PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Novembro de 2006

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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3845 CFE NF.Nº43645
EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 2.113,65
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 086 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F, LAJ.18, ESQ
BUSS ATÉ DR.M.C.
DESCONTO DE PARCELA DE IPTU........R$ 332,42
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 1.781,23
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 1.727,25
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 164 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, CUTIA, TIRADENTES ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 208,08
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEIS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES
EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 087 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F, LAJ.18, ESQ
BUSS ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 727,28
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 087 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F, LAJ.18, ESQ
BUSS ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 977,59
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 828 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 32,26
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 945,33
TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS
ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA
LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO ,
DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.955,18
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 827 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 64,52
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.890,66
TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS
ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA
LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO ,
DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.435.851/0001-55
Valor.: 21,90
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERÍODO
DE 21/09/2006 À 20/10/2006 CFE NF.Nº 43.156 EM ANEXO.
OBS: REFERENTE PARCELA Nº06 DO EMPENHO 2413/06.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 967,26
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 165 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, CUTIA, HEBRIN, TIRADENTES ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 88.620.281/0001-26
Valor.: 64,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CFE MANDADO DE CONCESSÃO
DE LIMINAR E CITAÇÃO E NF.Nº 2499 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.357,21
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 499 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 44,78
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.312,43
TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR, ESQ.BO
NITA, LAJ.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 0,60
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6139/06 RELATIVO AO ADIANTAMENTO
Nº 344/06 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.983,61
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 498 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 65,45
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.918,16
TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR, ESQ.BO
NITA, LAJ.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 2.443,98
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 500 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 80,65
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 2.363,33
TRAJETO:PRANCHADA, LAJ.BARR, ESQ.BONITA, LAJ.KNOPK, LAJ.PANELINHA, ESQ.PRANCHADA
BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 22,39
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6138/06 RELATIVO AO ADIANTAMENTO
Nº 343/06 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 2.269,11
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 496 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 74,88
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 2.194,23
TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIGLER, ESC.GRANDE, L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ.
ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANTIGO LIXÃO ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 447,85
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 497 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 14,77
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 433,08
TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIGLER, ESC.GRANDE, L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ.
ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANTIGO LIXÃO ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.133,25
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 829 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 70,39
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 2.062,86
TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICA, ESQ.ANDRADES, BELA AURO
RA, ESQ. PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 29,52
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NOS DIAS
06, 07 E 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.936,97
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 825 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 63,92
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.873,05
TRAJETO: PORTO STO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQ.GRÁPIA, LAJ.BENTO, ESQ.
BUSS ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA CATETERISMO CARDIACO,
NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE
Cgc...: 08.178.791/0001-56
Valor.: 3.000,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, MEDIÇOES, ELA
BORAÇÃO DE CROQUIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS CFE NF.Nº 005 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 330,00
RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%....R$ 75,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 2.595,00
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA MARIA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 19,68
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE, NOS DIAS
08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 807,07
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 826 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 26,63
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 780,44
TRAJETO: PORTO STO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQ. GRAPIA, LAJ.BENTO, ESQ.
BUSS ATÉ DR.M.C.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA 580L
CFE NF.Nº 34.118 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO CAMINHÃO IDZ7798 E LAVAGEM DO
VEÍCULO GOL IKF 5781 CFE NF.Nº1543 E 1544 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE PARA A CAIXA D'ÁGUA DE
VILA PITANGA CFE NF.Nº 53.607 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 25,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 824,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE FATURA Nº11.869 EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 637,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PASSAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS DE ACOR-
DO COM O DECRETO N° 1377/2006 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 329/06 E FATURA Nº11872 EM
ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE
CURSO COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DO GESTOR NA POLITICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL, NOS DIAS 07 E 08/11/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE
CURSO COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DO GESTOR NA POLITICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL, NOS DIAS 07 E 08/11/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 334,42
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NA FAMURS, PARA TRATAR ASSUNTOS REF. A NOVAS TRANSFE-
RENCIAS DE RECURSOS DA SAUDE, NOS DIAS 07,08 E 09/11/06, CFE. REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME
Cgc...: 07.921.435/0001-18
Valor.: 1.194,80
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO 412m² CFE NF.Nº 008 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 131,42
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 1.063,38
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 694,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA
RICOH AF 1515 CONFORME RELAÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº328/06 EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 34,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A HORIZONTINA
CONFORME DECRETO N° 1377/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº330/06 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME
Cgc...: 07.921.435/0001-18
Valor.: 361,05
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLI
CA MUNICIPAL 124,5m² CFE NF.Nº 009 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 39,71
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 321,34
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: OTAVIO FRITZEN
Cgc...: 409.629.380-68
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE REALIZAR TRABA
DE PERFURAÇÃO DO POÇO DE VOLTA SECA, NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE NOVEMBRO
DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A FREDERICO WESPHALEN, PARA LEVAR MUNICIPES, NA DATA DE 05/11/09,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 289,83
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NA FAMURS, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPETENCIA E
RESPONSABILIDADE DO GESTOR NA POLITICA DE A.S., DIAS 07 E 08/11, CFE. ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 580L E CARRE
GADOR L75 CFE NF.Nº 1547 E 1546 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN DE FITA ISOLANTE PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL CFE NF.Nº 7045 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: SIRLEI MARIA HAUBERT ARNOLD ME
Cgc...: 01.404.050/0001-05
Valor.: 6.500,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROJEÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO-VISUAL PARA EXIBIÇÃO EM
TELEVISÃO DOS POTENCIAIS E ECONOMIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº331/06 EM
ANEXO.
RETENÇÃO DE I.R. 1,5%.......R$ 97,50
RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$ 195,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 6.207,50
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA
Cgc...: 98.042.120/0002-37
Valor.: 396,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE ADUBO ORGÂNICO PARA A PRAÇA MUNICIPAL
CFE NF.Nº37.799 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 289,83
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "SERVIDOR MUNICIPAL - DIREITOS E
DEVERES" NA FAMURS, NOS DIAS 09 E 10/11/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 14,90
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº5668/06 RELATIVO AO ADIANTAMENTO
Nº 321/06 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE
CURSO "SERVIDOR PÚBLICO - DIREITOS E DEVERES" NA FAMURS NOS DIAS 09 E 10/11/06
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM CARTÃO DE CELULAR CFE NF.Nº3016 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 230,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE
CURSO "SERVIDOR PÚBLICO - DIREITOS E DEVERES" NA FAMURS NOS DIAS 09 E 10/11/06
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 21,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IEO3547
CFE NF.Nº 34.743 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FILTRO E ÓLEO DO ÔNIBUS IEO 3547
CFE NF.Nº 34.741 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ARLINDO SMANIOTTO
Cgc...: 303.895.500-00
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA SUPERVISÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ESQ.
