| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 66,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O VEÍCULO TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº 120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 578,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS |
| REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº |
| 056/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 245,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS |
| REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº |
| 056/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.271,40 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 - PARCELA Nº 75, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS POR DESLOCAMENTO |
| A HORIZONTINA-RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| PELA PARTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/07 CFE REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET |
| RELATIVO AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2007 CFE NF.Nº44.938 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS POR DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO-RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPE- |
| CIAL PELA PARTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/07 CFE REQ.EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL CFE ATESTADO DE POBRE- |
| ZA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E NF.Nº 597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.553,81 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF, RELATIVO AO MÊS DE |
| JULHO/2007 - PARCELA Nº 121, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA AUTO FUSÃO PARA ISOLAMENTO DOS FIOS |
| DA MOTO BOMBA DA PRAÇA MUNICIPAL CFE NF.Nº 2127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS POR DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO-RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPE- |
| CIAL PELA PARTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/07 CFE REQ.EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR |
| PELA PARTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/07 CFE REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 780,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF, RELATIVO |
| AO MÊS DE JULHO/2007 - PARCELA Nº 121, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 194,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO |
| A CEF RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 - PARCELA Nº 121, CFE RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR |
| PELA PARTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/07 CFE REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 34,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO 20MM, JOELHO 20MM, TORNEIRA |
| E TUBO DE ESGOTO 100MM CFE PESQUISA DE PREÇO Nº103/07 E NF.Nº 9027 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 526,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NAS BOM |
| BAS DE ÁGUA DE ESQ.PEDREGULHO E ESQ.GRÁPIA CFE NFs.Nº2125 E 2126 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA |
| DE ÁGUA DE ESQ. PEDREGULHO CFE NF.Nº 2226 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 15,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 124,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FRANALI COMERCIO DE LIVROS LTDA |
| Cgc...: 08.708.255/0001-15 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 117 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P/13KGS PARA A COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 58.724 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PODER JUDICIARIO-COMARCA DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 89.522.064/0067-92 |
| Valor.: 527,73 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO |
| Nº 104/1.04.0000586-4 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PODER JUDICIARIO-COMARCA DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 89.522.064/0067-92 |
| Valor.: 159,02 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO |
| Nº 104/1.04.0000586-4 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE GÁS 3/8X42X1,20M PARA O |
| FOGÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 58.720 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 282,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS |
| REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº |
| 056/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS POR DESLOCAMENTO |
| A HORIZONTINA-RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| PELA PARTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/07 CFE REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UMA |
| MANGUEIRA DE GÁS 3/8X42X1,20M PARA O FOGÃO DA COZINHA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE CF.Nº58.722 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 700 QUI- |
| LÔMETROS RODADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO CFE RESOLUÇÃO Nº024/2007 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 1.070,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 900X20 LISO 16 LONAS PARA O |
| CAMINHÃO IDV 6824 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº010/2007 E NF.Nº 45.354 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SUL PEÇAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
| Cgc...: 92.600.675/0001-90 |
| Valor.: 148,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O VEÍCULO CARRETA |
| AGRÍCOLA CFE NF.Nº 1784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 272,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP F380 Nº21 |
| E 22 CFE PESQUISA DE PREÇOS N° 104/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº181/2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 90,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RALO SIFONADO E AREIA MÉDIA CFE PESQUISA |
| DE PREÇO Nº 103/2007 E NF.Nº 4191 E 4192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 139,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP F380 Nº21 |
| E 22 CFE PESQUISA DE PREÇOS N° 104/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº182/2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO SOBRE ADMINIS- |
| TRAÇÃO PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 10 E 11/07/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO XXXVIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM |
| NOS DIAS 10 E 11/07/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO XXXVIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM |
| NOS DIAS 10 E 11/07/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO |
| DO POVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007 CFE RECIBO Nº 7929 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: COM. EVANGELICA DE COFISSÃO LUTERANA DR M. CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS EM APOIO AO FOLCLORE E ETNIAS CFE |
| LEI MUNICIPAL N° 1148/2007 PARA A 21ª EDIÇÃO DA OKTOBERFEST UND TANZ |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº183/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 4,95 |
| VALOR REFERENTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PILHA DE ALARME PARA O |
| SETOR DE INFORMÁTICA CFE NF.Nº 1652 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PROJESOM DE SERGIO L. DE OLIVEIRA |
| Cgc...: 93.809.325/0001-09 |
| Valor.: 82,50 |
| VALOR REFERENTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS MINI DV PARA A ASSESSO- |
| RIA DE IMPRENSA CFE NF.Nº 3340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO |
| ARQUIVO DE AÇO DO SETOR DE TOPOGRAFIA CFE NF.Nº 299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE |
| ÓLEO DO CARREGADOR L75 CFE CF.Nº 62.274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMI- |
| NHÃO LJB 2235 E DO CARREGADOR L75 CFE CFs.Nº62.276 E 62.222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EXTERNA E TOMADA TRIPOLAR PARA |
| MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.DE OBRAS CFE CF.Nº58.779 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO SOBRE ADMINIS- |
| TRAÇÃO PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 10 E 11/07/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0002-10 |
| Valor.: 20,70 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE UM FILME DE 24 POSES CFE |
| NF.Nº 12.532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA FEIRA |
| LITERÁRIA CFE NF.Nº 253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| VEÍCULO IHZ 9148 CFE CF.Nº 62.331 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO IDV 6824 CFE NF.Nº 1869 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU E |
| SOCORRO DA MOTONIVELADORA DRESSER CFE NF.Nº 1870 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU E |
| TROCA DE ÓLEO DO CAMINHÃO AGA 4154 E F-1000 IHZ 9148 CFE NFs.Nº 1872, |
| 1873 E 1871 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS NOS ÔNIBUS |
| ILU 7610 E IIU 8169 CFE NFs.Nº 167 E 166 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SEMPRE ALEGRE |
| Cgc...: 94.186.939/0001-36 |
| Valor.: 92,07 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 008/07 |
| E ORDEM DE COMPRA Nº184/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA OS ÔNIBUS |
| ILU 7610 E IIU 8169 CFE NFs.Nº 121 E 122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°004/07 |
| PARA CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS |
| SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº187/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOCIAÇÃO CPM ESCOLA EST. DE ED. BÁSICA DR M CARD |
| Cgc...: 88.506.282/0001-44 |
| Valor.: 587,25 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CFE TERMO DE CONVÊNIO N° 007/2007 |
| E ORDEM DE COMPRA Nº 185/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°004/07 |
| PARA CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS |
| SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº188/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 09/2007 PARA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº 186/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N°09/2007 PARA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº189/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOMBONA DE AGUA MINERAL 20L CFE |
| NF.Nº 219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 SACOS PLÁSTICOS PARA ARQUIVAMENTO |
| DOS MOVIMENTOS CONTÁBEIS CFE NF.Nº 1656 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/07/2007 CFE REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.200,88 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, |
| CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 720,53 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, |
| CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2.882,11 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, |
| CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 848,14 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP, |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REF DESPESAS COM MÃO DE OBRA ROSCA PINO E FECHA DE MOLA PARA A |
| CARRETA AGRÍCOLA CFE NF Nº1615 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/07/2007 CFE REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/07/2007 CFE REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/07/2007 CFE REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 05/07/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SUL PEÇAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
| Cgc...: 92.600.675/0001-90 |
| Valor.: 142,00 |
| VALOR REF DESPESAS COM ROLAMENTO DE EMBREAGEM E ANEL SINCRONIZADO |
| PARA CARRETA AGRÍCOLA CONFORME NF Nº 1787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 7,14 |
| VALOR REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO 06 KG DE FEIJÃO PRETO RAIZES TIPO 1 |
| EMBALAGEM DE 1 KG PARA USO DA MERENDA ESCOLAR, CFE NF Nº5638 EM ANEXO |
| E CFE NºPESQUISA DE PREÇO Nº108/07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 417,21 |
| VALOR REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA ME- |
| RENDA ESCOLA CFE PESQUISA PREÇO Nº108/2007 E CFE NF Nº221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REF DESPESAS COM 02 RECONHECIMENTO DE FIRMAS,PROCURAÇÃO ASSES- |
