PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Junho de 2009

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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE IJUI E CRUZ ALTA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E
EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 03/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIA-
LIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, NO MES DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEÇAS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIA-
LIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, NO MES DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO,
MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS
ESPECIALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, NO MES DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS
ESPECIALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, NO MES DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA
Cgc...: 02.218.737/0001-00
Valor.: 10.500,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 AO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO N° 031/2006 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO N°
005/2006 EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2009.
RETENÇÃO DE IR (1%) .......... R$
RETENÇÃO DE ISSQN (3%) ....... R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER ...... R$
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0278-09
Valor.: 146,20
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 01/06/2009,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS
Cgc...: 03.042.762/0001-49
Valor.: 170,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALAO DA COMUNIDADE PARA
REALIZAÇÃO DO IX SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. RECIBO
N° 030 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 990,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO
CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE.
NF. N° 070348 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE IR 1,5% .......... R$ 14,85
VALOR LIQUIDO A RECEBER ...... R$ 975,15
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 67,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. CF. N° 25417 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 175,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. NF. N° 1334 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 16,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO
SETOR DE TESOURARIA E NO SETOR DE COMPRAS, CFE. NF. N° 2558 EM
ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 138,02
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. CF. N° 25405 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 13,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. CF. N° 25404 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PEDRINHO LONDERO
Cgc...: 97.089.114/0001-91
Valor.: 106,33
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. NF. N° 6001 EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 654,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ESPELHOS PARA A SALA DE DANÇAS DO
DEPARTAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 188/2009 EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 235,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BARRA DE FERRO PARA A SALA DE DANÇAS
DO DEPARTAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 189/2009 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: PLANTERRA PAVIMENTACOES LTDA
Cgc...: 89.077.887/0001-20
Valor.: 1.250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASFALTO PRÉ-MISTURADO PARA CONSERTOS NAS
RUAS BENTO GONÇALVES E DIAGONAL LONDERO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 187/
2009 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 312,46
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA REVISÃO PÓS CIRÚRGICA DE
TRANSPLANTE E PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 03
E 04 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 200,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR
PACIENTES EM REVISÃO PÓS CIRURGICA DE TRANSPLANTE E PACIENTE
EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 03 E 04/06/2009, CFE. RE-
QUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 80,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA
LEVAR PACIENTES EM REVISÃO PÓS CIRURGICA DE TRANSPLANTE E PACIENTE
EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 03 E 04/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL
Cgc...: 417.270.100-00
Valor.: 27,65
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 3351/2009, RELATIVO AO
ADIANTAMENTO N° 151/2009 DE DESPESA DE PASSAGEM E TAXI, CFE. PRES-
TAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 3003/2009, RELATIVO AO
ADIANTAMENTO N° 131/2009 DE DESPESA DE PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E
GARAGEM, CFE. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 3263/2009, RELATIVO AO
ADIANTAMENTO N° 149/2009 DE DESPESA DE COMBUSTIVEL, CFE. PRESTAÇÃO
DE CONTAS EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA
MOTONIVELADORA HUBER, CFE. NF. N° 316 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 0,05
VALOR REFERENTE CONTTIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO ITR DESTE DIA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 5,60
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 29/05/2009,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 173,47
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPÊ, RELATIVO
AO MES DE MAIO DE 2009, DA SERVIDORA CRISTIANE DIDONET, CFE. DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 1,58
VALOR REFERENTE DESPESA BANCARIA PARA EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGA-
MENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPÊ, DA SERVIDORA CRISTIANE DIDO-
NET, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.173,45
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO A
PARCELA DE MAIO DE 2009 - PARCELA N° 98, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PEDRINHO LONDERO
Cgc...: 97.089.114/0001-91
Valor.: 107,91
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. NF. N° 6002 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 99,94
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. CF. N° 25435 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 13,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. CF. N° 25434 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 56,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTÕES DE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO
DO CONSELHO TUTELAR, CFE. NF. N° 3624 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 191,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. NF. N° 1336 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 67,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. CF. N° 25449 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS,
CFE. RECIBO N° 40029 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O PROGRAMA LEITE NOTA 10,
CFE. NF. N° 15225 E 15224 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE AQUISIçãO DE DOIS CAPACETES PARA CONDUTOR E CARONA DA
MOTONETA DA SECRETARIA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 81/2009 E ORDEM
DE COMPRA N° 192/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA
Cgc...: 03.885.804/0001-03
Valor.: 45,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA O AGENTE DE CAMPO QUE
CONDUZIRÁ A MOTONETA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 81/2009 E
ORDEM DE COMPRA N° 191/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA
Cgc...: 03.885.804/0001-03
Valor.: 1.897,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A DIVULGAÇÃO E CONSCIEN-
TIZAÇÃO DOS MUNÍCIPES, PARA PREVENÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CFE.
PESQUISA DE PREÇO N° 81/2009 E ORDEM DE COMPRA N° 190/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: VALDIR BOLES HEINSCH
Cgc...: 132.305.810-91
Valor.: 16,20
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 519/2009, RELATIVO AO
ADIANTAMENTO N° 021/2009 DE DESPESAS JUDICIÁRIAS, CFE. PRESTAÇÃO
DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 258,06
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANO DE 2009, DO VEICULO
MOTOCICLETA DE PLACA IGH 4268, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 288,89
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANO DE 2009, DOS VEICULO
CAMIONETA DE PLACAS IHZ 9148, CAMINHAO DE PLACAS IDZ 7798 E CAMINHAO
DE PLACAS IOT 4787, CFE. DEMONSTRATIVOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA
ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, NO DIA 03/06/2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/LÍNEA HLX 1.9 DO GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,
CFE. RECIBO N° 40036 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 10,20
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS,
CFE. RECIBO N° 40041 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PEDRINHO LONDERO
Cgc...: 97.089.114/0001-91
Valor.: 107,99
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. NF. N° 6003 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.045,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,
CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 229,92
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA
ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, NOS DIAS 01 E
05/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: GILMAR DE MATTOS RADDATZ
Cgc...: 643.878.440-00
Valor.: 100,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM TAXA
DE VISTORIA DO VEICULO MOTO IOW 9809, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S
Cgc...: 27.833.136/0001-39
Valor.: 1.609,52
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NOVO FIAT/LINEA
1.9 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 193/
2009 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA
Cgc...: 91.730.218/0001-57
Valor.: 540,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE LAMPADAS DE VAPOR DE
SODIO 70 WATS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N° 029/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: LUZITEL & CIA LTDA
Cgc...: 02.476.811/0001-99
Valor.: 156,65
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS
REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO -
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 9,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA ISOLANTE PARA A
SECRETARIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 029/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 93,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12UNIDADES DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL
60MM, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 029/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA
Cgc...: 95.815.668/0001-01
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF.
N° 51347 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 46,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO
IPH 3019, CFE. CF. N° 33629 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA
Cgc...: 95.815.668/0001-01
Valor.: 231,21
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA INTER-
NAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO) DE PACIENTE ENCAMINHADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N° 51348 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA
Cgc...: 95.815.668/0001-01
Valor.: 313,79
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE,
PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N° 51348 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 240,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR E ABRAÇADEIRA PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO IPH 3019, CFE. CF. N° 33631 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 211,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. NF. N° 1341 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 13,58
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. NF. N° 1341 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MARITIMA SEGUROS SA
Cgc...: 61.383.493/0001-80
Valor.: 861,35
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL
DE ESPORTES, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 84/2009 E DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 24,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CHUVEIRO ELÉTRICO PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. NF.N° 14022 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIANA RAQUEL PELIN ME
Cgc...: 09.450.952/0001-81
Valor.: 48,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 METROS DE LONA PLÁSTICA, PARA UTLIZA-
ÇÃO NA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO AMBULATÓRIO, DURANTE A MANUTEN-
ÇÃO DO PRÉDIO, CFE. CF. N° 11315 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 368,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CADASTRO ÚNICO CONFORME
PESQUISA DE PREÇO Nº 80/2009 E ORDEM DE COMPRA N° 194/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cgc...: 05.293.995/0001-40
Valor.: 64,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CADASTRO ÚNICO CONFORME
PESQUISA DE PREÇO Nº 80/2009 E ORDEM DE COMPRA N° 195/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 51,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N° 9372 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: JORGE LUIZ RIGOTTI ME
Cgc...: 93.526.077/0001-80
Valor.: 202,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TROCA DE PARABRISA DA
PARATI ION 5899, CFE. NF. N° 1263 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 1.730,05
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JUROS REFERENTE EMPRESTIMO BANCO DO
BRASIL - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: CARIN DIONETE HORAZY ZEMOLIN
Cgc...: 006.533.590-20
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAMADO RS, PARA
PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE DIFICULDADES DE APREN-
DIZAGEM, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: CARIN DIONETE HORAZY ZEMOLIN
Cgc...: 006.533.590-20
Valor.: 522,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE GRAMADO RS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE
2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: EUNICE MARIA ROSSO WILOT
Cgc...: 557.282.600-63
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAMADO RS, PARA
PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE DIFICULDADES DE APREN-
DIZAGEM, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: EUNICE MARIA ROSSO WILOT
Cgc...: 557.282.600-63
Valor.: 522,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE GRAMADO RS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE
2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO RS, PARA
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE CONVÊNIOS, NOS
DIAS 09 E 10/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 348,17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PASSO
FUNDO RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS
DE CONVÊNIOS, NOS DIAS 09 E 10/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA
RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO DIA 19/05/2009, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 44,32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NOS DIAS
18, 20 E 22 DE MAIO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: CRISTIANE DIDONET
Cgc...: 950.630.990-68
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: SILVANI FABER NÜSKE
Cgc...: 554.867.380-72
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: MARGARETE TISCHLER
Cgc...: 441.811.910-87
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: VANIA INES STEFANELLO BULLOW
Cgc...: 886.028.770-72
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: EUNICE MARIA ROSSO WILOT
Cgc...: 557.282.600-63
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: MARILAINE SINCAK
Cgc...: 472.538.430-53
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: VANICE MENGARDA GASOLA
Cgc...: 666.161.230-49
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: VANDERLEIA DARIANA SASSARO NEJELISKI
Cgc...: 958.957.520-04
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: CARIN DIONETE HORAZY ZEMOLIN
Cgc...: 006.533.590-20
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: LUCIANA CRISTIAN ZEMOLIN BORTOLUZZI
Cgc...: 972.592.250-68
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: CLARICE LORENSET
Cgc...: 770.906.670-49
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM SOBRE EDU-
CAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER
Cgc...: 230.324.720-91
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROS
PARA LEVAR SERVIDORES PARA A 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DPM
SOBRE EDUCAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS, NO DIA 10 DE JUNHO
DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 86,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA,
CFE. NF. N° 3629 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 151,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO PROGRAMA
SAÚDE MENTAL, CFE. NF. N° 3627 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: ESTOFARIA PETRY LTDA ME
Cgc...: 91.071.092/0001-56
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCO PARA O ONIBUS BWN 6875, CFE.