ANDRADES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: OMAR NUSKE
Cgc...: 211.113.320-53
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ESQ. ANDRA-
DES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DARIO TOME LIPKE
Cgc...: 658.947.400-10
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ESQ. ANDRA-
DES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
Cgc...: 00.378.257/0001-81
Valor.: 19.842,72
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK
Cgc...: 554.873.000-20
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ESQ. ANDRA-
DES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDIMAR KOBS
Cgc...: 243.940.760-72
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ESQ. ANDRA-
DES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ELVIO JOAO PASE
Cgc...: 197.267.160-04
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ESQ. ANDRA-
DES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
Cgc...: 00.378.257/0001-81
Valor.: 503,50
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: OLAIR WEISS GIL
Cgc...: 334.149.399-91
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ESQ. ANDRA-
DES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: CLAUDIOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS
Cgc...: 587.934.530-00
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ESQ. ANDRA-
DES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
Cgc...: 00.378.257/0001-81
Valor.: 12.976,16
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
Cgc...: 00.378.257/0001-81
Valor.: 469,72
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RUDI WEILAND
Cgc...: 457.978.030-20
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ESQ. ANDRA-
DES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: LUIZ QUATRIN
Cgc...: 226.621.030-00
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE ESQ. ANDRA-
DES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ADEMAR SELTENREICH
Cgc...: 472.536.060-00
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE ESQ. ANDRA-
DES A ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO
HARTEMINK PARA VIAGEM DE ESTUDOS A AMETISTA DO SUL NO DIA 07/11/2006
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 332/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 76,88
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº071/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
5UN DO ITEM 03; 6UN DO ITEM 04; 3UN DO ITEM 05; 10UN DO ITEM 06; 2UN DO ITEM 07;
4UN DO ITEM 08 E 10UN DO ITEM 11.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO
CURSO SOBRE "LINUX" NA FAMURS NOS DIAS 12 E 13/12/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 13,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBU-
LÂNCIA ILA 0555 CFE NF.Nº 34.975 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.484,81
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO AO MÊS
DE OUTUBRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO
CURSO SOBRE "LINUX" NA FAMURS NOS DIAS 12 E 13/12/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS
Cgc...: 03.042.762/0001-49
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO SALÃO DA COMUNIDADE PARA REUNIÃO DOS
GRUPOS DE PSF RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CFE RECIBO Nº039 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 15,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PLUG FÊMEA UNIVERSAL PARA CONFECÇÃO DE EXTENSÕES
PARA AS EQUIPES DE PSF CFE PESQUISA DE PREÇO Nº182/06 E NF.Nº7066 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 18,15
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBU-
LÂNCIA ILA 0555 CFE NF.Nº 34.977 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 823,12
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO AO MÊS
DE OUTUBRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. PARCELA Nº113/06.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
Cgc...: 92.962.869/0007-20
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM PACIENTES AUTORI-
ZADOS CFE NF.Nº 1550 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTA
NA ILA 3527 CFE NF.Nº 34.882 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVA-
DEIRA 580L CFE NF.Nº 34.924 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 265,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
DRESSER CFE NF.Nº 1499 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 713,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº071/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
30UN DO ITEM 17 E 280UN DO ITEM 24.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 233,41
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEC. DE AGRICULTURA E SEC. DE
CULTURA - LIBERAÇÃO RECURSO FEIRA LITERÁRIA NO DIA 08/11/06 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE
AUDIÊNCIA NA SEC.DE AGRICULTURA E SEC. DA CULTURA TRATAR DE LIBERAÇÃO DOS RE-
CURSOS DA FEIRA LITERARIA NO DIA 08/11/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEDÁGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE
AUDIÊNCIA NA SEC.DE AGRICULTURA E SEC. DA CULTURA TRATAR DE LIBERAÇÃO DOS RE-
CURSOS DA FEIRA LITERARIA NO DIA 08/11/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 3.932,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES
AUTORIZADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CFE RECIBO Nº 191 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 15,44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº071/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
3UN DO ITEM 01; 4UN DO ITEM 09; 2UN DO ITEM 10 E 2UN DO ITEM 12.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW
Cgc...: 07.111.880/0001-12
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE NF.Nº 3517 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 771,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº071/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
80UN DO ITEM 01; 280UN DO ITEM 14; 120UN DO ITEM 16 E 60UN DO ITEM 22.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 4,06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº071/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
2UN DO ITEM 02.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 190,46
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. PARCELA Nº113/06.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 289,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "LINUX" NA FAMURS
NOS DIAS 12 E 13/12/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 3.108,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº071/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
300UN DO ITEM 03; 1100UN DO ITEM 11; 30UN DO ITEM 13; 500UN DO ITEM 18; 250UN DO
ITEM 19; 250UN DO ITEM 19; 250UN DO ITEM 20; 300UN DO ITEM 21 E 60UN DO ITEM 26.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: JAIME FLECK & CIA LTDA ME
Cgc...: 90.583.022/0001-14
Valor.: 1.902,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº071/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
380UN DO ITEM 15; 1100UN DO ITEM 23 E 650UN DO ITEM 25.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 793,47
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 243,06
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2.311,97
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 689,14
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 907,17
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRE-
TARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 12,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDAESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº062/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO
Nº5637/2006.
1UN DO ITEM 02 E 4UN DO ITEM 08.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 168,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE
SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 46,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE
SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 116,93
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13KG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
CFE NF.Nº 5594 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SOBREAVISO RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO/2006.
DESCONTOS SOBRE TOTAL:
ASMM 2%..............R$ 9,13
FAPS 11%.............R$ 50,26
VALOR LÍQUIDO A RECEBER........R$ 280,61
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 400,41
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SOBREAVISO RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO/2006.
DESCONTOS SOBRE TOTAL:
ASMM 2%...................R$ 10,51
FAPS 11%..................R$ 57,85
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%....R$ 42,07
VALOR LÍQUIDO A RECEBER........R$ 289,98
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 125,52
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 4.200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS ORNAMENTAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS
PÚBLICAS CFE NF.Nº417 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ALCEU KICH WEISS
Cgc...: 602.990.370-53
Valor.: 61,06
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006.
DESCONTOS:
ASMM 2%....................R$ 1,22
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%.....R$ 4,88
FAPS 11%...................R$ 6,71
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 48,25
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARGARIDA KOHN KNOLL
Cgc...: 313.172.000-04
Valor.: 61,06
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006.
DESCONTOS:
ASMM 2%....................R$ 1,22
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%.....R$ 4,88
FAPS 11%...................R$ 6,71
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 48,25
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NELCI REICH AREND
Cgc...: 695.662.240-87
Valor.: 61,06
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006.