| SORIA JURÍDICA, CONFORME RECIBO Nº32948 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/07/2007 CFE REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 18,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS COM O |
| TRATOR MASSEY NOS DIAS 05 E 06/07/2007 CFE REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, POR DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA |
| REGIÃO NO PERÍODO DE 30 DIAS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTOS E MÃO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA |
| REGIÃO NO PERÍODO DE 30 DIAS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO, POR DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA |
| REGIÃO NO PERÍODO DE 30 DIAS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REF DESPESAS COM MÃO DE OBRA CONSERTO DE 02 FORCAS PARA USO NO |
| RECOLHIMENTO DO LIXO, CFE. NF Nº1614 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REF DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO CAR- |
| REGADOR L30, CFE. NF Nº 1874 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PINO FIXO E JOELHOS PVC SOLDA |
| VEL 50MM, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº103/07 E CF Nº58795 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS PARA O REFEITÓRIO DA ES |
| COLA MUNICIPAL CFE CF. Nº58793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 385,00 |
| VALOR REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA INTERNA DAS |
| SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NF Nº9055 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME |
| Cgc...: 07.921.435/0001-18 |
| Valor.: 992,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA FARMÁCIA |
| MUNICIPAL, CORREDOR E PORTAS CFE. NF Nº020 EM ANEXO. |
| RETENÇÇÃO DE INSS 11%......R$ 109,12 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 882,88 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TINTA SPRAY, PINCEL PARA PINTURA E ANILINA |
| TINGECOR UTILIZADO NAS OFICINAS,CFE. CF Nº58845 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 344,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA VIABILIZAÇÃO |
| DE RECURSOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 9 E 10 DE JULHO NA |
| CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI RELATIVO A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAMENTO |
| DA DOCUMENTAÇÃO PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O HOSPITAL MUNICI |
| PAL NOS DIAS 9 E 10 DE JULHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO CPU Nº7171 |
| CFE AUTORIZAÇÃO Nº47059 E CF Nº35549 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 962,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS NA FAMURS E SECRETARIA |
| DA CULTURA DO ESTADO NOS DIAS 10 À 13 DE JULHO DE 2007 CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 826,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CÉDULAS E CARTAZES PARA |
| USO NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR , CFE .NF Nº11955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA |
| REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DA FAMURS E SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO |
| NOS DIAS 10 À 13 DE JULHO/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E CONFIGURA- |
| ÇÃO DA CPU DA ESCOLA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO Nº48061 E CF Nº35550 |
| EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU CFE. AUTORIZAÇÃO Nº |
| 47914 E CF Nº062582 EM ANEXO. |
| VEÍCULO:F.1000 IHZ 9148 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 747,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADO- |
| RES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JULHO NA SEDE DA |
| FAMURS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES |
| DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 23 À 27 DE JULHO/2007 EM PO |
| GRE NA SEDE DA FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CPM- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK |
| Cgc...: 03.171.912/0001-14 |
| Valor.: 1.036,71 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 006/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LIGALUZ - Material Eletrico Hidraulico Ltda. |
| Cgc...: 02.752.354/0001-18 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A PRAÇA MUNICIPAL CFE. |
| PESQUISA DE PREÇO Nº081/2007, AUTORIZAÇÃO Nº48097 E NF Nº10754 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS |
| DA FAMURS E SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO NOS DIAS 10 À 13 DE JUNHO |
| DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MASSA CORRIDA E KIT COMPACTO TASCHIBRA |
| 26W PARA PINTURA E ILUMINAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE AUTORIZAÇÃO Nº48098 E NF Nº9071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PSL 900 |
| PARA CARREGADOR , CFE. NF Nº7370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRUZ ALTA PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO NO |
| DIA 06 DE JULHO/07 CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 621,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A TRAMANDAI-RS |
| PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" NOS DIAS |
| 11 A 13/07/2007 CFE RESOLUÇÃO Nº 025/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| DE ONCOLOGIA NOS DIAS 10 E 11/07/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 85,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| DE ONCOLOGIA NOS DIAS 10 E 11/07/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, POR DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA |
| REGIÃO PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERÍODO |
| DE 30 DIAS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| CAMINHÃO AGA 4154, CFE CF Nº62849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFETENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO SEMANAL UTILIZADO |
| PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILU7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF |
| Nº62836 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDA |
| PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO LJB 2235,AGA 4154 CONFORME |
| NF Nº278,277,276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI POR DESLOCAMENTO A TRAMANDAÍ-RS, PARA PARTICIPAR DO |
| SEMINÁRIO DE "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" NOS DIAS 11 A 13/07/2007 CFE |
| RESOLUÇÃO Nº 025/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFETENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS MATERIAL DIDÁTICO, APOSTILA |
| PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS AOS |
| MUNICIPIOS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE TONER PARA USO DA MÁQUINA DE XEROX |
| CFE NF Nº000558 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO, POR DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA |
| REGIÃO PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERÍODO |
| DE 30 DIAS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFETENTE RECAPAGEM DE PNEU, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ES- |
| COLAR CFE. PESQUISA DE PREÇO Nº102/07 E NF Nº45348 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENCADERNAÇÃO DO LIVRO DE VACINAS, CFE. |
| NF Nº254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI POR DESLOCAMENTO A TRAMANDAÍ-RS, PARA PARTICIPAR DO |
| SEMINÁRIO DE "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" NOS DIAS 11 A 13/07/2007 CFE |
| RESOLUÇÃO Nº 025/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: PACHECO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS LTDA |
| Cgc...: 05.643.546/0001-84 |
| Valor.: 1.780,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM GRAVAÇÃO DO DVD DA FEIRA LITERÁRIA |
| CFE. NF Nº1493 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 621,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A TRAMANDAI-RS |
| PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" NOS DIAS |
| 11 A 13/07/2007 CFE RESOLUÇÃO Nº 025/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDA |
| PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA DRESSER CFE. NF Nº275 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍ- |
| CULO CAMINHÃO IDY 2504, CFE NF Nº1617 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO LUBRIFI- |
| CANTE UTILIZADO NO VEÍULO SANTANA ILA 3527, CFE CF Nº62851 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA |
| Cgc...: 05.481.779/0001-28 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREI |
| NAMENTO SOBRE PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS |
| NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2007 CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R 1,5%.........4,47 |
| VALOR LÍQUIDO................293,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 344,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTO |
| PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO, CFE REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SISTEMA BRASILEIRO DE APOIO A ADM. MUNICIPAL LTDA |
| Cgc...: 08.164.079/0001-06 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE |
| TRAMANDAÍ-RS, NOS DIAS 11 A 13/07/2007 CFE RESOLUÇÃO Nº025/07 EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.........R$ 7,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 492,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFETENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS PASSAGENS E TAXI PARA |
| PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS AOS |
| MUNICIPIOS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 438,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE CF Nº12980 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 23,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DAS |
| DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO |
| DE 2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 265,88 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 28,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE E CAFÉ PARA USO DA CAMARA |
| DE VEREADORES, CFE CF Nº12983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 44,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA PARA USO DA CÂMARA |
| DE VEREADORES, CFE CF Nº12984 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 638,11 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU |
| DO CAMINHÃO IDV 6824 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 395,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº108/07 E CF Nº12979 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LIGALUZ - Material Eletrico Hidraulico Ltda. |
| Cgc...: 02.752.354/0001-18 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO GLOBO PARA A PRAÇA MUNI- |
| CIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº081/07 E NF Nº10730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 159,53 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 47,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DA |
| CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº109/07 E |
| NF Nº224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SOLDA NO PORTÃO DE |
| ENTRADA NA SECRETARIA DO OBRAS, CFE, NF Nº1627 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CACHORRETE COMPLETO, CHAVETA ROLA- |
| MENTO PILOTO PARA USO DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 236,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA CARRETA |
| AGRÍCOLA, CFE NF Nº168,170 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 713,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO |
| DO PORTÃO DE ENTRADA E NO GALPÃO DE MÁQUINAS, CFE NF Nº778,777 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 3.022,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E MODIFICAÇÕES |
| NA ESTRUTURA METÁLICA DO GALPÃO DE MÁQUINAS, CFE NF Nº1626 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU |
| DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE NF Nº1875 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SEKO MOTOS LTDA |
| Cgc...: 04.490.525/0001-03 |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MOTOQUEIRO PARA SERVIDOR |