NF. N° 1259 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 227,69
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. NF. N° 1342 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1
Cgc...: 01.356.570/0001-81
Valor.: 1.144,80
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA A MOTO HONDA BIZ 125KS, ANO
2008 DE PLACA IOW 9809, COM VIGÊNCIA DE 04/06/2009 À 04/06/2010, CFE.
DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 381,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS JOGOS DE LONA DE FREIO E UM
CILINDRO FREIO DE RODA, PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR L-75, CFE.
NF. N° 13244 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DA CAMIONETE
IIH 9155, CFE. CF. N° 33843 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 62,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
IIH 9155 E PARAFUSO CONTRA PESO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY,
CFE. CF. N° 33847 E 33841 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 386,10
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,
REALIZADAS EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA-
TIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CFE. RECIBO N° 1013 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 954,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA
DO PETI, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
N° 030/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 1.518,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA
DO PETI, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
N° 030/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 1.368,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA
DO PETI, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
N° 030/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 62,72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O
PROGRAMA DO PETI, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N° 030/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 32UN ITEM 042
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS
Cgc...: 92.695.790/0001-95
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS LICENCIAMENTO PARA EXTRAÇÃO
DE CASCALHO, CFE. ART N° 4830585 E 4830591 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: H. J. HIRT & CIA LTDA
Cgc...: 02.569.619/0001-47
Valor.: 175,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULA GRAFITE PARA COLOCAÇÃO
DO VEICULO DUCATO IMH 6978, CFE. NF. N° 1748 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: H. J. HIRT & CIA LTDA
Cgc...: 02.569.619/0001-47
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA APLICAÇÃO
DE PELICULA NO VEICULO DUCATO IMH 6978, CFE. NF. N° 2005 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 53,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS
REALTIVO A CONTRATOS, NO DIA 05/06/2009, CFE. RECIBOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA
PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO
DIA 08/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUI RS,
PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO CIRURGICO VASCULAR, NO DIA
05/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA
ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO AMBIENTAL, NO
DIA 09/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIA-
LIZADAS A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CRUZETA DE SETOR, PARA MANUTEN-
ÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. CF. N° 9600 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 359,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DO PPA, CFE. NF. N° 1351 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 21,42
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 04 E 05/06/
2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MARONA & MARONA LTDA
Cgc...: 02.637.701/0001-61
Valor.: 3.840,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA "PARCEIROS DA
SAÚDE", CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N°
011/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIPROM ODONTOMÉDICA LTDA ME
Cgc...: 07.551.322/0001-78
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, PARA O PROGRAMA PARCEI-
ROS DA SAÚDE", CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 011/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: LUÍS QUITAISKI
Cgc...: 357.359.880-34
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA
ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUNICIPALIZAÇÃO LICENCIA-
MENTO AMBIENTAL, NO DIA 09/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEÇAS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIA-
LIZADAS A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, NO MES DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO,
MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS
ESPECIALIZADAS A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, NO MES DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS
ESPECIALIZADAS A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, NO MES DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA
ROSA RS, PARA LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR
DA 1ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONIAS DA DPM SOBRE EDUCAÇÃO
PARA GESTORES MUNICIPAIS, NO DIA 09/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS
Cgc...: 03.042.762/0001-49
Valor.: 232,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALAO DA COMUNIDADE,
PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DAS EQUIPES DE PSF NO MES DE
MAIO DE 2009, CFE. RECIBO N° 31 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 2.714,34
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
BANRISUL/FINAME, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 6.017,08
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/FINAME,
CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 2.094,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 PASSAGENS DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO
A PORTO ALEGRE RS, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.
ORDEM DE COMPRA N° 196/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: EUROPE VEÍCULOS LTDA
Cgc...: 79.875.308/0001-30
Valor.: 45.718,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT BOXER MINIBUS 350 LH
VITRE 0 KM, DE COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2008 MODELO 2009, PARA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALI-
DADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2009 EM ARQUIVO E CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO N° 065/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: EUROPE VEÍCULOS LTDA
Cgc...: 79.875.308/0001-30
Valor.: 25.527,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT BOXER MINIBUS 350 LH
VITRE 0 KM, DE COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2008 MODELO 2009, PARA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALI-
DADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2009 EM ARQUIVO E CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO N° 065/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: EUROPE VEÍCULOS LTDA
Cgc...: 79.875.308/0001-30
Valor.: 30.000,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT BOXER MINIBUS 350 LH
VITRE 0 KM, DE COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2008 MODELO 2009, PARA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALI-
DADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2009 EM ARQUIVO E CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO N° 065/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DERLI DE ANDRADE ME
Cgc...: 10.558.300/0001-44
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA CONSERTO DO
PNEU DO VEICULO TOYOTA IDY 2516, CFE. NF. N° 022 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DERLI DE ANDRADE ME
Cgc...: 10.558.300/0001-44
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DOIS CONSERTOS DE PNEU E SOCORRO DO
VEICULO TOYOTA IDY 2516, CFE. NF. N° 098 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE
ÓLEO DA RETRO RK 406 B, CFE. NF. N° 318 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6.049,65
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE
2009, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP,
RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 598,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO PARA A SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO E FAZENDA E UM BEBEDOURO PARA O DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS, CFE. PESQUISA DE PREÇO Nº 85/2009 E ORDEM DE
COMPRA N° 199/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 174,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA,
CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 83/2009 E ORDEM DE COMPRA N° 198/2009
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA O SETOR DE
PLANEJAMENTO, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 86/2009 E ORDEM DE COMPRA
N° 197/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA
ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, NO DIA
10/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUI E
CRUZ ALTA RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CIRURGIA, NO
DIA 12/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA
MARIA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, NO
DIA 10/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA
ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIÁLISE NOS DIAS 08 E
12/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO
BWN 6875, CFE. NF. N° 320 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO ILA 0555,
CFE. NF. N° 319 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRÁULICO LUBRAX, PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO ILA 0555, CFE. NF. N° 9662 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Cgc...: 00.512.930/0001-24
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2009
SOBRE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SAÚDE, CFE. ORDEM
DE COMPRA N° 201/2009.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA
ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,
NO DIA 09/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST.
Cgc...: 89.320.360/0001-84
Valor.: 493,92
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2009,
SOBRE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 200/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 29,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO,
RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CFE. RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.520,41
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO FPM DESTE DIA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 7,86
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO DIA
08/06/2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 4.000,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 METROS DE ZINCALUME CHAPA 26 ONDULAR
PARA FECHAMENTO LATERAL DO PRÉDIO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE
MÁQUINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 202/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ZINCO E
MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DO ZINCALUME PARA FECHAMENTO LATERAL DO
PRÉDIO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA
N° 203/2009 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS ............ R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER .............. R$
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 42,27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,
CFE. NF. N° 3632 E 3636 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 47,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E
ANTIEMBAÇANTE, PARA O VEICULO BWN 6875, CFE. CF. N° 34480 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 102,81
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL, CFE.