DESCONTOS:
ASMM 2%....................R$ 1,22
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%.....R$ 4,88
FAPS 11%...................R$ 6,71
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 48,25
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 20MTS E TORNEIRA PLÁSTICA C/ BICO 1/2
CFE NF.Nº 7078 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 59,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8LTS
CFE NF.Nº 7076 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 334,42
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE QUALIFICAÇÃO DE
PREGOEIRO, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, NA DPM, PARA PARTI-
CIPAR DE CURSO REFERENTE A QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO, NOS DIAS 13 E 14
DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO
LJB 2235 CFE NF.Nº 1549 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ILA 0555
CFE NF.Nº 1548 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13KG PARA O POSTO MUNICIPAL DO DIS
TRITO DE PRANCHADA CFE NF.Nº 5593 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 23,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO IDY 2504
CFE NF.Nº 35.138 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 1.500,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVO COLORIDAS E PLASTIFICADAS
CFE NF.Nº 10.784 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 275,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LIVROCANTO PARA ACOMODAÇÃO
DOS LIVROS JUNTO A BIBLIOTECA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº334/2006
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 79,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES
CFE NFs.Nº 30.618 E 30.620 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 480,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES
CFE NFs.Nº 30.619, 30.615 E 30.617 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 65,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES
DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NFs.Nº 30.616 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 387,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES
CFE NFs.Nº 30.621 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 557,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DO PONTO DOS FUN
CIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE NFs.Nº 30.622 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 60,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DO PONTO
DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE NFs.Nº 30.623 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 9,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRA DE TRIGO E FARINHA DE MANDIOCA PRA FABRICAÇÃO DA
MULTIMISTURA DAS AGENTES DE SAÚDE CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº183/06 E NF.Nº5073
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 86,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO JUNÇÃO MACHO E FIO CABO PP 2X1,50MM PARA CONFECÇÃO
DE EXTENSÕES PARA OS PSFs E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CFE PESQUISA DE PREÇO
Nº182/2006 E NF.Nº 43.790 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 72,83
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6164 POR MOTIVO DA VIAGEM TER SE
ESTENDIDO ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS EM CARÁTER DE URGÊNCIA CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEIS, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO, PARA
DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE
2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CONSERTO E MAO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO,
PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE
2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E PASSO ,
PASSO FUNDO, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, NO DIA
09 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 19,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE, NOS DIAS 14 E 16
DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 19,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE, NOS DIAS 13 E 17
DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 148,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45KG DE ERVA MATE PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNI
CIPAL CFE NF.Nº 18.886 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BLOCOS DE GUIA DE INSS-GPS PARA O SETOR DE CON-
TABILIDADE CFE NF.Nº 5439 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 492,50
VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 5 PRATELEIRA PARA A BIBLIOTECA
PÚBLICA E DEPÓSITO DE INFORMÁTICA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO
N° 096/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº333/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 3.135,02
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 212 MTS DE FORRO PINHO E 155 DZ DE PAREDE PINHO PA-
RESTAURAÇÃO DA ESCOLA BRIZOLETA CFE PESQUISA DE PREÇO Nº186/2006 E NF.Nº4073 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Cgc...: 07.675.477/0001-16
Valor.: 440,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE
"RETENÇÃO DE INSS E IRRF" PROMOVIDO PELO IGAM EM PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2006
CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE IRRF 1,5%........R$ 6,60
VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 433,40
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 4.539,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5000LTS E TORRE, PLATAFORMA
E BASE DO RESERVATÓRIO PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº421 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR PARA O VEÍCULO TOYOTA IDY 2516
CFE NF.Nº 35.448 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 176,36
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA ILA0555
CFE NF.Nº 35.366 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 151,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ILA 0555 E
ESCORT ILB 7431 CFE NF.Nº 35.368 E 35.395 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE A 2 CONSERTOS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169
CFE NF.Nº 1552 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 37,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES SU-8 PRENSADAS PARA MANUTENÇÃO DA
MOTONIVELADORA DRESSER CFE NF.Nº 445 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 2,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAGEM DA MUL-
TIMISTURA DAS AGENTES DE SAÚDE CFE PESQUISA DE PREÇO Nº183/06 NF.Nº1010 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 3,71
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO E GIRASSOL PARA FABRICAÇÃO DA MUL-
TIMISTURA DAS AGENTES DE SAÚDE CFE PESQUISA DE PREÇO Nº183/06 NF.Nº1011 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 14,70
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CFE NF.Nº270 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUIIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICI-
PAL CFE NF.Nº 5652 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VERONICA DE OLIVEIRA LUNARDI
Cgc...: 615.916.530-53
Valor.: 39,60
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006.
DESCONTOS:
ASMM 2%...................R$ 0,79
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%....R$ 3,16
FAPS 11%..................R$ 4,35
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 31,30
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 148,29
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FEX - DIA 10/11/06
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADO
RA DRESSER CFE NF.Nº 1551 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 9,39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº 062/2006 EM ARQUIVO E NF.Nº 875 EM ANEXO.
3UN DO ITEM 04; 1UN DO ITEM 07 E 1UN DO ITEM 24.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 743,36
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FPM - DIA 10/11/06
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 185,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FPM - DIA 10/11/06
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MAIDI LABS
Cgc...: 907.088.730-49
Valor.: 36,96
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006.
DESCONTOS:
ASMM 2%...................R$ 0,73
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%....R$ 2,95
FAPS 11%..................R$ 4,06
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 29,22
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NILCE INES KLAFKE WEISS
Cgc...: 974.423.300-10
Valor.: 25,40
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006.
DESCONTOS:
ASMM 2%...................R$ X
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%....R$ X
FAPS 11%..................R$ 2,79
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 22,61
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS CFE NF.Nº 5651 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CAIRA SOLANGE VERGUTZ
Cgc...: 942.814.320-00
Valor.: 45,72
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006.
DESCONTOS:
ASMM 2%...................R$ 0,91
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%....R$ 3,65
FAPS 11%..................R$ 5,02
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 36,14
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARIA TEREZINHA KNOLL KLEIN
Cgc...: 262.415.360-87
Valor.: 61,06
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006.
DESCONTOS:
ASMM 2%...................R$ 1,22
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%....R$ 4,88
FAPS 11%..................R$ 6,71
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 48,25
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INES GERTRUDES GIL
Cgc...: 615.905.760-04
Valor.: 83,92
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006.
DESCONTOS:
ASMM 2%...................R$ 1,67
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%....R$ 6,71
FAPS 11%..................R$ 9,23
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 66,31
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EULALIA SCHNEIDER HULLEN
Cgc...: 665.478.570-34
Valor.: 36,96
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006.
