCAO HOSPITALAR | |||
| NO DIA 09/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR | |||
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 | |||
| Valor.: 581,60 | |||
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES | |||
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS | |||
| DIA 12/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 26,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-30 CFE NF | |||
| N* 163247 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 2.134,86 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA BUSS,ESQUINA | |||
| PEDREGULHO,LONDERO,LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18 A DOUTOR MAURICIO CARDO | |||
| SO CFE NF N*051 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR | |||
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 | |||
| Valor.: 813,14 | |||
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES | |||
| DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 3,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FUSIVEL, FITA ISOLANTE E FIO PARA A AMBU | |||
| LANCIA CFE NF N* 163200 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 1.156,38 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA BUSS,ESQUINA | |||
| PEDREGULHO,LONDERO,LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18 A DOUTOR MAURICIO CARDO | |||
| SO CFE NF N*050 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME | |||
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 | |||
| Valor.: 259,86 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLA DE ISOPOR,FELTRO,TECIDOS E TNT PARA | |||
| ENFEITES NATALINOS CFE NF N* 889 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR | |||
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 | |||
| Valor.: 581,60 | |||
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES | |||
| DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 109,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIAS, BUCHA E REPARO PARA O CAMINHAO | |||
| JZ 2011 E CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N* 163331 E 163293 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ELANI DETTENBORN | |||
| Cgc...: 780.724.250-72 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO NO DIA 09/09 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROFISSIO- | |||
| NAIS DE NIVEL MEDIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 | |||
| Valor.: 30,82 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BALOES E PAPEL CREPOM CFE NF N* 18503 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 98,80 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 1.156,38 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA BUSS,ESQUINA | |||
| PEDREGULHO,LONDERO,LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18 A DOUTOR MAURICIO CARDO | |||
| SO CFE NF N*049 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 395,60 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: CAMERA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 98.248.644/0004-40 | |||
| Valor.: 109,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE | |||
| NF N* 112129 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: FUNDACAO EST.DE PRODUCAO E PESQ.EM SAUDE | |||
| Cgc...: 00.689.359/0001-18 | |||
| Valor.: 315,64 | |||
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE OR- | |||
| DEM DE COMPRA N*245 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 612,56 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 CARTOES DE CELULAR CFE NF N* 2822 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 316,16 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 98,80 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 612,56 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 39,52 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 355,68 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 177,84 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 513,76 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 2.296,00 | |||
| VALOR REFERENTE 1400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 59,28 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 271,64 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 19,76 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 39,52 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 59,28 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA | |||
| Cgc...: 00.120.323./0001-00 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO | |||
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 247 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 19,76 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA | |||
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 39,52 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2005 | |||
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA | |||
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 | |||
| Valor.: 320,91 | |||
| VALOR REFERENTE PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ESQUINA BONITA | |||
| REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005 CFE ORDEM DE COMPRA N*246 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIHT | |||
| Cgc...: CPF 210.783.940-91 | |||
| Valor.: 75,94 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| VILA PRANCHADA NO DIA 01,06,08,13,15,20,22,27,29 PARA REALIZAR TRABA- | |||
| LHOS DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 165,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSITUICAO NA CARRETA AGRICO | |||
| LA E NO CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 163263 E 163267 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIHT | |||
| Cgc...: CPF 210.783.940-91 | |||
| Valor.: 75,94 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PITANGA PARA REALIZAR TRABALHOS DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL NOS DIAS | |||
| 02,05,09,12,16,19,23,26 E 30/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: OTAVIO FRITZEN | |||
| Cgc...: 409.629.380-68 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| TUPARENDI PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE DO TRA- | |||
| BALHADOR NO DIA 09/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS | |||
| Cgc...: 472.530.700-97 | |||
| Valor.: 8,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| VILA PRANCHADA PARA ATENDIMENTO A PORTARIA 4697/2005 CFE REQUISI- | |||
| CAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: MARIA RADDATZ | |||
| Cgc...: 001.976.670-07 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| TUPARENDI PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE DO TRA- | |||
| BALHADOR NO DIA 09/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO | |||
| Cgc...: 482.457.390-49 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| TUPARENDI PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRA- | |||
| BALHADOR NO DIA 09/09 EM TUPARENDI-RS CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 | |||
| Valor.: 67,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE | |||
| NF N* 4164 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS | |||
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 | |||
| Valor.: 199,50 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ESCOLAR CFE RECIBO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: MARGARIDA KNOL | |||
| Cgc...: 313.172.000-04 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL | |||
| MEDIO NO DIA 09/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR | |||
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 | |||
| Valor.: 813,14 | |||
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES | |||
| DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 56,50 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO, SOCORRO E CONSERTO DE PNEU EFETUADO | |||
| NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 163265 E 163252 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR | |||
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 | |||
| Valor.: 581,60 | |||
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES | |||
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 13,50 | |||
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF | |||
| N* 45761 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DERLI DE ANDRADE | |||
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 | |||
| Valor.: 104,00 | |||
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ONIBUS IEO 3547,BWN 6875,IIU 8169 | |||
| ILU 7610 CFE NF N* 1040,1042,1041,1038,1039,1043 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) | |||
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 | |||
| Valor.: 402,60 | |||
| VALOR REFRENTE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 CF | |||
| NF N* 121 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) | |||
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 | |||
| Valor.: 3.371,50 | |||
| VALOR REFRENTE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 CF | |||
| NF N* 122 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA | |||
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 | |||
| Valor.: 1.100,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES DE PACIENTES ENCAMI- | |||
| NHADOS DO MUNICIPIO CFE NF N* 2499,2497 e 2500 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 91,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FUSIVEL E FILTROS PARA A DUCATO CFE NF | |||
| N*163286 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA | |||
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS AMBULATORIAIS DE PACIENTES ENCAMI- | |||
| NHADOS DO MUNICIPIO CFE NF N*2498 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK | |||
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 | |||
| Valor.: 63,00 | |||
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFE NF N*396 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 26,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA AMBULANCIA CFE NF N* | |||
| 163202 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: ELZA FERRARI | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 18,62 | |||
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS DIAS 13 E 14/09 | |||
| PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS PARA O SUAS CFE | |||
| REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: LOUVANE SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 751.268.850-49 | |||
| Valor.: 18,62 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 13 E 14/09 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO AO SUAS | |||
| PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 18,62 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 13 E 14/09 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO AO SUAS | |||
| PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: LINDIANA LESKE | |||
| Cgc...: 002.913.190-17 | |||
| Valor.: 18,62 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 13 E 14/09 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO AO SUAS | |||
| PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME | |||
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 | |||
| Valor.: 5,10 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RETROZ DE LINHA PARA ENFEITES NATALINOS | |||
| CFE NF N* 895 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN | |||
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 | |||
| Valor.: 9,12 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTILETE TAMANHO MEDIO CFE NF N* 3801 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA | |||
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 | |||
| Valor.: 101,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL CFE NF N* 2392 E 2393 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA | |||
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 | |||
| Valor.: 504,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL CFE NF N* 2391 E 2390 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 66,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA | |||