NF. N° 3634 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA
Cgc...: 95.815.668/0001-01
Valor.: 1.445,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES
ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N° 51438
E 51440 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA
Cgc...: 95.815.668/0001-01
Valor.: 256,08
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE
ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N° 51439
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA
Cgc...: 95.815.668/0001-01
Valor.: 323,92
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA INTER-
NAÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CFE. NF. N° 51439 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: ARMINDO KOPPENHAGEM
Cgc...: 255.241.350-15
Valor.: 280,72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA REALIZAR O TRANSPORTE
ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DE DR MAURICIO CARDOSO ATÉ TRES
DE MAIO RS, NO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: ARMINDO KOPPENHAGEM
Cgc...: 255.241.350-15
Valor.: 50,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEÇAS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
DE DR. MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO, NO MES DE JUNHO DE 2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: ARMINDO KOPPENHAGEM
Cgc...: 255.241.350-15
Valor.: 50,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO,
MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL DE DR. MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO, NO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA
Cgc...: 03.885.804/0001-03
Valor.: 239,34
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE CAMPO,
DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE. PESQUISA DE PREÇO N°
81/2009 E ORDEM DE COMPRA N° 190/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT
Cgc...: 07.998.951/0001-40
Valor.: 235,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO,
CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 87/2009 E ORDEM DE COMPRA N° 204/2009
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 89.675.797/0001-30
Valor.: 1.995,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA A CAMPANHA DO AGASALHO
CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 75/2009 E ORDEM DE COMPRA N° 205/2009
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 753,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 29° CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E
21° SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE, NOS DIAS 16, 17 E
18 DE JUNHO DE 2009, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 50,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE TAXI,
POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 29° CONGRESSO
DE MUNICÍPIOS E 21° SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE, NOS DIAS
16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2009, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: WELKE, PIEKAUA & CIA LTDA
Cgc...: 05.885.883/0001-88
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENCODER DO CARRO DE IMPRESSÃO, PARA
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 640C, CFE. NF. N° 2837 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: WELKE, PIEKAUA & CIA LTDA
Cgc...: 05.885.883/0001-88
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA E REVISÃO
GERAL E TROCA DO ENCODER DO CARRO DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA
HP 640, CFE. NF. N° 2361 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 0,66
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO ITR DESTE DIA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 1.207,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA MUNICIPA-
LIZAÇÃO DA SAÚDE, AGENDAS NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE,
SETOR DE PATRIMÔNIO DO ESTADO, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/06/09,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 250,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUS-
TIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO SEMI-
NÁRIO ESTADUAL DA MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE, AGENDAS NA SEC. ESTADUAL
DE SAÚDE E NO SETOR DE PATRIMÔNIO DO ESTADO, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18
DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 150,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO,ESTACIONA-
MENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO
SEMINÁRIO ESTADUAL DA MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE, AGENDAS NA SEC. ESTADUAL
DE SAÚDE E NO SETOR DE PATRIMÔNIO DO ESTADO, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18
DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO, DA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS N° 186.913-55/2005 E 198.778-
64/2006 DA CASA DO AGRICULTOR E DO CONTRATO N° 241.207-79/2007 DA
REFORMA DAS PONTES E PONTILHÕES, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS
Cgc...: 92.695.790/0001-95
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO
PROJETO REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE RESSACA DO BURICA, CFE. ART
N° 4847646 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 4.537,12
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO PROGRAMA
"CAMINHOS DA ESCOLA", CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2.324,03
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DO PROGRAMA
"CAMINHOS DA ESCOLA", CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO
NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. NF. N°
2567 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: SERIGRAFIA DESIGN LTDA
Cgc...: 00.579.393/0001-30
Valor.: 48,70
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA COPIA DA PLANTA BAIXA,
DO PREDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE. NF. N° 1393 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CALCULADORAS E DUAS FITAS MÉTRICAS,
PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA "PARCEIROS DA SAÚDE", CFE. NF. N° 2568
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA
Cgc...: 98.042.120/0002-37
Valor.: 4,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 METROS DE CORDA PARA UTILIZAÇÃO
NO PROGRAMA "PARCEIROS DA SAÚDE", CFE. NF. N° 2568 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE ME
Cgc...: 10.558.300/0001-44
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO
PRESTADOS NO CARREGADOR L-30, CFE. NF. N° 101 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: SEKO MOTOS LTDA
Cgc...: 04.490.525/0001-03
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DO
CARBURADOR DA MOTO IGH 4268, CFE. NF. N° 1335 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: SEKO MOTOS LTDA
Cgc...: 04.490.525/0001-03
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS, GUARNIÇÃO DA CUBA, FILTRO DE
GASOLINA, MANGUEIRA GASOLINA, AGULHA BÓIA E PARAFUSO DE REGULAGEM DO
AR, PARA MANUTENÇÃO DA MOTO IGH 4268, CFE. NF. N° 197 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Cgc...: 92.739.465/0001-87
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LAUDO DE VISTORIA DO
VEICULO BWN 6875, CFE. NF. N° 8647 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 761,17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM PROCESSO
JUDICIAL, CFE. NF. N° 3641 E 3640 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DA RETRO RK 406B,
CFE. NF. N° 325 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 1.875,14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 150UN ITEM 068, 200UN ITEM 072, 316UN ITEM 159, 10UN ITEM 184,
45UN ITEM 187, 05UN ITEM 199, 200 UN ITEM 202, 03UN ITEM 211, 100UN
ITEM 214 E 02UN ITEM 240.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 504,65
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 082, 300UN ITEM 085, 02UN ITEM 086, 05UN ITEM 087,
250UN ITEM 090, 02UN ITEM 099, 50 UN ITEM 102, 01UN ITEM 110, 50UN
ITEM 119, 02UN ITEM 120, 05UN ITEM 123, 10UN ITEM 130, 100UN ITEM
131, 100UN ITEM 134, 01UN ITEM 136, 54UN ITEM 140 E 01UN ITEM 148.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 00.203.590/0001-50
Valor.: 913,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 250UN ITEM 30 E 50UN ITEM 32.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 00.203.590/0001-50
Valor.: 48,90
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 93 E 30UN ITEM 133.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 53
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 7.433,29
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 01, 20UN ITEM 02,20UN ITEM 05,80UN ITEM 11, 26UN
ITEM 15,06UN ITEM 16,135UN ITEM 60,35UN ITEM 61,60UN ITEM 140,384UN
ITEM 159,07UN ITEM 164,40UN ITEM 166, 500UN ITEM 167, 05UN ITEM 172,
02UN ITEM 173,25UN ITEM 174,150UN ITEM 175, 30UN ITEM 178,05UN ITEM
179,10UN ITEM 183,15UN ITEM 186,2UN ITEM 187,02UN ITEM 195,08UN ITEM
197,250UN ITEM 198,100UN ITEM 204,20UN ITEM 207,200UN ITEM 209,11UN
ITEM 212,02UN ITEM 213,350UN ITEM 219,15UN ITEM 235 E 03UN ITEM 238.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 3.674,62
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 300UN ITEM 18, 400UN ITEM 19,600UN ITEM 20,30UN ITEM 22, 30UN
ITEM 23 E 204UN ITEM 29.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 1.864,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 300UN ITEM 18, 400UN ITEM 19 E 200UN ITEM 20.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 538,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 124 E 100UN ITEM 153.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 1.038,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 02UN ITEM 013, 150UN ITEM 062 E 20UN ITEM 163.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 1.074,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 300UN ITEM 185, 200UN ITEM 194 E 600UN ITEM 200.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ALIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Cgc...: 04.713.399/0001-09
Valor.: 508,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 150UN ITEM 044
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 03.362.758/0001-68
Valor.: 705,97
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 064, 18UN ITEM 065, 20UN ITEM 076, 100UN ITEM 160,
01UN ITEM 229, 3UN ITEM 248, 3UN ITEM 249 E 1UN ITEM 252.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 03.362.758/0001-68
Valor.: 362,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 250UN ITEM 092, 02UN ITEM 104, 4UN ITEM 129 E 04UN ITEM 151.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 1.040,10
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 15UN ITEM 017, 10UN ITEM 25, 2UN ITEM 28, 400UN ITEM 31, 400UN
ITEM 34, 20UN ITEM 35, 200UN ITEM 36, 300UN ITEM 38, 200UN ITEM 39,
30UN ITEM 41, 30UN ITEM 42, 01UN ITEM 43, 15UN ITEM 45, 20UN ITEM 46
E 10UN ITEM 48.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 855,30
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 15UN ITEM 017, 10UN ITEM 27, 400UN ITEM 34, 20UN ITEM 35, 200
ITEM 36, 01UN ITEM 43, 15UN ITEM 45, 15UN ITEM 49 E 04UN ITEM 55.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 258,90
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 008
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 263,45
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 200UN ITEM 084, 70UN ITEM 101, 01UN ITEM 138 E 35UN ITEM 139.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 801,10
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 04UN ITEM 058, 30UN ITEM 70, 12UN ITEM 73,500UN ITEM 169,
02UN ITEM 188 E 10UN ITEM 192.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 676,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 02UN ITEM 078, 40UN ITEM 168 E 600UN ITEM 170.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 00.411.441/0001-86
Valor.: 381,27
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 026, 03UN ITEM 33 E 150UN ITEM 40.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 00.411.441/0001-86
Valor.: 229,46
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 040, 01UN ITEM 47, 01UN ITEM 50 E 04UN ITEM 54.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 00.411.441/0001-86
Valor.: 541,31
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 083, 24UN ITEM 105, 20UN ITEM 118, 05UN ITEM 145,
01UN ITEM 147 E 01UN ITEM 149.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 00.411.441/0001-86
Valor.: 2.556,85
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 90UN ITEM 056, 20UN ITEM 69 E 15UN ITEM 71.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 00.411.441/0001-86
Valor.: 146,97
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 03UN ITEM 241 E 02UN ITEM 246.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ONCOLINE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 07.909.536/0001-73
Valor.: 154,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 24
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ONCOLINE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 07.909.536/0001-73
Valor.: 154,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 24
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ONCOLINE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 07.909.536/0001-73
Valor.: 123,10
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 107, 10UN ITEM 155 E 70UN ITEM 156.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ONCOLINE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 07.909.536/0001-73
Valor.: 1.119,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 05UN ITEM 161, 400UN ITEM 162, 08UN ITEM 196 E 150UN ITEM 205.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 00.203.590/0001-50
Valor.: 913,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 250UN ITEM 30 E 50UN ITEM 32.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 949,60
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 74, 5UN ITEM 075, 06UN ITEM 226 E 10UN ITEM 227.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 267,40
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 004 E 15UN ITEM 014.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 139,80
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 094 E 60UN ITEM 111.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 340,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 150UN ITEM 180 E 100UN ITEM 206.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES
Cgc...: 92.536.010/0001-64
Valor.: 48,80
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 103, 10UN ITEM 114 E 03UN ITEM 141.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES
Cgc...: 92.536.010/0001-64
Valor.: 774,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 300UN ITEM 176, 200UN ITEM 177, 3UN ITEM 181, 20UN ITEM 222,
8UN ITEM 233, 4UN ITEM 234 E 2UN ITEM 242.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Cgc...: 03.193.402/0001-48
Valor.: 150,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 300UN ITEM 091 E 10UN ITEM 135
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Cgc...: 03.193.402/0001-48
Valor.: 292,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 190 E 1UN ITEM 254
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DROGAPRESS DROGARIA LTDA
Cgc...: 06.140.126/0001-48
Valor.: 361,90
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 47UN ITEM 007
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 26.921.908/0003-93
Valor.: 922,80
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 223 E 2UN ITEM 245
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Cgc...: 01.571.702/0001-98
Valor.: 300,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 021
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.