DESCONTOS:
ASMM 2%...................R$ 0,73
ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%....R$ 2,95
FAPS 11%..................R$ 4,06
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 29,22
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ASSOC. DE CÂMARAS DA REGIÃO NOROESTE DO RS
Cgc...: 02.149.190/0001-39
Valor.: 270,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS DA REGIÃO NOROESTE DE RS
RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006 CFE RECIBO Nº002 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF
Cgc...: 709.792.780-15
Valor.: 62,42
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA
RIO GRANDE, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO DO FORUM PERMANENTE DO IDOSO, NA FAMURS, NO DIA 13 DE NOVEMBRO
DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 309,74
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FPM - DIA 10/11/06
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA
Cgc...: 03.885.804/0001-03
Valor.: 545,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BERMUDAS PARA UNIFORME DO PROGRAMA PETI,
CFE PESQUISA DE PREÇO N° 176/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº 336/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNI-
PAL CFE NF.Nº 5620 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME
Cgc...: 07.360.110/0001-03
Valor.: 570,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS PARA O UNIFORME DO PROGRAMA PETI,
CFE PESQUISA DE PREÇO N° 176/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº 335/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: OTAVIO FRITZEN
Cgc...: 409.629.380-68
Valor.: 35,67
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR A PERFURAÇÃO DO POÇO DE VOLTA SECA
NOS DIAS 13, 14, 16 E 17/11/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EMENDA 1"PRENSADA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP70
CFE NF.Nº 446 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 77,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU7610
E IIU 8169 CFE NF.Nº 071 E 070 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 58,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU7610
E IIU 8169 E IEO 3547 CFE NF.Nº 100, 099 E 098 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 51,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDY2504 E
AGA 4154 CFE NF.Nº 1554 E 1555 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 108,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE LEITE PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL
RELATIVO AO PERÍODO DE 05/10/06 À 13/11/06 CFE NFP.Nº156.369 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE 2,3% FUNDO RURAL.........R$ 2,48
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 105,52
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 78,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR L-75 E
RETROESCAVADEIRA 580L CFE NF.Nº35.641 E 35744 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 97,01
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI
RA 580L CFE NF.Nº 35.742 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO SEMANAL PARA O VEÍCULO DUCATO IMH
6978 CFE NF.Nº 35.637 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA
Cgc...: 92.965.790/0001-95
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA REFERENTE AVALIAÇÕES PARA FINS DE ITBI AO CREA, CFE.
DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 104,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL IKF
5781, CAR L-75 E ROLO WAP 70, CFE. CUPONS FISCAIS N° 35948, 35862 E 35868
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 233,21
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 30,31
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,56
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 179,10
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 807,63
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 29,71
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,84
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 715,56
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 109,35
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 237,68
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 309,36
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 119,68
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 29,71
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9,91
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 349,93
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 268,79
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 188,33
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.761,14
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.007,58
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 266,62
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 683,51
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 159,34
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 199,07
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 622,20
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,24
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 776,89
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 940,90
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 382,04
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 48,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE.
CUPOM FISCAL N° 57334 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 161,18
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 127,95
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 370,77
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 302,14
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 406,11
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 832,73
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 77,49
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU, DO
VEICULO IDY 2504, CFE. CUPOM FISCAL N° 35919 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER
Cgc...: 910.596.310-91
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INSS E IRRF, NO IGAM,
NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VANIA KEGLER LINK
Cgc...: 695.669.410-72
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INSS E IRRF, NO IGAM,
NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER
Cgc...: 910.596.310-91
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE
CURSO NO IGAM, REFERENTE INSS E IRRF, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2006,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 773,88
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA
Cgc...: 03.885.804/0001-03
Valor.: 327,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BERMUDAS PARA O PAC, CFE. PESQUISA DE
PREÇOS 176/2006 E NOTA FISCAL N° 1445 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 160,80
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 420,18
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.919,22
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 43,36
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,24
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 125,30
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VANIA KEGLER LINK
Cgc...: 695.669.410-72
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE
CURSO NO IGAM, REFERENTE INSS E IRRF, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2006,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.487,26
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.557,45
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.707,66
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.141,20
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PNEU E TROCA DE OLEO DA
MOTO IGH 4268, CFE. NOTA FISCAL N° 1556 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.399,99
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.188,75
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.076,06
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 453,82
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.278,22
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 972,43
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 737,66
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.039,38
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.438,79
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.291,18
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.178,54
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 279,88
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE BICICLETA, CFE. CUPOM FISCAL
N° 53867 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 436,10
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 710,08
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 753,54
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: MARIA TEREZINHA KOBS
Cgc...: 615.924.800-63
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE CONSE-
LHEIROS TUTELARES, NO DIA 17/11/2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 627,96
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BICICLETA DAS
AGENTES DE SAUDE, CFE. CUPOM FISCAL N° 53865 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: WILMAR FERRARI
Cgc...: 034.683.720-00
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE CONSE-
LHEIROS TUTELARES, NO DIA 17/11/2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 753,54
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 753,54
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: EVANIR NELI RIBEIRO
Cgc...: 941.033.210-91
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE CONSE-
LHEIROS TUTELARES, NO DIA 17/11/2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 84,75
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: MARLI ZENAIDE WEISS
Cgc...: 722.560.950-53
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE CONSE-
LHEIROS TUTELARES, NO DIA 17/11/2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 58,09
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DE
ESQUINA BONITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 190,56
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.101,40
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 72,57
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 67,19
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 27,87
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 40,55
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 25,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CFE. CUPOM FISCAL
N° 57335 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.366,57
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.421,48
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.473,22
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL, CFE. CUPOM FISCAL
N° 35855 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 405,62
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 502,42
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 39,61
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.136,52
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 503,23
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 181,10
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 130,81
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 200,83
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA FINLA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2006
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DE PLACAS, CFE. CUPOM FISCAL
N° 30761 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 375,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOTHERBOARD ASUS A 7V600 - X,
CFE. CUPOM FISCAL N° 30760 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VALDEMAR ROVEDA & CIA LTDA
Cgc...: 97.093.173/0001-33
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DO CHAMADO DO CONCURSO PARA
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS, DURANTE O PERÍODO DE 17/11 A 24/11/2006, CFE.