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N*21257 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| DE PACIENTES PARA HEMODIALISE NOS DIAS 14 E 16/08 A SANTA ROSA | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 | |||
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 | |||
| Valor.: 14,58 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA SOLDAVEL E LAMPADA PARA A ESCOLA | |||
| MUNICIPAL CFE NF N* 3787 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 233,79 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15,16 DE AGOSTO PARA LEVAR PACIENTES EM | |||
| CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 78,75 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| A PASSO FUNDO NO DIA 13/08 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 | |||
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 | |||
| Valor.: 82,99 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS,REBITE,DOBRADIÇA PARA A MARCENA- | |||
| RIA CFE NF N* 3788,3789,3790 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 47,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE | |||
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N*21258 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 14,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF | |||
| N* 163404 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 11,30 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 28,25 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 101,70 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 180,80 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 90,40 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 28,25 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 158,20 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 11,30 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 101,70 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 50,85 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 146,90 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER | |||
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 | |||
| Valor.: 42,65 | |||
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILMES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* | |||
| 6583 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 | |||
| Valor.: 74,00 | |||
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DA SECRETA- | |||
| RIA DE OBRAS CFE NF N* 1454 EM ANEXO. | |||
| INSS........8,14 | |||
| VALOR LIQUIDO.............65,86 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. | |||
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 | |||
| Valor.: 89,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOELHO, LIXA,BRACADEIRA,BUCHAS,FIO,TOR- | |||
| NEIRA,TE,ADESIVO,JOELHO, FITA VEDA ROSCA PARA A UNIDADE DE SAUDE CFE | |||
| NF N* 37050 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 | |||
| Valor.: 445,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINADO, ROLAMENTO E CHAVE PARA O COM- | |||
| PRESSOR DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1443 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 22,60 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 11,30 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 22,60 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 5,31 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA | |||
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 11,30 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 112,16 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE E CARNE DE GADO | |||
| CFE NF N*49230 E 49229 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 | |||
| Valor.: 2.233,00 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E BOMBAS | |||
| DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 1456,1451,1453,1449,1447, | |||
| 1450,1455,1452 E 1448 EM ANEXO. | |||
| INSS..........245,63 ISSQN.........11,58 | |||
| VALOR LIQUIDO.............1.975,79 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 | |||
| Valor.: 6.303,00 | |||
| VALOR REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E BOMBAS | |||
| DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 1444,1440,1442,1437, | |||
| 1435,1438,1439,1447,1441,1436 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 926,09 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COMÉRCIO DE PLÁSTICO E PAPEL LTDA | |||
| Cgc...: 05.607.321/0001-72 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| VALOR REFERENTE EMBALAGENS DE PLASTICO PARA ENFEITES NATALINOS CFE | |||
| ORDEM DE COMPRA N* 249 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: ILMO JUCHEN | |||
| Cgc...: 01.556.876/0001-81 | |||
| Valor.: 360,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 248 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 1.804,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 700 LITROS DE GASOLINA PARA O GABINETE | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 30,68 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 KG DE ARROZ,15 KG DE FARINHA DE TRIGO | |||
| 02 KG DE FEIJÃO, 04 KG DE MAÇÃ,02 KG DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 2.133,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS CFE PRO- | |||
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 267,43 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA | |||
| DE ADM E FAZ CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 86,62 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CA- | |||
| MARA MUNICIPAL CFE NF N* 49305 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 11,36 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 KG DE FEIJÃO DE COR,04 KG DE MANGA | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 12,89 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA | |||
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 153,12 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 800 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA | |||
| DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME | |||
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 | |||
| Valor.: 168,04 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLHOS E TECIDOS PARA CURSO DE CONFECCAO | |||
| DE BONECAS CFE NF N* 896 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 655,62 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA | |||
| DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 155,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- | |||
| LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 | |||
| Valor.: 39,43 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 KG DE ACUCAR,04 KG DE BANANA PRATA, | |||
| 05 KG DE COXA E SOBRE-COXA,05 IOGURTE DE MORANGO,03 MASSA PARA PASTEL | |||
| 04 DZ DE OVOS DE GALINHA PARA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA- | |||
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 79,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 150 LITROS DE GASOLINA PARA A ASSISTEN- | |||
| CIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- | |||
| XO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 | |||
| Valor.: 1.601,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- | |||
| LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 9,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA CFE NF N* 163572 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 79,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 150 LITROS DE GASOLINA PARA CONSELHO | |||
| TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- | |||
| XO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 126,72 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA PARA INDUSTRIA | |||
| COMERCIO,CULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 | |||
| Valor.: 66,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* | |||
| 7987 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 138,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA PARA DEPTO DE | |||
| AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO | |||
| CFE NF N* 12123 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 52,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 150 LITROS DE GASOLINA PARA DEPTO DE | |||
| DESPORTO/LASER PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFE | |||
| TUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N* 163549 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 5.347,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRE- | |||
| TARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA PARA A CARRETA AGRICOLA | |||
| CFE NF N* 163574 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 2.346,69 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRE- | |||
| TARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- | |||
| RIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: MARINO JOSE POLLO | |||
| Cgc...: 482.457.800-06 | |||
| Valor.: 171,30 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI | |||
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E SÃO PAULO NOS DIAS 13 E 14/09 CFE | |||
| REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: MARINO JOSE POLLO | |||
| Cgc...: 482.457.800-06 | |||
| Valor.: 662,55 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE NO DIA 13/09 PARA POSTERIOR VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA | |||
| 14/09 PARA CONTATOS JUNTO A DIRECAO DA NESTLE DO BRASIL CFE REQUISI- | |||
| CAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA | |||
| Cgc...: 901.059.400-97 | |||
| Valor.: 18,62 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NOS DIAS 13 E 14/09 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SUAS | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 32.842,51 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 45000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRE | |||
| TARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 6,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSULTORIO ODON- | |||
| TOLOGICO (COMPRESSOR) CFE NF N* 163588 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: MARIA ELISABETE THOME CHEDID | |||
| Cgc...: 74.852.955/0001-03 | |||
| Valor.: 1.681,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA DUCATO DA SAU | |||
| DE CFE NF N* 7797 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 6.539,75 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 7640 LITROS DE OLEO DIESEL PARA TERCEIRO | |||
| GRAU-SEC DE EDUC CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BRASILVEICULOS | |||
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 | |||
| Valor.: 278,20 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO MOTO IGH 4268 CFE APO- | |||
| LICE EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 860,55 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA EDUCACAO | |||
| ESPECIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 11.049,73 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSINO | |||
| FUNDAMENTAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 1.232,03 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O DEPTO | |||
| DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: BRASILVEICULOS | |||
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 | |||
| Valor.: 278,20 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO MOTO IIP 0974 CFE APO- | |||
| LICE EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 82,04 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 867 POR REAJUSTAMENTO DO | |||
| ALCOOL CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 687,52 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1300 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O 2ºGRAU | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 74,80 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/05 | |||
| DO SERVIDOR ACIMA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| FAPS........8,22 ASMM.........1,49 | |||