Cgc...: 94.516.671/0001-53
Valor.: 189,60
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 12UN ITEM 010 E 20UN ITEM 012.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.
Cgc...: 94.516.671/0001-53
Valor.: 342,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 300UN ITEM 088 E 300UN ITEM 112.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.
Cgc...: 94.516.671/0001-53
Valor.: 252,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 70UN ITEM 059
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME
Cgc...: 94.271.293/0001-95
Valor.: 2.241,48
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 228, 3UN ITEM 230, 5UN ITEM 231, 3UN ITEM 236 E 8UN
ITEM 239.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME
Cgc...: 94.271.293/0001-95
Valor.: 160,58
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 221 E 2UN ITEM 243
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT
Cgc...: 02.607.956/0001-81
Valor.: 84,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 224
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT
Cgc...: 02.607.956/0001-81
Valor.: 212,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 03, 16UN ITEM 06 E 03UN ITEM 09.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT
Cgc...: 02.607.956/0001-81
Valor.: 115,76
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 108 E 03UN ITEM 158.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT
Cgc...: 02.607.956/0001-81
Valor.: 2.783,38
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 06UN ITEM 77, 20UN ITEM 165, 100UN ITEM 182, 04UN ITEM 189,
07UN ITEM 191, 10UN ITEM 193, 300UN ITEM 203, 02UN ITEM 216, 48UN
ITEM 217, 01UN ITEM 218, 10UN ITEM 225, 02UN ITEM 244, 03UN ITEM 247,
01UN ITEM 250 E 01UN ITEM 253.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: 1000MEDIC DISTRIB. IMP. E EXP. MEDIC. LTDA
Cgc...: 05.993.698/0001-07
Valor.: 68,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 200UN ITEM 37 E 01 UN ITEM 052.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: 1000MEDIC DISTRIB. IMP. E EXP. MEDIC. LTDA
Cgc...: 05.993.698/0001-07
Valor.: 1.291,29
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 40UN ITEM 79, 200 UN ITEM 080, 50UN ITEM 89, 50UN ITEM 95,
100UN ITEM 96, 50UN ITEM 97, 02UN ITEM 98,10UN ITEM 106,30UN ITEM 109
50UN ITEM 113,10UN ITEM 115,02UN ITEM 116,01UN ITEM 117,10UN ITEM 121
02UN ITEM 122,02UN ITEM 126,10UN ITEM 127,10UN ITEM 128,50UN ITEM 132
10UN ITEM 142,5UN ITEM 143,5UN ITEM 144,10UN ITEM 146,50UN ITEM 150
E 4UN ITEM 157.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: 1000MEDIC DISTRIB. IMP. E EXP. MEDIC. LTDA
Cgc...: 05.993.698/0001-07
Valor.: 1.431,57
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 63, 20UN ITEM 67, 250UN ITEM 201, 50UN ITEM 208,
100UN ITEM 210,32UN ITEM 215,01UN ITEM 220, 08UN ITEM 232, 03UN ITEM
237 E 02UN ITEM 255.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 15,19
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 04 E 10 DE
JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE OLEO HAVOLINE, PARA MANUTEN-
ÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE. CF. N° 35042 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IVETE SUZANA GARCIA ME
Cgc...: 04.615.298/0001-03
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SALA DO
ARQUIVO MORTO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 206/2009 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE ISSQN 3% ............. R$ 6,60
VALOR LIQUIDO A RECEBER .......... R$ 213,40
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 9,90
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS,
CFE. RECIBO N° 40174 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 47,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N° 3642 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 215,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,
CFE. NF. N° 3643 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 192,78
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,
CFE. NF. N° 3644 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PNEU DO
VEICULO IMH 6978, CFE. NF. N° 321 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 159,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANU-
TENÇÃO DOS VEICULOS IPO 6448, BWN 6875, IMH 6978, ILU 7610 E IIU
8169, CFE. NF. N° 309, 306, 305, 308, 307 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 440,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MAO DE OBRA PARA MANUTEN-
ÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS IIU 8169, ILU 7610, IMH 6978,
BWN 6875 E IPO 6448, CFE. NF. N° 413, 414, 411, 412 E 415 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT
Cgc...: 210.783.940-91
Valor.: 281,21
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A VILA
PRANCHADA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO NO PSF 02, NOS DIAS 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23,
25 E 30 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PASSO
FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO
ESPECIALIZADO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CRUZ
ALTA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 156,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE TRANSPLANTADO PARA REVISÃO,
NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 58,59
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE TRANSPLANTADO PARA REVISÃO,
NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 44,32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO SANTA
ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, NOS DIAS
15, 17 E 19 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 33,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E JIMO CUPIM, PARA
REALIZAR REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ,
CFE. NF. N° 14120 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 270,36
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.502,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,63
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 51,95
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 478,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 398,89
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 429,78
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.538,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 167,57
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 128,34
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 713,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 326,44
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 116,46
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 647,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 139,64
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 151,50
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.925,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 167,57
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 131,02
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.015,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 139,64
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 400,44
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.722,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 54,78
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,63
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 90,12
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 528,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 209,46
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 466,02
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.589,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,63
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 66,39
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 618,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 490,93
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,20
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 630,51
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.801,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.055,43
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 565,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,63
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 62,70
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 61,75
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 621,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 94,15
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.206,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 267,78
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 365,57
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 185,01
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.849,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 267,78
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 196,46
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.533,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,26
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 85,21
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 748,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 330,85
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 388,44
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.855,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.461,73
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.367,27
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.539,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.961,63
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 166,72
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.766,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 81,92
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 30,60
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 441,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,63
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 47,35
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.533,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,25
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 140,40
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.404,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 24,52
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.226,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 191,92
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 47,86
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.013,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 437,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 156,19
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6,46
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 988,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 51,87
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 273,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 520,63
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 456,73
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 292,01
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.787,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 245,44
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.351,28
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 184,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.727,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 133,89
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 156,66
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 998,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 446,25
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 164,76
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.279,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 296,08
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 803,25
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 443,06
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.283,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 193,35
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 107,95
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.873,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 27,02
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 386,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 34,74
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 386,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 133,89
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,99
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.053,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 357,04
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 354,14
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.066,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 66,94
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,63
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 174,38
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.213,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.394,05
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.128,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 426,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.055,43
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 426,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 587,95
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 538,40
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 674,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 426,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 96,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 308,94
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.055,43
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,25
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 395,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 274,50
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 116,26
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,25
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.587,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.333,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 237,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.055,43
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 426,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 748,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 748,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO MUNICIPAL OFICINAS EDUCACIONAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 464,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 464,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 860,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4,65
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10,85
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 217,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.553,79
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS APOSENTADOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.289,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS APOSENTADOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.743,64
VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
DOS PENSIONISTAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 39,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES, CFE. CF. N° 17012 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE PNEUS DO VEICULO IMH 6978, CFE. NF. N° 326 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CHAMADO TECNICO EVENTUAL, PARA MANUTEN-
ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CFE. CF. N°
18378, 18379 E 18381 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CHAMADO TECNICO EVENTUAL, PARA MANUTEN-
ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. N°
18382 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CHAMADO TECNICO EVENTUAL, PARA MANUTEN-
ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. CF. N° 18380 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: TADIELE GRESELE
Cgc...: 013.313.360-58
Valor.: 217,61
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO PORTO
ALEGRE RS, PARA REALIZAR O REGISTRO DA FARMÁCIA NO CRF, NOS
DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: TADIELE GRESELE
Cgc...: 013.313.360-58
Valor.: 58,59
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO PORTO