ORDEM DE COMPRA N° 337/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO
Cgc...: 98.039.852/0001-97
Valor.: 382,73
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES
RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CFE. NF. N° 733 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT
Cgc...: 210.783.940-91
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CANELA RS, PARA PARTICIPAR DE
CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FASE I - MODULO I, DE 20 A 24
DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 19,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NOS DIAS 21 E
23 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
SANTO ANGELO RS, PARA LEVAR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO
DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 29,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
SANTA ROSA RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE EM HEMODIALISE,
NOS DIAS 20, 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LILIAN STREICHER
Cgc...: 987.838.660-00
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CANELA RS, PARA PARTICIPAR DE
CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FASE I - MODULO I, DE 20 A 24
DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA IHZ 9148, CFE. CUPOM
FISCAL N° 36020 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN
Cgc...: 93.859.817/0001-09
Valor.: 56,00
VALOR REFERENTE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIA, ABERTURA DE POÇO ARTESIANO,
CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 415,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 580 L,
CFE. NOTA FISCAL N° 7911 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 2.406,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRAÇA MUNICIPAL, CFE.
CARTA CONVITE N° 72/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MOACIR ORLEI BERFT
Cgc...: 01.934.762/0001-28
Valor.: 4.317,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRAÇA MUNICIPAL, CFE.
CARTA CONVITE N° 72/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: STEFFAN -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Cgc...: 92.522.580/0001-03
Valor.: 3.220,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRAÇA MUNICIPAL, CFE.
CARTA CONVITE N° 72/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: SADI MÜLLER
Cgc...: 275.299.830-91
Valor.: 2.500,00
VALOR REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DA QUADRA URBANA N°
92, PARA HABITAÇÃO POPULAR, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER,
CFE. NOTA FISCAL NR. 1503 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 1.226,94
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA, CFE. NF. N° 91701 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 130,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JZ 2011
CFE. NOTA FISCAL NR. 1504 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA MARIA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
DRESSER, CFE. NOTA FISCAL NR. 697 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 520,06
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA E CHAVE FUSIVEL,
CFE. NOTA FISCAL NR. 91701 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11% .......... 57,21
VALOR LIQUIDO: .................462,85
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU, DO VEICULO CAM IDZ 7798,
CFE. CUPOM FISCAL N° 36153 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU, DO VEICULO F-1000 IHZ 9148,
CFE. NOTA FISCAL N° 1559 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 107,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PESQUISA DE
PREÇO N° 187/06 E NF. N° 18893 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 33,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PESQUISA DE
PREÇO N° 187/06 E NF. N° 5457 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 28,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PESQUISA DE
PREÇO N° 187/06 E NF. N° 1383 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL A MUNÍCIPES COM ATESTADO DE POBRE
ZA CFE NF.Nº542, 540 E 541 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER
Cgc...: 07.281.062/0001-68
Valor.: 1.750,00
VALOR REFERENTE REFORMA DAS ESQUADRIAS DA ESCOLA BRIZOLETA, CFE. NOTA
FISCAL N° 023 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A
Cgc...: 61.573.796/0001-66
Valor.: 144,45
VALOR REFERENTE SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL
CRIANÇA FELIZ, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A
Cgc...: 61.573.796/0001-66
Valor.: 454,99
VALOR REFERENTE SEGURO DO PREDIO DO ABATEDOURO DE ESQUINA GRAPIA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798,
CFE. NOTA FISCAL N° 1560 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE, PARA A ROÇADEIRA, CFE.
CF. N° 36206 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA
Cgc...: 87.793.063/0006-35
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FILIPAPER CFE PESQUISA DE PREÇO Nº181/06 E
NF.Nº152.054 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA
Cgc...: 06.193.587/0001-89
Valor.: 1.400,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE
NF.Nº775 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 4.200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS ORNAMENTAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚ
BLICAS CFE NF.Nº 417 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA
Cgc...: 06.193.587/0001-89
Valor.: 1.600,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA COM CHAPA GALVANIZADA E
ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL 4,0 X 2,0M CFE NF.Nº 774 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPIDATA S/S LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 68,61
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE AIHs
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGA
4154 CFE NF.Nº36.255 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 227,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
DRESSER E TRADO-PERFURATRIZ CFE NF.Nº187 E 189 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 108,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000
IHZ 9148 CFE NF.Nº188 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13KG PARA A COZINHA DO HOSPITAL MU
NICIPAL CFE NF.Nº5628 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR
MICHIGAN L-30 CFE NF.Nº 36.532 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 174,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
LJB 2235 CFE NF.Nº 36.536 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 40,56
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FEP - 20/NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICI
PAL DE ESPORTES CFE NF.Nº 698 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SOLDA DA PORTA METÁLICA DO GINÁSIO MUNICIPAL
DE ESPORTES CFE NF.Nº 1505 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA
Cgc...: 87.693.255/0001-65
Valor.: 68,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS 1000X20 Nº8 CFE
NF.Nº 3370 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
JZ 2011 CFE NF.Nº699 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 108,65
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FPM - 20/NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 65,18
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FPM - 20/NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A ROQUE GONZALES LEVAR
SECRETARIA BUSCAR LIVROS NO DIA 21/11/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 260,75
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FPM - 20/NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 144,91
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PROGRAMA FUNASA NO DIA 22/11 CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONA-
MENTO E GARAGEM POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 22/11 CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 115,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
AGS 4154 E CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 1507 E 1508 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR DES-
LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 22/11 PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE RE-
QUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DR M CARDOS
Cgc...: 02.591.343/0001-01
Valor.: 650,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 3ª FEIRA LITERÁRIA E
CULTURAL CFE RECIBO Nº3082 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 97,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA
580L CFE NF.Nº1506 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 79,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PINTURAS EM BRANCO DAS ESTANTES DE AÇO DA BIBLIO-
TECA MUNICIPAL CFE NF.Nº 2112 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME
Cgc...: 08.308.755/0001-60
Valor.: 490,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA
A 3ª FEIRA LITERÁRIA E CULTURAL CFE NF.Nº001 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CFE NF.Nº31.333 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 33,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE NF.Nº18.894 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELISA MADALENA JURACK
Cgc...: 599.574.170-53
Valor.: 144,91