| DESENVOLVER LEITURAS DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE NF Nº |
| 122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 335,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE UNHAS E SOLDA |
| DE UNHAS DO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO, CFE NF Nº1622EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA NA CÂMARA FRIA DO ABATEDOURO |
| DE ESQUINA GRÁPIA CFE NF Nº 1620 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 41,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE NF Nº223 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA SOLDA CANO HIDRÁULICO, |
| REGULADOR BRAÇO E COLOCAÇÃO DE CANO DE DESCARGA, CFE NF Nº1621 EM |
| ANEXO. |
| VEÍCULO: TRATOR MASSEY |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO |
| Nº32989 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA USO DA SECRETARIA |
| CFE NF Nº1661 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 111,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CHAVETAS E ELETRODOS PARA |
| USO DO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO, CFE NF Nº774 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 942,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, TUBO GALVANIZADO, CHAPA, ELE |
| TRODOS,BARRA DE FERRO, FERRO CANTONEIRA UTILIZADOS NO ABATEDOURO DE |
| ESQUINA GRÁPIA, CFE NF Nº772,771,773,775,776 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 40,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA |
| CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº109/2007 |
| E CF Nº12981 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 1.504,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA NO ABATEDOR DE ESQUINA |
| GRAPIA, CFE. NF Nº1623,1624,1618,1619 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H.J.HIRT & CIA LTDA - ME |
| Cgc...: 02.569.619/0003-09 |
| Valor.: 680,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NAS JANELAS |
| DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF Nº325 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO ISSQN 2%....R$13,60 |
| VALOR LÍQUIDO.......R$666,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME |
| Cgc...: 07.360.110/0001-03 |
| Valor.: 645,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS UTILIZADAS PELO PROGRA- |
| MA "PROERD",CFE PESQUISA DE PREÇO Nº092/07 E NF Nº156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 1.919,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS |
| DA SAÚDE CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. Nº001/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GRAVAÇÕES DE NÚMEROS UTILIZADOS PARA |
| IDENTIFICAR PATRIMÔNIO, CFE NF Nº2055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3.354,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1748 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS |
| DA SAÚDE CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. Nº001/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 1.251,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 652 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS |
| DA SAÚDE CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. Nº001/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 575,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 300 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS |
| DA SAÚDE CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. Nº001/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 575,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 300 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS |
| DA SAÚDE CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. Nº001/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 9,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NAS OFICINAS DO |
| PETI, CFE NF Nº6392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 251,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CAMINHÃO LJB |
| 2235, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº111/07 E CF Nº2057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 864,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ANULAÇÃO DO EDITAL DE CON- |
| CORRÊNCIA Nº004/07 E PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº005/07 |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº00192/07 E ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ANULAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA |
| N° 004/2007 E PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 005/2007. |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº191/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA PARA USO DA SALA |
| DO GABINETE , CFE CF Nº58930 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO MICRO ÔNIBUS ILU 7610, |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº1877 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS, UTILIZADO NA COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº58932 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MITRA ANGELOPOLITANA |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 4.500,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS EM APOIO AO FOLCLORE E ETNIAS CONFORME LEI |
| MUNICIPAL N° 1148/2007 PARA O JANTAR ITALIANO EM VILA PITANGA E JANTAR |
| ITALIANO NAPARÓQUIA CRISTO REI NOS DIAS 14 DE JULHO E 11 DE AGOSTO DE 2007. |
| 2007, CFE ORDEM DE COMPRA Nº00193/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SONDASUL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| Cgc...: 91.053.736/0001-83 |
| Valor.: 2.400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GEOREFERENCIAMENTO COM MAPEAMENTO DE |
| DETALHES, PERFIS E CONFIGURAÇÃO DE ÁREAS PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO |
| NAS LOCALIDADES DE LAJEADO PANELINHA,BARRA PRATOS, ESQUINA GRÁPIA |
| E ESQUINA ANDRADES. |
| I.R RETIDO (1.5%)....R$36,00 |
| VALOR LÍQUIDO........R$2.364,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, UTILIZADO PARA |
| MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE NF Nº018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: JORNAL SEMANAL LTDA - ME |
| Cgc...: 92.152.651/0001-15 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E HOMENAGEM DO |
| FERIADO MUNICIPAL DO DIA DO COLONO E MOTORISTA (25/07/07) CFE ORDEM |
| DE COMPRA Nº194/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 2.932,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS ANTENAS REPETI- |
| DORAS DO MUNICÍPIO CFE NFs.Nº 63, 60 E 61 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CONCHA TRATOR PARA O ROLO VAP 70 |
| CFE NF.Nº 244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 570,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DAS ANTENAS |
| REPETIDORAS DO MUNICÍPIO CFE NFs.Nº 2073, 2075, 2071 E 2072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL |
| DE ALARME CFE NF.Nº 2074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 630,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME CFE NF.Nº 062 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O CAMINHÃO IDY |
| 2504 CFE CF.Nº 63.095 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 53,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS |
| DO DEPTO DE ASSIST.SOCIAL CFE NF.Nº 4196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 184,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NFs.Nº 231 E |
| 230 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS |
| CFE RECIBO Nº 33.015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 295,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AH PARA O MICRO-ÔNIBUS |
| IIU 8169 DO TRANPORTE ESCOLAR CFE NF.Nº 243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 48,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓTIO EM ANEXO. |
| ITENS:02UN ITEM 03, 02UN ITEM 06, 02UN ITEM 10, 02UN ITEM 015, 03UN |
| ITEM 17, 02UN ITEM 019, 04UN ITEM 020, 03UN ITEM 021, 02UN ITEM 025, |
| 03UN ITEM 027, 04UN ITEM 30 E 03UN ITEM 031. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 154,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PORTA IMPRESSORA EM MDF PARA O |
| SETOR DE CONTABILIDADE CFE NF.Nº 1481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 163,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DO PETI |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº059/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 10UN ITEM 014, 01UN ITEM 017, 01UN ITEM 018, 05UN ITEM 028. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA, SOCORRO E SOLDA UTILIZADOS |
| PELO VEÍCULO IIU 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF Nº172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 1.923,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA TROCA NOTA |
| FISCAL POR CAUTELA (BOLÃO DE PRÊMIOS/2007), CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO Nº0058/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 01, 01UN ITEM 02, 01UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 428,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DO PETI |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº059/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 20UN ITEM 03, 06UN ITEM 022, 06UN ITEM 023, 05UN ITEM 26 E 05UN |
| ITEM 027. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 3.840,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓTIO EM ANEXO. |
| ITENS:100UN ITEM 01, 70UN ITEM 03, 80UN ITEM 06, 300UN ITEM 07, 400UN |
| ITEM 08, 80UN ITEM 010, 25UN ITEM 015, 60UN ITEM 017, 700UN ITEM 018, |
| 50UN ITEM 019, 450UN ITEM 020, 160UN ITEM 021,80UN ITEM 025. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 423,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF Nº2763 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 3.358,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO AO TRABALHO PARA OS MESES DE |
| JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº057/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:144UN DO ITEM 01, 144UN ITEM 03, 288UN ITEM 04, 288UN ITEM 06, |
| 144UN ITEM 08,144UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 369,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2642/2007 RELATIVO A |
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 221,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DO PETI |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº059/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 01UN ITEM 09, 100UN ITEM 010, 02UN ITEM 020. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 185,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DO PETI |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº059/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 30UN ITEM 05, 05UN ITEM 06, 100UN ITEM 011, 100UN ITEM 013, |
| 50UN ITEM 015, 03UN ITEM 019, 06UN ITEM 025. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 3.283,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO AO TRABALHO PARA OS MESES DE |
| JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº057/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:288UN DO ITEM 02, 432UN ITEM 05, 288UN ITEM 07, 288UN ITEM 09, |
| 288UN ITEM 10,144UN ITEM 012, 144UN ITEM 013. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 2.670,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓTIO EM ANEXO. |
| ITENS: 100UN ITEM 4, 300UN ITEM 11, 80UN ITEM 26, 120UN ITEM 12 E |
| 240UN ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 184,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PAGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 54,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓTIO EM ANEXO. |
| ITENS:02UN ITEM 4, 06UN ITEM 11,03UN ITEM 28, 04UN ITEM 12. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA DE ALUGUEL DO SALÃO PARA AS EQUIPES DO PSF |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CFE RECIBO Nº 028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 291,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DO PETI |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº059/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 36UN ITEM 02, 20UN ITEM 08,60UN ITEM 012, 40UN ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 308,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO AO TRABALHO PARA OS MESES DE |
| JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº057/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:144UN DO ITEM 014. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 11,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓTIO EM ANEXO. |
| ITENS:04UN ITEM 5, 04UN ITEM 29. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 123,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA E PINO CENTRO UTILIZADO PARA O VEÍ- |
| CULO LJB 2235 CFE CF Nº2129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.364,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓTIO EM ANEXO. |
| ITENS:80UN ITEM 02, 450UN ITEM 05, 40UN ITEM 13, 60UN ITEM 14, 45UN |
| ITEM 16, 60UN ITEM 22, 1100UN ITEM 23, 80UN ITEM 24. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, RETENTOR E PINOS UTILIZADOS PARA |
| VEÍCULO JZ 2011, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº113/07E CF Nº2128 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROLETE COM LÂMPADA PARA USO DA TOYOTA |
| CFE PESQUISA DE PREÇO Nº112/07 E CF Nº63185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE BUCHA, AMORTECEDOR, PORCA, ARRUELA E MANGUEIRA PARA |
| USO NO VEÍCULO IIU 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF Nº126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 259,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA PLANTIO DE FLORES NA AVE- |
| NIDA E NA PRAÇA,CFE CF Nº4061 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU VEÍCULO IHZ 9148, CFE |
| CF Nº63164 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE AMORTECEDOR, ARRUELA E BUCHA |
| OLHO DA MOLA, UTILIZADO NO VEÍCULO ILU 7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE |
| NF Nº125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DE ARMÁRIO |
| CFE NF Nº302 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE BORRACHA DE AMOR- |
| TECEDOR E BUCHA OLHO DE MOLA NO VEÍCULO ILU 7610 DO TRANSPORTE ESCO- |
| LAR CFE NF Nº174 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DIÁRIA, VISTO DESLOCAMENTO DE PAC |
| E CRIANÇAS DA APAE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADES DE IJUÍ, |
| SANTA ROSA,NO DIA 13 DE JULHO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 15.567,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS |
| PÚBLICOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº008/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO.CONVÊNIO Nº 202.953-97/2006. |
| ITENS: 350UN DO ITEM 02; 56,52M³ DO ITEM 03; 1M³ DO ITEM 04; 125M³ DO |
| ITEM 5. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 2.000,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS |
| PÚBLICOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº008/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO.CONVÊNIO Nº 194.944-86/2006. |
| ITENS: 34,79M³ DO ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA EFETUAR LIMPEZA E RECONSTRUÇ |
| DA PROPRIEDADE DE NILO DALCIN NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA EFETUAR LIMPEZA E RECONSTRUÇ |
| DA PROPRIEDADE DE NILO DALCIN NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA EFETUAR LIMPEZA E RECONSTRUÇ |
| DA PROPRIEDADE DE NILO DALCIN NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 2.500,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS |
| PÚBLICOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº008/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO.CONVÊNIO Nº 202.953-97/2006. |
| ITENS: 43,48M³ DO ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS PARA COZINHA DA |
| SECRETARIA DE OBRAS DE TRÂNSITO, CFE CF Nº58999 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA EFETUAR LIMPEZA E RECONSTRUÇ |
| DA PROPRIEDADE DE NILO DALCIN NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: C.J. PERINI & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 88.109.350/0001-31 |
| Valor.: 24.960,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS |
| PÚBLICOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº008/07 EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. CONVÊNIO Nº 194.944-86/2006 |
| ITEM: 2000UN DO ITEM 01 - LADRILHO HIDRÁULICO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA EFETUAR LIMPEZA E RECONSTRUÇ |
| DA PROPRIEDADE DE NILO DALCIN NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 755,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO MÓVEL PARA TV UTILIZADO |
| PELA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº060/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE |
| INFORMÁTICA CF NF Nº053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REF DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| PARA PRORROGAÇÃO DE CONVENIOS, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER SERVIÇOS COM O TRATOR MASSEY, |
| NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO/2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: C.J. PERINI & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 88.109.350/0001-31 |
| Valor.: 31.200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS |
| PÚBLICOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº008/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO.CONVÊNIO Nº 202.953-97/2006. |
| ITEM: 2500UN DO ITEM 01 - LADRILIO HIDRAÚLICO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 12.489,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS |
| PÚBLICOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº008/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO.CONVÊNIO Nº 194.944-86/2006 |
| ITENS: 280UN DO ITEM 02; 45,21M³ DO ITEM 03; 1M³ DO ITEM 04; 100M³ DO |
| ITEM 5. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 312,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
| CF Nº13085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCA DE |
| OLEO NO CEÍCULO ILU 7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº63574 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 306,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ- |
| CULO IDY 2504 E DO CARREGADOR L75, CFE CF Nº2193,2194 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 148,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA NA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO AGA- 4154 E LJB- 2235, CFE NF Nº1632 E 1634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 435,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA TORNO CUBO DE RODA NO |
| EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CATERPILLER CFE NF Nº1631 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 36,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE GUARDANAPO, PALITO E ALCOOL, CFE |
| CF Nº13086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ- |
| CULO CAMINHÃO AGA- 4154, CFE NF Nº782 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DA PATROLA DRESSER |
| CFE NF Nº1878 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA, MOTIVO DE DESLOCAMENTO DE |
| PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IJUI E CRUZ |
| ALTA DIA 16 DE JULHO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 1.250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
| EM PACIENTES ENCAMINHADOS, CFE NF Nº3354 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 237,00 |
| VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURRA DO JORNAL ZERO HORA |
| PELO PERÍODO DE 20/07/2007 ATÉ 19/01/2008, CFE DEMOSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 1879 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 243,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO ILU 7610 |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº63572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 10.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA IRREGULAR DE BASALTO PARA PAVIMEN- |
| TAÇÃO DO CALÇAMENTO DE ACESSO AO BALNEÁRIO LONDERO CFE PROCESSO DE LI |
| CITAÇÃO TP.Nº010/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO DO CONVÊNIO Nº 184.039-10/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 164,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| CARRETA AGRÍCOLA, TOYOTA IDY 2516 E CAMINHÃO IDV 6824, CFE NF |
| Nº17383, 17385 E 17384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 160,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE CF Nº13099 E |
| CF Nº13097 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS, UTILIZADO NA COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº059048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 16,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALITO, GUARDANAPO E ALCOOL, |
| CFE CF Nº13098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 103,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA |
| CARRETA AGRÍCOLA, TOYOTA IDY 2516 E CAMINHÃO IDV 6824, CFE NF |
| Nº13412, 13415, 13414 E 13413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PEDRO ARNILDO BREMM |
| Cgc...: 253.217.900-78 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE NFP Nº090- |
| 250442 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 34,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS OFICINAS DO |
| PETI, CFE NF Nº48329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DO TELHADO |
| CFE CF Nº59046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 454,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE |
| BOMBAS DE BOMBAS DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ESQUINA ANDRADADES E RES- |
| SACA DO BURICÁ, CFE NF Nº2136 E 2137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 318,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS |
| DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE NF Nº2236 E 2237 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS (11%)....R$34,98 |
| VALOR LÍQUIDO..........R$283,02 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 41,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS OFICINAS DO |
| PETI, CFE CF Nº59050 E 59052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, |
| EM RAZÃO DA PACIENTE APRESENTAR A DOENÇA TOXOPLASMOSE,QUE NECESSITA |
| DE TRATAMENTO URGENTE E CONTINUADO PELO PERÍODO DE SUA GESTAÇÃO, |
| CUJA AUSÊNCIA REFLETE PREJUÍZO A MESMA, CFE PROCESSO DE DISPENSA DE |
| LICITAÇÃO Nº011/2007, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº115/2007 E NF Nº3131 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA CONSERTO DO TELHADO |
| DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº59054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSAMENTO |
| DE AIHS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 103,91 |
| VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP RELATIVO AO ICMS-DESONERAÇÃO |
| DAS EXPORTAÇÕES LEI 97/96, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA CARRETA |
| AGRÍCOLA, CFE NF Nº176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 33,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE |
| BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE RESSACA DO BURICÁ, CFE NF Nº4202 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISETE CLARA DOCKHORN-ENCADERNACOES,CARIMBOS,PLAST |
| Cgc...: 05.113.427/0001-10 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADENAÇÕES EFETUADOS PARA A SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE NF Nº2908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 682,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE |
| BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE RESSACA DO BURICÁ, CFE NF Nº2142 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 55,89 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO CIDE DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2007 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS, GINECOLÓGICOS, |
| ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS,CFE ORDEM DE COMPRA Nº196/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA |
| DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE RESSACA DO BURICÁ, CFE NF Nº2240 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)....R$31,90 |