ALEGRE RS, PARA REALIZAR O REGISTRO DA FARMÁCIA NO CRF, NOS
DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 39,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS
OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CF. N° 17073
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 41,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS
OFICINAS DO PETI, CFE. CF. N° 17059 E 17057 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 79,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL, CFE. CF. N° 17079 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 11,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE VEDA CALHA TRANSPARENTE, PARA
REALIZAR REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CRIANÇA FELIZ, CFE. CF. N° 17049 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 86,60
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO
DE CANO GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA NA SECRETARIA
DE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE. CF. N° 17053 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVE PARA O ABATEDOURO
MUNICIPAL, CFE. CF. N° 17061 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 233,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO
DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CFE. CF. N° 17047,
17071, 17055, 17069 E 17063 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS,
CFE. RECIBO N° 40206 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CORRIDAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO,
PARA REALIZAR TRABALHOS DO DEPARTAMENTO, CFE. NF. N° 171 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA A LANTERNA DO GUARDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. CF. N° 17051 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE ME
Cgc...: 10.558.300/0001-44
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA MOTO-
NIVELADORA DRESSER, CFE. NF. N° 104 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 19,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DOS
SERVIDORES DA SECRETARIA, CFE. CF. N° 9382 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,
CFE. RECIBO N° 40218 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM CHAMADO TECNICO EVENTUAL,
PARA MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA RICOH AC104, CFE. NF. N° 1333 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM CHAMADO TECNICO EVENTUAL,
PARA MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA RICOH AF1515 MFP, CFE. NF. N° 1334
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS
E DEMAIS DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DO VEICULO NOVO ADQUIRIDO
PELO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: EUROPE VEÍCULOS LTDA
Cgc...: 79.875.308/0001-30
Valor.: 135,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT BOXER MINIBUS 350 LH
VITRE 0KM, DE COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, MODELO 2009, PARA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALI-
DADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2009 EM ARQUIVO, CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO N° 065/2009 E NF. N° 3306 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1
Cgc...: 01.356.570/0001-81
Valor.: 858,60
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA A MOTO HONDA BIZ 125KS,
ANO 2008 DEPLACA IOW 9809, COM VIGÊNCIA DE 04/06/2009 A 04/06/2010,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA ROSA, GIRUA E SANTO CRISTO, PARA LEVAR PACIENTE EM
TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 18/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COPIA DE CHAVE, PARA A ESCOLA
MUNICIPAL, CFE. CF. N° 17082 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: GRAFICA BIANDRES LTDA
Cgc...: 09.565.249/0001-19
Valor.: 650,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM A VEICULAÇÃO DO ANUNCIO
DO CIRCUITO DE PESCA ESPORTIVA NO BALNERIO LONDERO, NOS DIAS 24
A 26 DE JULHO DE 2009, CFE. NF. N° 439 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: VALDIR BOLES HEINSCH
Cgc...: 132.305.810-91
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CERTIDÕES
NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE HORIZONTINA RS, RELATIVO AO
REGISTRO DE PENHORA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE ERECHIM RS, PARA BUSCAR VEICULO NOVO ADQUIRIDO PELO MUNICI-
PIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A ERECHIM RS, PARA BUSCA DE VEICULO
NOVO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, EM VIAGEM A ERECHIM RS, PARA BUSCA DE VEICULO
NOVO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 141,48
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO
NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS, NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. NF. N° 1370 E 1371 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 26,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMPANHA
NACIONAL DA VACINAÇÃO DO DIA 20/06/2009, CFE. PESQUISA DE PREÇO N°
88/2009 E NF. N° 1374 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 39,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BALÕES PARA A CAMPANHA
NACIONAL DA VACINAÇÃO DO DIA 20/06/2009, CFE. PESQUISA DE PREÇO N°
88/2009 E NF. N° 1373 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 39,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DA SECRE-
TARIA, CFE. CF. N° 17122 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 630,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA E SOLDAS PARA
MANUTENÇÃO DO CAMINHAO AGA 4154 E DO CARREGADOR L-75, CFE. NF. N°
449 E 450 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO DIA
18/06/2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 945,34
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO FPM DESTE DIA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.
Cgc...: 33.166.158/0001-95
Valor.: 1.701,11
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IPW 6290- DA SECRETARIA
DE SAUDE CFE BOLETO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Cgc...: 85.031.334/0001-85
Valor.: 684,51
VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO IPW 6290- DA SECRETARIA DE SAUDE-
CFE BOLETO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA NO
23/06/2009 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA MARIA
22/06/2009 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA MARIA
25/06/2009 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE REQUISICAO EM
ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO
19/06/2009 PARA BUSCAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI E
SANTO AUGUSTO DIA 24/06 PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELISA MADALENA JURACK
Cgc...: 599.574.170-53
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06/2009 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMO
VIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LISIANE CONCLI
Cgc...: 001.053.350-88
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06/2009 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMO
VIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VANIA KEGLER LINK
Cgc...: 695.669.410-72
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06/2009 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMO
VIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06/2009 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMO
VIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO
Cgc...: 482.457.390-49
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06/2009 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMO
VIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO
Cgc...: 373.013.810-34
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06/2009 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMO
VIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA
Cgc...: 001.197.210-66
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06/2009 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMO
VIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06/2009 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMO
VIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA BOLZAN KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06/2009 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMO
VIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: ADRIANA SOARES
Cgc...: 918.624.770-00
Valor.: 250,00
VALOR REF. AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E TA-
XI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28,29 E 30/06 E 01, 02
E 03/07/2009, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO
TUTELAR, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: ANGELA DENISE WOSNIAK
Cgc...: 007.280.090-99
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS
E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 E 30/06 E 01,
02 E 03/07/2009, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHEI
RO TUTELAR, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: CLAURI HUMBERTO BALDISSERA
Cgc...: 313.170.140-49
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO
PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: DENISE MENGARDA
Cgc...: 011.484.470-40
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO
PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: VANDERLEIA DARIANA SASSARO NEJELISKI
Cgc...: 958.957.520-04
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO
PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO
PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN
Cgc...: 999.550.830-34
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO
PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VANESSA ANDERLE
Cgc...: 014.715.140-64
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO
PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TA ROSA NOS DIAS 25 E 26/06 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO
PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IMPRIMA - SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Cgc...: 09.506.408/0001-04
Valor.: 1.057,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. NF. N° 203 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 36,65
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA
NACIONAL DE VACINAÇÃO, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 88/2009 E NF. N°
7830 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 690,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO, FOLDERS, FICHAS
DE INSCRIÇÃO E MATERIAL PARA ATIVIDADE FISICA, PARA UTILIZAÇÃO NO
PROGRAMA PARCEIROS DA SAUDE, CFE. NF. N° 15303 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 375,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AUTENTICAÇÕES DE 150
CÓPIAS DA ATA DE POSSE, CFE. RECIBO N° 40250 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE ME
Cgc...: 10.558.300/0001-44
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO
DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. NF. N° 105 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: BLM - SERVIÇOS DE MONTAGENS VEICULARES LTDA
Cgc...: 10.247.696/0001-09
Valor.: 59.790,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, AMBULÂNCIA TIPO A, CFE.
PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N° 016/2009 EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: JOSÉ MARCIO RODRIGUES RIBEIRO
Cgc...: 04.709.243/0001-54
Valor.: 2.734,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL, CFE.PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N° 016/2009 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MCMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Cgc...: 10.310.873/0001-54
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR, CFE.PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N° 016/2009 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 369,02
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO ILB 7431, CFE. CF. N° 35465 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 78,04
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR
SERVIÇOS NO VEICULO ILB 7431, CFE. NF. N° 179 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 231,44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,
CFE. NF. N° 3651, 3652 E 3653 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO
IIU 8169, CFE. NF. N° 327 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 67,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO
DE VIDROS E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VIDROS DO VEICULO BWN 6875,
CFE. NF. N° 314 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LAVAGEM E CONSERTO DE
PNEU DO VEICULO ILA 0555, CFE. NF. N° 328 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 6,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO
NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 88/2009
E CF. N° 10189 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: SANDRO M. CHRISTOFOLI - ME
Cgc...: 01.927.507/0001-58
Valor.: 74,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES
NOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE. NF. N° 5645 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 168,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS A VAPOR SODIO E FIO SÓLIDO,
PARA REALIZAR REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. CF. N° 17157 E
17160 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 47,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAR REPAROS
NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. CF. N° 17158 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 43,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CADEADOS PARA AS PORTAS DA ESCOLA
MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. N° 17131 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA DE AÇO PARA O FOGÃO DA
COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE. CF. N°
17162 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVE, PARA SECRETARIA,
CFE. CF. N° 17153 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 109,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO
NOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE. CF. N° 17155, 17147, 17149 E
17151 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS ES-
PECIALIZADAS A OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIAO, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA-
MENTO E CONSULTAS ESPECILIZADAS A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEÇAS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECILIZA-
DAS A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS
ESPECIALIZADAS A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA
Cgc...: 03.885.804/0001-03
Valor.: 1.897,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA O
"PROJETO PARCEIROS DA SAÚDE", CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 81/2009
E ORDEM DE COMPRA N° 207/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: MARLI NABINGER WEDDIGEN
Cgc...: 05.900.970/0001-67
Valor.: 1.010,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS LATERAIS PARA O ONIBUS BWN
6875, CFE. NF. N° 705 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 153,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP, ITR E APOIO
FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, DO DIA 22/06/2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 43,76
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 129,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO
DO GABINETE, CFE. CF. N° 21051 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 210,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SILICONADA E FILTRO DE COMBUS-
TIVEL PARA O CARREGADOR L-30, BUCHA, MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA PARA
O VEICULO AGA 4154 E CRUZETA CARDAN E TERMINAL ACELERADOR PARA MANU-
TENÇÃO DO VEICULO IDY 2504, CFE. CF. N° 35751, 35753 E 35748 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO
IIH 9155, CFE. CF. N° 35755 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO 42° ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO
PELA DPM, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 957,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETAS, ESPELHO, AMORTECEDOR E
KIT AMORTECEDOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ILB 7431, CFE. CF.