VALOR REF. AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
DIA 22/11/2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROGRAMA FUNASA CFE REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 97,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,5KG DE SACOLAS PLÁSTICAS CFE NF.Nº1386 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cgc...: 05.293.995/0001-40
Valor.: 225,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA CAIXA, CFE PESQUISA DE PREÇO
N°185/2006 PARA O SETOR DE TESOURARIA E ORDEM DE COMPRA Nº339/06 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF
Cgc...: 709.792.780-15
Valor.: 31,21
VALOR REF. AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A ROQUE GONZALES
DIA 21/11/2006 PARA BUSCAR LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA CFE REQUISI- EM A-
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: V-MAX ARQUITETURA E DESIGN LTDA
Cgc...: 05.575.112/0001-94
Valor.: 1.352,35
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PERSPECTIVA DIGITAL ESTÁTICA COM ACABA-
MENTO FOTO REALÍSTICO PARA FIM DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA EM FOLDER
PANFLETOS, REVISTAS, JORNAIS OU QUALQUER OUTRA MÍDIA IMPRESSA OU ELETRÔNICA EXIS
TENTE, DO PROJETO APRESENTADO PELO PROFISSIONAL OU CONSTRUTORA CFE ORDEM DE COM-
PRA Nº338/2006 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE I.R 1,5%........R$ 20,28
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 148,75
VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 1.183,32
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME
Cgc...: 08.308.755/0001-60
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS E SPOTS PARA CONFERÊNCIA DE
EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA, BOLÃO DE PRÊMIOS E ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE NF.Nº002 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LJB
2235 CFE NF.Nº 1565 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS
IIU 8169 CFE NF.Nº 1567 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 144,91
VALOR REF. AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
DIA 22/11/2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PROGRAMA FUNASA CFE REQUISICAO
SICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 57,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE FIO PARALELO 2X0,75 CFE NF.Nº53974 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
LJB 2235 CFE NF.Nº 36.538 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS
Cgc...: 472.530.700-97
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FISCALIZAR COM AUSTERIDADE OS
RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS" NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SC NOS DIAS 22
A 25 DE NOVEMBRO DE 2006 CFE RESOLUÇÃO Nº 064/2006 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE IR.......R$ 4,95
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 325,05
CNPJ A RETER......... 07.898.115/0001-94
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FISCALIZAR COM AUSTERIDADE OS
RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS" NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SC NOS DIAS 22
A 25 DE NOVEMBRO DE 2006 CFE RESOLUÇÃO Nº 064/2006 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE IR.......R$ 4,95
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 325,05
CNPJ A RETER......... 07.898.115/0001-94
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FISCALIZAR COM AUSTERIDADE OS
RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS" NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SC NOS DIAS 22
A 25 DE NOVEMBRO DE 2006 CFE RESOLUÇÃO Nº 064/2006 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE IR.......R$ 4,95
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 325,05
CNPJ A RETER......... 07.898.115/0001-94
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 1.205,48
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE
SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FISCALIZAR COM AUSTERIDADE OS
RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS" NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2006
CFE RESOLUÇÃO Nº 064/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 83,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, PORCAS E PARAFUSOS, PARA
MANUTENÇÃO DA TOYOTA IDY 2516 E CAM IDZ 7760, CFE. CF. N° 36722 E 36792
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CHICOTE, CFE. CF. N° 72987 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS
Cgc...: 95.817.615/0001-11
Valor.: 38,70
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI-
PAIS REALTIVO A 11ª PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU, CFE. CF. N° 36764 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 17,00
VALOR REFERENTE CONSERTO E SOLDA DESCARGA DO VEICULO GOL IKF 5781,
CFE. CF. N° 36682 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 808,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CFE. PESQUISA DE
PREÇO N° 188/06 E CF. N° 57438 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DO RADIADOR DA PERFURATRIZ, CFE. NOTA FISCAL N°
035 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 74,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA O PROGRAMA TROCA DE NOTAS,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO 073/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 437,00
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAM JZ 2011 E CAM LJB 2235
CFE. NOTAS FISCAIS NRS. 193 E 192 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 138,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA O PROGRAMA TROCA DE NOTAS,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO 073/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 177,00
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E SOLDA DO CAR L-75 E DA MOTONIVELADORA
DRESSER, CFE. NOTAS FISCAIS NRS. 191 E 190 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 530,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA MOTOR VIBRAÇÃO E CONCHA BANCO
OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70, CFE. NOTAS FISCAIS NRS.
121 E 119 EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 354,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PROJETO INCENTIVO
AO TRABALHO,CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO 074/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 2.615,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PROJETO INCENTIVO
AO TRABALHO,CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO 074/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 1.788,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PROJETO INCENTIVO
AO TRABALHO,CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO 074/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 1.205,48
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE
SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FISCALIZAR COM AUSTERIDADE OS
RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS" NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2006
CFE RESOLUÇÃO Nº 064/2006 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS
Cgc...: 472.530.700-97
Valor.: 1.205,48
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE
SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FISCALIZAR COM AUSTERIDADE OS
RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS" NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2006
CFE RESOLUÇÃO Nº 064/2006 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY
Cgc...: 709.790.060-15
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA SISVAN, NO DIA 23/11/06,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY
Cgc...: 709.790.060-15
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM
E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO
SOBRE O SISTEMA SISVAN, NO DIA 23/11/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7760
CFE NF.Nº 1568 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 18,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY
CFE CF.Nº 54.025 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 86,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100MTS DE FIO SÓLIDO PVC 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DO
POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO LONDERO CFE CF.Nº 54.039 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 221,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE
RESSACA DO BURICÁ CFE NF.Nº2118 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 19,68
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NOS DIAS 22 E
24/11/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 43,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE UMA CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA CFE
NF.Nº2117 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 209,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO SÓLIDO PVC 6,00MM CFE CF.Nº54.041 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS CFE NF.Nº 5631 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 83,80
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA PARA PORTA LATERAL DA FARMÁ-
CIA E PARA A PORTA DO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM E AMBULATÓRIO DO PSF 2 CFE CFs.