| VALOR LÍQUIDO.........R$258,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°01/2007 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS, GINECOLÓGICOS, |
| ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS,CFE ORDEM DE COMPRA Nº195/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 63,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE VASSOURAS |
| CFE CF Nº59094 E 59091 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| MATOSSERA, CFE CF Nº59087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 54,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| CAIXA DE ÁGUA DE VILA PITANGA, CFE CF Nº59089 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 47,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS UTILIZADOS NA COZINHA DA |
| SECRETARIA DO URBANISMO, CFE CF Nº59085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 214,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19, 20 E 21/07/2007 PARA LEVAR PACIENTES |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E CIRURGIA, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 L DE AGUA MINERAL,CFE NF Nº242 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTA- |
| GEM DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798, CFE CF Nº63789 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO |
| DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN 6875, CFE NF Nº 127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE PISTÃO |
| DA PORTA E SUPORTE DO CARDAN NO ÔNIBUS BWN 6875, CFE NF Nº 175 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,14 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO ITR DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 183,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO |
| VAP70, CFE NF Nº1635 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 355,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |
| DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE NF Nº2143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 107,31 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO AR |
| CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE NF Nº2241 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DO INSS(11%)...R$ 29,70 |
| VALOR LÍQUIDO...........R$240,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 64,38 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 257,53 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 69,94 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3803/07 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº170/07, CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 169,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES IN- |
| TERNADOS NO HOSPITAL, CFE NF Nº 2830 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 40,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMEN- |
| TO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA |
| TRATAR ASSUNTOS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DO FAPS JUNTO A |
| EMPRESA OBJETIVA, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA IDY 2516 |
| CFE NF Nº1884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, |
| ALEGRE DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA PARTICIPAR ASSEMBLÉIA NA FAMURS E |
| SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 173,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA |
| CFE CF Nº59151,59159,59149 E 59147 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMEN- |
| TO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA |
| TRATAR ASSUNTOS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DO FAPS JUNTO A |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 40,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMEN- |
| TO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA |
| TRATAR ASSUNTOS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DO FAPS JUNTO A |
| EMPRESA OBJETIVA, CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 84,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE CF Nº13122 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL |
| DESTE DIA CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 172,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMEN- |
| TO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA |
| TRATAR ASSUNTOS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DO FAPS JUNTO A |
| EMPRES OBJETIVA, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE CF Nº13123 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS |
| 23 E 24 DE JULHO PARA PARTICIPAR ASSEMBLÉIA NA FAMURS E SECRETARIA DA |
| CULTURA DO ESTADO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 240,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMEN- |
| TO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA |
| PARTICIPAR ASSEMBLÉIA NA FAMURS E SECRETARIA DA CULTURA DO ES- |
| TADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR ASSUN- |
| TOS RELATIVO AO CALCULO ATUARIAL DO FAPS, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 148,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE NF Nº |
| 239 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR ASSUN- |
| TOS RELATIVO AO CALCULO ATUARIAL DO FAPS, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMEN- |
| TO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA |
| PARTICIPAR ASSEMBLÉIA NA FAMURS E SECRETARIA DA CULTURA DO ES- |
| TADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 17,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE |
| 02/07/2007 A 17/07/2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 294,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO DE 128MB GEFORC FX5200 C/ |
| SAÍDA TV E DE UM CONVERSOR VGA P/DVD PARA O COMPUTADOR DA SALA DE LI- |
| CITAÇÕES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº198/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 505,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD 17" PARA A SALA DE LICI- |
| TAÇÕES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº197/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO NO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER LIMPEZA E RECONTRUÇÃO DO PRO |
| GRAMA FUNASA, NOS DIAS 23,24,26 E 27 DE JULHO/2007, CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE NF Nº240 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO NO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER LIMPEZA E RECONTRUÇÃO DO PRO |
| GRAMA FUNASA, NOS DIAS 23,24,26 E 27 DE JULHO/2007, CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO NO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER LIMPEZA E RECONTRUÇÃO DO PRO |
| GRAMA FUNASA, NOS DIAS 23,24,26 E 27 DE JULHO/2007, CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO NO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER LIMPEZA E RECONTRUÇÃO DO PRO |
| GRAMA FUNASA, NOS DIAS 23,24,26 E 27 DE JULHO/2007, CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO NO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER LIMPEZA E RECONTRUÇÃO DO PRO |
| GRAMA FUNASA, NOS DIAS 23,24,26 E 27 DE JULHO/2007, CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA |
| PRAÇA MUNICIPAL, CFE CF Nº59157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANETENÇÃO DA |
| MOTO IGH4268, CFE CF Nº59153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO IGH 4268 |
| CFE CF Nº59155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS BWN 6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS BWN 6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA MOTO |
| IGH 4268, CFE CF Nº59205 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS RELATIVO AO LAUDO DE VISTORIA FEITO |
| NO ÔNIBUS IIU 8169,CFE NF Nº15330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PINO TRIFASICO UTILIZADO PARA O SISTEMA DE |
| SOM, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº122/07 E CF Nº59209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA |
| Cgc...: 07.301.464/0001-87 |
| Valor.: 264,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO |
| PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIDADES E |
| GOVERNOS LOCAIS, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25/07/07 |
| A 27/07/07, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| DESC IRRF (1.5%)....R$3,96 |
| VALOR LÍQUIDO.......R$260,04 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 26,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE CF Nº13208 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 321,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE CF Nº13207 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A MOTO |
| IGH 4268, CFE CF Nº59203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A TOYOTA |
| IDY 2516,CFE NF Nº810 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.188,01 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATA- |
| LINA, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0004-95 |
| Valor.: 387,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PA- |
| PARA USUÁRIOS CADASTRADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO,CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº00199/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCO AURÉLIO LIMA DA SILVA |
| Cgc...: 141.249.470-20 |
| Valor.: 3.657,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE EXONERAÇÃO POR MOTIVO DE TÉRMINO |
| DO CONTRATO DE TRABALHO Nº002/2007,CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| DESC INSS(11%)............R$160,91 |
| DESC INSS G. NAT(11%).....R$241,36 |
| DESC IRRF(1.5%)...........R$369,88 |
| TOTAL LÍQUIDO.............R$2884,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.190,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATA- |
| LINA, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.728,14 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATA- |
| LINA, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, POR MOTIVO DE |
| DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO |
| SOBRE BOAS PRÁTICAS DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 24 DE JULHO |
| DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 10.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| TP Nº009/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 2,0X1,0M SOBRE AS |
| MELHORIAS HABITACIONAIS FUNASA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº00200/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA METÁLICA PARA A CASA DO AGRI- |
| CULTOR MEDINDO 1,0X1,0M,CFE ORDEM DE COMPRA Nº00201/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA METÁLICA PARA A PAVIMENTAÇÃO |
| DE ACESSO AO BALNEÁRIO LONDERO MEDINDO 2,0X1,0M,CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº00202/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA METÁLICA PARA REVESTIMENTO DE |
| PSSEIOS DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS,CFE ORDEM DE COMPRA Nº00203/2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 27,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, |
| CFE CF Nº13209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR L75 |
| CFE NF Nº1885 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PC PREGO, CFE CF Nº59201 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. |
| TERMO ADITIVO Nº003/2007 AO CONTRATO Nº138/2002 DO PROCESSO DE LICI |
| TAÇÃO Nº080/2002 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COM. EVANGELICA DE COFISSÃO LUTERANA DR M. CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE DA COMU- |
| NIDADE EVANGÉLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2007, CFE RE- |
| CIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 896,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, POR MOTIVO DE DES |
| LOCAMENTO À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS S/C,PARA PARTICIPAR DO III CONGRE |
| SSO LATINO AMERICANO DE CIDADES E GOVERNOS LOCAIS, NOS DIAS 25/07/07 |
| A 27/07/07, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DA ROÇADEIRA, CFE CF Nº59207 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 02 CONECTOR PARA BATERIA DO SISTEMA DE |