N° 35461 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 369,01
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PÁRA CHOQUE DIANTEIRO PARA O VEICULO
ILB 7431, CFE. NF. N° 630 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME
Cgc...: 90.414.871/0001-44
Valor.: 622,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA FONTES PROTEGIDAS E PARA OS
ABASTECEDOUROS DE PULVERIZAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 211/2009 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: MILTON CESAR FERNANDES-ME
Cgc...: 07.245.369/0001-03
Valor.: 650,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRES PARA HIDRÔMETROS DO SISTEMA DE
ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 209/2009 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RODRIGO GRAEFF ME
Cgc...: 01.651.518/0001-58
Valor.: 99,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PERFURADOR PARA O SETOR DE COMPRAS E
LICITAÇÕES, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 89/2009 E ORDEM DE COMPRA
N° 208/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO ILU 1396, CFE. CF. N° 35596 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 88,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, BANDEJA DIREÇÃO E TERMINAL DE
DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ILU 1396, CFE. CF. N° 35736 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR
SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ILU 1396, CFE. CF. N° 35738 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR
SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO BWN 6875, CFE. CF. N° 35765
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 129,66
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANU-
TENÇÃO DO VEICULO BWN 6875, CFE. CF. N° 35763 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REGISTRO DE METAL PARA REPAROS
NO ENCANAMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA, CFE. NF. N° 179 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELISA MADALENA JURACK
Cgc...: 599.574.170-53
Valor.: 217,61
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PIT, SEPRIM, SITAGRO
E PEF, NA FAMURS NO DIA 29/06/2009, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELISA MADALENA JURACK
Cgc...: 599.574.170-53
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, NA FAMURS PARA
PARTICIPAR DO CURSO DO PIT, SEPRIM, SITAGRO E PEF, NO DIA 29/06/2009,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 26,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE INTERNADA
NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 3658 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 455,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CORRIDAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO,
PARA LEVAR SERVIDORES PARA VISITAS DOMICILIARES E REUNIÕES,
CFE. NF. N° 172 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CELIA MARIA LENZ DOTTO
Cgc...: 358.054.470-53
Valor.: 1.736,00
VALOR PERTINENTE A PENSÃO ATÉ 31/12/2009, CFE. TERMO DE ACORDO DO
PROCESSO N° 104/1.03.0001783-6 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 112,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE DIESEL E FILTRO DE OLEO,
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IOK 7544, CFE. NF. N° 310 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 99,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 3233/2009, RELATIVO AO
ADIANTAMENTO N° 148/2009 DE DESPESA DE PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E
GARAGEM, CFE. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 114,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO
ENSINO MEDIO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 212/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 32,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 M2 DE PISO PARA REALIZAR REPAROS
NO PREDIO DA SECRETARIA, CFE. NF. N° 14178 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0278-09
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 23 DE JUNHO DE
2009, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME
Cgc...: 91.381.517/0001-23
Valor.: 580,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO
DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, CFE. NF. N° 397 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME
Cgc...: 91.381.517/0001-23
Valor.: 230,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA, MANGUEIRA CONDUTORA E RETENTOR
PARA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS,CFE. NF. N° 429 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 6,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE LIGAÇÃO E TUBO PARA CAIXA
DE DESCARGA, PARA CONSERTOS NO BANHEIRO DA SECRETARIA, CFE. NF.
N° 14184 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER
Cgc...: 910.596.310-91
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROMOVIDO PELA DPM,
SOBRE LICITAÇÕES, TRIBUTAÇÃO E PESSOAL, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO
DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE
FILTROS DO VEICULO IOK 7544, CFE. NF. N° 416 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 3236/2009, RELATIVO AO
ADIANTAMENTO N° 145/2009 DE DESPESA DE COMBUSTIVEL, CFE. PRESTAÇÃO
DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A COZINHA, BANHEIRO E
ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. CF. N°
17202 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 96,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS
NA PARTE ELÉTRICA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO IIU
8169, CFE. CF. N° 35889 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 293,16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTEN-
ÇÃO DO ONIBUS IIU 8169, CFE. CF. N° 35887 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS
Cgc...: 90.738.014/0001-08
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE AMOSTRA DE ÁGUA DO
POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BELA AURORA, CFE. ORDEM DE
COMPRA N° 214/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 700,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DOS PASSEIOS
PÚBLICOS, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 213/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 44,32
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,
NOS DIAS 22, 24 E 26 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TACÓGRAFOS SEMANAIS PARA
O CAMINHAO IOS 7543, CFE. CF. N° 35961 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 29,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TUBOS DE COLA SILICONE, PARA
COLAR O ESPELHO DA OFICINA DE DANÇAS DO DEPARTAMENTO, CFE. NF.
N° 693 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 28,71
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,
CFE. NF. N° 3662 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: RENATA BORTOLIN
Cgc...: 006.137.300-11
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO 42° ENCONTRO REGIONAL DA DPM,
NO DIA 26 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE, NO MANEJO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA QUE
REGE O SUS, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 502,17
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE,
NO MANEJO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA QUE REGE O SUS, NOS DIAS 29 E 30
DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: TADIELE GRESELE
Cgc...: 013.313.360-58
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO 42° ENCONTRO REGIONAL DA DPM,
NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY
Cgc...: 709.790.060-15
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE, NO MANEJO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA QUE
REGE O SUS, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY
Cgc...: 709.790.060-15
Valor.: 312,46
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE,
NO MANEJO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA QUE REGE O SUS, NOS DIAS 29 E 30
DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS NO HOSPITAL
MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. NF. PRODUTOR RURAL N°
P 108 190898 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE FUNRURAL 2,3% ......... R$ 2,07
VALOR LIQUIDO A RECEBER ............ R$ 87,93
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 172,30
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE
ABRIL E MAIO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM REMESSA DE DOCUMENTOS
VIA CORREIO, CFE. RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: SOFT LASER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 08.457.472/0001-80
Valor.: 4.574,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°
015/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: SOFT LASER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 08.457.472/0001-80
Valor.: 1.437,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E UM MONITOR LCD 15",
PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO A DENGUE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ROGERIO MOTTA DA SILVA
Cgc...: 06.091.331/0001-60
Valor.: 698,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS COM DESCANSO
PARA BRAÇO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 015/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MCMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Cgc...: 10.310.873/0001-54
Valor.: 195,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE BANHO, PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 015/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MCMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Cgc...: 10.310.873/0001-54
Valor.: 3.032,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DE PSF,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°
015/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 010, 12UN ITEM 011, 12UN ITEM 012, 6UN ITEM 015,
12UN ITEM 016, 12UN ITEM 017 E 12UN ITEM 018.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: MCMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Cgc...: 10.310.873/0001-54
Valor.: 43,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 UNIDADES DE PERA PARA APARELHO DE
PRESSÃO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N° 015/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: FRAGOSO & VON DENTZ LTDA ME
Cgc...: 07.800.156/0001-04
Valor.: 158,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2009 EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: MARGARIDA ELY
Cgc...: 332.131.270-00
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A SAÚDE DO TRA-
BALHADOR, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
Cgc...: 08.394.735/0001-59
Valor.: 2.319,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALÓGICA, PARA
O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRONICO N° 015/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: EGIDE LONGO & CIA LTDA
Cgc...: 02.309.765/0001-33
Valor.: 441,99
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N° 015/2009 EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: EQUIFARMA - COMÉRCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 04.716.286/0001-67
Valor.: 950,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N° 015/2009
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: EQUIFARMA - COMÉRCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 04.716.286/0001-67
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N° 015/2009
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 020 E 2UN ITEM 021
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: FRAGOSO & VON DENTZ LTDA ME
Cgc...: 07.800.156/0001-04
Valor.: 2.908,94
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E MONITORES 17" LCD,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N° 015/2009
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 027 E 6UN ITEM 028
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: ALCEU KICH WEISS
Cgc...: 602.990.370-53
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A SAÚDE DO TRA-
BALHADOR, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
CRUZ ALTA RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
NO DIA 26 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 485,75
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA
MANUTENÇÃO DO CAMINHAO AGA 4154, CFE. NF. N° 2048 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO
DO CORRENTÃO DA SECRETARIA, CFE. NF. N° 2046 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 105,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6KG DE AÇO PINO E 3,5KG DE AÇO BUCHAS,
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO AGA 4154, CFE. NF. N° 1010 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 21,08
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE COM PROCESSO
JUDICIAL, CFE. NF. N° 3664 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 293,50
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO FEX DESTA DATA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 5,49
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 25/06/2009, CFE
DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: LUÍS QUITAISKI
Cgc...: 357.359.880-34
Valor.: 29,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO 42° ENCONTRO REGIONAL DA DPM,
NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 217,61
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE CO-FINANCIAMENTO
DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AÇÕES DE PROTEÇÃO SO-
CIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE JUNTO AO AUDITÓRIO DA CAIXA, NO DIA 07
DE JULHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DO ENCONTRO SOBRE CO-FINANCIAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL PARA AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE JUNTO AO
AUDITÓRIO DA CAIXA, NO DIA 07/07/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.005,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 540,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 25,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.471,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 160,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.079,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 426,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.075,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 860,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 147,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.427,69
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 335,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 256,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.294,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 652,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 232,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.016,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 335,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 303,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.031,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 335,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 262,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 18,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.447,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 335,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 801,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 421,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.059,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 109,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 180,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 511,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 328,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.179,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 413,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 932,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 18,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.239,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 133,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.607,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 981,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.911,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.261,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 377,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.276,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.110,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.130,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 33,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.297,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 125,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 123,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 100,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.701,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 535,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 752,04