Nº 54.029 E 54.027 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÓPIA DE CHAVE CFE NF.Nº54.031 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 68,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CHICOTE E GARFO VIRAR TERRA PARA LIMPEZA DE
RUAS E AVENIDAS CFE CF.Nº 54.035 E 54.037 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,90
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA FECHADURA DA PORTA DA FRENTE DA
SEC. DE OBRAS CFE. CUPOM FISCAL N°. 54033 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CFE DEMONSTRATIVO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1,17
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COBTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 177,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS CFE
NF.Nº 2116, 2114 E 2115 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 27,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CATERPILER 120B
CFE NF.Nº 36.883 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CFE. DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 27,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CA-
TERPILER 120 B CFE NF.Nº37.022 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 198,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE
ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DE ENSEADAS CFE NF.Nº 2119 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 3.545,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA BOMBAS D'ÁGUA DO
INTERIOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº076/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
RETENÇAO DE INSS 11%..........R$
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 1.260,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, SOLDA, ALONGAMENTO E
RECUPERAÇÃO DE TORRE CFE NF.Nº 2123 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA
PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE NO DIA 27 DE NOVEMBRO
DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 352,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PERFURATRIZ
CFE NF.Nº196 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 1.189,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO DE 1/4, 5/8 E 1/2 PARA MANUTENÇÃO
E RECUPERAÇÃO DE TORRE CFE NF.Nº 427 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 102,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IDY
2516 CFE NF.Nº 710 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 9.046,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBAS D'ÁGUA
DO INTERIOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº076/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA RS
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO - CIRURGIA NEUROLOGICA,
NO DIA 27/11/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 59,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGA 4154
CFE NF.Nº195 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 19,68
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA R
PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE, NOS DIAS 28/11 E 01/12/06, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA
Cgc...: 92.965.790/0001-95
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 208,08
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA-
LIZADO, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 78,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO IGA4268
CFE NF.Nº54.063 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 84,27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
OBRAS CFE NF.Nº54.065 E 54.067 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARGARIDA ELY
Cgc...: 332.131.270-00
Valor.: 29,52
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EPIDEMIOLOGICA, NOS DIAS
28, 29 E 30/11/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 46,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTO IGH 4268
NF.Nº 2120 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875
CFE NF.Nº 1569 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 IHZ
9148 CFE NF.Nº37.067 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 57,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO
IMH 6978 CFE NF.Nº 37254 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 11,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
DRESSER CFE NF.Nº 37.172 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA LAVAGEM DO VEÍCULO GOL ILU 1396
CFE NF.Nº 37.167 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 159,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70 E DA MOTONIVELADORA
DRESSER CFE NF.Nº 37.163 E 37.165 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL A MUNÍCIPES COM ATESTADO DE POBRE
ZA CFE NF.Nº 545 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 2.816,90
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CFE NF.Nº6514 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$ 84,50
DESCONTO ISSQN..............R$ 431,55
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 2.300,85
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 52,60
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA
CFE NF.Nº 2121 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E RESÍDUOS LTDA
Cgc...: 03.258.599/0002-37
Valor.: 217,02
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DE
DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CFE CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 092/2006 EM ARQUIVO.
RETENÇÃO DE INSS 11% (DE 50%)......R$
RETENÇÃO DE ISSQN 3%...............R$
VALOR LÍQUIDO A RECEBER................R$
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 314,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DO PO
ARTESIANO DE NOVA BRASÍLIA CFE NF.Nº 2122 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 91,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 1/2" 2T 0,84 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCA
VADEIRA 580L CFE NF.Nº 449 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 85,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169,
ILU 7610 E BWN 6875 CFE NF.Nº101, 103 E 102 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUÍ-RS
PARA LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA NO DIA 01/12/2006
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 15,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU8169
CFE NF.Nº072 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 144,91
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE PREEN-
CHIMENTO DO MCI" NO DIA 30/11/06, CFE FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DR M CARDOS
Cgc...: 02.591.343/0001-01
Valor.: 650,00
VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE
COMPRA Nº343/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ELDORADO TRANSPORTES LTDA
Cgc...: 88.826.037/0001-14
Valor.: 2.850,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI
PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFº OTALÍCIO HARTEMINK PARA VIAGEM DE ESTUDOS DO DIA
30/11 A 06/12/2006 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2006 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%(DE 30%)........R$ 94,05
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..................R$ 2.755,95
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 144,91
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "EVENTO SIAPC 2006 - TRIBUNAL DE CONTAS DO RS"
NO DIA 30/11/06, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 99,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU8169
CFE NF.Nº37.472 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU8169
CFE NF.Nº37.474 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ALCEU DREWS
Cgc...: 308.916.800-63
Valor.: 144,91
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "TREINAMENTO DO EVENTO SIAPC 2006 - TRIBUNAL DE
CONTAS DO RS" NO DIA 30/11/06, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
E SERVIDORES MUNICIPAIS PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS-RS NO DIA 29 E 30/11/06
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO MICRO ÔNIBUS IIU 8169
CFE NF.Nº 1570 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 325,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA PACIENTE
JAINE NOREMBERG DEVIDO AO PROCESSO JUDICIAL 104/1.05.0000937-3.
CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 189/2006 E ORDEM DE COMPRA 340/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 497,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO E ESPONJA HEMOSTÁTICA
CONFORME PESQUIS A DE PREÇO N° 189/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº341/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MOTTA E OLIVEIRA LTDA
Cgc...: 03.306.423/0001-22
Valor.: 4.788,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA MEDIR GLICOSE E LANCETAS, CONFORME
PESQUISA DE PREÇO N° 189/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº342/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 4.995,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRAÇA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE
LICITAÇÃO Nº075/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
1UN DO ITEM 01 E 1UN DO ITEM 02.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 5,26
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS CESTA PARA LIXO 10 LITROS CFE NF.Nº57503 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DA AMBULÂNCIA ILA 0555
E DUCATO IMH 6978 CFE NF.Nº1572 E 1571 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E
GEM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALI-
ZADO E SERVIDORES MUNICIPAIS PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS-RS NO DIA 29 E
30/11/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.510,72
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 557,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR
CFE NF.Nº 30.622 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.011,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.150,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA)
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS PENSIONISTAS
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 19,85
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4065/2006 RELATIVO AO ADIANTAMEN-
TO Nº 248/2006 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.426,08
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,26
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 475,36
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 615,36
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 727,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 597,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 347,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.493,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.509,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA DE DR M. CARDOSO
Cgc...: 89.674.550/0001-08
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTES DA CO-
MUNIDADE EVANGÉLICA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 CFE
RECIBO Nº 3701 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 543,03
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.745,46
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 29/11/2006,
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.009,55
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 412,65
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.244,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 344,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.033,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.026,08
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 771,19
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 190,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 238,81
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 672,02
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME
Cgc...: 07.360.110/0001-03
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 JALECOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN
TIL "CRIANÇA FELIZ" CFE NF.Nº104 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 597,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 798,72
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 61,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.582,66
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 154,91
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.493,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 315,66
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 816,64
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 350,69
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 138,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 106,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 168,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 86,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ALBUNS FOTOGRÁFICOS CFE NF.Nº 5182 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 377,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.413,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 657,83
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 216,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.157,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 143,73
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 130,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 55,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 50,16
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS CFE NF.Nº 7560 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 215,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS OFÍCIO A4 CFE NF.Nº18.902 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 13,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO DE MOVIMENTO DE CAIXA
CFE NF.Nº 5499 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 80,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 999,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.353,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 199,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JAIME FLECK & CIA LTDA ME
Cgc...: 90.583.022/0001-14