| ASSMM-PLANO SAUDE................5,98 | |||
| VALOR LIQUIDO...................59,11 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 307,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE ALCOOL PARA A SECRETARIA | |||
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 153,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 400 LITROS DE ALCOOL PARA A SECRETARIA | |||
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | |||
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA O ROLO COMPACTADOR CFE NF | |||
| N* 4494 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 11,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO 19X36 PARA CONSTRUCAO DO GALPÃO | |||
| CRIOULO CFE NF N* 45876 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: LUIZ GRESELE | |||
| Cgc...: 387.979.410-34 | |||
| Valor.: 220,85 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE NO DIA 14/09 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUDIENCIA NA | |||
| SEC DE CULTURA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA | |||
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 | |||
| Valor.: 403,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE RETIFICA E MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO | |||
| ROLO COMPACTADOR CFE NF N* 8691 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 | |||
| Valor.: 67,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA DO HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL CFE NF N* 4187 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: LUIZ GRESELE | |||
| Cgc...: 387.979.410-34 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO | |||
| A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM AUDIENCIA NA SECRETA- | |||
| RIA DE CULTURA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 | |||
| Valor.: 67,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARGAS DE GAS CFE NF N* 4188 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 | |||
| Valor.: 262,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS E OUTRAS PEÇAS PA- | |||
| RA O ROLO COMPACTADOR CFE NF N* 1228,1225,1229 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 38,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORCADO PARA A DIVISAO DE URBANISMO CFE | |||
| NF N* 45888 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 23,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA CFE NF N* 45888 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: MARGARIDA ELY | |||
| Cgc...: 332.131.270-00 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 15/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SAUDE MEN- | |||
| TAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN | |||
| Cgc...: 665.475.040-34 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 14/09 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 1.031,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRO,FACAS,TESOURAS,ALICATE,ARAME GALVA | |||
| NIZADO,TINTA ,SOLVENTE,ARAME GALVANIZADO,PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA | |||
| CFE NF N* 45886,45882,45884,45880 E 45878 EM ANEXO. | |||
| PESQUISA DE PREÇOS 128/2005. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER | |||
| Cgc...: 001.732.140-96 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| A SANTA ROSA NO DIA 15/09 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAUDE MENTAL | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: LUIZ GRESELE | |||
| Cgc...: 387.979.410-34 | |||
| Valor.: 60,50 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMEN- | |||
| TO, GARAGEM, PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA | |||
| 14/09 EM PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | |||
| Cgc...: 92.954.957/0001-95 | |||
| Valor.: 567,54 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS CFE DOCU- | |||
| MENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 6,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESISTENCIA DE DUCHA PARA SUBSTITUICAO | |||
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CF NF N*45895 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 901,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSITUICAO NO ROLO ,CAMINHAO | |||
| 1519 E CARRETA AGRICOLA CFE NF N*5558,5556,5557,5555 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS | |||
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 | |||
| Valor.: 340,00 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS ILU | |||
| 7610 CFE NF N* 11439 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | |||
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 | |||
| Valor.: 207,30 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTE CFE | |||
| NF N* 1194 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 | |||
| Valor.: 76,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PANELA DE PRESSÃO E PRATOS DE PLASTICO | |||
| CFE NF N* 18505 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS | |||
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 | |||
| Valor.: 363,52 | |||
| VALOR REFERNTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSITUICAO NO ONIBUS ILU | |||
| 7610 CFE NF N* 11438 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PEÇAMAC COSTURA LTDA | |||
| Cgc...: 03.956.908/0001-61 | |||
| Valor.: 6,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CX DE BOBINA SINGER PARA O DEPTO DE | |||
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 324 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN | |||
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 | |||
| Valor.: 225,62 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA | |||
| CFE FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: CELULAR CRT S/A | |||
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 | |||
| Valor.: 102,65 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO | |||
| RAMAL 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME | |||
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 | |||
| Valor.: 228,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 57 FOTOS DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO | |||
| CFE NF N* 062 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF | |||
| N*163825 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: JOAO FRANUS | |||
| Cgc...: 260.048.440-04 | |||
| Valor.: 108,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 18 VASSOURAS DE PALHAS PARA A SECRETARIA | |||
| DE OBRAS CFE NF N* 078-605520 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 KG DE SEMENTE DE PIPOCA PARA A SECRE- | |||
| TARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 28250 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: LUIZ GRESELE | |||
| Cgc...: 387.979.410-34 | |||
| Valor.: 28,10 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6625 CFE PRESTACAO DE | |||
| CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 50,45 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE VELOCIMETRO, ABRACADEIRA E RELE | |||
| PISCA PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 163823 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 262,97 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INDUZIDO, BUCHA MOTOR E LAMPADA PARA A | |||
| CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 163813 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 | |||
| Valor.: 1.240,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA CFE NF N* 29740 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 | |||
| Valor.: 611,50 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA AMBULANCIA CFE | |||
| NF N* 29739 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK | |||
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 | |||
| Valor.: 113,66 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO E FERRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS | |||
| CFE NF N* 399 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: JONAS CESAR TUSSET | |||
| Cgc...: 587.941.900-20 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDA A VILA PRANCHADA PARA LEVAR EQUI | |||
| PE DO PSF CFE NF N* 206 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 189,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY CFE NF N* 564 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 12,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA,PINO E CHAVE DE FENDA CFE NF | |||
| N*45907 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA | |||
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CARGA DE EXTINTOR PARA O HOSPITAL MUNICI | |||
| PAL CFE NF N* 2606 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA CFE | |||
| NF N* 4376 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: OURO E PRATA CARGAS S/A | |||
| Cgc...: 93.110.039/0001-42 | |||
| Valor.: 497,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANPORTES PARA A SECRETARIA | |||
| MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA N*251 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME | |||
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 | |||
| Valor.: 964,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIAS, SUPORTE E LAMPADA PARA SUBS- | |||
| TITUIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 11533 E | |||
| 11534 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: OURO E PRATA CARGAS S/A | |||
| Cgc...: 93.110.039/0001-42 | |||
| Valor.: 497,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A SECRETARIA | |||
| MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 250 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 82,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL | |||
| CFE NF N* 49357 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: CELITO SAVICZKI | |||
| Cgc...: 169.867.090-72 | |||
| Valor.: 316,42 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/09 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANO | |||
| MUNICIPAL DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA | |||
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CARGA DE EXTINTOR PARA A SECRETARIA DE | |||
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 2614 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: CELITO SAVICZKI | |||
| Cgc...: 169.867.090-72 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO | |||
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/09 PARA PARTICIPAR | |||
| DE CURSO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE CFE REQUISICAO DE ADIANTAMEN- | |||
| TO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA | |||
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CARGA DE EXTINTOR PARA A ESCOLA MUNICI- | |||
| PAL DE EDUCACAO INFNATIL CFE NF N* 2610 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: CELITO SAVICZKI | |||
| Cgc...: 169.867.090-72 | |||
| Valor.: 250,60 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO,PE- | |||
| DAGIO,GARAGEM,PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS | |||
| DIAS 22 E 23/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 19/09 PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE | |||
| E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA | |||
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 | |||
| Valor.: 102,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA EXTINTORES DOS ONIBUS | |||
| CFE NF N* 2607 E 2608 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA | |||
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 | |||
| Valor.: 72,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA EXTINTORES PARA A ES- | |||
| COLA MUNICIPAL CFE NF N* 2609 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA | |||
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CARGA DE EXTINTOR PARA O DEPTO DE INDUS- | |||
| TRIA E COMERCIO CFE NF N* 2612 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA | |||
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| VALOR REFERNETE CARGA DE GAS PARA EXTINTOR DO GOL DA SECRETARIA DE A- | |||