| SOM, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº122/07 E CF Nº64125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 60,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº115/07 E CF Nº13217 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMEBE COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA ME |
| Cgc...: 93.284.511/0002-44 |
| Valor.: 438,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA DIGITAL,UM CABO E UM |
| CARREGADOR PRA DIGITAL, PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE NF |
| Nº000441 E 000440 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1 |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO |
| DO VEÍCULO MOTO 125 IIP 0974, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº0061/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE PNEU |
| DO CAMINHÃO IDZ 7798, CFE CF Nº64241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 2,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº115/07 E NF Nº5669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE REGULADORES |
| MEDICINAIS, CFE NF Nº1160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 51,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº115/07 E NF Nº245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM |
| ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DO BOLÃO DE PRÊMIOS NO DIA 25 |
| DE JULHO/2007 NO PARQUE DE RODEIOS AMIZADE SEM FRONTEIRA,DE DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CORRENTE DA MOTOSSERA, CFE |
| CF Nº64231 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN- |
| TAÇÃO NA COBERTURA DO DIA DO COLONO E MOTORISTA NO DIA 25 DE JULHO DE |
| 2007 NO PARQUE DE RODEIOS AMIZADE SEM FRONTEIRA, EM DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 607,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPOS |
| DA TERCEIRA IDADE, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº118/07 E CF Nº13215 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ILMO JUCHEN ME |
| Cgc...: 01.556.876/0001-81 |
| Valor.: 292,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DO PETI, |
| CFE NF Nº1397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO AGA 4154 E DO CAMINHÃO JZ 2011, CFE NF Nº1886 E 1887 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTA- |
| GEM DE PNEU DO ÔNIBUS BWN 6875, CFE NF Nº004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 184,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE PESQUISA DE PREÇO Nº121/07 E NF Nº9197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DENISE MENGARDA |
| Cgc...: 011.484.470-40 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM |
| ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DO BOLÃO DE PRÊMIOS NO DIA 25 |
| DE JULHO/2007 NO PARQUE DE RODEIOS AMIZADE SEM FRONTEIRA,DE DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1 |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 330,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO |
| DO VEÍCULO GOL IKF 5781, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº0061/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 52,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V ALCALINA PARA USO DA ESCOLA |
| MUNICIPAL,CFE PESQUISA DE PREÇO Nº119/07 E NF Nº244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMEBE COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA ME |
| Cgc...: 93.284.511/0002-44 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA CIENTÍFICA MANUAL |
| PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE NF Nº000440 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1 |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO |
| DO VEÍCULO MOTO HONDA IGH 4268, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº0061/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 112,35 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES DA FEIRA LITERÁRIA,CFE |
| NF Nº256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 192,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 2MM |
| MEDINDO 10X30CM; 04 MEDINDO 20X40CM E UMA MEDINDO 60X60CM PARA A ESCO |
| LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK,CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº00207/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA |
| CIRÚRGICA NO DIA 26 DE JULHO NA CIDADE DE IJUÍ, CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 291,07 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 177,64 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 650,58 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 532,79 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.410,40 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 16,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 2MM MEDINDO |
| MEDINDO 15X30CM PARA A PRAÇA MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA Nº00206/07 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 94,11 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
| NA IDA ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNI |
| CÍPIO NA 27º COXILHA NATIVISTA NO DIA 28 DE JULHO DE 2007, CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 362,73 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 40,25 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 247,30 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.256,34 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 89,98 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 5,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 2MM |
| MEDINDO 10X30CM PARA O SETOR DE CONTABILIDADE,CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 00209/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DENISE MENGARDA |
| Cgc...: 011.484.470-40 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
| NA IDA ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNI |
| CÍPIO NA 27º COXILHA NATIVISTA NO DIA 28 DE JULHO DE 2007, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.057,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 45,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PLACAS DE INDETIFICAÇÃO EM PVC 2MM ME- |
| DINDO 10X30CM E DE 03 PLACAS MEDINDO 15X30CM PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº00208/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.227,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 967,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.492,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.992,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.364,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO NA IDA A CIDADE DE CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR |
| E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 27ºCOXILHA NATIVISTA NO DIA 28 DE JULHO |
| DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 90,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA |
| DO PRÉDIO DA PREFEITURA SETOR ADMINISTRATIVO CFE CF Nº59261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 22,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE CF Nº13239 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO XEROX PBE, UTILIZADO |
| NA MÁQUINA DE XEROX DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE NF |
| Nº00564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE PARA MOTOSSERA,CFE NF |
| Nº48417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| APOSTILA E LIVROS DA 27ºCOXILHA NATIVISTA NO DIA 28 DE JULHO NA CIDADE |
| DE CRUZ ALTA, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS UTILIZADO PELA ESCOLA |
| MUNICIPAL, CFE CF Nº59257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NO ÔNIBUS |
| BWN 6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº64380 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 522,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS PLÁSTICAS UTILIZADO |
| PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, CFE |
| NF Nº1677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 777,21 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE CURSO OPERACIONAL CIDADE COMPRAS O QUAL SE REALIZARÁ NO DIA |
| 10/08/2007 JUNTO AS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, REFERENTE A NOVA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO, |
| MINISTRADO PELO CONSULTOR DA ÁREA DE RECEITA DA FAMURS O SR. FERNANDO ADAMS. |
| ADAMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº00205/20007 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%)....R$30,00 |
| VALOR LÍQUIDO..........R$1970,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 27,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EM |
| CURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº124/2007 E |
| NF Nº5673 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.624,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO |
| O MÊS DE JULHO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL CONTEXTO |
| Cgc...: 07.680.821/0001-65 |
| Valor.: 2.950,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS |
| PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E |
| 1º DE AGOSTO DE 2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)......R$324,50 |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%).....R$44,25 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER....R$2581,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.456,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO |
| O MÊS DE JULHO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 124,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA PACIENTES INTERNADOS |
| DO HOSPITAL DO DIA 01/07 A 31/07, CFE NFP SÉRIE 096 Nº720836 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO FUNRURAL(2.3%)..... R$2,85 |
| VALOR LÍQUIDO................R$121,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| INTERIOR DE DR.M.C PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01,02 E 03 DE AGOS- |
| TO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 18,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EM |
| CURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº124/2007 |
| E CF Nº13254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 646,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS |
| VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CFE CF Nº64513,64469 E 64511 EM ANEXO. |
| VEÍCULOS:CAMINHÃO JZ2011,CARREGADOR L30,MOTONIVELADORA DRESSER |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO NO |
| INTERIOR DE DR.M.C PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01,02 E 03 DE AGOS- |
| TO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: OBJETIVA CONCURSOS E ASSESSORIA LTDA |
| Cgc...: 00.849.426/0001-14 |
| Valor.: 2.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL |
| CONFORME CONTRATO Nº106/207 E NF Nº423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO NO |
| INTERIOR DE DR.M.C PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01,02 E 03 DE AGOS- |
| TO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS, UTILIZADO NAS OFI- |
| CINAS DO PETI, CFE CF Nº59289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SEMENTE MÁGICA RECREAÇÕES LTDA |
| Cgc...: 05.247.397/0001-34 |
| Valor.: 4.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS |
| PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E |
| 1º DE AGOSTO DE 2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DOS ÔNIBUS ILU 7610 E IIU8169 |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº1890 E 1891 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 18,41 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO NO |
| INTERIOR DE DR.M.C PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01,02 E 03 DE AGOS- |
| TO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO NO |
| INTERIOR DE DR.M.C PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01,02 E 03 DE AGOS- |
| TO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOGOS EDUCATIVA LTDA |
| Cgc...: 08.926.219/0001-28 |
| Valor.: 3.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS |
| PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E |