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 370,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 608,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 125,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.718,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 721,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 777,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 72,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 23.810,55
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.923,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.737,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.533,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.136,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 333,57
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 159,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.041,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 714,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 753,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 18,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 959,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 61,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.070,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 188,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 94,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 92,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.808,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 280,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.453,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 49,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 54,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.030,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 383,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 95,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.165,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.421,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 357,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 18,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 547,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 104,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.579,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.068,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 892,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 953,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 592,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 740,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 52,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.813,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 296,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 535,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.024,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 368,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.453,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 660,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 839,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.998,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 267,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 313,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.221,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 36,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.054,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 714,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 274,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.567,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 681,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.606,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 886,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 740,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.747,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 386,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 215,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 772,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 54,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 772,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 69,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 18,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.109,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 267,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 313,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 32,04
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 423,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 36,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.145,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 714,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 710,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 180,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 198,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.430,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 133,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 349,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 430,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.788,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.258,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 601,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 852,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.110,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 852,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.655,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 90,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.311,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 72,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 852,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 36,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 568,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 852,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 284,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 288,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 25,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 825,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.110,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 721,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 568,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 335,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 833,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 465,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.663,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 372,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 345,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 152,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.387,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 517,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.110,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 852,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 929,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 206,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 568,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 126,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.498,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 126,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO MUNICIPAL OFICINAS EDUCACIONAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 929,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO MUNICIPAL OFICINAS EDUCACIONAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 309,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 929,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.828,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 8,52
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO DIA
15/06/2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 643,65
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ILU 7610,
IIU 8169 E IPH 3019, PARA O ANO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVOS EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14.236,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.168,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 21,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 434,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 17.703,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.487,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 1.675,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A
PORTO ALEGRE, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. ORDEM
DE COMPRA N° 216/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 84,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOTINTADOS PARA OS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ADÃO AIRES RODRIGUES E GEANE MARIA TURRA
DE MOURA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 215/2009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO
ONIBUS BWN 6875, CFE. NF. N° 332 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE LAVAGEM DO VEICULO ESCORT
ILB 7431, CFE. NF. N° 333 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 74,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTÕES DE TELEFONE CELULAR, PARA
O CONSELHO TUTELAR, CFE. NF. N° 3665 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: CENTRO DE IMAGENS LTDA
Cgc...: 07.396.392/0001-07
Valor.: 470,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO, REALI-
ZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CFE. NF. N° 2766 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 2.320,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS, RELATIVO AO
ANO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 2.000,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS, RELATIVO AO
ANO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC CONVENIOS
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 2.150,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS, RELATIVO AO
ANO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: JOÃO MARCELO SCHNEIDER ME
Cgc...: 08.573.409/0001-09
Valor.: 102,81
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM CAMISETAS
PARA DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE. NF. N°
173 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: JOÃO MARCELO SCHNEIDER ME
Cgc...: 08.573.409/0001-09
Valor.: 47,19
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM CAMISETAS
PARA DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE. NF. N°
173 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 107,32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA
A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N° 10613 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 8,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N° 10614 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO TRATOR
MASSEY FERGUSON, CFE. NF. N° 334 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 326,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SAPATA COM LONA FREIO TRASEIRO,
PARA MANUTENÇÃO DO CAR L-75, CFE. NF. N° 13350 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 798,65
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM E ICMS DESTE
DIA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.273,10
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO A PARCELA
N° 99 DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PODER JUDICIARIO-COMARCA DE HORIZONTINA
Cgc...: 89.522.064/0067-92
Valor.: 12.842,00
VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO SALARIAL CONFORME ACORDO AO PROCESSO N°
104/1.03.000.1746-1, MOVIDO PELO SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS, CON-
FORME DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: NEW FIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS PARA GIN
Cgc...: 05.945.919/0001-71
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA PARCEIROS
DA SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N° 018/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 004 E 40UN ITEM 005
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: NEW FIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS PARA GIN
Cgc...: 05.945.919/0001-71
Valor.: 8.278,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PARCEIROS
DA SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N° 018/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 001 E 20UN ITEM 002
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VANUZA DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
Cgc...: 08.738.035/0001-34
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PARCEIROS
DA SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N° 018/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 003
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: VANUZA DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
Cgc...: 08.738.035/0001-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA PARCEIROS
DA SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N° 018/2009 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER
Cgc...: 910.596.310-91
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA EFETUAR TRABALHOS DE AUDITORIA NO CONSÓRCIO
DISTRITAL DE SAUDE - CODIS, NO DIA 29/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSOCIA-
ÇÃO DOS MUNICÍPIOS , NO DIA 29/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR
PACIENTE TRANSPLANTADO PARA TRATAMENTO E REVISÃO NOS DIAS 01 E 02 DE
JULHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE
TRANSPLANTADO PARA TRATAMENTO E REVISÃO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE
2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 156,23
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE TRANSPLANTADO PARA TRATAMENTO
E REVISÃO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 58,59
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE TRANSPLANTADO PARA TRATAMENTO
E REVISÃO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 44,32
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E
HEMODIÁLISE NOS DIAS 29/06 E 01 E 03/07/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 14,77
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA EFETUAR TRABALHOS DE AUDITORIA NO CONSÓRCIO
DISTRITAL DE SAUDE - CODIS, NO DIA 29/06/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PODER JUDICIARIO-COMARCA DE HORIZONTINA
Cgc...: 89.522.064/0067-92
Valor.: 4,10
VALOR REFERENTE DESPESA DE EMISSÃO DE GUIA PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS
RELATIVOS AO TERMO DE ACORDO AO PROCESSO N° 104/1.03.0001783-6 DA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME
Cgc...: 07.360.110/0001-03
Valor.: 77,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA DE BRIM PARA O COLCHAO UTILIZA-
DO NA EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK,
CFE. NF. N° 318 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 178,60
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE
JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 49,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO DIA
30/06/2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 46,87
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO CIRURGICO NO DIA
02/07/2009, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 700,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,
DO TELEFONE CELULAR N° 9622-8636 E 9612-5369, RELATIVO AO ANO
DE 2009.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 32,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E ADESIVO SILICONE PARA
MANUTENÇÃO DO CAMINHAO LJB 2235, CFE. CF. N° 36564 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.174,48
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066E/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 248 EM ANEXO. ENSINO MEDIO ESTADUAL
TRAJETO: DR. M. CARDOSO, V. PITANGA, ESQ. TIRADENTES, LAJ. CAFURU,
CAP. STO. ANTONIO, ESC. BRANCA, L. LEAOZINHO, ESQ. DUQUE A DR. M. C.
RETENÇÃO DE INSS .............. R$ 38,75
VALOR LIQUIDO A RECEBER ............... R$ 1.135,73
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.519,91
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066E/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 246 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: DR. M. CARDOSO, V. PITANGA, ESQ. TIRADENTES, LAJ. CAFURU,
CAP. STO. ANTONIO, ESC. BRANCA, L. LEAOZINHO, ESQ. DUQUE A DR. M. C.
RETENÇÃO DE INSS .............. R$ 50,15
VALOR LIQUIDO A RECEBER ............... R$ 1.469,76
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 759,96
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066E/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 249 EM ANEXO. EDUCAÇÃO INFANTIL
TRAJETO: DR. M. CARDOSO, V. PITANGA, ESQ. TIRADENTES, LAJ. CAFURU,
CAP. STO. ANTONIO, ESC. BRANCA, L. LEAOZINHO, ESQ. DUQUE A DR. M. C.
RETENÇÃO DE INSS .............. R$ 25,07
VALOR LIQUIDO A RECEBER ............... R$ 734,89
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 414,52
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066E/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 247 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
TRAJETO: DR. M. CARDOSO, V. PITANGA, ESQ. TIRADENTES, LAJ. CAFURU,
CAP. STO. ANTONIO, ESC. BRANCA, L. LEAOZINHO, ESQ. DUQUE A DR. M. C.