| GRICULTURA CFE NF N* 2602 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER | |||
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 | |||
| Valor.: 99,45 | |||
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE | |||
| NF N* 6596 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA | |||
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 | |||
| Valor.: 87,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA EXTINTORES DOS CAMI- | |||
| NHOES E F-1000 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 2601 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA | |||
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA EXTINTOR DA TOYOTA IDY | |||
| 2516 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-30 CFE NF | |||
| N* 163931 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | |||
| DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 21411 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 98,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE NO DIA 20/09 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALI- | |||
| ZADA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIOVANI GOMES | |||
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 | |||
| Valor.: 32,00 | |||
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR8883 | |||
| CFE NF N*170 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA | |||
| Cgc...: 04.096.738/0001-55 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JORNAL AMIGOS DA NATUREZA CFE NF N* 1128 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 2,89 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*2204 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: LAURI POLLO | |||
| Cgc...: 441.763.680-04 | |||
| Valor.: 25,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| ESQUINA ANDRADES NOS DIAS 21,22,23 DE SETEMBRO/2005 PARA FAZER REDE | |||
| E ENTRADA DE LUZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SELO FRONTAL DA CAIXA DE LIMPEZA DA | |||
| COPIADORA CFE ORDEM DE COMPRA N* 253 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: OTAVIO FRITZEN | |||
| Cgc...: 409.629.380-68 | |||
| Valor.: 25,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| ESQUINA ANDRADES PARA FAZER ENTRADA DE LUZ E AGUA NO POCO ARTEZIANO | |||
| NOS DIAS 21,22,23/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 | |||
| Valor.: 72,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA GAVETA DA COPIADORA PARA GABINETE DO | |||
| PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA N* 252 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO | |||
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 | |||
| Valor.: 298,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCOS E DOBRADIÇAS PARA SECRETARIA | |||
| MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO CFE NF N* 254 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | |||
| Cgc...: 61.254.454/0013-17 | |||
| Valor.: 62,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO SOBRE SEGURANÇA DE REDES EM | |||
| AMBIENTES CORPORATIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E | |||
| FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 255 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 | |||
| Valor.: 83,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE, ACUCAR CRISTAL E CAFE CFE NF | |||
| N* 18506 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 16,79 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*5486 POR REAJUSTAMENTO DO | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME | |||
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 | |||
| Valor.: 84,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 KG DE SACOLAS CFE NF N*909 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME | |||
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 | |||
| Valor.: 98,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 07 KG DE SACOLAS CFE NF N*910 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 25,41 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*5914 POR REAJUSTAMENTO DO | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 69,78 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*6477 POR REAJUSTAMENTO DO | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 5,62 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*2198 POR REAJUSTAMENTO DO | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 27,33 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*865 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: MARLI ZENAIDE WEISS | |||
| Cgc...: 722.560.950-53 | |||
| Valor.: 295,32 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE NO DIA 23,24,25/09 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTA- | |||
| DUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 | |||
| Valor.: 236,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4UN DO ITEM 24 E 4UN DO ITEM 25; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: A. FLACH & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.332.508/0001-12 | |||
| Valor.: 136,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 UN DO ITEM 08 CFE LICITAÇÃO Nº 010/05 | |||
| E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: G.P PNEUS E MOTOS LTDA | |||
| Cgc...: 05.291.418/0001-19 | |||
| Valor.: 28,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2UN DO ITEM 2; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: ADILSON VELOSO | |||
| Cgc...: 07.521.504/001-04 | |||
| Valor.: 2.118,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN DO ITEM 3; 10UN DO ITEM 4 E 12UN | |||
| DO ITEM 9 CFE LICITAÇÃO Nº 10 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 29,53 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA MARIA NO DIA 21/09 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: G.P PNEUS E MOTOS LTDA | |||
| Cgc...: 05.291.418/0001-19 | |||
| Valor.: 95,64 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6UN DO ITEM 12 E 10UN DO ITEM 26; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: G.P PNEUS E MOTOS LTDA | |||
| Cgc...: 05.291.418/0001-19 | |||
| Valor.: -3.190,58 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6UN DO ITEM 12 E 2UN DO ITEM 19; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: G.P PNEUS E MOTOS LTDA | |||
| Cgc...: 05.291.418/0001-19 | |||
| Valor.: 592,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4UN DO ITEM 15; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: ADILSON VELOSO | |||
| Cgc...: 07.521.504/001-04 | |||
| Valor.: 92,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4UN DO ITEM 9; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: ADILSON VELOSO | |||
| Cgc...: 07.521.504/001-04 | |||
| Valor.: 46,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2UN DO ITEM 9; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 22/09 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN | |||
| Cgc...: 665.475.040-34 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 21/09 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: JK PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 78.653.946/0009-00 | |||
| Valor.: 314,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN DO ITEM 23 E 14UN DO ITEM 27; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: NOEMI ELIZABETE MALDANER MARTINI ME | |||
| Cgc...: 93.673.598/0001-60 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2UN DO ITEM 6; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 | |||
| Valor.: 436,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4UN DO ITEM 14; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: NOEMI ELIZABETE MALDANER MARTINI ME | |||
| Cgc...: 93.673.598/0001-60 | |||
| Valor.: 1.896,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2UN DO ITEM 20; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: PIPPI PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 89.079.354/0001-87 | |||
| Valor.: 74,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4UN DO ITEM 7; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA | |||
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 | |||
| Valor.: 17.472,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN DO ITEM 1; 1UN DO ITEM 5; 2UN DO | |||
| ITEM 10; 2UN DO ITEM 11; 4UN DO ITEM 13; 2UN DO ITEM 21 E 2UN DO ITEM | |||
| 22; CFE LICITAÇÃO Nº 010/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 | |||
| Valor.: 506,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4UN DO ITEM 16; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 | |||
| Valor.: 2.120,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8UN DO ITEM 17; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA | |||
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 | |||
| Valor.: 6.169,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN DO ITEM 10 E 8UN DO ITEM 11; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 010/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 | |||
| Valor.: 1.136,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2UN DO ITEM 18; | |||
| CFE LICITAÇÃO Nº 10/2005 E RELATÓRIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 | |||
| Valor.: 27,21 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR, ERVA MATE CFE NF | |||
| N* 18509 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 | |||
| Valor.: 110,69 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR, CAFÉ ,ERVA MATE CFE NF N* 18507 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: TECIDOS FROEMING LTDA-ME | |||
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 | |||
| Valor.: 5,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARRETEIS DE LINHA CFE NF N* 56127 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 8,82 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*872 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 70,11 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*859 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 22,53 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*877 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 | |||
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 | |||
| Valor.: 13,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISCIAO DE PLUG MACHO E FEMEA PARA O DEPTO DE ASSIS | |||
| TENCIA SOCIAL CFE NF N* 3801 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 11,15 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*870 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 10,08 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*875 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 8,93 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*4947 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 20,75 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*871 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 13,60 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*873 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 64,89 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*5488 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 41,71 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*6458 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 113,84 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*5487 POR REAJUSTAMENTO DE | |||
| CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: GILBERTO PETERS | |||
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 | |||
| Valor.: 116,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DE PARADAS DE | |||
| ONIBUS CFE NF N* 600 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA NA LATERIA E CHASSIS DA TOYOTA CFE NF | |||
| N* 1271 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 435,00 | |||
| VALOR REFERENTE SOLDA, MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ROLO | |||
| COMPACTADOR CFE NF N* 1272 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: MARLI ZENAIDE WEISS | |||
| Cgc...: 722.560.950-53 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSA- | |||
| GENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CON- | |||
| FERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 23,24 E 25/09 CFE REQUISI- | |||
| CAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 81,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA PLASTICA PARA LIMPEZA DE RUAS | |||
| CFE NF N* 46013 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 | |||
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 | |||
| Valor.: 225,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECLA SIMPLES,TOMADA UNIVERSAL, FIO SOLI | |||
| DO E LAMPADA CFE NF N* 3806 E 3807 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 70,10 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 10,51 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS | |||
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO RELATIVO AO MES DE | |||
| AGOSTO/2005 CFE RECIBO N* 071 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 14,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF | |||
| N* 164276 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL | |||
| Cgc...: 417.270.100-00 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA | |||
| DE INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA 21/09 PARA PARTICI- | |||
| PAR DO II SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELA ARCV | |||
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 | |||
| Valor.: 67,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MERENDA ESCOLAR CFE | |||
| NF N* 4193 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA | |||
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 | |||
| Valor.: 14,00 | |||
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE ILUMINACAO PUBLICA CFE NF N* | |||
| 79706 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JAIR VERGUTZ | |||
| Cgc...: 612.242.430-72 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA | |||
| DE INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA 21/09 PARA PARTICI- | |||
| PAR DO II SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELA ARCV | |||
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 105,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE NF N* 49472 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: IRIO CONTI | |||
| Cgc...: 271.378.050-00 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA | |||
| DE INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA 21/09 PARA PARTICI- | |||
| PAR DO II SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELA ARCV | |||
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 | |||
| Valor.: 33,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA | |||
| SOCIAL CFE NF N* 4194 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA | |||
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 | |||
| Valor.: 345,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS A LASER CFE NF | |||
| N*365 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL | |||
| Cgc...: 417.270.100-00 | |||
| Valor.: 68,15 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE | |||
| SANTA ROSA NO DIA 21/09 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE DESENVOL- | |||
| VIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELA ARCV CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JAIR VERGUTZ | |||
| Cgc...: 612.242.430-72 | |||
| Valor.: 68,15 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE | |||
| SANTA ROSA NO DIA 21/09 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE DESENVOL- | |||
| VIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELA ARCV CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 | |||
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 | |||
| Valor.: 2,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA PARA O PREDIO DA PREFEI- | |||
| TURA MUNICIPAL CFE NF N* 3805 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: IRIO CONTI | |||
| Cgc...: 271.378.050-00 | |||
| Valor.: 68,15 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE | |||
| SANTA ROSA NO DIA 21/09 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE DESENVOL- | |||
| VIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELA ARCV CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: HOSPIDATA LTDA | |||
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 | |||
| Valor.: 130,51 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES | |||
| DE SETEMBRO/2005 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 28,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOLUCAO FORMOL A 37% CFE NF N* 2826 EM A | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 14,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF | |||
| N* 164249 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA | |||
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 | |||
| Valor.: 16,12 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 TERMOMETROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 196,88 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 ,26,27/09 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIA- | |||
| LISE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI | |||
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 | |||
| Valor.: 489,10 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS POR | |||
| DESLOCAMENTO A BRASILIA CFE RESOLUCAO N* 049 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA | |||
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 | |||
| Valor.: 154,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE INTERNADO CFE | |||
| NF N* 2351 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA | |||
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA N*256 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 23,44 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 316,83 | |||
| VALOR REFERENTE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE | |||
| PSF ESTADUAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETIRCO EFETUADO NO VEICULO ILJ 3527 CFE | |||
| NF N* 164419 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI | |||
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 | |||
| Valor.: 1.226,70 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA O DIA 26 E | |||
| 04 DIARIAS A BRASILIA DOS DIAS 27 A 30 DE SETEMBRO/2005 CFE RESOLUCAO | |||
| N* 042 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI | |||
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 | |||
| Valor.: 25,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVRO DE CHAMADA, CANETA PARA QUADRO NE- | |||
| GRO E APAGADOR CFE NF N* 10268 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 822,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA E ESCRIVANINHA CFE NF N* 6397 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER | |||
| Cgc...: 001.732.140-96 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 22/09 PARA CONTINUAÇÃO DO CURSO DE SALA DE VACINA | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS | |||
| Cgc...: 472.530.700-97 | |||
| Valor.: 8,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| VILA PRANCHADA PARA ATENDIMENTO NO DIA 23/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 27,93 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NOS DIAS 22,26 E 28/09 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 18,62 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NOS DIAS 23 E 30/09 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: EDSON CARARRO - ME | |||
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 | |||
| Valor.: 670,00 | |||
| VALOR REFERENTE SOLDAS E CORTES DE MACARICO CFE NF N*106 E 105 EM ANE | |||
| XO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE FILTROS PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N*164407 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IHZ 9148 CFE | |||
| NF N* 164424 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: MIRO VALDIR FELBER | |||
| Cgc...: 599.561.000-72 | |||
| Valor.: 172,42 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DE MOVEIS DO CONSULTORIO O- | |||
| DONTOLOGICO CFE NF N* 013 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. | |||
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 | |||
| Valor.: 89,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASSA ACRILICA CFE NF N* 37266 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL | |||
| Cgc...: 417.270.100-00 | |||
| Valor.: 97,13 | |||
| VALOR REFERENTE 125 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO CFE RESOLUCAO N*41 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 129,70 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6136 CFE PRESTACAO DE | |||
| CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 462,00 | |||
| VALOR REFERENTE 300 LITROS DE ALCOOL PARA A SECRETARIA DE SAUDE | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME | |||
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 | |||
| Valor.: 5,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL CFE NF N* 911 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA | |||
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 | |||
| Valor.: 3.160,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS 1000X20 BORRACHUDOS CFE ORDEM | |||
| DE COMPRA N* 258 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE | |||
| Cgc...: 373.064.210-34 | |||
| Valor.: 489,10 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS POR | |||
| DESLOCAMENTO A BRASILIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||
| Cgc...: 02.383.210/0001-31 | |||
| Valor.: 2.644,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A 8ª CAMPANHA NACIONAL | |||
| DE DETECÇÃO DE DIABETES-LANCETAS,TESTE DE GLICEMIA E MONITOR- CFE | |||
| ORDEM DE COMPRA N* 259 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA | |||
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 | |||
| Valor.: 2.678,00 | |||
| VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEU EFETUADO PARA A SECRETARIA DE AGRI | |||
| CULTURA CFE ORDEM DE COMPRA N* 257 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 0,11 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSER | |||
| TO, MÃO-DE-OBRA, LAVAGEM POR CONSERTOS A SEREM EFETUADOS NOS VEICULOS | |||
| DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM | |||
| COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 711,20 | |||
| VALOR REFERENTE 400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE | |||
| PSF ESTADUAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, | |||
| ESTACIONAMENTO, GARAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO | |||
| DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA | |||
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DE ESTUDOS DOS ALUNOS A SANTA | |||
| MARIA CFE NF N* 091 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA | |||
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 | |||
| Valor.: 26,00 | |||
| VALOR REFERENTE AVALIAÇÃO DE TERRAS RURAIS CFE ART 878240 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: NELSON ARI NUSKE | |||
| Cgc...: 286.815.500-63 | |||
| Valor.: 474,63 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO | |||
| SO SOBRE ORÇAMENTO/2006 E CONTATO NA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE | |||
| Cgc...: 373.064.210-34 | |||
| Valor.: 1.234,02 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE NO DIA 26/09 PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE RESULTADO | |||
| DE CALCULO ATUARIAL E POSTERIOR VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27,28,29, | |||
| 30 PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITOS JUNTO A MINISTERIOS CFE REQUISI | |||
| CAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: MARINO JOSE POLLO | |||
| Cgc...: 482.457.800-06 | |||
| Valor.: 1.987,63 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE NO DIA 26/09 PARA POSTERIOR DESLOCAMENTO A BRASILIA NOS | |||
| DIAS 27,28,29,30 PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITOS JUNTO A MINISTE- | |||
| RIOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: NELSON ARI NUSKE | |||
| Cgc...: 286.815.500-63 | |||
| Valor.: 132,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSA- | |||
| GENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA CONTATOS NA DPM E | |||
| PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO 2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME | |||
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 | |||
| Valor.: 9.869,97 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 700 METROS QUADRADOS DE LAJOTA TRABALHA- | |||
| DA PARA A PRAÇA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA | |||
| TORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: GILBERTO MULLER | |||
| Cgc...: 695.676.460-15 | |||
| Valor.: 8,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| AO INTERIOR NO DIA 23/09 POR SERVICOS DE PATEAÇÃO CFE REQUISICAO EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 6,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA E INTERRUPTOR PARA A SECRETARIA DE | |||
| ADMINISTRACAO CFE NF N* 46035 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 | |||
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 | |||
| Valor.: 16.816,24 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,20, | |||
| 24,25,27,30,31,33,34,36,38,39,42,47,48,49,50,51,52,53,56,58,60,63,64, | |||
| 66,67,68,69,71,73,76,77,79,80,82,83,85,87,88,93,106,108 - MATERIAL DE | |||
| CONSTRUCAO PARA A QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO D | |||
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: LUIS CESAR BARATTO | |||
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 | |||
| Valor.: 14.417,81 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BARRA, VIDROS, GRADE METALICA,GUICHES, | |||
| JANELAS,PORTAS PARA A QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PROCES | |||
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| RECURSO ALIENACAO DE BENS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE | |||
| Cgc...: 373.064.210-34 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM- | |||
| BUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 25/09 CFE REQUISICAO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE | |||
| Cgc...: 373.064.210-34 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONA- | |||
| MENTO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE | |||
| EXAME DE ULTRASSOM OCULAR EM PACIENTE ENCAMINHADO DE EMERGENCIA | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: FERNANDA REGINA QUINOT | |||
| Cgc...: CPF 004.058.990-09 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 27/09 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO | |||
| PARA O PROGRAMA ALFABETIZA RIO GRANDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 387,01 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SE- | |||
| CRETARIA DE OBRAS (3534-1349) CFE FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 | |||
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 | |||
| Valor.: 2.665,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 72- TIJOLOS 6 FUROS - PARA A QUADRA | |||
| DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 8.697,66 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A | |||
| QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- | |||
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME | |||
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 | |||
| Valor.: 4.895,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A | |||
| QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- | |||
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA | |||
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 | |||
| Valor.: 53,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA COM TERMINAIS PRENSADOS CFE | |||
| NF N* 234 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 16,59 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3,016 KG DE CARNE DE GADO DE 1ªPARA | |||
| OS INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 49495 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: DANY DOS SANTOS PEREIRA | |||
| Cgc...: 750.355.370-72 | |||
| Valor.: 1.121,45 | |||
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO E EXECUCACAO DOS | |||
| SERVICOS DE INSPEÇÃO SANITARIA E INDUSTRIAL DE ORIGEM ANIMAL CFE CON- | |||
| TRATO N* 030/2005 EM ANEXO. | |||
| INSS..................100,93 | |||
| VALOR LIQUIDO.............1.020,52 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 184,96 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- | |||
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: JANETE GIL FERRARI | |||
| Cgc...: CPF 695.663.480-53 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 27/09 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO | |||
| PARA O PROGRAMA ALFABETIZA RIO GRANDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 27/09 PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAREM DE TREINA- | |||
| MENTO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: CEBRAP- CENTRO DE ESTUDOS BRAS.P/ADM PUBLICA | |||
| Cgc...: 04.933.992/0001-60 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDOR PARA CURSO SOBRE ORÇA- | |||
| MENTO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| IRRF...........6,75 | |||
| VALOR LIQUIDO..............443,25 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 197,00 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE LAMINA, SOLDA EFETUADA NA | |||
| PATROLA DRESSER E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CAMINHAO | |||
| JZ 2011 CFE NF N* 1274 E 1273 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF | |||
| Cgc...: 709.792.780-15 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 27/09 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA ALFABETIZA RIO | |||
| GRANDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 10,71 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- | |||
| MAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.236,27 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 42,97 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 21,27 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 23,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DO TACOGRAFO PARA O ONIBUS IFR | |||
| 8883 CFE NF N* 164562 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 231,13 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS | |||
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.681,12 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14,99 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW | |||
| Cgc...: 07.111.880/0001-12 | |||
| Valor.: 125,02 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL CFE NF N* 1293 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | |||
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 | |||
| Valor.: 381,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO E RETENTOR PARA A TOYOTA CFE | |||
| NF N* 4544 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 211,28 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | |||
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 | |||
| Valor.: 294,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA,ROLAMENTO,POLIA E OUTROS PARA E- | |||
| QUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 4541,4543,4542 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA | |||
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 | |||
| Valor.: 29,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF | |||
| N* 16928 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 1.467,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO, FILTRO E COXIM DO ACELE | |||
| RADOR PARA O ROLO COMPACTADOR CFE NF N* 5629 E 5630 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 29,98 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 131,92 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 824,08 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 540,27 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.849,44 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 126,68 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 61,86 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 212,03 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA | |||
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 52,12 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.466,05 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 117,74 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 469,45 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 45,91 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 232,70 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 846,24 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.912,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.425,96 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.895,02 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.425,96 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.425,96 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.473,94 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.425,96 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 321,60 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: JOAO SOARES DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 384.781.700-06 | |||
| Valor.: 8,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| AO BALNEARIO DE LONDERO PARA PODA DE ARVORES NO DIA 29/09 CFE REQUI- | |||
| SICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 781,45 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 33,21 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 178,93 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 128,04 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 42,95 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 457,63 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA. | |||
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 | |||
| Valor.: 1.883,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE RETIFICA E OUTROS EFETUADOS NO CARREGADOR | |||
| L-75 CFE NF N*45578 E 45579 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA O CARREGADOR , ROLAMENTO E | |||
| BRAÇO DE DIRECAO DA MOTONIVELADORA CFE NF N* 5632 E 5631 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | |||
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE NF | |||
| N* 4547 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 | |||
| Valor.: 1.343,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONTATOR,RELES E MONITOR FALTA FASE PARA | |||
| AS BOMBAS DE AGUA DE PORTO SANTO ANTONIO,ESQUINA LONDERO E RESSACA DO | |||
| BURICA CFE NF N8 1455,1454 E 1453 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 | |||
| Valor.: 852,00 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO QUADRO DE CO- | |||
| MANDO DE LONDERO E RESSACA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTOS EM CAFURU CFE | |||
| NF N* 1465,1468 E 1467 EM ANEXO. | |||
| INSS........93,72 | |||
| VALOR LIQUIDO.........758,28 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS | |||
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14,99 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14,99 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS | |||
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 10.970,99 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 63,81 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: ANDRE LUCIANO TURRA | |||
| Cgc...: 817.171.480-34 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSA- | |||
| GENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIA 29/09 PARA PARTICIPAR | |||
| DO ENCONTRO DE ASSESSORES DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL DOS MUNI- | |||
| CIPIOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 212,70 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 89,94 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 31,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS | |||
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 36,26 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 44,97 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 308,66 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.667,48 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.827,52 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.288,48 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.001,75 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.318,31 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: ANDRE LUCIANO TURRA | |||
| Cgc...: 817.171.480-34 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO | |||
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS | |||
| ASSESSORES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 13.550,95 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 794,64 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI | |||
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 | |||
| Valor.: 138,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E APAGADOR | |||
| PARA QUADRO CFE NF N*10293 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: ANDRE LUCIANO TURRA | |||
| Cgc...: 817.171.480-34 | |||
| Valor.: 137,11 | |||
| VALOR REFERENTE DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE | |||
| NO DIA 29/09 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS ASSESPRES DE IMPRENSA | |||
| E COMUNICAÇÃO SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: LUIS CESAR BARATTO | |||
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 | |||
| Valor.: 3.006,80 | |||
| VALOR REFERENTE ARMAÇÕES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA CFE | |||
| ORDEM DE COMPRA N*260 EM ANEXO. | |||
| PESQUISA DE PRECOS 0132/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.727,62 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: WENNING TUR LTDA | |||
| Cgc...: 97.077.226/0001-22 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE | |||
| SAUDE A GIRUA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO CFE NF N* 226 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.499,73 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 13.439,97 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.466,56 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 29/09 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE RE- | |||
| QUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.769,27 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 680,12 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 27/09 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE REQUISI | |||
| CAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3,09 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.636,72 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 10.418,45 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: MARLI ZENAIDE WEISS | |||
| Cgc...: 722.560.950-53 | |||
| Valor.: 24,55 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6724 CFE PRESTACAO DE | |||
| CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 | |||
| Valor.: 100,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 CARGAS DE GAS PARA OS INTERNADOS DO | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 4197 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 274,05 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- | |||
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.425,96 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS | |||
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 | |||
| Valor.: 352,00 | |||
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 011/2005 | |||
| PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ORDEM DE COMPRA N* 261 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 221,15 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- | |||
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA RETROESCA- | |||
| VADEIRA CFE NF N* 164694 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 223,86 | |||
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 011/2005 | |||
| PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ORDEM DE COMPRA N* 263 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 476,66 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA | |||
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 | |||
| Valor.: 420,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE | |||
| OBRAS E TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA N* 262 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 330,65 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 349,53 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 20,52 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA E SUPORTE FIXO PENDENTE PARA RE- | |||
| FORMA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*46121 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.614,55 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 336,77 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 318,74 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.956,90 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 680,12 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA | |||
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 828,35 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 12.659,72 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.308,23 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 699,06 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 98,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTICADOR, CORREIA,REGULADOR,PORCA,BUCHA | |||
| RETENTOR E PARAFUSO PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 164663 EM ANEXO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.844,83 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.265,93 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 417,36 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 322,75 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 11,12 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 56,25 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 107,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.358,50 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 715,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 515,39 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 143,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.871,69 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 143,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 618,43 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 128,70 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 68,83 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA | |||
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 71,50 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 64,35 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI | |||
| Cgc...: 629.509.910-68 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 27/09 PARA DIVULGACAO DA FEIRA LITERARIA E CULTURAL | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 143,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 286,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 143,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 164,48 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 926,70 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.433,03 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 664,48 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 740,76 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.011,13 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 225,95 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA | |||
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.822,15 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.177,40 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 234,63 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 225,95 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 447,02 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO VEICULO ILA 3527 CFE NF N* 164583 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 269,84 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 150,14 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,63 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 349,02 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.370,54 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANEL TRAVA PARA EXTERNO PARA RETROESCAVA | |||
| DEIRA CFE NF N* 5644 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA CIDADE CFE NF | |||
| N* 674 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N | |||
| 164794 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 | |||
| Valor.: 149,31 | |||
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DOS EDITAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE | |||
| NF N* 679 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 | |||
| Valor.: 48,30 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDITAL CFE NF N*678 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 | |||
| Valor.: 9,70 | |||
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 009/2005 | |||
| CFE NF N* 677 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 | |||
| Valor.: 62,38 | |||
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N*680 EM A | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 | |||
| Valor.: 11,47 | |||
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N*681 EM A | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 | |||
| Valor.: 8,45 | |||
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N*676 EM A | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL FOLHA CI | |||
| DADE CFE NF N* 675 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 | |||
| Valor.: 349,02 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL FOLHA CI | |||
| DADE CFE NF N* 682 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 | |||
| Valor.: 62,18 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL FOLHA CI | |||
| DADE CFE NF N* 683 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: VALDOMIRO SOARES | |||
| Cgc...: 554.867.200-25 | |||
| Valor.: 8,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| AO BALNEARIO DE LONDERO PARA PODA DE ARVORES NO DIA 29/09 CFE REQUI- | |||
| SICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: GUIDO SAUERESSIG | |||
| Cgc...: 409.634.540-72 | |||
| Valor.: 8,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| AO BALNEARIO DE LONDERO PARA PODA DE ARVORES NO DIA 29/09 CFE REQUI- | |||
| SICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA | |||
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 | |||
| Valor.: 200,91 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS DO MUNICIPIO DE HORI- | |||
| ZONTINA CFE RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 411,89 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 969,05 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: AIDO MIRANDA | |||
| Cgc...: 243.930.610-04 | |||
| Valor.: 204,81 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 412,18 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 410,94 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 27,78 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 382,40 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 73,40 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 741,52 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 69,43 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 70,72 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 142,82 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 142,82 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 122,23 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS | |||
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 | |||
| Valor.: 413,95 | |||
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 CFE | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS | |||
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 | |||
| Valor.: 190,54 | |||
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 CFE | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 553,06 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE | |||
| SERVICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 2.187,87 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 625,58 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | |||
| Cgc...: 92.954.957/0001-95 | |||
| Valor.: 929,01 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 299,45 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 257,60 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.657,95 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 27,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-30 CFE NF | |||
| N* 164912 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 66,93 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 998,83 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 190,66 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 | |||
| Valor.: 747,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS NOS RESERVATORIOS DE ENSEADAS,PE- | |||
| DREGULHO E RESSACA DO BURICA CFE NF N* 2044,2043 E 2045 EM ANEXO. | |||
| INSS............82,17 | |||
| VALOR LIQUIDO..........664,83 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 299,45 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 208,17 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 142,82 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 299,45 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: META ENGENHARIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.724.122/0001-81 | |||
| Valor.: 6.946,71 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA (ampliação) | |||
| , REVESTIMENTOS,PAVIMENTAÇÃO,ESQUADRIAS,FERRAGENS,VIDROS, PINTURAS,E- | |||
| QUIPAMENTOS SANITARIOS PARA VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| INSS................. | |||
| ISSQN................ | |||
| VALOR LIQUIDO......... | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 190,66 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 259,61 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 68,90 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 235,51 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 299,45 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: META ENGENHARIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.724.122/0001-81 | |||
| Valor.: 25.933,29 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A QUADRA (FUNDAÇÃO,ESTRUTURA,PAREDES E | |||
| PINTURAS, PAVIMENTAÇÕES) - AMPLIAÇÃO (FUNDAÇÃO,PAREDES E ESTRUTURA, | |||
| COBERTURA E FORRO E INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA DE AGUA E ESGOTO PARA A | |||
| REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE | |||
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| INSS................... | |||
| ISSQN.................. | |||
| VALOR LIQUIDO.......... | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 145,07 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5487/19 E 6713/02 RELA- | |||
| TIVO A 81,96 LITROS DE OLEO DIESEL CFE NF N* 4450 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: AIDO MIRANDA | |||
| Cgc...: 243.930.610-04 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE- | |||
| OBRA POR TRANSPORTE DE ALUNOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 CFE | |||
| REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 29,53 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NO DIA 30 DE SETEMBRO PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| XO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO | |||
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 | |||
| Valor.: 25,20 | |||
| VALOR REFERENTE DESPACHO DE DOCUMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL A PORTO | |||
| ALEGRE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 167,00 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPNEHO N*6455 CFE PRESTACAO DE CON | |||
| TAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 10,28 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR E MANGUEIRA PARA COMBUSTIVEL | |||
| PARA O ROLO COMPACTADOR CFE NF N* 164960 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN | |||
| Cgc...: 665.475.040-34 | |||
| Valor.: 86,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI | |||
| POR DESLOCAMETNO A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE | |||
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 195,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| HORIZONTINA NO MES DE OUTUBRO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 108,28 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO CFE REQUISICAO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN | |||
| Cgc...: 665.475.040-34 | |||
| Valor.: 236,26 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PASSO FUNDO NOS DIAS 30/09,01/10 E 02/10 PARA PARTICIPAR DA CONFEREN- | |||
| CIA DE SAUDE DO TRABALHADOR COMO DELEGADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ASTIR QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 186,19 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 86,61 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE GADO PARA CONSUMO NO HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL CFE NF N* 49602 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA | |||
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 | |||
| Valor.: 231,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLA MESTRE, SUPORTE DE MOLA E PINO TRA- | |||
| VA PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 026 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED | |||
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR INSTALAÇÃO DE SENSOR DE NIVEL NA AUTO | |||
| CLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1189 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED | |||
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SENSOR PARA AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICI | |||
| PAL CFE NF N* 1188 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED | |||
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 | |||
| Valor.: 2.281,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNIDADE AUXILIAR E CUSPIDEIRA DE PORCELA | |||
| NA, SUGADOR E GABINETE ,REFLETOR, ESTUFA E MANGUEIRA DE CRISTAL COM | |||
| SILICONE PARA O GABINETE ODONTOLOGICO CFE NF N* 1187 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE | |||
| Cgc...: 573.702.650-72 | |||
| Valor.: 186,19 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| HORIZONTINA NO MES DE OUTUBRO/2005 PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ES- | |||
| COLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA | |||
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO SUPORTE DO TANQUE E BANCO DO MOTORISTA | |||
| DO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 102 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: CIRINEU BORGMANN | |||
| Cgc...: 388.041.150-68 | |||
| Valor.: 393,76 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA NO MES DE OUTUBRO/2005 PARA REA | |||
| LIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: OLI SCHIRMER | |||
| Cgc...: 230.324.720-91 | |||
| Valor.: 186,19 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| HORIZONTINA NO MES DE OUTUBRO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: GILBERTO MULLER | |||
| Cgc...: 695.676.460-15 | |||
| Valor.: 8,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| AO INTERIOR NO DIA 28/09 PARA PATIAÇÃO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 598,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU CONVENCIONAL LISO 700X16 PARA O | |||
| CAMINHAO IHZ 9148 CFE NF N*164962 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA | |||
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS BWN | |||
| 6875 CFE NF N* 101 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IHZ 9148 E | |||
| CARRETA AGRICOLA CFE NF N*164971 E 164964 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA RETROESCAVADEI | |||
| RA CFE NF N* 1276 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO | |||
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 | |||
| Valor.: 1.719,13 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE NF N* 5872 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 4,64 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 41,76 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 11,60 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 46,40 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 71,92 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: LUIS CESAR BARATTO | |||
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 | |||
| Valor.: 227,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOLDO EM CHAPA GALVANIZADA PARA A SECRE- | |||
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 222 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXEIRA E AROELAS PARA RETROESCAVADEIRA | |||
| CFE NF N* 566 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 37,12 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 219,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA E FILTROS PARA O CARREGADOR L-30 | |||
| CFE NF N*165046 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 7,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF | |||
| N*165073 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PABRUAN CONFECÇÕES LTDA | |||
| Cgc...: 00.366.218/0001-64 | |||
| Valor.: 186,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO CFE NF N* 928 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 11,60 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 | |||
| Valor.: 1.150,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REBOBINADO E BUCHA MANCAL PARA A BOMBA | |||
| DE AGUA DE BELA AURORA CFE NF N* 1463 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 | |||
| Valor.: 958,00 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO , RETIRADA E INSTALACAO | |||
| DE BOMBA DA BELA AURORA E MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE | |||
| AGUA DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 1475 E 1476 EM ANEXO. | |||
| INSS.............105,38 | |||
| ISSQN.............11,88 | |||
| VALOR LIQUIDO...............840,74 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 27,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA | |||
| TOYOTA CFE NF N*165104 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 20,15 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCAS E PINO CENTRO PARA A TOYOTA CFE | |||
| NF N* 165102 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 71,44 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 4,64 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 20,88 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 60,32 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 6,96 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 2,32 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 6,96 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO NO DIA 30/09 PARA LEVAR SERVIDOR NO TCE CFE REQUISICAO EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 2,32 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA | |||
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 4,64 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ALCEU DREWS | |||
| Cgc...: 308.916.800-63 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO NO DIA 30/09 PARA PRESTACAO DE CONTAS NO TCE CFE REQUI- | |||
| SICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO | |||
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 | |||
| Valor.: 3.192,68 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | |||
| DO ENSINO MEDIO CFE NF N* 5871 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** |