| 1º DE AGOSTO DE 2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5,04 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 777,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO AO EXERCÍCIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INST.NAC DE MET.NORMALIZAÇÃO E QUAL. IND. -INMETRO |
| Cgc...: 00.662.270/0009-15 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AFERIÇÃO DA BALANÇA DO CORREIO QUE |
| ESTÁ LOCALIZADA NO POSTO DE VILA PRANCHADA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.562,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF, |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 - PARCELA Nº122, CFE RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 194,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA JUNTO |
| JUNTO A CEF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 - PARCELA Nº122, CFE |
| DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 775,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF,RELATIVO |
| AO MÊS DE JULHO/2007 - PARCELA Nº122, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA EM SOLDAS DE JANELAS E |
| AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF Nº096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 36,79 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIAS PELO MOTIVO DE DESENVOLVER TRABALHOS NO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO COM O TRATOR MASSEY, NOS DIAS 26,27 E 30 DE JULHO E 01 |
| DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 367,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBAS |
| DE ÁGUA DA RESSACA DO BURICÁ E CENTRO NOVO, CFE NF Nº2246 E 2247 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$40,37 |
| VALOR LÍQUIDO..........R$326,63 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 94,36 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 23,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 56,61 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.254,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 226,45 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 760,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.040,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 381,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 673,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 195,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |
| DOS VEÍCULOS F.1000 IHZ9148 E CARREGADOR L.30,CFE CF Nº64785 E |
| 64841 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 88,12 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF Nº1897 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 229,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 115,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA |
| CFE NF Nº1896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 674,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 375,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.801,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.515,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.930,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.983,47 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.208,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.340,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.937,55 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.543,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.589,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 919,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 741,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 477,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.987,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.620,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.387,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.694,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.120,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 13.474,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.953,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.528,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.048,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO DE ALMOXARIFADO- TÉCNICAS DE GESTÃO E CONTROLE |
| NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 E 08/08/2007 CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF (1.5%)....R$2,70 |
| VALOR LÍQUIDO...........R$177,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.732,44 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 75,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 492,60 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 261,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 980,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 735,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 612,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 57,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO DUCATO, CFE CF Nº64618 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 801,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NAS |
| BOMBAS DE ÁGUA DA RESSACA DO BURICÁ E CENTRO NOVO, CFE NF Nº2149 E |
| 2150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 551,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 367,71 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.103,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 397,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 367,71 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 750,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.533,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 421,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 355,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.203,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.603,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 795,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDAS URETAIS Nº 12 PARA O PACIENTE |
| TOMAS SCHACKEL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº123/2007 E ORDEM DE COMPRA |
| Nº00210/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 196,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.065,58 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.876,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 616,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.283,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 63,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 198,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 693,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| Cgc...: 01.420.243/0001-41 |
| Valor.: 983,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMEN- |
| TOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRO- |
| FESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 120/2007 E |
| ORDEM DE COMPRA Nº0211/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.278,02 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 595,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO |
| Cgc...: 08.538.351/0001-62 |
| Valor.: 44,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DVDS PARA AS OFICINAS DO PETI, CONFORME PESQUISA |
| PESQUISA DE PREÇO Nº 125/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº0212/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 188,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 727,16 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.676,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO |
| Cgc...: 08.538.351/0001-62 |
| Valor.: 13,05 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENTREGA DOS DVS ADQUIRIDOS PARA AS OFICI- |
| NAS DO PETI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº0213/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SUBMARINO S/A |
| Cgc...: 02.930.076/0002-22 |
| Valor.: 42,65 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENTREGA DOS DVDS PARA AS OFICINAS DO PETI |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº0215/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SUBMARINO S/A |
| Cgc...: 02.930.076/0002-22 |
| Valor.: 182,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DVDS PARA AS OFICINAS DO PETI CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO Nº 125/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº0214/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 166,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,11 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 495,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.518,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 180,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 438,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 316,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 496,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 294,81 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 495,38 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 365,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 338,47 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 244,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO |
| MÉDIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO À HORIZONTINA, PELA PARTE DA MANHÃ |
| NOS DIAS 1º À 31 DE AGOSTO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 254,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.084,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.606,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 194,39 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 213,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 60,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 160,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 56,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 104,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.050,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 109,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO |
| MÉDIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA, PELA PARTE DA MANHÃ, |
| NOS DIAS 1ºÀ 31 DE AGOSTO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 619,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM |
| PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF Nº534 EM ANEXO. |
| IRRF(1.5%).............R$9,30 |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$20,44 |
| VALOR LÍQUIDO..........R$589,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 13,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS PARA |
| CURSOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNICA SOCIAL, CFE PESQUISA DE PREÇO |
| Nº124/07 E NF Nº248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.555,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 373,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 115,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.317,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 256,80 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DO MUNI |
| CÍPIO DE HZTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/07 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| SERVIDORES: LUIZA BLEDOFF E BENÍCIO SARTOR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 568,78 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 15.841,90 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETOR- |
| NO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 147,72 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 5.400,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADOS AO MUNICI- |
| PIO, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE CONTRATO EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5%.......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INST.NAC DE MET.NORMALIZAÇÃO E QUAL. IND. -INMETRO |
| Cgc...: 00.662.270/0009-15 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM AFERIÇÃO DA BALANÇA DO ABATEDOURO DE |
| ESQUINA GRÁPIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.333,73 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 83,60 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 552,67 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 83,60 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 336,51 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 377,78 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 149,56 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETOR- |