RETENÇÃO DE INSS .............. R$ 13,67
VALOR LIQUIDO A RECEBER ............... R$ 400,85
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 393,76
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066E/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 252 EM ANEXO. ENSINO MEDIO ESTADUAL
TRAJETO: DR. M. CARDOSO, ESQUINA BUSS, ESQ. PEDREGULHO, LAJ. VARGAS,
LINHA FERREIRA, LAJ. 18, ESQ. BUSS A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS .............. R$ 12,99
VALOR LIQUIDO A RECEBER ............... R$ 380,77
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 2.835,06
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066E/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 250 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: DR. M. CARDOSO, ESQUINA BUSS, ESQ. PEDREGULHO, LAJ. VARGAS,
LINHA FERREIRA, LAJ. 18, ESQ. BUSS A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS .............. R$ 93,55
VALOR LIQUIDO A RECEBER ............... R$ 2.741,51
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 787,52
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066E/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 251 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
TRAJETO: DR. M. CARDOSO, ESQUINA BUSS, ESQ. PEDREGULHO, LAJ. VARGAS,
LINHA FERREIRA, LAJ. 18, ESQ. BUSS A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS .............. R$ 25,98
VALOR LIQUIDO A RECEBER ............... R$ 761,54
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 1.659,51
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066G/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 624 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: PONTE PRATOS, MOINHO, PFITSCHER, ESQ. MANDURIM, T. TUSSET,
BARRA PRATOS, CASC. GUABIROBA, SCHNEIDER, T. SAFT, ACESSO SWITKA, ESQ
ORLANDO BECKER, LAJ. GABRIUVA, BARRAGEM, CAMPESTRE A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS .... R$ 54,76 RETENÇÃO DE ISSQN ... R$ 49,78
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 1.554,97
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 754,32
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066G/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 626 EM ANEXO. ENSINO MEDIO ESTADUAL
TRAJETO: PONTE PRATOS, MOINHO, PFITSCHER, ESQ. MANDURIM, T. TUSSET,
BARRA PRATOS, CASC. GUABIROBA, SCHNEIDER, T. SAFT, ACESSO SWITKA, ESQ
ORLANDO BECKER, LAJ. GABRIUVA, BARRAGEM, CAMPESTRE A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS .... R$ 24,89 RETENÇÃO DE ISSQN ... R$ 22,62
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 706,81
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 377,16
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066G/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 627 EM ANEXO. EDUCAÇÃO INFANTIL
TRAJETO: PONTE PRATOS, MOINHO, PFITSCHER, ESQ. MANDURIM, T. TUSSET,
BARRA PRATOS, CASC. GUABIROBA, SCHNEIDER, T. SAFT, ACESSO SWITKA, ESQ
ORLANDO BECKER, LAJ. GABRIUVA, BARRAGEM, CAMPESTRE A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS .... R$ 12,44 RETENÇÃO DE ISSQN ... R$ 11,31
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 353,41
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 678,89
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066G/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS,
CFE. NF. N° 625 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
TRAJETO: PONTE PRATOS, MOINHO, PFITSCHER, ESQ. MANDURIM, T. TUSSET,
BARRA PRATOS, CASC. GUABIROBA, SCHNEIDER, T. SAFT, ACESSO SWITKA, ESQ
ORLANDO BECKER, LAJ. GABRIUVA, BARRAGEM, CAMPESTRE A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS .... R$ 22,40 RETENÇÃO DE ISSQN ... R$ 20,36
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 636,13
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 2.579,18
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 002/2009 EM
ARQUIVO E NF. N° 628 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: DR. M. CARDOSO, BARRA CENTRO NOVO, WATHIER, T. KOBS, PONTE
BAIXA, PORTO STO. ANTONIO, LAJ. CANAVIAL, PEDREIRA A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ....... R$ 85,11
RETENÇÃO DE ISSQN ...... R$ 77,37
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 2.416,70
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 477,63
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 002/2009 EM
ARQUIVO E NF. N° 630 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO ESTADUAL
TRAJETO: DR. M. CARDOSO, BARRA CENTRO NOVO, WATHIER, T. KOBS, PONTE
BAIXA, PORTO STO. ANTONIO, LAJ. CANAVIAL, PEDREIRA A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ....... R$ 15,76
RETENÇÃO DE ISSQN ...... R$ 14,32
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 447,55
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 191,05
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 002/2009 EM
ARQUIVO E NF. N° 629 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
TRAJETO: DR. M. CARDOSO, BARRA CENTRO NOVO, WATHIER, T. KOBS, PONTE
BAIXA, PORTO STO. ANTONIO, LAJ. CANAVIAL, PEDREIRA A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ....... R$ 6,30
RETENÇÃO DE ISSQN ...... R$ 5,73
VALOR LIQUIDO A RECEBER ..... R$ 179,02
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 752,84
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 006/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066A/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS
E NF. N° 694 EM ANEXO. ENSINO MEDIO
TRAJETO: ESQ. DUQUE, T. VACULIS, ESC. GRANDE, EMMEL, MANDURIM,
IASQUE, CAP. STO. ANTONIO, T. LORENSET, V. PITANGA, CATIGUÁ A
DR MAURICIO CARDOSO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 2.195,78
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 006/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066A/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS
E NF. N° 692 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: ESQ. DUQUE, T. VACULIS, ESC. GRANDE, EMMEL, MANDURIM,
IASQUE, CAP. STO. ANTONIO, T. LORENSET, V. PITANGA, CATIGUÁ A
DR MAURICIO CARDOSO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 188,21
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 006/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066A/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS
E NF. N° 695 EM ANEXO. EDUCAÇÃO INFANTIL
TRAJETO: ESQ. DUQUE, T. VACULIS, ESC. GRANDE, EMMEL, MANDURIM,
IASQUE, CAP. STO. ANTONIO, T. LORENSET, V. PITANGA, CATIGUÁ A
DR MAURICIO CARDOSO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 250,95
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 006/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066A/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS
E NF. N° 693 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
TRAJETO: ESQ. DUQUE, T. VACULIS, ESC. GRANDE, EMMEL, MANDURIM,
IASQUE, CAP. STO. ANTONIO, T. LORENSET, V. PITANGA, CATIGUÁ A
DR MAURICIO CARDOSO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO ME
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 93,60
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 006/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066C/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS
E NF. N° 260 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
TRAJETO: VILA PITANGA, STEC, LAJ. PITANGUINHA, SECÇÃO 19, LAJ.
SANTOS, STEIN, ZAPPE A DR. MAURICIO CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ........... R$ 3,09
VALOR LIQUIDO A RECEBER ........... R$ 90,51
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO ME
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 1.123,20
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 006/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066C/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS
E NF. N° 259 EM ANEXO. ENSINO MEDIO ESTADUAL
TRAJETO: VILA PITANGA, STEC, LAJ. PITANGUINHA, SECÇÃO 19, LAJ.
SANTOS, STEIN, ZAPPE A DR. MAURICIO CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ........... R$ 37,07
VALOR LIQUIDO A RECEBER ........... R$ 1.086,13
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO ME
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 93,60
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 006/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066C/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS
E NF. N° 258 EM ANEXO. EDUCAÇÃO INFANTIL
TRAJETO: VILA PITANGA, STEC, LAJ. PITANGUINHA, SECÇÃO 19, LAJ.
SANTOS, STEIN, ZAPPE A DR. MAURICIO CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ........... R$ 3,09
VALOR LIQUIDO A RECEBER ........... R$ 90,51
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO ME
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 1.778,40
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 006/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066C/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS
E NF. N° 261 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: VILA PITANGA, STEC, LAJ. PITANGUINHA, SECÇÃO 19, LAJ.
SANTOS, STEIN, ZAPPE A DR. MAURICIO CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ........... R$ 58,69
VALOR LIQUIDO A RECEBER ........... R$ 1.719,71
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 4.206,40
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
066F/2007 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2007 - TOMADA DE PREÇOS
E NF. N° 2123 EM ANEXO. ENSINO MEDIO ESTADUAL
TRAJETO: DR. MAURICIO CARDOSO, VILA PITANGA ATÉ TRES DE MAIO.
RETENÇÃO DE INSS ........... R$ 138,81
VALOR LIQUIDO A RECEBER ........... R$ 4.067,59
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 73,67
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2009 EM
ARQUIVO E NF. N° 1029 EM ANEXO.
EDUCAÇÃO INFANTIL
TRAJETO: VILA PRANCHADA, ESQ. PRANCHADA, ESQ. BELA AURORA, GRUTA,
T. ROSSO, CAVALINI, FAGUNDES, RESSACA DO BURICA, NOLI MULLER, ESQ.
PIMENTEL, LAJ. PANELINHA, CENTRO NOVO A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ............ R$ 2,43
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 71,24
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.105,10
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2009 EM
ARQUIVO E NF. N° 1026 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: VILA PRANCHADA, ESQ. PRANCHADA, ESQ. BELA AURORA, GRUTA,
T. ROSSO, CAVALINI, FAGUNDES, RESSACA DO BURICA, NOLI MULLER, ESQ.
PIMENTEL, LAJ. PANELINHA, CENTRO NOVO A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ............ R$ 36,46
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 1.068,64
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.326,12
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2009 EM
ARQUIVO E NF. N° 1028 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO ESTADUAL
TRAJETO: VILA PRANCHADA, ESQ. PRANCHADA, ESQ. BELA AURORA, GRUTA,
T. ROSSO, CAVALINI, FAGUNDES, RESSACA DO BURICA, NOLI MULLER, ESQ.
PIMENTEL, LAJ. PANELINHA, CENTRO NOVO A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ............ R$ 43,76
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 1.282,36
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.547,15
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2009 EM
ARQUIVO E NF. N° 1030 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
TRAJETO: VILA PRANCHADA, ESQ. PRANCHADA, ESQ. BELA AURORA, GRUTA,
T. ROSSO, CAVALINI, FAGUNDES, RESSACA DO BURICA, NOLI MULLER, ESQ.
PIMENTEL, LAJ. PANELINHA, CENTRO NOVO A DR. M. CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS ............ R$ 51,05
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 1.496,10
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 114,40
VALOR REFERENTE SOCORRO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO DIA
01/06/2009, CFE. NF. N° 1025 EM ANEXO.
TRAJETO: ESQUINA ANDRADES ATÉ DR. MAURICIO CARDOSO
RETENÇÃO DE INSS ............. R$ 3,77
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 110,63
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: ROQUE BOER
Cgc...: 275.028.480-53
Valor.: 3.825,72
VALOR REFERENTE DESPESA DE LOCAÇÃO DE UMA SALA DO PREDIO DE ALVENARIA
LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS
DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. TERMO ADITIVO N° 003/2009
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 045/2008 EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE
2009.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 538,61
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 962,80
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 3.510,59
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.373,38
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.069,17
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 187,56
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 158,80
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 464,39
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 238,17
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.647,70
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 983,73
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 102,30
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS DE CONVENIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 113,92
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 464,39
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 187,56
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 273,92
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 656,32
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 464,39
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 187,56
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 276,57
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 250,08
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 37,86
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 565,70
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 403,02
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 357,56
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO MUNICIPAL OFICINAS EDUCACIONAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 272,76
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 204,57
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 183,41
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 181,51
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES
DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 173,47
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPÊ, RELATIVO
AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DA SERVIDORA CRISTIANE DIDONET, CFE. DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 1,58
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA PARA EMISSAO DE BOLETO
PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPÊ, DA SERVIDORA CRISTIA-
NE DIDONET, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 119,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.099,52
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.691,80
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.305,95
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.062,69
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS ASPS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 86,18
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.230,34
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.263,18
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.662,80
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.844,92
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.269,24
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 954,25
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 158,54
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 229,64
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.124,85
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 795,70
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15.163,36
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PASSIVO ATUARIAL,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
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