Valor.: 63,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL CFE NF.Nº 14.841 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.104,39
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ERANI IRINEO GELESKI ME
Cgc...: 91.657.379/0001-62
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO IDV 6824 CFE
NF.Nº 5277 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 116,47
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 369,42
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDV 6824 CFE
NF.Nº 1579 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 167,38
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.020,75
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.344,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA
IDY 2516 CFE NF.Nº 37.555 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 239,45
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 325,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 353,63
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,70
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI-
RA 580L CFE NF.Nº 37.563 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 53,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA
IDY 2516 CFE NF.Nº 37.553 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 671,69
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 86,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 281,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 680,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 78,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 170,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.748,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.370,08
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.412,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 363,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15.597,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.411,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.915,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.280,97
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA
Cgc...: 87.690.060/0001-04
Valor.: 1.210,00
VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DO GRANDE SANTA RELATIVO AO MÊS DE
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.446,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 523,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.171,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.803,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.382,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 559,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.741,18
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.112,36
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.450,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 479,79
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 813,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.224,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14.513,79
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.537,18
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11,19
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 447,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 72,75
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO
PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 29/11/2006
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 356,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.604,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.216,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 354,38
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DE HORIZONTINA DA SERVIDORA LUIZA
JESSE BLEDOFF, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA/2006 E AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 569,00
REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA DURANTE O PERÍODO DE 11/12/2006
ATÉ 10/12/2007 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 344/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA
Cgc...: 02.841.221/0001-18
Valor.: 628,00
VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA INTERESSE PÚBLICO ATÉ ABRIL DE 2008
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 345/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MOACIR ORLEI BERFT
Cgc...: 01.934.762/0001-28
Valor.: 733,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M³ DE AREIA MÉDIA PARA REMODELAÇÃO DA PRAÇA MUNI-
CIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº061/2006 EM ARQUIVO E TERMO ADITIVO Nº002/2006
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DE CARLI & AVRELLA LTDA
Cgc...: 08.266.177/0001-46
Valor.: 255,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17SCS DE CIMENTO PARA REMODELAÇÃO DA PRAÇA MUNI-
CIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº061/2006 EM ARQUIVO E TERMO ADITIVO Nº002/2006
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DE CARLI & AVRELLA LTDA
Cgc...: 08.266.177/0001-46
Valor.: 2.301,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150SCS DE CIMENTO PARA REMODELAÇÃO DA PRAÇA MUNI-
CIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº077/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 1.934,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40M³ DE AREIA MÉDIA PARA REMODELAÇÃO DA PRAÇA MUNI-
CIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº077/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 161,47
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IEO 3547,
CFE. CUPOM FISCAL N° 37684 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IEO 3547, CFE.
CUPOM FISCAL N° 37686 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 648,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DAS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO
MES DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 1.560,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 DIPLOMAS EM AÇO ESCAVADO
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS CONVIDADOS PARTICIPANTES NAS COMEMORAÇÕES DO 18
ANO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA N°
346/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 29,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BWN 6875,
CFE. NOTA FISCAL N° 6499 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 135,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CFE. NOTA FISCAL N° 10917
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PROJESOM DE SERGIO L. DE OLIVEIRA
Cgc...: 93.809.325/0001-09
Valor.: 165,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MINI DV CFE. NOTA FISCAL N° 3227 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ADAO AIRES RODRIGUES
Cgc...: 357.187.060-34
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA R
PARA LEVAR PACIENTE EM EMERGENCIA PARA A UTI, NO DIA 28/11/06, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 745,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DO PONTO
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE NF.Nº 8684 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 102,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA TROCA DE NOTAS
POR CAUTELAS, CFE. NOTA FISCAL N° 1600 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 21,10
VALOR REFERENTE DESPESA COM REVELAÇÃO DE FOTOS, CFE. NOTA FISCAL N°
7556 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 931,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA O PROGRAMA TROCA DE NOTAS,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 078/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 87,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, CFE. NOTA FISCAL N°
548 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cgc...: 05.435.035/0001-77
Valor.: 24.250,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICI-
PAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº059 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE IR.1,5%........R$ 363,75
RETENÇÃO DE ISSQN 3%.......R$ 727,50
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$ 23.158,75
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.412,89
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 108,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A HORIZONTINA RS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO
MEDIO E SUPERIOR NA PARTE DA NOITE, NO MES DE DEZ/2006, CFE. ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRICOLA E F-1000
IHZ 9148, CFE. CUPOM FISCAL N° 37822 E 37778 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 108,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA RS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO
SUPERIOR NA PARTE DA NOITE, NO MES DE DEZ/2006, CFE. ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 29,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA
AGRICOLA, CFE. CUPOM FISCAL N° 37820 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 157,43
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES DE MAIO RS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO
MEDIO E SUPERIOR NA PARTE DA NOITE, NO MES DE DEZ/2006, CFE. ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 108,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A HORIZONTINA RS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL NA PARTE DA MANHA E TARDE, NO MES DE DEZ/2006, CFE. ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 447,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.604,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 3.924,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA O PROGRAMA TROCA DE NOTAS,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 078/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 347,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 798,72
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.353,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.223,52
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 2.136,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO GRAVADAS
EM BRONZE, DESTINADAS A BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL ALFREDO FRÖEMMING, MUSEU MUNICIPAL, PRÉDIO
HISTÓRICO ESCOLAR GUERINO FREDDO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 348/2006 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.680,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 3.388,27
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 718,04
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 876,78
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 154,89
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.987,74
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 184,01
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 116,30
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.752,29
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 301,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.635,51
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 658,83
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 159,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 632,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 954,47
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 512,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO GRAVADA
EM BRONZE DESTINADAS A ADEQUAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL, BIBLIOTECA ESCOLAR
PROF° OTALÍSIO HARTEMINK, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 349/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 404,15
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 598,73
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 264,17
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 841,38
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 495,02
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 324,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA
Cgc...: 05.885.883/0001-88
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA ESCOLA,
CFE, NOTA FISCAL N° 1514 EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 580,23
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 478,24
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 632,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006
E 13ºSALÁRIO DE 2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 501,54
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES
COM AIHs, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. NF. N° 474 EM
ANEXO.
RETENÇÃO DE IR 1,5% ........ R$ 7,52
RETENÇÃO DE INSS 11% ....... R$ 16,55
VALOR LIQUIDO .............. R$ 477,47
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 2.732,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA O PROGRAMA TROCA DE NOTAS,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 078/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA
Cgc...: 05.885.883/0001-88
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA ESCOLA,
CFE, NOTA FISCAL N° 1818 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 745,83
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/06
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 83,13
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 49,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 199,51
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 25,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 144,91
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE RS, NO DIA 30/11/2006, PARA ENCAMINHAR E VERIFICAR
PROJETOS ENCAMINHADOS JUNTO AO STCAS, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA
Cgc...: 01.390.716/0001-05
Valor.: 1.000,00
REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADO
A REALIZAÇÃO DE CONCURSO, PROGRAMAS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO
INCLUINDO A ELABORAÇÃO DAS PROVAS, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO
DAS PROVAS, EMISSÃO DOS RESULTADOS, JULGAMENTO DE RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO
FINAL PARA O CARGO DE VIGIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO N° 100/2006, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 347/2006.
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