| NO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 825,70 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 341,97 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 11.202,88 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETOR- |
| NO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 341,97 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 81,47 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 263,11 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETOR- |
| NO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 69,42 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 326,18 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 130,21 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 144,11 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 232,64 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETOR- |
| NO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 341,97 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 5,54 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETOR- |
| NO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREDE NO DIA 27/07/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 435,04 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 163,09 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 619,89 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FGTS RELATIVO AO MÊS DE |
| JULHO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 384,58 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS, POR DESLOCAMENTO A TRÊS DE MAIO-RS PARA REALIZAR |
| O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA PARTE DA TARDE NO PE- |
| RIODO DE 01/08 À 31/08/07, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 943,12 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 675,77 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FGTS RELATIVO AO MÊS DE |
| JULHO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 271,95 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 259,83 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.525,64 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 131,96 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 01/08/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 108,86 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRUZ ALTA-RS PARA FAZER COBERTURA DO EVENTO DE HOMENAGEM AOS MU- |
| NICÍPIOS DESCENDENTES DE CRUZ ALTA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NO |
| DIA 28/07/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.111,54 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 416,80 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.372,51 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 108,86 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 639,30 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 163,09 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 926,78 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 100,95 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 778,45 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO |
| DE 2007 CFE DMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.081,76 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 991,19 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.151,44 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 288,64 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO |
| DE 2007 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.832,05 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RENATA BORTOLIN |
| Cgc...: 006.137.300-11 |
| Valor.: 214,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ALMOXARIFADO: TÉCNICAS DE |
| GESTÃO E CONTROLE" PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 07 E 08/08/2007 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.893,37 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RENATA BORTOLIN |
| Cgc...: 006.137.300-11 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO "ALMOXARIFADO: TÉCNICAS DE GESTÃO E CONTROLE" PROMOVIDO PELA |
| FAMURS NOS DIAS 07 E 08/08/07, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.557,60 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,14 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ICM E FEX DESTE |
| DIA CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.140,55 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 145,15 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 804,56 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTOS E MÃO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO A TRÊS DE MAIO-RS PARA |
| REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA PARTE DA |
| TARDE NO PERIODO DE 01/08 À 31/08/07, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 341,79 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 203,69 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 288,64 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO |
| DE 2007 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: HOT LINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Cgc...: 01.747.501/0001-07 |
| Valor.: 1.370,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS |
| DE SEGURANÇA NA CIDADE DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO E EM VILA PITAN- |
| GA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº0216/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DA CÂMARA DE |
| VEREADORES, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2007 A 20/07/2007, CFE NF |
| Nº45161 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 682,52 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO |
| REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO/2007 CFE FATURA Nº46309 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO I.R.R.F(1,5%).....R$9,46 |
| VALOR LÍQUIDO..............R$673,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 707,25 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DE PEN- |
| SIONISTAS-ASPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/07 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SECRETARIA DA |
| ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE NF Nº252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTOS E MÃO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA-RS PARA REA- |
| LIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, NA PARTE DA NOITE |
| NO PERIODO DE 01/08 À 31/08/07, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS, POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA-RS PARA REALIZAR |
| O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, NA PARTE DA NOITE |
| NO PERIODO DE 01/08 À 31/08/07, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.103,38 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ES- |
| COLAR RELATIVO AO MÊS DE JHLHO/2007 CFE CONTRATO Nº070/2007 E NF Nº |
| 6876 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%....R$33,10 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$1070,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.612,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ES- |
| COLAR RELATIVO AO MÊS DE JHLHO/2007 CFE CONTRATO Nº070/2007 E NF Nº |
| 6825 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%....R$48,38 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$1564,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE PNEU DA |
| CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº1898 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS, UTILIZADO NA COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº59384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO NAS OFICINAS DA |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE PESQUISA DE PREÇO Nº106/2007 E CFE CNº13319 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 54,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADO NAS OFI- |
| CINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE PESQUISA DE PREÇO Nº106/2007 E CF Nº |
| 13318 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CARTAZES COLORIDOS MEDINDO 44X64 CM, PARA A |
| PARA A CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ MAIS SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA 0217 |
| DE 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 14,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADO NAS OFI- |
| CINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE PESQUISA DE PREÇO Nº106/2007 E CF Nº |
| 5679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 58,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADO NAS OFI- |
| CINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE PESQUISA DE PREÇO Nº106/2007 E CF Nº |
| 254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2.103,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ES- |
| COLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE CONTRATO Nº069/2007 E NF Nº |
| 6877 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%....R$63,11 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$2040,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 602,14 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ES- |
| COLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº |
| 003/07 EM ARQUIVO E NF Nº390 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO. |
| TRAJETO:PONTE PRATOS,MOINHO,CASCATA PRATOS, LINHA TUSSET,MANDURIM, |
| LINHA KSLOWSKI, LINHA PERIN, CASCATA DO GUABIROBA,LINHA POLLO, ESQ. |
| PEDREGULHO, ESQ. BUS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%(30%)....R$19,87 |
| RETENÇÃO ISSQN 3%............R$18,06 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$564,21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 05.435.035/0001-77 |
| Valor.: 4.300,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE ASSIS- |
| TÊNCIA PSICOLÓGICA,CUJO ATENTIMENTO SERÁ JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DE |
| ENSINO FUNDAMENTAL PROF.OTALÍSIO HARTEMINK DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº118/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| RENTENÇÃO IRRF(1.5%)......R$ |
| RETENÇÃO ISSQN(3%)........R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 3.141,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ES- |
| COLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. Nº |
| 003/2007 EM ARQUIVO E NF Nº904 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO:ILHAS DO CHAFARIZ,VILA CARMANHA, ENSEADAS, LAJ. CORRENTINO, |
| LINHA VACARI,ESQ.FOLES,ESQ.FRANCK,ESQ.ANDRADES, BEL AURORA, ESQ.PRAN- |
| CHADA ATÉ A ESCOLA DE VILA PRANCHADA. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%(30%)....R$103,67 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$3037,93 |
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| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.749,48 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ES- |
| COLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº |
| 003/07 EM ARQUIVO E NF Nº557 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE,LINHA ZIEGLER,LINHA BABETZI, ESOLA GRANDE, LINHA |
| CONCLI, LINHA SMANIOTTO,LINHA JASKI,MANDURIM, LINHA SWITA,ESQ.ORLANDO |
| BECKER,GABRIUVA, BARRAGEM, LIXÃO DE DR. M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 64,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ES- |
| COLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº |
| 003/07 EM ARQUIVO E NF Nº558 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE,LINHA ZIEGLER,LINHA BABETZI, ESOLA GRANDE, LINHA |
| CONCLI, LINHA SMANIOTTO,LINHA JASKI,MANDURIM, LINHA SWITA,ESQ.ORLANDO |
| BECKER,GABRIUVA, BARRAGEM, LIXÃO DE DR. M.C. |
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| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 107,75 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS AULAS DE EDU- |
| CAÇÃO ARTÍSTICAS,NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº110/07 |
| E NF Nº4206 EM ANEXO. |
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| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |