| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 5,90 | |||
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 01/06/2011, CFE. DEMONSTRA- | |||
| TIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FAMURS | |||
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR | |||
| DO SEMINARIO DE "MUNICIPALIZAÇÃO DA SAUDE", NA CIDADE DE BENTO | |||
| GONÇALVES NOS DIAS 14, 15 E 16/06/2011, PROMOVIDO PELA ASSEDISA | |||
| E FAMURS, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S | |||
| Cgc...: 27.833.136/0001-39 | |||
| Valor.: 356,97 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DA MOTO BIZ DE PLACAS | |||
| IOW 9809, CFE. PESQUISA DE PREÇO Nº 51/2011 EM ARQUIVO | |||
| E DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: ITAU SEGUROS S/A | |||
| Cgc...: 61.557.039/0001-07 | |||
| Valor.: 1.107,35 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO LINEA DE PLACAS | |||
| IPV 5800, CFE. PESQUISA DE PREÇO Nº 51/2011 EM ARQUIVO | |||
| E DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: MARITIMA SEGUROS SA | |||
| Cgc...: 61.383.493/0001-80 | |||
| Valor.: 992,07 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DO GINASIO MUNICIPAL | |||
| DE ESPORTES, CFE. PESQUISA DE PREÇO Nº 51/2011 EM ARQUIVO | |||
| E DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LILIAN STREICHER | |||
| Cgc...: 987.838.660-00 | |||
| Valor.: 238,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO AS CIDADE | |||
| DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA 1ª AULA DO CURSO DE PÓS- | |||
| GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA, MODALIDADE À DISTÂNCIA, NO DIA | |||
| 03/06/2011, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LILIAN STREICHER | |||
| Cgc...: 987.838.660-00 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, | |||
| PARA PARTICIPAR DA "1ª AULA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO | |||
| EM SAUDE DA FAMILIA" MODALIDADE À DISTÂNCIA NO DIA | |||
| 03/06/2011, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANRISUL | |||
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 | |||
| Valor.: 93,94 | |||
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 01/06/2011, CFE. DEMONSTRA- | |||
| TIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA | |||
| Cgc...: 666.161.230-49 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE | |||
| DE SANTA ROSA RS, NO DIA 02/06/2011, PARA PARTICIPAR DA III CON- | |||
| FERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁ- | |||
| VEL, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ALINE TELKA | |||
| Cgc...: 012.072.650-55 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE | |||
| DE SANTA ROSA RS, NO DIA 02/06/2011, PARA PARTICIPAR DA III CON- | |||
| FERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁ- | |||
| VEL, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: MARITIMA SEGUROS SA | |||
| Cgc...: 61.383.493/0001-80 | |||
| Valor.: 312,60 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO IMOVEL URBANO SITUADO A RUA | |||
| APARICIO GONÇALVES Nº 180, DESTINADO A GUARDA DE MATERIAIS PARA | |||
| RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS DO PROGRAMA FUNASA, CFE. PESQUISA | |||
| DE PREÇO Nº 51/2011 EM ARQUIVO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: CLÁUDIO LUIZ FEIX ME | |||
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 | |||
| Valor.: 214,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA | |||
| ALTERNATIVA SADIA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO PROCESSO DE | |||
| LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2011 EM ANEXO. | |||
| ITEM: 36UN ITEM 006 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 692,16 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA | |||
| ALTERNATIVA SADIA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO PROCESSO DE | |||
| LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2011 EM ANEXO. | |||
| ITEM: 336UN ITEM 001 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA | |||
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 | |||
| Valor.: 39,33 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA | |||
| ALTERNATIVA SADIA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO PROCESSO DE | |||
| LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2011 EM ANEXO. | |||
| ITEM: 57UN ITEM 002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0001-98 | |||
| Valor.: 40,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA | |||
| ALTERNATIVA SADIA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO PROCESSO DE | |||
| LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2011 EM ANEXO. | |||
| ITEM: 2UN ITEM 005 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 | |||
| Valor.: 63,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS PARA OS BANHEIROS DO | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 31236 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA DEMARCAR IMOVEIS/ | |||
| QUADRAS INVESTIGADAS PELO PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES, CFE. | |||
| CF. Nº 37734 EM ANEXO. | |||
| CONTA 326 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA | |||
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 | |||
| Valor.: 98,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO COTADOS NOS | |||
| PREGÕES, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 43/2011 E ORDEM | |||
| DE COMPRA Nº 265/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA | |||
| Cgc...: 722.559.430-34 | |||
| Valor.: 10,80 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, | |||
| CFE. RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 48056 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 13,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA TROCA NO VEICULO | |||
| IGH 4268, CFE. CF. Nº 2472 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO | |||
| IPZ 8527, CFE. CF. Nº 2462 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI | |||
| Cgc...: 458.582.920-20 | |||
| Valor.: 316,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE DUAS CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS, PARA | |||
| PACIENTES INFANTIS, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: ANTENOR ANTôNIO DESCONSI | |||
| Cgc...: 193.256.900-63 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE | |||
| DE PORTO VERA CRUZ PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE | |||
| FRUTICULTURA NA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 03/06/2011, CFE. | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO | |||
| Cgc...: 346.833.050-20 | |||
| Valor.: 29,66 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO AO INTERI | |||
| DO MUNICIPIO PARA REALIZAR LEITURAS DE AGUA NOS DIAS 02 E 03/06/ | |||
| 2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN | |||
| Cgc...: 303.896.310-00 | |||
| Valor.: 29,66 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO AO INTERI | |||
| DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRABALHOS DE BASE LARGA NOS DIAS 02 E | |||
| 03/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 5,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM | |||
| DE PNEU DO VEICULO IAY 5021, CFE. NF. Nº 1364 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: BALSAN FERRRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | |||
| Cgc...: 05.845.494/0001-29 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PARES DE LUVAS DE COURO PARA | |||
| UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE. CF. Nº 25713 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REGULAGEM | |||
| DE CÂMERA DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA TELEFONE, CFE. | |||
| NF. Nº 2340 E 2341 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO E TOMADA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA | |||
| DE TELEFONE NO SETOR DE INFORMATICA, CFE. NF. Nº 224655 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA | |||
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA | |||
| O SETOR DA INSPETORIA VETERINARIA, CFE. NF. Nº 295 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA ASSISTENCIA | |||
| E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO, CFE. NF. Nº 2337 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 146,00 | |||
| VALOR REFERENTE REFERENTE AQUISIÇÃO FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| VEICULO IPO 6448, CFE. CF. Nº 2593 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 16,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA TROCA | |||
| DE FILTROS NO VEICULO IPO 6448, CFE. CF. Nº 2595 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 353,05 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN- | |||
| ÇÃO DOS VEICULOS IHZ 9148 E IQY 8267, CFE. CF. Nº 2610 E 2605 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO IHZ 9148 | |||
| E SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IQY 8267, CFE. | |||
| CF. Nº 2607 E 2612 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 111,00 | |||
| VALOR REFERENTE REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| VEICULO BWN 6875, CFE. CF. Nº 2696 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO | |||
| BWN 6875, CFE. CF. Nº 2702 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO ELETRICA DE ADEMAR LOPES BECHAIRE | |||
| Cgc...: 90.344.649/0001-12 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO | |||
| DO RADIADOR DO VEICULO ILU 7610, CFE. NF. Nº 5316 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME | |||
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO | |||
| DOS BANCOS E DO ASSOALHO DO VEICULO IIU 8169, CFE. NF. Nº 719 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 29,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO, CAIXA CONTROLE REMOTO, RESISTOR | |||
| PARA TWEETER E ROLO SOLDA, PARA MANUTENÇÃO ALARME DA ESCOLA | |||
| MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 224625 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 451,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E PEÇAS PARA | |||
| INSTALAÇÃO DE ALARME NO AUDITORIO DA UNIDADE BASIC DE SAUDE, | |||
| CFE. NF. Nº 224759 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 225,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO | |||
| DO ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. Nº 224691 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO RELOGIO | |||
| PONTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, | |||
| CFE. NF. Nº 2333 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 125,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS | |||
| E REPAROS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. | |||
| NF. Nº 2344 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE APARELHO | |||
| TELEFONICO DO FAX, VENTILADOR E LUMINARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, | |||
| CFE. NF. Nº 2335 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TOMADA DO | |||
| TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2336 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES | |||
| ELETRICAS NO AUDITORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2346 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E ASSISTENCIA PARA | |||
| CONSERTO DO ALARME E DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. | |||
| OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 2338 E 2347 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA ATERRAMENTO DE DUAS | |||
| TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. | |||
| Nº 2348 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 1.974,32 | |||
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | |||
| FEDERAL, RELATIVO A PARCELA Nº 168 DO MES DE JUNHO DE 2011, | |||
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 456,02 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | |||
| FEDERAL, RELATIVO A PARCELA Nº 168 DO MES DE JUNHO DE 2011, | |||
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 203,36 | |||
| VALOR REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONO- | |||
| MICA FEDERAL, RELATIVO A PARCELA Nº 168 DO MES DE JUNHO DE 2011, | |||
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 2,50 | |||
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 02/06/2011, CFE. DEMONSTRA- | |||
| TIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSOC. RECREATIVA SEMPRE ALEGRE | |||
| Cgc...: 94.186.939/0001-36 | |||
| Valor.: 2.100,00 | |||
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA | |||
| ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 005/2011 | |||
| EM ARQUIVO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA AMIGOS PARA SEMPRE | |||
| Cgc...: 04.709.719/0001-57 | |||
| Valor.: 2.800,00 | |||
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA | |||
| ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 006/2011 | |||
| EM ARQUIVO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 18,75 | |||
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 03/06/2011, CFE. DEMONSTRA- | |||
| TIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: WELKE, PIEKALA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA | |||
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE. NF. Nº 3101 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: FERNANDO HENRIQUE BENATTI | |||
| Cgc...: 07.581.799/0001-04 | |||
| Valor.: 2.500,00 | |||
| VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A | |||
| POPULAÇÃO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO | |||
| TÉCNICO DAS ALTITUDES E ALTURA DAS TORRES NECESSARIAS PARA EXECU- | |||
| ÇÃO DO PROJETO, CFE. NF. Nº 1256 EM ANEXO. | |||
| EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 | |||
| Valor.: 99,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA O POSTO | |||
| DE SAUDE DE VILA PRANCHADA, CFE. CF. Nº 31451 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA. | |||
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 | |||
| Valor.: 653,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| CAMINHAO IDY 7798 E DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. Nº | |||
| 860, 857, 858 E 859 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: CENTRO DE TRAD. GAÚCHAS FRONTEIRA DO HORIZONTE | |||
| Cgc...: 89.921.746/0001-41 | |||
| Valor.: 1.750,00 | |||
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA | |||
| ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CEF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2011 | |||
| EM ARQUIVO. | |||
| DEPOSITAR NA CONTA DO BANCO DO BRASIL AG. 3098-8 C/C 8.751-3 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: COMUNID. EVANG. DE CONFISSÃO LUTERANA DR.M.CARDOSO | |||
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 | |||
| Valor.: 2.100,00 | |||
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA | |||
| ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CEF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2011 | |||
| EM ARQUIVO. | |||
| DEPOSITAR CONTA BANCO DO BRASIL AG. 3098-8 C/C 8.739-4 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: MITRA ANGELOPOLITANA | |||
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 | |||
| Valor.: 1.750,00 | |||
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA | |||
| ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CEF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2011 | |||
| EM ARQUIVO. | |||
| DEPOSITAR CONTA BANCO DO BRASIL AG. 3098-8 C/C 8.746-7 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 16,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO | |||
| IIU 8169, CFE. NF. Nº 1365 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS | |||
| NA SALA DA SECRETARIA, CFE. NF. Nº 2350 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E ASSISTENCIA | |||
| DE TELEFONE E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO DEPARTAMENTO, | |||
| CFE. NF. Nº 2352 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | |||
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 | |||
| Valor.: 452,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA | |||
| DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF. Nº 225478 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 | |||
| Valor.: 270,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA PACIENTES | |||
| INTERNADOS DOMICILIAR DO PSF, CFE. NF. Nº 6601 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 07.406.830/0001-62 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSULTA PEDIÁTRICA A PACIENTE ENCA- | |||
| MINHADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. | |||
| NF. Nº 2183 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE | |||
| Cgc...: 573.702.650-72 | |||
| Valor.: 14,83 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR | |||
| DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE | |||
| ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO | |||
| Cgc...: 884.396.820-34 | |||
| Valor.: 14,83 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR | |||
| DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE | |||
| ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: ALBINO CORTES PINHEIRO | |||
| Cgc...: 336.172.280-20 | |||
| Valor.: 14,83 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR | |||
| DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE | |||
| ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: CLAUDIA PERTILE | |||
| Cgc...: 893.416.190-68 | |||
| Valor.: 14,83 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR | |||
| DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE | |||
| ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: OTAVIO FRITZEN | |||
| Cgc...: 409.629.380-68 | |||
| Valor.: 14,83 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR | |||
| DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE | |||
| ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: MARCOS FREITAS | |||
| Cgc...: 587.949.720-87 | |||
| Valor.: 14,83 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR | |||
| DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE | |||
| ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: VICENTE ROSSAROLA | |||
| Cgc...: 489.247.840-72 | |||
| Valor.: 14,83 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO AO INTERIO | |||
| DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE | |||
| ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: IVETE GRESELE POLLO | |||
| Cgc...: 555.054.300-15 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, | |||
| PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO - | |||
| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/2012 NOS DIAS 09 | |||
| E 10/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: IVETE GRESELE POLLO | |||
| Cgc...: 555.054.300-15 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE | |||
| DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ELABORAÇÃO | |||
| DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/2012 NOS DIAS 09 E 10/ | |||
| 06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CELITO SAVICZKI | |||
| Cgc...: 169.867.090-72 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, | |||
| PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA | |||
| SAUDE, PROMOVIDO PELA ASSEDISA E FAMURS NOS DIAS | |||
| 14, 15 E 16/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CELITO SAVICZKI | |||
| Cgc...: 169.867.090-72 | |||
| Valor.: 826,11 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE | |||
| DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZA- | |||
| ÇÃO DA SAUDE, PROMOVIDO PELA ASSEDISA E FAMURS NOS DIAS 14,15 | |||
| E 16/06/2011, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MARGARIDA ELY | |||
| Cgc...: 332.131.270-00 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, | |||
| PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA | |||
| SAUDE, PROMOVIDO PELA ASSEDISA E FAMURS NOS DIAS | |||
| 14, 15 E 16/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MARGARIDA ELY | |||
| Cgc...: 332.131.270-00 | |||
| Valor.: 714,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE | |||
| DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZA- | |||
| ÇÃO DA SAUDE, PROMOVIDO PELA ASSEDISA E FAMURS NOS DIAS 14,15 | |||
| E 16/06/2011, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE | |||
| DE TRES DE MAIO RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE | |||
| EMERGENCIA NO DIA 06/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 33,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE | |||
| DE IJUI E PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO | |||
| ESPECIALIZADO NO DIA 09/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 50,85 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE | |||
| DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA- | |||
| ZADO NOS DIAS 06, 08 E 10/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 120,38 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS | |||
| NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE | |||
| LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO | |||
| E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME | |||
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 | |||
| Valor.: 2.702,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS, 1 JANELA E 1 ESTRUTUTA METALI- | |||
| CA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO | |||
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO | |||
| E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0001-98 | |||
| Valor.: 439,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS | |||
| NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO | |||
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO | |||
| E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 600UN ITEM 011, 8UN ITEM 013 E 11UN ITEM 014 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0001-98 | |||
| Valor.: 171,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS | |||
| NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO | |||
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO | |||
| E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 7UN ITEM 013 E 5UN ITEM 014 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: CLÁUDIO JAIR WOZNIAK | |||
| Cgc...: 13.117.293/0001-33 | |||
| Valor.: 1.700,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS | |||
| DE REFORMAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HAR- | |||
| TEMINK, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº | |||
| 074/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA | |||
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 | |||
| Valor.: 2.145,77 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAR REFOR- | |||
| MAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE | |||
| LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 240,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 MT DE CABO DE REDE, PARA INSTALAÇÃO | |||
| NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE | |||
| LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 300UN ITEM 037 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 996,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA | |||
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO | |||
| MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ITEM: 4UN ITEM 010 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME | |||
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 | |||
| Valor.: 525,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAIS PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA | |||
| MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODA- | |||
| LIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 5UN ITEM 007 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME | |||
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 | |||
| Valor.: 929,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF PARA O GABINETE | |||
| DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LITICAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 1UN ITEM 008 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME | |||
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 | |||
| Valor.: 1.055,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO COMPOSTO DE ARMARIO SUSPENSO | |||
| E ARMARIO EM MDF PARA BANHEIRO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDA- | |||
| DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 1UN ITEM 042 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA | |||
| Cgc...: 722.559.430-34 | |||
| Valor.: 41,40 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS REGISTRO DE PROCURAÇÃO, CFE. RECIBO DE | |||
| EMOLUMENTOS Nº 48127 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 13,89 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUIA E BOMBA PARA CHIMARRÃO PARA A | |||
| CENTRAL DE ATENDIMENTO, CFE. NF. Nº 363 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 2.300,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, | |||
| PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. PROCESSO | |||
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 1UN ITEM 009 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO | |||
| DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE. | |||
| NF. Nº 850 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO | |||
| VEICULO IOT 4787, CFE. NF. Nº 1371 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ASSOALHO | |||
| DO VEICULO IPH 3019, CFE. CF. Nº 37851 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN | |||
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 | |||
| Valor.: 10,75 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA PARA A MAQUINA DIGITAL | |||
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. | |||
| NF. Nº 12056 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA COLHER DE PEDREIRO PARA UTILI- | |||
| ZAÇÃO NOS TRABALHOS DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. Nº 37857 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A COZINHA DO | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 37863 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA AFIAÇÃO DA CORRENTE | |||
| DA MOTOSSERA, CFE. CF. Nº 37855 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NOS | |||
| TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E | |||
| TRANSITO, CFE. CF. Nº 37853 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 7,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA TORNEIRA PARA A PIA DA COZINHA | |||
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO, | |||
| CFE. CF. Nº 37849 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 1,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EMENDA PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS | |||
| DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL, CFE. CF. Nº 37859 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA UTILIZAÇÃO | |||
| NO PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES, CFE. CF. Nº 37877 EM | |||
| ANEXO. | |||
| CONTA 15 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA | |||
| 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. Nº 37861 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME | |||
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NOS VEICULOS DO | |||
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. NF. Nº 2261 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: GARCIA E SAPIAGINSKI LTDA | |||
| Cgc...: 91.658.906/0001-53 | |||
| Valor.: 7.899,50 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE | |||
| PASSEIOS PUBLICOS NA RUA TORRES GONÇALVES, ENTRE AS RUAS BENTO | |||
| GONÇALVES E RUA DO COMERCIO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODA- | |||
| LIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: JUSSARA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.707.033/0001-18 | |||
| Valor.: 16.624,21 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE | |||
| PASSEIOS PUBLICOS, INSTALAÇÕES ELETRICAS, ADEQUAÇÃO DOS ESTACIO- | |||
| NAMENTOS, INSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS E ESGOTO PLUVIAL DO PROJETO | |||
| DE REVITALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO, CFE. PROCESSO DE LICI- | |||
| TAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA | |||
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 | |||
| Valor.: 297,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR | |||
| REFORMAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO | |||
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2011 EM ARQUIVO | |||
| E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME | |||
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 | |||
| Valor.: 792,75 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR | |||
| REFORMAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO | |||
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2011 EM ARQUIVO | |||
| E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 158,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR | |||
| REFORMAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO | |||
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2011 EM ARQUIVO | |||
| E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: AUTO ELETRICA DE ADEMAR LOPES BECHAIRE | |||
| Cgc...: 90.344.649/0001-12 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO | |||
| DO RADIADOR DO VEICULO IHZ 9148, CFE. NF. Nº 5321 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: SOCIEDADE ESPORTIVA IPIRANGA | |||
| Cgc...: 90.478.082/0001-77 | |||
| Valor.: 7.800,00 | |||
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO QUAL CONSTA O CAMPO DE FUTEBOL, | |||
| BANHEIROS E VESTIARIOS, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTI- | |||
| VAS, RECREATIVAS E OUTRAS QUE ENVOLVAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, | |||
| CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2011 EM ARQUIVO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO, | |||
| ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO | |||
| ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO E TRATA- | |||
| MENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/06/2011, CFE. | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO, | |||
| MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO | |||
| ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO E TRATA- | |||
| MENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/06/2011, CFE. | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE | |||
| RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO E TRATA- | |||
| MENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/06/2011, CFE. | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PEÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS | |||
| PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO E TRATA- | |||
| MENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/06/2011, CFE. | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 85,79 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOM- | |||
| PANHAMENTO E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/ | |||
| 06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 238,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOM- | |||
| PANHAMENTO E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/ | |||
| 06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA | |||
| Cgc...: 384.919.740-91 | |||
| Valor.: 14,83 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO AO | |||
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAR PROFESSORAS E PRO- | |||
| FISSIONAIS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL HELMUTO SIMM | |||
| EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS ESPECIAIS, NO DIA | |||
| 08/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO | |||
| Cgc...: 373.013.810-34 | |||
| Valor.: 290,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, | |||
| PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO E | |||
| OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSITO, PROMOVIDO PELA DPM | |||
| NOS DIAS 13 E 14/07/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO | |||
| Cgc...: 373.013.810-34 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MUNICIPA- | |||
| LIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSITO, PROMOVIDO PELA | |||
| DPM NOS DIAS 13 E 14/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA PLÁSTICA MULTIUSO PARA A | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PESQUISA | |||
| DE PREÇO Nº 52/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 266/2011 E CF. Nº 37937 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 260,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE RESERVATÓRIO PARA DISPEN- | |||
| SER, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 52/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 267/ | |||
| 2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 130,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, | |||
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 52/2011 E ORDEM DE COMPRA | |||
| Nº 268/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 19,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, | |||
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 52/2011 E ORDEM DE COMPRA | |||
| Nº 271/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA | |||
| Cgc...: 722.559.430-34 | |||
| Valor.: 2,70 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. RECIBO | |||
| DE EMOLUMENTOS Nº 48165 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA | |||
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 | |||
| Valor.: 235,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E ENGATE PARA | |||
| MANUTENÇÃO DA RETRO RK 406B, CFE. NF. Nº 889 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO | |||
| IIU 8169, CFE. CF. Nº 3181 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 84,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| VEICULO IIU 8169, CFE. CF. Nº 3179 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E TROCA DE RODA DO VEICU- | |||
| LO BWN 6875, CFE. NF. Nº 1372 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 113,46 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAR | |||
| REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. CF. Nº 37922 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: WIEGERT & WIEGERT LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.347/0001-56 | |||
| Valor.: 925,90 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM | |||
| PACIENTES AUTORIZADOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL | |||
| DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2194 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA O | |||
| CONSELHO TUTELAR, CFE. CF. Nº 4849 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A COZINHA DO | |||
| DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL, CFE. CF. Nº 37907 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 22,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA TERMICA INVICTA E BORRACHA | |||
| PARA A PANELA DE PRESSÃO DA COZINHA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | |||
| SOCIAL, CFE. CF. Nº 37907 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 17,55 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTOS PARA LIXO, CFE. PESQUISA | |||
| DE PREÇO Nº 52/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 270/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 43,14 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODOS COM ESPUMA, CFE. PESQUISA | |||
| DE PREÇO Nº 52/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 269/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: MARISA BOLZAN KELLER | |||
| Cgc...: 554.865.760-72 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE | |||
| "OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E O SISTEMA | |||
| DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 14 E | |||
| 15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: MARISA BOLZAN KELLER | |||
| Cgc...: 554.865.760-72 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PASSAGEM | |||
| E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA | |||
| PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE "OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR | |||
| Nº 123/2006 E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO | |||
| PELA DPM NOS DIAS 14 E 15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: RENATA BORTOLIN | |||
| Cgc...: 006.137.300-11 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PASSAGEM | |||
| E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA | |||
| PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE "OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR | |||
| Nº 123/2006 E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO | |||
| PELA DPM NOS DIAS 14 E 15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: RENATA BORTOLIN | |||
| Cgc...: 006.137.300-11 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE | |||
| "OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E O SISTEMA | |||
| DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 14 E | |||
| 15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: LISIANE CONCLI | |||
| Cgc...: 001.053.350-88 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PASSAGEM | |||
| E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA | |||
| PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE "OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR | |||
| Nº 123/2006 E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO | |||
| PELA DPM NOS DIAS 14 E 15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: LISIANE CONCLI | |||
| Cgc...: 001.053.350-88 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE | |||
| "OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E O SISTEMA | |||
| DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 14 E 15/ | |||
| 06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: JOSEMAR FRANCISCO REGHELIN | |||
| Cgc...: 003.032.250-25 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSITO: | |||
| MUNICIPALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO", PROMOPVIDO PELA DPM | |||
| NOS DIAS 13 E 14/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: JOSEMAR FRANCISCO REGHELIN | |||
| Cgc...: 003.032.250-25 | |||
| Valor.: 280,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PASAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE | |||
| RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "TRANSITO: MUNICIPALIZAÇÃO | |||
| E OPERACIONALIZAÇÃO", PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 13 E | |||
| 14/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 97,72 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO | |||
| PROGRAMA DE DIABETICOS, CFE. CF. Nº 4855 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: TARCISIO LORENZET | |||
| Cgc...: 00.641.254/0001-99 | |||
| Valor.: 97,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO | |||
| DA ASSINATURA DOS CONVENIOS, CFE. CF. Nº 5350 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IIU 8169, | |||
| CFE. NF. Nº 1374 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTÕES DE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO | |||
| NO POSTO DE SAUDE DE PRANCHADA, CFE. CF. Nº 4853 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 654,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA 8 FUROS E RESPIRO EIXO DIANTEIRO/ | |||
| TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. Nº 2593 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BRUNO VAZ RODRIGUES | |||
| Cgc...: 11.210.391/0001-95 | |||
| Valor.: 260,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ÁREA | |||
| INTERNA E EXTERNA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ARQUIVO MORTO, CFE. | |||
| ORDEM DE COMPRA Nº 279/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONSERTO DO GABINETE | |||
| ODONTOLOGICO DO PSF, CFE. NF. Nº 13 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. | |||
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 | |||
| Valor.: 493,92 | |||
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL | |||
| Nº 80/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA UNIDADE BÁSICA DE | |||
| SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 278/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: JOSÉ FILOMENO WORCHINSKI | |||
| Cgc...: 460.345.520-87 | |||
| Valor.: 2.500,00 | |||
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO, | |||
| CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 167/2011 EM ARQUIVO E | |||
| ORDEM DE COMPRA Nº 277/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME | |||
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 | |||
| Valor.: 275,00 | |||
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO | |||
| DE DESPORTO E LAZER, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 053/2011 | |||
| E ORDEM DE COMPRA Nº 276/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |||
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 | |||
| Valor.: 159,00 | |||
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O | |||
| PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME | |||
| PESQUISA DE PREÇO Nº 53/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº | |||
| 275/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |||
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 | |||
| Valor.: 369,00 | |||
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |||
| PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME | |||
| PESQUISA DE PREÇO Nº 53/2011 E ORDEM DE COMPRA | |||
| Nº 274/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 | |||
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 | |||
| Valor.: 254,70 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO | |||
| MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 56/2011 E | |||
| ORDEM DE COMPRA Nº 273/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME | |||
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA O GINASIO MUNICIPAL | |||
| DE ESPORTES, CFE. PESQUISA DE PREÇO Nº 56/2011 E ORDEM DE COMPRA | |||
| Nº 272/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 5.959,06 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 205,80 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.960,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.351,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 629,37 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 49,30 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.307,03 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.150,66 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 14.530,75 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 16,04 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.604,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.165,98 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 76,04 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 185,12 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 43,71 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA | |||
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 30UN ITEM 071 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA | |||
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 | |||
| Valor.: 166,24 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 16UN ITEM 180 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 | |||
| Valor.: 336,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE | |||
| SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 70UN ITEM 049 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA | |||
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 | |||
| Valor.: 377,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 25UN ITEM 159 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | |||
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 | |||
| Valor.: 98,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 5UN ITEM 004 E 10UN ITEM 025 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 144,62 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 185,12 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 63,85 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.195,70 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.527,79 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 151,72 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.697,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.441,11 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 25,10 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 798,20 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 795,15 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 558,90 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 8.426,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 221,13 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 383,24 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.183,20 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 185,12 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 841,10 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 6.173,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 28,27 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 147,90 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 199,02 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.127,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 116,93 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 70,14 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 754,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 157,06 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4,77 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 477,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 16,47 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 10,86 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 609,13 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 97,47 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 185,12 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 337,41 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.763,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.165,98 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 146,28 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 66,82 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 583,38 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.414,75 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 7.554,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.306,84 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 79,11 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 633,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 49,30 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 83,33 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2,72 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 272,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.165,98 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 67,70 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 377,97 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 154,23 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.643,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 73,95 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 149,25 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 967,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 49,30 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 96,72 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 312,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 131,94 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 277,08 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 186,54 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.418,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.068,82 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 43,71 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 49,30 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 172,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.035,55 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 221,07 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 394,40 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,54 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 409,93 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.495,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.673,91 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.695,55 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 205,92 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.792,11 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 15.708,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 28,27 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 49,30 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 69,27 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 75,39 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 359,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 297,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 93,26 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 52,69 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.409,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 625,38 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.664,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 49,30 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 57,72 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 9,42 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 314,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 81,43 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 479,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 8,18 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 49,30 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 213,60 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 222,10 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.812,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 454,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 32,19 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 62,03 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.090,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 827,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 7,14 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 357,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | |||
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 513,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS | |||
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 468,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 21,43 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 213,60 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 15,28 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 382,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 18,48 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.421,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 39,53 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO | |||
| DE 2011, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 49,30 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS APOSENTADOS | |||
| RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.078,40 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS APOSENTADOS | |||
| RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 9.767,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS APOSENTADOS | |||
| RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 6.279,17 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PENSIONIS- | |||
| TAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA | |||
| REGIAO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA- | |||
| LIZADO FORA DO DOMICILIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PEÇAS, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA | |||
| REGIAO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA- | |||
| LIZADO FORA DO DOMICILIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO, | |||
| MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA | |||
| REGIAO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | |||
| DO DOMICILIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO, | |||
| ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS | |||
| DA REGIAO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | |||
| DO DOMICILIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: C.A.C.P. LIVRARIA EDITORA LTDA | |||
| Cgc...: 06.877.556/0001-47 | |||
| Valor.: 4.796,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA | |||
| DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE LICI- | |||
| TAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2011 EM ARQUIVO E RELATO- | |||
| RIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA | |||
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 | |||
| Valor.: 2.067,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETA- | |||
| RIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDA- | |||
| DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 30UN ITEM 001 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA | |||
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 | |||
| Valor.: 2.067,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETA- | |||
| RIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE. PROCESSO DE | |||
| LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 30UN ITEM 001 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA | |||
| Cgc...: 08.394.735/0001-59 | |||
| Valor.: 2.183,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM E UM TELÃO PARA | |||
| O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CFE. PROCESSO DE LICI- | |||
| TAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | |||
| Cgc...: 00.656.468/0001-39 | |||
| Valor.: 1.829,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 20UN ITEM 002, 120UN ITEM 006 E 67UN ITEM 012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | |||
| Cgc...: 00.656.468/0001-39 | |||
| Valor.: 893,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE | |||
| SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 20UN ITEM 032, 40UN ITEM 034 E 23UN ITEM 036 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | |||
| Cgc...: 00.656.468/0001-39 | |||
| Valor.: 85,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 100UN ITEM 050 E 50UN ITEM 060 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | |||
| Cgc...: 00.656.468/0001-39 | |||
| Valor.: 732,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 100UN ITEM 098, 150UN ITEM 099, 100UN ITEM 102, | |||
| 150UN ITEM 108 E 50UN ITEM 118. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 | |||
| Valor.: 1.113,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE | |||
| SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 30UN ITEM 033 E 16UN ITEM 035 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 | |||
| Valor.: 2.425,38 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 2UN ITEM 068, 100UN ITEM 074, 167UN ITEM 075 E 30UN ITEM 082 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 | |||
| Valor.: 261,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 50UN ITEM 083, 150UN ITEM 084 E 50UN ITEM 085 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 | |||
| Valor.: 223,44 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 42UN ITEM 157 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | |||
| Cgc...: 04.619.893/0003-70 | |||
| Valor.: 765,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA | |||
| SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 82.873.068/0001-40 | |||
| Valor.: 99,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 50UN ITEM 015 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 82.873.068/0001-40 | |||
| Valor.: 246,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE | |||
| SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 20UN ITEM 042 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 82.873.068/0001-40 | |||
| Valor.: 160,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 30N ITEM 062 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 82.873.068/0001-40 | |||
| Valor.: 1.114,55 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 15UN ITEM 089, 2UN ITEM 165, 4UN ITEM 166, 13UN ITEM 167, | |||
| 18UN ITEM 168 E 15UN ITEM 178 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 26.921.908/0001-21 | |||
| Valor.: 605,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 40UN ITEM 080 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA | |||
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 | |||
| Valor.: 823,62 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 6UN ITEM 008, 48UN ITEM 010, 14UN ITEM 016 E 3UN ITEM 018 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA | |||
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 | |||
| Valor.: 566,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 84UN ITEM 022, 5UN ITEM 023 E 16UN ITEM 024 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA | |||
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 | |||
| Valor.: 2.438,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 67UN ITEM 028, 1UN ITEM 051, 12UN ITEM 052, 2UN ITEM 053, | |||
| 167UN ITEM 054, 6UN ITEM 057, 100UN ITEM 064, 40UN ITEM 065, | |||
| 70UN ITEM 066, 50UN ITEM 069, 34UN ITEM 076, 50UN ITEM 079 E | |||
| 1UN ITEM 081. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA | |||
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 | |||
| Valor.: 14,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| GESTANTES, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 1UN ITEM 030 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA | |||
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 | |||
| Valor.: 282,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE | |||
| SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 100UN ITEM 031, 4UN ITEM 041, 100UN ITEM 044 E 1UN ITEM 046 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA | |||
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 | |||
| Valor.: 96,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 2UN ITEM 086 E 50UN ITEM 088 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||
| Cgc...: 44.734.671/0001-51 | |||
| Valor.: 819,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE | |||
| MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 10UN ITEM 038, 50UN ITEM 039, 2UN ITEM 040, 600UN ITEM 047 | |||
| E 10UN ITEM 048 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||
| Cgc...: 44.734.671/0001-51 | |||
| Valor.: 514,08 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 84UN ITEM 061 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DENTARIA SULINA LTDA | |||
| Cgc...: 89.863.112/0001-80 | |||
| Valor.: 3.030,16 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA | |||
| DE SAUDE BUCAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA | |||
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 | |||
| Valor.: 22,54 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, | |||
| RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ASSOC. RECREATIVA SEMPRE ALEGRE | |||
| Cgc...: 94.186.939/0001-36 | |||
| Valor.: 79,79 | |||
| VALOR REFERENTE AO REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA NOTA FISCAL | |||
| DÁ MAIS SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº12/2011 EM ARQUIVO E ORDEM | |||
| DE COMPRA Nº 288/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | |||
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 100UN ITEM 090 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ACPM- ESCOLA MUN ENS.FUND PROF. OTALISIO HARTEMINK | |||
| Cgc...: 03.171.912/0001-14 | |||
| Valor.: 1.346,31 | |||
| VALOR REFERENTE AO REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA NOTA FISCAL | |||
| DÁ MAIS SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº11/2011 EM ARQUIVO E ORDEM | |||
| DE COMPRA Nº 287/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | |||
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 | |||
| Valor.: 138,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 100UN ITEM 100, 50UN ITEM 105, 200UN ITEM 106 E | |||
| 20UN ITEM 126 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | |||
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE | |||
| SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 100UN ITEM 037 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | |||
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 | |||
| Valor.: 137,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE | |||
| SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 50UN ITEM 045 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | |||
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 | |||
| Valor.: 306,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 20UN ITEM 056, 34UN ITEM 067 E 40UN ITEM 077 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | |||
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 5UN ITEM 158 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | |||
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 | |||
| Valor.: 680,76 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 4UN ITEM 169, 12UN ITEM 171, 8UN ITEM 172, 30UN ITEM 174 | |||
| E 4UN ITEM 184 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME | |||
| Cgc...: 01.706.665/0001-88 | |||
| Valor.: 620,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 10UN ITEM 094, 5UN ITEM 114, 2UN ITEM 115, 100UN ITEM 123, | |||
| 50UN ITEM 128 E 10UN ITEM 131 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME | |||
| Cgc...: 01.706.665/0001-88 | |||
| Valor.: 1.561,21 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 15UN ITEM 096, 5UN ITEM 097, 15UN ITEM 107, 2UN ITEM 120, | |||
| 20UN ITEM 127, 600UN ITEM 129 E 100UN ITEM 134 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME | |||
| Cgc...: 01.706.665/0001-88 | |||
| Valor.: 28,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 4UN ITEM 140 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME | |||
| Cgc...: 01.706.665/0001-88 | |||
| Valor.: 325,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA DE | |||
| SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 500UN ITEM 141 E 13UN ITEM 142 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME | |||
| Cgc...: 01.706.665/0001-88 | |||
| Valor.: 169,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA DE | |||
| SAUDE BUCAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 1UN ITEM 144 E 1UN ITEM 145 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME | |||
| Cgc...: 01.706.665/0001-88 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA DE | |||
| SAUDE BUCAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 5UN ITEM 148, 20UN ITEM 153 E 5UN ITEM 156 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SAÚDE | |||
| Cgc...: 11.318.264/0001-04 | |||
| Valor.: 155,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 100UN ITEM 059 E 300UN ITEM 072 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SAÚDE | |||
| Cgc...: 11.318.264/0001-04 | |||
| Valor.: 410,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 200UN ITEM 091, 10UN ITEM 093, 200UN ITEM 111, 30UN ITEM 112 | |||
| E 10UN ITEM 135 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SAÚDE | |||
| Cgc...: 11.318.264/0001-04 | |||
| Valor.: 217,16 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 4UN ITEM 092, 30UN ITEM 110, 200UN ITEM 117 E 100UN ITEM 121 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SAÚDE | |||
| Cgc...: 11.318.264/0001-04 | |||
| Valor.: 1.468,51 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PROGRAMA DOS | |||
| DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 59UN ITEM 160 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||
| Cgc...: 11.018.062/0001-47 | |||
| Valor.: 44,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 50UN ITEM 058 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||
| Cgc...: 11.018.062/0001-47 | |||
| Valor.: 593,24 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 5UN ITEM 125, 3UN ITEM 170 E 7UN ITEM 181 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||
| Cgc...: 11.018.062/0001-47 | |||
| Valor.: 880,29 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 1UN ITEM 109, 10UN ITEM 113, 30UN ITEM 119, 4UN ITEM 122, | |||
| 30UN ITEM 124, 1UN ITEM 125, 1UN ITEM 132, 2UN ITEM 133 E | |||
| 1UN ITEM 136. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||
| Cgc...: 05.782.733/0001-49 | |||
| Valor.: 1.070,16 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LT | |||
| Cgc...: 79.250.676/0001-93 | |||
| Valor.: 2.470,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE | |||
| MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME | |||
| Cgc...: 94.271.293/0001-95 | |||
| Valor.: 466,56 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 40UN ITEM 001, 7UN ITEM 003, 28UN ITEM 013 E 20UN ITEM 020 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME | |||
| Cgc...: 94.271.293/0001-95 | |||
| Valor.: 527,58 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 2UN ITEM 055, 100UN ITEM 063, 179UN ITEM 070 E 40UN ITEM 078 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME | |||
| Cgc...: 94.271.293/0001-95 | |||
| Valor.: 3.676,42 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA | |||
| FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 50UN ITEM 087, 4UN ITEM 163, 4UN ITEM 175, 6UN ITEM 176, | |||
| 2UN ITEM 177, 9UN ITEM 179, 4UN ITEM 182, 13UN ITEM 183 E 10UN | |||
| ITEM 185 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME | |||
| Cgc...: 94.271.293/0001-95 | |||
| Valor.: 99,06 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 50UN ITEM 095, 2UN ITEM 103, 300UN ITEM 104 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA | |||
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 | |||
| Valor.: 1.675,53 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 46UN ITEM 005, 33UN ITEM 007, 54UN ITEM 009, 34UN ITEM 011, | |||
| 30UN ITEM 014, 20UN ITEM 019 E 10UN ITEM 021 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA | |||
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 | |||
| Valor.: 751,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS | |||
| HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 10UN ITEM 017 E 10UN ITEM 027 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA | |||
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 | |||
| Valor.: 261,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE | |||
| DA MULHER, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 36UN ITEM 029 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA | |||
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE- | |||
| TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 30UN ITEM 101 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ASSOC. CPM ESCOLA EST. DE ED. BÁSICA DR M CARD | |||
| Cgc...: 88.506.282/0001-44 | |||
| Valor.: 475,17 | |||
| VALOR REFERENTE AO REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA NOTA FISCAL | |||
| DÁ MAIS SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº10/2011 ARQUIVO E ORDEM DE | |||
| COMPRA Nº 286/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA MELHOR IDADE | |||
| Cgc...: 13.746.851/0001-20 | |||
| Valor.: 2.100,00 | |||
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA | |||
| ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº 13/ | |||
| 2011 EM ARQUIVO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: LUANETT INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 05.973.434/0001-91 | |||
| Valor.: 603,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA TORRE | |||
| DA INTERNET, CFE. NF. Nº 1375 E 1374 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: LUANETT INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 05.973.434/0001-91 | |||
| Valor.: 1.386,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSER- | |||
| TO DA TORRE DA INTERNET, CFE. CF. Nº 8307 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA | |||
| Cgc...: 92.702.067/0001-96 | |||
| Valor.: 6.017,71 | |||
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO BANRISUL/FINAME, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA | |||
| Cgc...: 92.702.067/0001-96 | |||
| Valor.: 1.256,22 | |||
| VALOR REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA BANRISUL/FINAME, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 6,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA | |||
| MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 37967 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA | |||
| MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 37969 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONSERTO DE DUAS CADEIRAS | |||
| DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 37965 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: J.T.HAACK & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 13.104.947/0001-94 | |||
| Valor.: 65,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA PARA CONSERTO DO MONITOR | |||
| DA SALA DE PESQUISA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. | |||
| NF. Nº 070 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME | |||
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 | |||
| Valor.: 1.406,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA SEMI OCA E DUAS PORTAS | |||
| INTERNAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL E TAMPOS DE GRANITO PARA O | |||
| BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. OTA- | |||
| LICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO | |||
| PRESENCIAL Nº 054/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 1UN ITEM 001, 1UN ITEM 002 E 2UN ITEM 003 | |||
| ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 3355/2011 DE 09/05/2011 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 1.759,00 | |||
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER AVISION ADF 20 PG | |||
| VELOCIDADE 15 PPM/30IPM, DUPLEX, A4, RESOLUÇÃO 600 DPI, INTERFACE | |||
| USB 2.0 TAM MAX 215X355, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- | |||
| TRAÇÃO E FAZENDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 283/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 55,39 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | |||
| ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. ORDEM | |||
| DE COMPRA Nº 281/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 11,22 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | |||
| ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. ORDEM | |||
| DE COMPRA Nº 282/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA | |||
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 | |||
| Valor.: 224,00 | |||
| VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A INTEGRAÇÃO, RELATIVO AOS | |||
| MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2011, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº | |||
| 280/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO | |||
| DO TELEFONE SEM FIO DO SETOR DE LICITAÇÕES, CFE. NF. Nº 2355 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 36,93 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO | |||
| DA ASSINATURA DOS CONVENIOS, CFE. NF. Nº 369 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 | |||
| Valor.: 131,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS | |||
| DE MELHORAMENTO DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. Nº 32186 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 252,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA | |||
| DO VEICULO IDY 2504, CFE. CF. Nº 3378 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 70,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| VEICULO IDY 2504, CFE. CF. Nº 3376 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: BRUNO VAZ RODRIGUES | |||
| Cgc...: 11.210.391/0001-95 | |||
| Valor.: 850,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA DE | |||
| CAIXA DE AGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO DE ATENDIMENTO DE | |||
| VILA PRANCHADA E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CFE. NF. Nº 381 EM | |||
| ANEXO. | |||
| EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 07.406.830/0001-62 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSULTA PEDIÁTRICAS A PACIENTES ENCA- | |||
| MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2203 E | |||
| 2204 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FIO | |||
| TERRA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL, CFE. NF. Nº 2356 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE INSTALAÇÃO DE REDE E TOMADA DE TELEFONE | |||
| E REVISÃO DE CABOS DE MICROFONE E CONECTORES NA ESCOLA MUNICIPAL | |||
| PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 2357 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 29,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA GARAFFA TERMICA DA | |||
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 37991 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 2.249,53 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM E ITR DESTA | |||
| DATA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 907,41 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | |||
| ESCOLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | |||
| Nº 076/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 28UN ITEM 003, 11UN ITEM 005, 60UN ITEM 006, 40UN ITEM 007, | |||
| 23UN ITEM 009, 18UN ITEM 011, 36UN ITEM 016, 55UN ITEM 017, | |||
| 24UN ITEM 018, 5UN ITEM 022 E 12UN ITEM 024. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 64,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | |||
| ESCOLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | |||
| Nº 076/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 1UN ITEM 005, 4UN ITEM 007, 4UN ITEM 009, 2UN ITEM 011, | |||
| 2UN ITEM 016, 4UN ITEM 018, 2UN ITEM 024 E 1UN ITEM 026. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 1.720,76 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | |||
| ESCOLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | |||
| Nº 076/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 22UN ITEM 001, 26UN ITEM 002, 8UN ITEM 004, 16UN ITEM 008, | |||
| 30UN ITEM 010, 14UN ITEM 012, 16UN ITEM 013, 200UN ITEM 014, | |||
| 14UN ITEM 015, 150UN ITEM 019, 11UN ITEM 020, 20UN ITEM 021 | |||
| E 38UN ITEM 023. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 110,66 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | |||
| ESCOLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | |||
| Nº 076/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 1UN ITEM 002, 1UN ITEM 004, 1UN ITEM 013, 30UN ITEM 014, | |||
| 2UN ITEM 015, 2UN ITEM 020, 4UN ITEM 023, 2UN ITEM 027 E | |||
| 2UN ITEM 028 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 154,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | |||
| ESCOLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | |||
| Nº 076/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 110UN ITEM 025 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ALESSANDRE CARLOS TURRA | |||
| Cgc...: 018.875.580-20 | |||
| Valor.: 85,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 10UN ITEM 012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ALESSANDRE CARLOS TURRA | |||
| Cgc...: 018.875.580-20 | |||
| Valor.: 323,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 38UN ITEM 012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ALESSANDRE CARLOS TURRA | |||
| Cgc...: 018.875.580-20 | |||
| Valor.: 68,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 8UN ITEM 012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: MAURO JOSE FERRARI | |||
| Cgc...: 722.589.930-91 | |||
| Valor.: 521,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 75UN ITEM 011, 30UN ITEM 014, 26UN ITEM 015 E 28UN ITEM 016 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: MAURO JOSE FERRARI | |||
| Cgc...: 722.589.930-91 | |||
| Valor.: 48,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 4UN ITEM 014, 4UN ITEM 015 E 4UN ITEM 016 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: MAURO JOSE FERRARI | |||
| Cgc...: 722.589.930-91 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 20UN ITEM 016 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: OTILO NUSKE | |||
| Cgc...: 217.882.860-49 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 70UN ITEM 003 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: OTILO NUSKE | |||
| Cgc...: 217.882.860-49 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 10UN ITEM 003 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: OTILO NUSKE | |||
| Cgc...: 217.882.860-49 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 10UN ITEM 003 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: PEDRO ALDAIR BREMM | |||
| Cgc...: 336.222.720-15 | |||
| Valor.: 972,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 1080UN ITEM 006, 540UN ITEM 007 E 540UN ITEM 008 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: PEDRO ALDAIR BREMM | |||
| Cgc...: 336.222.720-15 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 60UN ITEM 006, 40UN ITEM 007 E 40UN ITEM 008 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: PEDRO LORENZET | |||
| Cgc...: 179.232.980-68 | |||
| Valor.: 314,65 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 25UN ITEM 001, 38UN ITEM 002, 17UN ITEM 004, 25UN ITEM 005, | |||
| 10UN ITEM 009, 10UN ITEM 010 E 24UN ITEM 013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: PEDRO LORENZET | |||
| Cgc...: 179.232.980-68 | |||
| Valor.: 39,65 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA | |||
| FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | |||
| ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 3UN ITEM 001, 4UN ITEM 002, 4UN ITEM 004, 3UN ITEM 005, | |||
| 2UN ITEM 009 E 2UN ITEM 010. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CHAMADO TECNICO EVENTUAL PARA | |||
| MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DA CAMARA MUNICIPAL | |||
| DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 41654 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 141,18 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA | |||
| MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 18487 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 210,78 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A | |||
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 18486 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 473,11 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COZINHA DA | |||
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 18485 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: HORIZONTINA PREFEITURA | |||
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 | |||
| Valor.: 1.893,79 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA | |||
| LOCALIDADE DE ESQUINA BONITA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO | |||
| DE 2011, CFE. FATURAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT | |||
| Cgc...: 210.783.940-91 | |||
| Valor.: 238,32 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO AO | |||
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | |||
| NO POSTO DE SAUDE DO PSF 02 DE VILA PRANCHADA, NOS DIAS 02, 07 | |||
| 09, 14, 16, 21, 23, 28 E 30 DE JUNHO DE 2011, CFE. REQUISIÇÃO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: MARINO JOSE POLLO | |||
| Cgc...: 482.457.800-06 | |||
| Valor.: 656,66 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA ESTADIA NA CIDADE | |||
| DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 13 E 15/06/2011, PARA VIAGEM A | |||
| BRASILIA DF, REPRESENTANDO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO | |||
| GRANDE SANTA ROSA EM AUDIENCIA NO MIN. TRANSPORTES E CAIXA | |||
| ECONIMICA FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. | |||
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 | |||
| Valor.: 578,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS SERRAS PARA MÁRMORES PARA UTILI- | |||
| ZAÇÃO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEA- | |||
| MENTO E TRANSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 284/2011 E NF. Nº 1657 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA | |||
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 | |||
| Valor.: 199,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA | |||
| MANUTENÇÃO DO VEICULO IPH 3019, CFE. NF. Nº 209 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 88,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ALTERNADOR | |||
| DO TRATOR ESTEIRA, CFE. CF. Nº 3484 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | |||
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 | |||
| Valor.: 1.058,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNIDADE DE TRANSFERENCIA MONTADA, | |||
| PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEÇÃO DE OCMPRAS, CFE. NF. Nº | |||
| 238408 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME | |||
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 | |||
| Valor.: 793,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS SOBRE A PRESTAÇÃO DE | |||
| SERVIÇOS DE MAQUINAS, CFE. NF. Nº 2277 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME | |||
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 | |||
| Valor.: 5,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERCEVEJOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA | |||
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. NF. Nº 3186 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: GISLAINE KNOP | |||
| Cgc...: 025.182.190-05 | |||
| Valor.: 91,15 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA EXONERAÇÃO DO CARGO DE | |||
| MONITORA DE PROGRAMAS SOCIAIS, CFE. RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº | |||
| 27/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 7.553,68 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | |||
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 6,33 | |||
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 10/06/2011, CFE. DEMONSTRA- | |||
| TIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: THIAGO DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA | |||
| Cgc...: 10.495.379/0001-01 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS | |||
| DE IDENTIFICAÇÃO NAS SALAS NA CASA DO AGRICULTOR, CFE. ORDEM DE | |||
| COMPRA Nº 293/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: THIAGO DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA | |||
| Cgc...: 10.495.379/0001-01 | |||
| Valor.: 260,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS | |||
| SALAS NA CASA DO AGRICULTOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 292/2011 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: THIAGO DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA | |||
| Cgc...: 10.495.379/0001-01 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS EM ACRÍLICO PARA O GINASIO | |||
| MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 291/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: THIAGO DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA | |||
| Cgc...: 10.495.379/0001-01 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O | |||
| POSTO DE SAUDE DE VILA PRANCHADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº | |||
| 290/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: THIAGO DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA | |||
| Cgc...: 10.495.379/0001-01 | |||
| Valor.: 900,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES CAPACHO PARA O | |||
| GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 289/ | |||
| 2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: KURTZ KOCHHANN & CIA.LTDA | |||
| Cgc...: 98.041.577/0001-46 | |||
| Valor.: 350,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR | |||
| REPAROS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HAR- | |||
| TEMINK, CFE. CF. Nº 15095 EM ANEXO. | |||
| ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 1601/2011 DE 25/02/2011 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 | |||
| Valor.: 982,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REALIZAR MELHORIAS E | |||
| PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. | |||
| CF. Nº 1608 EM ANEXO. | |||
| ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 3061/2011 DE 27/04/2011 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: KURTZ KOCHHANN & CIA.LTDA | |||
| Cgc...: 98.041.577/0001-46 | |||
| Valor.: 77,15 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA, SUPORTE PARA FLUORESCENTE E | |||
| REATOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HAR- | |||
| TEMINK, CFE. CF. Nº 15450 EM ANEXO. | |||
| ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 2367/2011 DE 28/03/2011 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: KURTZ KOCHHANN & CIA.LTDA | |||
| Cgc...: 98.041.577/0001-46 | |||
| Valor.: 153,75 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO | |||
| E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL | |||
| PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 15454 E 15452 EM ANEXO. | |||
| ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 2368/2011 DE 28/03/2011 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 158,70 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA A ESCOLA | |||
| MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 36377 EM ANEXO. | |||
| ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 2450/2011 DE 30/03/2011 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 | |||
| Valor.: 28,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA DO | |||
| BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. | |||
| NF. Nº 20538 EM ANEXO. | |||
| ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 3030/2011 DE 26/04/2011 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 116,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DA | |||
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. Nº | |||
| 37052 EM ANEXO. | |||
| ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 3198/2011 DE 29/04/2011 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | |||
| LASER JET, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | |||
| Nº 74/2011 EM ARQUIVO E NF. Nº 1193 EM ANEXO. | |||
| ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 4195/2011 DE 06/06/2011 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP, | |||
| RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DO SETOR | |||
| DE PLANEJAMENTO, CFE. NF. Nº 2358 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM CILINDRO PARA A PORTA DO DEPOSITO | |||
| DA GARAGEM DA SECRETARIA, CFE. CF. Nº 38025 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME | |||
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 | |||
| Valor.: 321,25 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 25 METROS DE FELTRO PARA UTILIZAÇÃO | |||
| NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF. Nº | |||
| 65076 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 38,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS E | |||
| E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ILU 1396, CFE. CF. | |||
| Nº 3775 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 97,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AMORTECEDOR PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| VEICULO ILU 1396, CFE. CF. Nº 3773 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: HERCULES APARECIDO DE MORAES | |||
| Cgc...: 054.193.248-90 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA A PACIENTE ENCAMINHADO | |||
| E AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. RECIBO Nº | |||
| 016 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA | |||
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 | |||
| Valor.: 810,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA TROCA | |||
| DE CANALETAS, CONSERTO DA PONTEIRA DE DIREÇÃO, CONSERTO DA PORTA | |||
| E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E DA PORTA LATERAL | |||
| DO VEICULO BWN 6875, CFE. NF. Nº 210 E 211 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA | |||
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 | |||
| Valor.: 724,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO E BORRACHA CANALETA | |||
| DE JANELA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO BWN 6875, CFE. NF. Nº 241958 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: EDSON CARARRO ME | |||
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SOLDA E CORTE DE MAÇARICO PARA | |||
| CONSERTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. Nº | |||
| 681 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL | |||
| DA UNIAO, DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS Nº 298108-77/2009- | |||
| MAPA, 329627-24/2010- MTUR E 331733-59/2010- MCIDADES, CFE. DOCUMEN- | |||
| TOS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 2.487,60 | |||
| VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 36 PASSAGENS DE DOUTOR MAURICIO | |||
| CARDOSO À PORTO ALEGRE, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO | |||
| FORA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 294/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME | |||
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 | |||
| Valor.: 153,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO OBRA PARA REVISÃO | |||
| E TROCA DE FIOS DO TELEFONE, CONSERTO DA MESA DO SOM E CONSERTO | |||
| DOS MICROFONES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, | |||
| CFE. NF. Nº 2359 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 38,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAR | |||
| REPAROS NO SETOR DE PLANEJAMENO, CFE. CF. Nº 38074 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA | |||
| Cgc...: 91.525.790/0010-75 | |||
| Valor.: 150,99 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO PARA TROCA NO | |||
| VEICULO IRD 4327, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO. | |||
| PAGAR CONTA 326 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA. | |||
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 | |||
| Valor.: 271,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| CAMINHAO IDZ 7798, CFE. NF. Nº 911 E 912 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE PARA O VEICULO | |||
| ILU 1396, CFE. CF. Nº 3940 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 10,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA E VALVULA PARA CONSERTO | |||
| DA PANELA DE PRESSAO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. | |||
| CF. Nº 38080 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 124,58 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAR | |||
| REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38066 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO PARARELO E PINO MACHO PARA | |||
| REALIZAR REPAROS NO PSF 2, CFE. CF. Nº 38062 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABA- | |||
| LHOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CFE. | |||
| CF. Nº 38064 EM ANEXO. | |||
| CONTA 15 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ADRIANO MORAES | |||
| Cgc...: 13.454.425/0001-12 | |||
| Valor.: 21,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS | |||
| NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 006 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH | |||
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 | |||
| Valor.: 71,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO INJETOR E PARAFUSO CABEÇOTE | |||
| PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO IDZ 7798, CFE. NF. Nº 291 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | |||
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CHAMADO TECNICO EVENTUAL PARA | |||
| MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH DO SETOR | |||
| DE LICITAÇÕES, CFE. NF. Nº 2065 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 138,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO | |||
| NOS TRABALHOS DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. Nº 38070, 38072 | |||
| E 38068 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH | |||
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 | |||
| Valor.: 102,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO | |||
| IDY 2516, CFE. NF. Nº 292 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 29,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DO PROGRAMA | |||
| SAUDE MENTAL, CFE. CF. Nº 4864 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 13,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DO FILTRO DE | |||
| OLEO E LIMPEZA DO FILTRO DE AR DO VEICULO IMH 6978, CFE. CF. Nº | |||
| 3971 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 58,64 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARUELAS, PARAFUSOS E PUXADORES, | |||
| PARA CONSERTO DOS PUXADORES DAS JANELAS DO VEICULO BWN 6875, | |||
| CFE. CF. Nº 38078 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PUXADORES | |||
| NAS JANELAS DO VEICULO BWN 6875, CFE. CF. Nº 38076 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE | |||
| Cgc...: 373.064.210-34 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM | |||
| SERVIÇOS CARTORIAIS PARA AVERBAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CFE. | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME | |||
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 | |||
| Valor.: 179,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA E CUIA PARA CHIMARRÃO, | |||
| CFE. NF. Nº 7212 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 4.537,12 | |||
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 1.380,50 | |||
| VALOR REFERENTE JUROS E CORREÇÃO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DO | |||
| PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CFE. | |||
| DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE GIRUA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPE- | |||
| CIALIZADOS NO DIA 15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 31,02 | |||
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 13 E 14/06/2011, CFE. | |||
| DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: FLÁVIO JORGE HUBER | |||
| Cgc...: 02.707.094/0001-69 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE BOCHA, | |||
| CFE. CF. Nº 3752 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 67,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO | |||
| DE HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, ONCOLOGIA E | |||
| OUTRAS ESPECIALIDADES, NOS DIAS 13, 14, 15 E 17/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA | |||
| Cgc...: 722.559.430-34 | |||
| Valor.: 2,70 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. RECIBO | |||
| DE EMOLUMENTOS Nº 48254 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME | |||
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 | |||
| Valor.: 51,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS DA CAMARA MUNICI- | |||
| PAL DE VEREADORES, CFE. NF. Nº 65087 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 | |||
| Valor.: 49,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AQUECEDOR PARA UTILIZAÇÃO NA | |||
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 32884 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 | |||
| Valor.: 951,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO MULTI-USO, UM BALCAO, | |||
| UM AÉREO E CADEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, | |||
| CFE. CF. Nº 32868 E 32884 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 2,50 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA | |||
| 15/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: IMPRIMA - SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | |||
| Cgc...: 09.506.408/0001-04 | |||
| Valor.: 1.260,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA PARA SINALIZAÇÃO DOS | |||
| TRABALHOS DE MELHORAMENTOS DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. NF. Nº | |||
| 248208 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO | |||
| DO VEICULO IOK 7544, CFE. NF. Nº 1379 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI | |||
| Cgc...: 116.435.280-68 | |||
| Valor.: 99,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CORRIDAS A VILA PRANCHADA PARA VISITAS | |||
| AO GRUPO DE IDOSOS AMIGOS PARA SEMPRE, CFE. RECIBO Nº 200 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME | |||
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 | |||
| Valor.: 49,23 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, VELCRO E CORTINA PARA | |||
| COLOCAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. NF. Nº 65088 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO | |||
| VEICULO IPZ 8527, CFE. NF. Nº 1375 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 18,50 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO | |||
| BWN 6875, CFE. CF. Nº 4122 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 138,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UMA MEMORIA DDR 1 GIGA, PARA EQUIPAMENTO | |||
| DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. Nº 41776 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO | |||
| DE SISTEMA OPERACIONAL EM EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. | |||
| OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. Nº 41777 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 33,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE IJUI E AUGUSTO PESTANA RS, PARA LEVAR PACIENTES | |||
| PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 17/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE | |||
| SISTEMA OPERACIONAL EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- | |||
| CULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. CF. Nº 41779 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 138,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA 1 GIGA PARA EQUIPAMENTO | |||
| DA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CFE. CF. Nº 41778 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 134,60 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CHAMADO TECNICO E DESLOCAMEN- | |||
| TO PARA LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- | |||
| TRAÇÃO E FAZENDA, CFE. CF. Nº 41780 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE VIRUS E FORMATAÇÃO | |||
| DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. Nº 41772 | |||
| E 41771 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE RECUPERAÇÃO HD E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA | |||
| OPERACIONAL EM EQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, | |||
| CFE. CF. Nº 41781 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 54,60 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO | |||
| DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| CFE. CF. Nº 41770 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADO TECNICO EVENTUAL PARA CONSERTO | |||
| DE EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. | |||
| CF. Nº 41773 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: SOCIEDADE EVANGÉLICA PELLA BETHANIA | |||
| Cgc...: 97.837.561/0001-81 | |||
| Valor.: 2.237,10 | |||
| VALOR REFERENTE REPASSE RELATIVO A EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO | |||
| ESPECIALIZADO A PACIENTE COM DEFICIENCIA MENTAL COM PROCESSO | |||
| JUDICIAL, CFE. NF. Nº 082 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 483,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 59UN ITEM 013, 59UN ITEM 014 E 118UN ITEM 015 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |||
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 | |||
| Valor.: 63,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 2UN ITEM 004, 2UN ITEM 005, 6UN ITEM 008, 10UN ITEM 010, | |||
| 2UN ITEM 011 E 2UN ITEM 012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |||
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 | |||
| Valor.: 3.529,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 111UN ITEM 004, 111UN ITEM 005, 333UN ITEM 008, 555UN ITEM 010, | |||
| 111UN ITEM 011 E 111UN ITEM 012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |||
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 | |||
| Valor.: 1.653,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 52UN ITEM 004, 52UN ITEM 005, 156UN ITEM 008, 260UN ITEM 010, | |||
| 52UN ITEM 011 E 52UN ITEM 012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |||
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 | |||
| Valor.: 1.876,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 59UN ITEM 004, 59UN ITEM 005, 177UN ITEM 008, 295UN ITEM 010, | |||
| 59UN ITEM 011 E 59UN ITEM 012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 16,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 2UN ITEM 013, 2UN ITEM 014 E 4UN ITEM 015 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 910,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 111UN ITEM 013, 111UN ITEM 014 E 222UN ITEM 015 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 426,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 52UN ITEM 013, 52UN ITEM 014 E 104UN ITEM 015 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 68,64 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 2UN ITEM 001, 4UN ITEM 002, 4UN ITEM 003, 2UN ITEM 006, | |||
| 4UN ITEM 007 E 4UN ITEM 009 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 3.809,52 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 111UN ITEM 001, 222UN ITEM 002, 222UN ITEM 003, 111UN ITEM 006, | |||
| 222UN ITEM 007 E 222UN ITEM 009 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 1.784,64 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 52UN ITEM 001, 104UN ITEM 002, 104UN ITEM 003, 52UN ITEM 006, | |||
| 104UN ITEM 007 E 104UN ITEM 009 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 2.024,88 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA | |||
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 59UN ITEM 001, 118UN ITEM 002, 118UN ITEM 003, 59UN ITEM 006, | |||
| 118UN ITEM 007 E 118UN ITEM 009 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 50,85 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAs, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA- | |||
| MENTO DE HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, ONCOLO- | |||
| GIA E OUTRAS ESPECIALIDADES, NOS DIAS 20, 22 E 24/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 55,93 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA | |||
| 16/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA | |||
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 | |||
| Valor.: 531,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR | |||
| REFORMAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO | |||
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 EM ARQUIVO | |||
| E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 2UN ITEM 001 E 15UN ITEM 002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA | |||
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 | |||
| Valor.: 283,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 M3 DE AREIA GROSSA, CFE. PROCESSO DE | |||
| LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 EM ARQUIVO E | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 3UN ITEM 001 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA | |||
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 | |||
| Valor.: 3.762,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA MELHORAMENTO DOS | |||
| PASSEIOS PUBLICOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO | |||
| RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 21UN ITEM 001 E 78UN ITEM 002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA | |||
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 | |||
| Valor.: 1.303,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA MELHORAMENTOS NO | |||
| CEMITERIO MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO | |||
| PRESENCIAL Nº 077/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 8UN ITEM 001 E 24UN ITEM 002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA | |||
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 | |||
| Valor.: 977,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ITEM: 6UN ITEM 001 E 18UN ITEM 002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA | |||
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 | |||
| Valor.: 112,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR PARA QUADRO E PRANCHETAS, | |||
| PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFE. CF. Nº 81394 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO | |||
| VEICULO IDZ 7798, CFE. NF. Nº 1383 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO | |||
| IIU 8169, CFE. CF. Nº 4187 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 24,70 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA | |||
| DO VEICULO IIU 8169, CFE. CF. Nº 4185 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 248,66 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REABERTURA | |||
| DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. NF. Nº 387 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 | |||
| Valor.: 27,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO | |||
| DO VEICULO IAY 5021, CFE. NF. Nº 879 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: MARCIANE KOHL - ME | |||
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOCORRO | |||
| PARA TROCA DO PIVÔ DA SUSPENSÃO INFERIOR E BATENTE BANDEJA DO | |||
| VEICULO IBQ 3072, CFE. NF. Nº 610 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: MARCIANE KOHL - ME | |||
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIVÔ SUSPENSAO INFERIOR E BATENTE | |||
| BANDEJA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IBQ 3072, CFE. NF. Nº 014 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: MARINO JOSE POLLO | |||
| Cgc...: 482.457.800-06 | |||
| Valor.: 328,33 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A | |||
| FEPAN NO DIA 20/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: MARINO JOSE POLLO | |||
| Cgc...: 482.457.800-06 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR | |||
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL, POR DELOCMANETO A PORTO ALEGRE | |||
| RS NO DIA 20/06/2011, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUN- | |||
| TO A FEPAN, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: MARINO JOSE POLLO | |||
| Cgc...: 482.457.800-06 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS | |||
| DE PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DELOCMANETO A PORTO | |||
| ALEGRE RS NO DIA 20/06/2011, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUN- | |||
| TO A FEPAN, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: SOCIEDADE EVANGÉLICA PELLA BETHANIA | |||
| Cgc...: 97.837.561/0001-81 | |||
| Valor.: 2.725,00 | |||
| VALOR REFERENTE REPASSE MENSAL PARA ABRIGO DE PESSOA COM | |||
| DEFICIENCIA MENTAL, CFE. CONVENIO Nº 004/2011 EM ARQUIVO | |||
| E NF. Nº 082 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 395,50 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO PERIODO | |||
| DE 01/05 A 17/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME | |||
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 | |||
| Valor.: 360,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O DESFILE CÍVICO DA ESCOLA | |||
| MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE. | |||
| ORDEM DE COMPRA Nº 296/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO | |||
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 | |||
| Valor.: 390,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE VILA PRANCHADA A | |||
| DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO PARA ALUNOS DO ENSINO, CFE. ORDEM | |||
| DE COMPRA Nº 295/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SALA DOS | |||
| MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE. | |||
| CF. Nº 38147 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 34,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR DE GÁS E MANGA | |||
| PARA A SALA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E VIAÇÃO, | |||
| CFE. CF. Nº 38147 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIANA RAQUEL PELIN ME | |||
| Cgc...: 09.450.952/0001-81 | |||
| Valor.: 41,10 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA UTILIZAÇÃO NOS | |||
| TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE. CF. Nº 32093 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR | |||
| L-75, CFE. CF. Nº 4338 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANA DE QUEVEDO MALEK ME | |||
| Cgc...: 10.930.570/0001-34 | |||
| Valor.: 73,10 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA UTILIZAÇÃO NAS | |||
| OFICINA DO PETI, CFE. NF. Nº 092 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME | |||
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRINHAS PARA UTILIZAÇÃO NA | |||
| CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. NF. Nº | |||
| 3190 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: EDSON CARARRO ME | |||
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 | |||
| Valor.: 280,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO | |||
| DA RETRO 406B, CFE. NF. Nº 682 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: HELIO WEISS - ME | |||
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 | |||
| Valor.: 68,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | |||
| DO PSF 1, CFE. NF. Nº 14456 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 159,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO | |||
| PROGRAMA SAUDE MENTAL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE | |||
| SAUDE, CFE. CF. Nº 4873 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 84,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DA ESCOLA | |||
| MUNICIPAL, CFE. NF. Nº 38145 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 | |||
| Valor.: 84,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA TOALHA E PORTA PAPEL HIGIENICO | |||
| PARA OS BANHEIROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CF. Nº 33075 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO | |||
| VEICULO IMH 6978, CFE. CF. Nº 4364 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 30,24 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CONSERTO DO | |||
| RADIADOR DO VEICULO IMH 6978, CFE. CF. Nº 4362 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO ELETRICA DE ADEMAR LOPES BECHAIRE | |||
| Cgc...: 90.344.649/0001-12 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO RADIADOR | |||
| DO VEICULO IMH 6978, CFE. NF. Nº 5332 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ALDINO HENGEN | |||
| Cgc...: 230.464.810-04 | |||
| Valor.: 140,40 | |||
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE LEITE PARA CONSUMO DOS PACIENTES INTER- | |||
| NADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. | |||
| NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL Nº P 124 673647 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 1.108,81 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTA DATA, | |||
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: NELSON ARI NUSKE | |||
| Cgc...: 286.815.500-63 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS | |||
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS PARA | |||
| PARTICIPAR DO 18º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA, | |||
| PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22/06/2011, CFE. FOLDER | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME | |||
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 | |||
| Valor.: 225,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSERTO DO BANCO DO | |||
| CAMINHAO IDZ 7798 E DA MOTONIVELADORA HUBBER, CFE. NF. Nº | |||
| 723 E 724 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: NELSON ARI NUSKE | |||
| Cgc...: 286.815.500-63 | |||
| Valor.: 550,74 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 18º FORUM DOS DIRIGENTES | |||
| MUNICIPAIS DA CULTURA, PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 21 E | |||
| 22/06/2011, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN | |||
| Cgc...: 373.055.570-72 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS | |||
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA | |||
| PARTICIPAR DO 18º FORUM DOS DIRIGENTES DA CULTURA, PROMOVIDO | |||
| PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN | |||
| Cgc...: 373.055.570-72 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 18º FORUM DOS DIRIGENTES | |||
| DA CULTURA, PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: LAURI POLLO | |||
| Cgc...: 441.763.680-04 | |||
| Valor.: 33,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR O VEICULO DO GABINETE | |||
| PARA REVISÃO NA FIAT, NO DIA 20/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE | |||
| Cgc...: 373.064.210-34 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE PROJETOS | |||
| JUNTO À FUNASA, SUPERINTENDÊNCIA DO MDA E DELEGACIA DO MDA, | |||
| NOS DIAS 21 E 22/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 33,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E | |||
| EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 20/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO | |||
| NO DIA 22/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMO- | |||
| DIÁLISE E OUTRAS ESPECIALIDADES NO DIA 22/06/2011, CFE. | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: ANTENOR ANTôNIO DESCONSI | |||
| Cgc...: 193.256.900-63 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS | |||
| DE TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR | |||
| DO 31º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO | |||
| PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: ANTENOR ANTôNIO DESCONSI | |||
| Cgc...: 193.256.900-63 | |||
| Valor.: 656,66 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO DE MUNI- | |||
| CÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELA FAMURS NO DIA | |||
| 21 E 22 DE JUNHO DE 2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: RENATO JULIANI | |||
| Cgc...: 695.678.080-15 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS | |||
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA | |||
| PARTICIPAR DO CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROMOVIDO PELA | |||
| FAMURS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2011, CFE. REQUISIÇÃO EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: RENATO JULIANI | |||
| Cgc...: 695.678.080-15 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICENCIAMENTO | |||
| AMBIENTAL PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 27 E 28/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: TANISE CONCLI | |||
| Cgc...: 009.119.710-41 | |||
| Valor.: 1.721,50 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA EXONERAÇÃO DO CARGO DE EDUCADORA | |||
| DE ATIVIDADES FISICAS, CFE. RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº 28/2011 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 17,50 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA | |||
| 20/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 238,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRUR- | |||
| GIA ONCOLÓGICA NO DIA 22/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS | |||
| DE COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR | |||
| PACIENTE PARA CIRURGIA ONCOLOGICA, NOS DIAS 21 E 22/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: LOJAS COLOMBO SA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA | |||
| Cgc...: 89.848.543/9370-80 | |||
| Valor.: 1.199,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL UTILIZAÇÃO | |||
| NOS REGISTROS DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE | |||
| COMPRA Nº 298/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS | |||
| DE PEÇAS, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR | |||
| PACIENTE PARA CIRURGIA ONCOLOGICA, NOS DIAS 21 E 22/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, | |||
| PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA ONCOLOGICA, NOS DIAS 21 E 22/06/ | |||
| 2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, | |||
| PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA ONCOLOGICA, NOS DIAS 21 E 22/06/ | |||
| 2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME | |||
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 | |||
| Valor.: 303,52 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO PARA A SALA DA | |||
| EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 300/2011 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME | |||
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 | |||
| Valor.: 1.022,48 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE TRABALHO PARA AS SALAS | |||
| DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº | |||
| 299/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: TOP LINE COMÉRCIO DE MAT DE CONST. E ACESS. LTDA | |||
| Cgc...: 05.848.165/0001-31 | |||
| Valor.: 784,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA | |||
| ALTERNATIVA SADIA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº | |||
| 137/2011 DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2011 | |||
| EM ARQUIVO E NF. Nº 60 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 10,56 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO | |||
| NO CURSO DE DERIVADOS DE LEITE, CFE. NF. Nº 392 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA COZINHA DA CAMARA | |||
| MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 38204 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN | |||
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 | |||
| Valor.: 12,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO | |||
| NOS TRABALHOS DO PROGRAMA CONTROLE DE VETORES, CFE. NF. Nº 12100 | |||
| EM ANEXO. | |||
| PAGAR CONTA 326 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN | |||
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 | |||
| Valor.: 49,70 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 7 METROS DE PAPEL CONTACT, PARA COBERTU- | |||
| RA DO BALCAO DA SALA DE DILUIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. Nº | |||
| 12101 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA | |||
| Cgc...: 01.658.720/0001-01 | |||
| Valor.: 85,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO-DE-OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEA- | |||
| MENTO DO VEICULO IPZ 8527, CFE. NF. Nº 2660 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 94,61 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IPH | |||
| 3019, CFE. CF. Nº 4528 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: COPADISEL - COMÉRCIO DE PECAS E ACES. DIESEL LTDA | |||
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 | |||
| Valor.: 102,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO VEICULO | |||
| DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS BWN 6875, CFE. NF. Nº | |||
| 4934 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA A TESOURARIA, | |||
| CFE. CF. Nº 41929 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA | |||
| Cgc...: 722.559.430-34 | |||
| Valor.: 236,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. RECIBO | |||
| DE EMOLUMENTOS Nº 48295 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DERLI DE ANDRADE ME | |||
| Cgc...: 10.558.300/0001-44 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA | |||
| RETRO RK 406B, CFE. NF. Nº 554 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 57,44 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP DESTA DATA, | |||
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | |||
| HEMODIALISE E OUTRAS ESPECIALIDADES NO DIA 21/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 21,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| CARREGADOR L-75, CFE. CF. Nº 4669 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: EDSON CARARRO ME | |||
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 | |||
| Valor.: 460,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO | |||
| DA MOTONIVELADORA HUBBER, CFE. NF. Nº 683 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 38,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO | |||
| VEICULO IDZ 7798, CFE. NF. Nº 1388 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM | |||
| E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETRO, CFE. NF. Nº 1386 E 1387 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 34,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| VEICULO IIH 9155, CFE. CF. Nº 4675 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S | |||
| Cgc...: 27.833.136/0001-39 | |||
| Valor.: 581,38 | |||
| VALOR REFERENTE ENDOSSO PARA SEGURO TOTAL DO VEICULO BIZ DE PLACAS | |||
| IOW 9809, CFE. FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 1.063,55 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA | |||
| MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IBQ 3072 E IDY 2516, CFE. CF. Nº | |||
| 4691, 4689 E 4671 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 596,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO | |||
| VEICULO IBQ 3072 E SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO | |||
| VEICULO IDY 2516, CFE. CF. Nº 4693 E 4673 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 79,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO | |||
| DO VEICULO IQD 5077, CFE. CF. Nº 4755 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 13,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO | |||
| IIU 8169, CFE. CF. Nº 4663 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 27,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO | |||
| IIU 8169, CFE. CF. Nº 4665 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 164,17 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 5ª | |||
| CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. Nº 31312 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 22,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA 5ª | |||
| CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. Nº 31312 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANRISUL | |||
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 | |||
| Valor.: 25,50 | |||
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 21/06/2011, CFE. DEMONSTRA- | |||
| TIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 2,50 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA | |||
| 03/05/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 1.194,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA | |||
| DRESSER, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 58/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº | |||
| 301/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA PARA CONSERTO DE PNEU DO | |||
| VEICULO IDY 2516, CFE. NF. Nº 1391 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA | |||
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 | |||
| Valor.: 11.976,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA EM PEAD MEDINDO 22X18X3 | |||
| METROS COM 0,8 MM DE ESPESSURA E UMA CURVA 45° PVC 200MM, PARA | |||
| UTILIZAÇÃO NA FOSSA DO ABATEDOURO MUNCIPAL DE ESQUINA GRAPIA, | |||
| CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 079/ | |||
| 2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI | |||
| Cgc...: 960.346.290-04 | |||
| Valor.: 905,52 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO | |||
| ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ORGANIZAR A ESTRUTURA | |||
| DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS | |||
| 29 E 30/06 E 01/07/2011, CFE. RESOLIÇÃO Nº 012 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.675.477/0001-16 | |||
| Valor.: 310,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSRCIÇÃO PARA PARTICIPAR DO | |||
| CURSO "COMO ORGANIZAR A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", | |||
| PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 29 E 30/06 E 01/07/2011, CFE. FOLDER E | |||
| RESOLUÇÃO Nº 012 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI | |||
| Cgc...: 960.346.290-04 | |||
| Valor.: 340,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR | |||
| DO CURSO "COMO ORGANIZAR A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", | |||
| PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 29 E 30/06 E 01/07/2011, CFE. RESOLUÇÃO | |||
| N° 12 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME | |||
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 | |||
| Valor.: 4.250,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA COLOCAÇÃO JUNTO A UNIDADE | |||
| BASICA DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRE- | |||
| SENCIAL Nº 080/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: VANESSA ANDERLE | |||
| Cgc...: 014.715.140-64 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CON- | |||
| TROLE PATRIMONIAL ADAPTADO À TERCEIRA EDIÇÃO DO MCASP - | |||
| MÓDULO I, PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 04 E 05/07/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: VANESSA ANDERLE | |||
| Cgc...: 014.715.140-64 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR | |||
| DO TREINAMENTO SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL ADAPTADO À TERCEIRA EDIÇÃO | |||
| DO MCASP - MÓDULO I, PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 04 E 05/07/2011, CFE. | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 2,50 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA | |||
| 22/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA | |||
| Cgc...: 901.059.400-97 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA DPM | |||
| PARA INTEGRANTES DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PRO- | |||
| GRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 11 E 12/07/2011, CFE. REQUI- | |||
| ÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA | |||
| Cgc...: 901.059.400-97 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR | |||
| DA CAPACITAÇÃO NA DPM PARA INTEGRANTES DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL | |||
| DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 11 E 12/07/2011, CFE. REQUISIÇÃO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: OSMAR A.GHIGGI E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | |||
| Cgc...: 00.195.642/0001-93 | |||
| Valor.: 666,80 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA REVISÃO DE 1000 | |||
| HORAS DA RETROESCAVADEIRA RK 406B, CFE. ORÇAMENTO EM ARQUIVO | |||
| E ORDEM DE COMPRA Nº 303/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: OSMAR A.GHIGGI E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | |||
| Cgc...: 00.195.642/0001-93 | |||
| Valor.: 2.439,58 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 1000 HORAS | |||
| DA RETROESCAVADEIRA RK 406B, CONFORME ORÇAMENTO EM ARQUIVO E | |||
| ORDEM DE COMPRA Nº 302/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: VEISA VEÍCULOS LTDA | |||
| Cgc...: 87.488.847/0009-00 | |||
| Valor.: 511,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 15.000 HORAS | |||
| DO CAMINHÃO IQY 8267, CONFORME ORÇAMENTO E ARQUIVO E ORDEM DE | |||
| COMPRA Nº 304/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA MARCAÇÃO DAS ARVORES | |||
| PARA CORTE E PODA, CFE. CF. Nº 38231 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 114,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOSDE TROCA E LIMPEZA DE FILTROS E SERVIÇOS | |||
| MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BWN 6875, CFE. CF. Nº 4953 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 418,83 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN- | |||
| ÇÃO DO VEICULO BWN 6875, CFE. CF. Nº 4949 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 237,65 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RODA DIANTEIRA | |||
| DO TRATOR MASSEY, CFE. CF. Nº 4891 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 570,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE | |||
| TORNO PARA CONSERTO DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR MASSEY, CFE. | |||
| CF. Nº 4893 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CHAVES PARA O GINASIO MUNICIPAL | |||
| DE ESPORTES, CFE. CF. Nº 38266 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DO | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38247 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PIA INOX PARA O AMBULATORIO DO | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38253 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 104,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PUXADORES PARA CONSERTO DA | |||
| PORTA DO AMBULATORIO E FECHADURA PARA A PORTA DO HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38249 E 38262 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL E SIFÃO PARA CONSERTO DA | |||
| PIA DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38245 | |||
| E 38260 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 41,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DAS | |||
| FECHADURAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38251 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA PARA A PORTA DA | |||
| RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, | |||
| CFE. CF. Nº 38258 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CARRINHO | |||
| DE RECOLHIMENTO DE LIXO, CFE. CF. Nº 38243 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 6,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPAROS REGISTRO PARA MANUTENÇÃO | |||
| DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL, CFE. CF. Nº 38239 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 207,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA | |||
| CONSERTO DA MOTOSSERA, DA MAQUINA DE PASSAR VENENO E DO ARMARIO | |||
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO, | |||
| CFE. CF. Nº 38241, 38235, 38233 E 38237 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA | |||
| Cgc...: 722.559.430-34 | |||
| Valor.: 456,30 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. RECIBO | |||
| DE EMOLUMENTOS Nº 48333, 48329, 48327 E 48350 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA | |||
| Cgc...: 722.559.430-34 | |||
| Valor.: 5,80 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CFE. RECIBO | |||
| DE EMOLUMENTOS Nº 48353 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI | |||
| Cgc...: 960.346.290-04 | |||
| Valor.: 905,52 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO | |||
| ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO"COMO ORGANIZAR A ESTRUTURA | |||
| DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS | |||
| 29 E 30/06 E 01/07/2011, CFE. RESOLUÇÃO Nº 012 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 33,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PASO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA- | |||
| LIZADA EM TRAUMATOLOGIA, NO DIA 24/06/2011, CFE. REQUISI- | |||
| ÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY | |||
| Cgc...: 709.790.060-15 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR | |||
| DO CURSO " SECRETARIA DE SAUDE: ASPECTOS LEGAIS E PRÁTICOS", PROMOVI- | |||
| DO PELA DPM NOS DIAS 04 E 05/07/2011, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY | |||
| Cgc...: 709.790.060-15 | |||
| Valor.: 476,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SECRETARIA | |||
| DE SAUDE: ASPECTOS LEGAIS E PRÁTICOS", PROMOVIDO PELA | |||
| DPM NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2011, CFE. FOLDER E | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO | |||
| Cgc...: 373.013.810-34 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO SIMPLES NACIO- | |||
| NAL E MEI, PROMOVIDO PELO SEBRAE E CNM NO DIA 28/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. | |||
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 | |||
| Valor.: 6,21 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE Nº | |||
| 3534-1344, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 E FATURA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 24.229,61 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO | |||
| MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 12.558,21 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO | |||
| MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME | |||
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 | |||
| Valor.: 58,00 | |||
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINTADO | |||
| PARA RECEBIMENTO DE NOTAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 306/ | |||
| 2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME | |||
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 | |||
| Valor.: 58,00 | |||
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINTADO | |||
| PARA RECEBIMENTO DE NOTAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 305/ | |||
| 2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: M BECKERT & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 88.965.660/0001-58 | |||
| Valor.: 72,00 | |||
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA O ASPIRADOR DE PÓ | |||
| DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. ORDEM DE | |||
| COMPRA Nº 310/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 27,19 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO | |||
| NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE HORTALIÇAS, CONFORME PESQUISA DE | |||
| PREÇO Nº 59-2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 307/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 | |||
| Valor.: 45,34 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO | |||
| NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE HORTALIÇAS, CONFORME PESQUISA DE | |||
| PREÇO Nº 59-2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 308/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 78,41 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO | |||
| NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE HORTALIÇAS, CONFORME PESQUISA DE | |||
| PREÇO Nº 59-2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 309/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 20,39 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUIA E BOMBA PARA CHIMARRÃO PARA | |||
| O SETOR PRIMARIO, CFE. NF. 403 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA A MAQUINA REGISTRADORA | |||
| DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. Nº 42070 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 95,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA | |||
| MANUTENÇÃO DO VEICULO BWN 6875, CFE. NF. Nº 3390 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 47,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BWN | |||
| 6875, CFE. NF. Nº 262491 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IPO 6448, | |||
| CFE. NF. Nº 1397 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 172,30 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | |||
| DA RETRO RK 406B E CAR L-75, CFE. NF. Nº 262558 E 262624 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 102,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO | |||
| ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESQUINA GRAPIA, CFE. CF. Nº 38318 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 79,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA | |||
| CATERPILAR, CFE. NF. Nº 1392 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 235,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO E OBRA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO | |||
| DO CAMINHAO LJB 2235, CFE. NF. Nº 3391 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 522,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO E OBRA, SOLDA E SERVIÇOS DE TORNO | |||
| PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER, DO CARREGADOR L-75, | |||
| CARREGADOR L-30 E DA RETRO RK 406B, CFE. NF. Nº 3393, 3394, 3395 | |||
| E 3392 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA CONSERTO | |||
| DO EQUIPAMENTO/PÉ-DE-PATO, CFE. NF. Nº 3389 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 90,10 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| EQUIPAMENTO/PÉ-DE-PATO, CFE. NF. Nº 262443 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TIPOIA ESTABILIZADORA PARA | |||
| EMPRESTIMO A PACIENTE FRATURADO, CFE. NF. Nº 6726 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 07.406.830/0001-62 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO | |||
| PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2245 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE PARA O CONSULTORIO | |||
| MÉDICO DO PSF 02, CFE. CF. Nº 38284 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 274,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE AUTORIZADO | |||
| PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. Nº 4886 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 30.310,77 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 11.918,10 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 411,78 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 302,58 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 41,46 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.341,94 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 478,99 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.614,04 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.305,61 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.915,30 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.421,76 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.248,84 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.921,68 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.704,32 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 370,23 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.671,56 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 394,40 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 73,82 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.475,12 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 20,73 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 42,86 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 370,24 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 437,19 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.906,76 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 9.012,16 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 399,38 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 914,86 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.169,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.245,26 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 401,54 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 87,42 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 12,49 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 324,09 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.619,58 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.331,96 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 41,46 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 152,08 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 394,40 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 370,24 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 127,75 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 166,23 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.582,91 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.424,62 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 31,66 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.812,18 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.630,96 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 271,83 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 9.023,17 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.706,94 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 50,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 788,80 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.276,89 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 589,17 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 12.588,33 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 676,13 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 313,39 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 475,04 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.258,44 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 56,54 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 295,80 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 398,82 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 760,24 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.021,82 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.666,64 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 233,85 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 140,31 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.256,54 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 954,08 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 9,54 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 658,74 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 10.129,17 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 20,73 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 194,94 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 394,40 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 716,69 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 675,08 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 816,16 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 15.228,49 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.331,96 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 321,38 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 133,63 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.183,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.438,74 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.831,45 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 296,68 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 718,98 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.513,22 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 493,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.267,64 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 158,30 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 159,13 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 187,23 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 545,39 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 5,45 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 19,71 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 7.897,46 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.331,96 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 62,19 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 135,38 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 788,80 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 831,50 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 308,59 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 401,26 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.935,78 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 147,90 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 298,61 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 309,32 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 624,28 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 193,53 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.839,42 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 263,87 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 394,40 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 554,12 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 373,71 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,24 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 639,02 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 251,19 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.195,09 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 87,42 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 353,80 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 9.240,57 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.331,96 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 145,11 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 442,09 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 788,80 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,08 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 820,42 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 351,71 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.336,28 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 31.511,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 20,73 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 5.717,33 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.416,09 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 412,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.586,54 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 6.129,09 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 719,40 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 56,54 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 138,53 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 151,07 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 123,05 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 714,27 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 20,73 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.132,78 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 186,51 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 105,45 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 7.333,01 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.251,53 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.239,29 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 628,26 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 138,53 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 18,85 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 110,60 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 228,79 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 958,06 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 197,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 162,87 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 146,46 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 5.626,78 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 16,36 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 98,60 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 427,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 444,46 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 226,95 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.124,85 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 745,37 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.183,56 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 64,38 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 124,31 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 331,51 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.655,82 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 714,27 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 14,29 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | |||
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.027,27 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS | |||
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.248,84 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 764,40 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 42,86 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 427,20 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 30,58 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 15.727,17 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.844,40 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 37,00 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 79,06 | |||
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER | |||
| Cgc...: 230.324.720-91 | |||
| Valor.: 169,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, PARA REALIZAR O TRANS- | |||
| PORTE ESCOLAR ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA RS, DURANTE O MES | |||
| DE JULHO DE 2011 NO TURNO DA MANHA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: CIRINEU BORGMANN | |||
| Cgc...: 388.041.150-68 | |||
| Valor.: 291,28 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, PARA REALIZAR O TRANS- | |||
| PORTE ESCOLAR DAS ILHAS DO CHAFARIZ ATÉ A SEDE, NO MES DE | |||
| JULHO DE 2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AIDO MIRANDA | |||
| Cgc...: 243.930.610-04 | |||
| Valor.: 169,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, PARA REALIZAR O TRANS- | |||
| PORTE ESCOLAR ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA RS, NO MES DE JULHO | |||
| DE 2011 NO TURNO DA NOITE, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 50,85 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA- | |||
| MENTO DE HEMODIALISE, RADIOTERAPIA, ONCOLOGIA E OUTRAS | |||
| ESPECIALIDADES NOS DIAS 27, 29/06 E 01/07/2011, CFE. | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: EDIMAR KOBS | |||
| Cgc...: 243.940.760-72 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE ENTRE IJUIS RS PARA LEVAR VEICULO PARA REVISÃO | |||
| NO DIA 27/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O DEPARTAMENTO DE | |||
| ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CF. Nº 38347 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: EDSON CARARRO ME | |||
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 | |||
| Valor.: 320,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA CONSERTO DO | |||
| CHASSIS DO CARREGADOR L-75, CFE. NF. Nº 684 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 48,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA A PORTA DO REFEITORIO | |||
| DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. Nº 38351 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: MARIA ELISABETE THOME CHEDID | |||
| Cgc...: 74.852.955/0001-03 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA CONSERTO DO VELOCIMETRO | |||
| DO VEICULO IMH 6978, CFE. CF. Nº 3975 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA | |||
| DO VEICULO IIU 8169, CFE. CF. Nº 5265 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 29,45 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELETRICA | |||
| DO VEICULO IIU 8169, CFE. CF. Nº 5263 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 4,65 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE INTERNADO | |||
| NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 4894 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | |||
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CHAMADO TECNICO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO | |||
| DO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. | |||
| NF. Nº 2070 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS PARA A ROÇADEIRA DA | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE. | |||
| CF. Nº 5257 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DA SECRE- | |||
| TARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE. CF. Nº | |||
| 38349 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: FRANARIN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.277.291/0001-40 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| VALOR REFERENTE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE ATUALIZAÇÃO | |||
| PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE | |||
| ORÇAMENTO - PLEO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 313/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 06.081.203/0001-36 | |||
| Valor.: 166,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL, | |||
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 57/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº | |||
| 311/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO | |||
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 | |||
| Valor.: 617,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS | |||
| EM TRATAMENTO DO GRUPO DE SAUDE MENTAL, CFE. ORDEM DE | |||
| COMPRA Nº 312/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 300,70 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ASTIR ERNANI QUINOT | |||
| Cgc...: 464.087.380-87 | |||
| Valor.: 16,95 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE CRUZ ALTA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA- | |||
| MENTO PNEUMOLÓGICO E TRAUMATOLÓGICO NO DIA 28/06/2011, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 116,04 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 901,13 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 6.112,10 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.279,82 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 862,50 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.286,74 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | |||
| Cgc...: 92.829.100/0001-43 | |||
| Valor.: 173,47 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA CRISTIANE DIDONET, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 721,85 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS RELATIVO AO MES DE | |||
| JUNHO DE 2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 532,67 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS RELATIVO AO MES DE | |||
| JUNHO DE 2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: FERRERO LTDA | |||
| Cgc...: 03.986.263/0001-00 | |||
| Valor.: 3.025,10 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ DA ESCOLA | |||
| MUNICIPAL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 60/2011 E ORDEM DE COMPRA | |||
| Nº 315/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DEOLMIRA ELIZABETH GAY GIRARDI | |||
| Cgc...: 151.881.830-72 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| VALOR REFERENTE PALESTRA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM | |||
| O TEMA "A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", | |||
| CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2011 EM ARQUIVO E ORDEM DE | |||
| COMPRA Nº 314/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHDURA PARA PORTA DA ENTRADA CENTRAL | |||
| DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CF. Nº 38387 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 2,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| ESQUICHO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CF. Nº 38391 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IPZ 8527, | |||
| CFE. CF. Nº 5438 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 | |||
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 | |||
| Valor.: 505,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, FITA ISOLANTE E | |||
| DUCHAS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DOS QUARTOS DO HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 6232 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 711,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS E FILTRO HIDRAULICO PARA | |||
| MANUTENÇÃO DA RETRO RK 406B, CFE. NF. N° 2712 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH | |||
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 | |||
| Valor.: 53,68 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA, PORCA E PRISIONEIRO | |||
| PARA MANUTENÇÃO DO ROLO VAP 70, CFE. NF. Nº 324 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: BW COMERCIAL DE PECAS LTDA | |||
| Cgc...: 01.390.719/0001-49 | |||
| Valor.: 387,70 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO | |||
| DA MOTONIVELADORA DRESSER, MOTONIVELADORA HUBBER E MOTONIVELADORA | |||
| CATERPILAR, CFE. NF. Nº 080, 078 E 079 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 173,45 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 44,40 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO | |||
| DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. CF. Nº 5339 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: MARCIANE KOHL - ME | |||
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO | |||
| DO VEICULO IHZ 9148, CFE. NF. Nº 612 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: MARCIANE KOHL - ME | |||
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 | |||
| Valor.: 99,85 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RETENTOR, GRAXA E KIT FREIO | |||
| PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IHZ 9148, CFE. NF. Nº 015 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: PAULO ALBERTO NIESWALD ME | |||
| Cgc...: 92.629.419/0001-25 | |||
| Valor.: 980,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA PARA MANUTENÇÃO DO | |||
| ROLO VAP 70, CFE. CF. Nº 4055 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 51,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABA- | |||
| LHOS DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. Nº 38389 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: ACLAUDIR RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||
| Cgc...: 08.356.865/0001-05 | |||
| Valor.: 3.216,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE 268 METROS | |||
| DE CALÇAMENTO NA RUA MARECHAL DEODORO, CFE. NF. Nº 147 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 26,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO | |||
| VEICULO IDY 2504, CFE. NF. Nº 1399 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA RETRO, CFE. NF. Nº | |||
| 1400 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 118,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA A AGROINDUSTRIA | |||
| DE ESQUINA ANDRADES, CFE. CF. Nº 38393 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: ILVO MACIEL HOFFMANN | |||
| Cgc...: 11.960.183/0001-03 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA PINTURAS NO | |||
| GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. NF. Nº 034 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: WELKE, PIEKALA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 | |||
| Valor.: 95,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA | |||
| MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 3154 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ARTE VIDROS-COM.DE VIDROS E FERRAGENS LT | |||
| Cgc...: 90.404.393/0001-91 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS MURAIS PARA COLOCAÇÃO NO | |||
| SETOR DE INSPETORIA VETERINARIA, CFE. NF. Nº 5044 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.764,14 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 728,59 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 689,45 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.497,11 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 498,54 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 2.326,76 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 4.347,46 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 51,95 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.695,82 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 354,51 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 164,95 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 165,45 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 519,99 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 903,33 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 7.378,22 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.768,30 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 682,76 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.768,29 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 220,25 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 263,63 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 257,66 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 3.023,80 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 1.604,81 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 131,14 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 227,71 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS | |||
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 224,79 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 | |||
| Valor.: 21.114,28 | |||
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-PASSIVO ATUARIAL RELATI- | |||
| VO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 33,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A | |||
| CIDADE DE PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA | |||
| ESPECIALIZADA EM TRAUMATOLOGIA NO DIA 29/06/2011, CFE. | |||
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOBWN 6875, | |||
| CFE. NF. Nº 1406 E 1407 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO BWN 6875, | |||
| CFE. CF. Nº 5566 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA | |||
| Cgc...: 91.525.790/0010-75 | |||
| Valor.: 602,35 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO | |||
| LINEA DE PLACAS IPV 5800, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 317/2011 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA | |||
| Cgc...: 91.525.790/0010-75 | |||
| Valor.: 3.339,87 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO | |||
| LINEA DE PLACAS IPV 5800, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 316/2011 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 74,70 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA | |||
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. NF. Nº 418 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 38,80 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, ARRUELA, JUNTA TURBINA E | |||
| FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IDZ 7798, CFE. CF. Nº 5458 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 207,50 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE SOLDA E MAO DE OBRA | |||
| PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADO L-30, VEICULO IDY 2504 E VEICULO | |||
| IOK 7544, CFE. NF. Nº 3401, 3399, 3398 E 3400 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 757,50 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE SOLDA E MAO DE OBRA PARA | |||
| MANUTENÇÃO DO VEICULO IDY 2516, CFE. NF. Nº 3396 E 3397 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 119,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | |||
| IOK 7544 E IDY 2504, CFE. NF. Nº 270310 E 270419 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 80,46 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO | |||
| IDY 2516, CFE. NF. Nº 270077 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS | |||
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 | |||
| Valor.: 33,00 | |||
| VALOR REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO | |||
| A REURBANIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO, CFE. ART. EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | |||
| Credor: MARTA LÚCIA BANDEIRA MEIRELLES | |||
| Cgc...: 671.330.100-20 | |||
| Valor.: 34.475,28 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CFE. PROCESSO | |||
| Nº 104/1.09.0000554-5 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 1.109,83 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM, ICMS E ITR | |||
| DESTA DATA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 350,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| COMBUSTIVEL, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A | |||
| OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PEÇAS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A | |||
| OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA- | |||
| MENTO ESPECIALIAZADO A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, CFE. REQUISIÇÃO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF | |||
| Cgc...: 460.912.380-00 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE | |||
| PEGADIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA- | |||
| MENTO ESPECIALIAZADO A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, CFE. REQUISIÇÃO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA | |||
| Cgc...: 00.512.930/0001-24 | |||
| Valor.: 348,00 | |||
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/ | |||
| 2011, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº | |||
| 319/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME | |||
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 | |||
| Valor.: 207,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DE ESPELHO, PARA A ESCOLA | |||
| MUNICIPAL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 122-2011 E ORDEM DE COMPRA | |||
| Nº 321/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA | |||
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 | |||
| Valor.: 430,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES PARA MANUTENÇÃO | |||
| CAMINHÃO IDY 2504, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 062/2011 E ORDEM | |||
| DE COMPRA Nº 318/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA | |||
| Cgc...: 07.406.830/0001-62 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO | |||
| PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2264 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 | |||
| Valor.: 77,78 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA | |||
| EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CFE. NF. Nº 7972 EM ANEXO. | |||
| CONTA 326 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME | |||
| Cgc...: 10.342.185/0001-76 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO VEICULO CELTA IQQ 0855, | |||
| CFE. NF. Nº 1408 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 1.262,06 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NA | |||
| REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS, CFE. NF. Nº 421 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA | |||
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 | |||
| Valor.: 27,05 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E COPOS DESCARTAVEIS PARA | |||
| UTILIZAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS, CFE. NF. Nº 421 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO IPH 3019, | |||
| CFE. CF. Nº 5615 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 43,07 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO PARA MANUTENÇÃO | |||
| DO VEICULO IPH 3019, CFE. CF. Nº 5613 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RAPIDO E CONECTOR MACHO/FEMEA | |||
| PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DA RAMPA DE LAVAGEM | |||
| DE VEICULOS, CFE. CF. Nº 5643 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 791,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, LAMPADAS E CALHAS | |||
| PARA O TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. CF. Nº 38414 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 | |||
| Valor.: 22,79 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA | |||
| 30/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME | |||
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 ADESIVOS PARA AS PLACAS DE SINALIZA- | |||
| ÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 322/2011 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 26.968,53 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS PARA EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | |||
| PUBLICA NA AVENIDA GETULIO VARGAS, RUA JOSE BONIFACIO E RUA | |||
| PIRATINI, CFE. ORÇAMENTOS Nº 74377, 73533 E 73536 EM ARQUIVO | |||
| E TERMOS DE OPÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 | |||
| Valor.: 44,21 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, | |||
| CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 056/2011 EM | |||
| ARQUIVO, TERMO ADITIVO Nº 001 E NF. Nº 7959 EM ANEXO. | |||
| 1UN ITEM 002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, | |||
| CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 056/2011 EM | |||
| ARQUIVO, TERMO ADITIVO Nº 001 E NF. Nº 7959 EM ANEXO. | |||
| 10UN ITEM 007 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 698,69 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANHADA, | |||
| LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI, | |||
| LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE | |||
| CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE | |||
| 2011 E NF. Nº 1142 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 174,67 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANHADA, | |||
| LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI, | |||
| LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE | |||
| CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE | |||
| 2011 E NF. Nº 1144 EM ANEXO. | |||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 1.572,05 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANHADA, | |||
| LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI, | |||
| LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE | |||
| CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE | |||
| 2011 E NF. Nº 1141 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 2.096,07 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANHADA, | |||
| LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI, | |||
| LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE | |||
| CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE | |||
| 2011 E NF. Nº 1143 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MEDIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 19,80 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | |||
| FISICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| (GUIDO DIDONET - EMPENHO Nº 4594/2011) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 332,31 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| VILA PITANGA, LAJ. PATOS, LINHA BYK, TRAVESSA DREIFKE, LINHA STEIN, | |||
| TRAVESSA DANILO BREMM, ACESSO ZAPPE, LAJEADO SANTOS A DR. MAURICIO | |||
| CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 1146 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 996,93 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| VILA PITANGA, LAJ. PATOS, LINHA BYK, TRAVESSA DREIFKE, LINHA STEIN, | |||
| TRAVESSA DANILO BREMM, ACESSO ZAPPE, LAJEADO SANTOS A DR. MAURICIO | |||
| CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 1148 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 1.329,24 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| VILA PITANGA, LAJ. PATOS, LINHA BYK, TRAVESSA DREIFKE, LINHA STEIN, | |||
| TRAVESSA DANILO BREMM, ACESSO ZAPPE, LAJEADO SANTOS A DR. MAURICIO | |||
| CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 1147 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MEDIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 4.765,60 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO, VILA PITANGA A CIDADE DE TRES DE MAIO, | |||
| CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO | |||
| AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 2499 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 385,48 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA TIRADENTES, ESCOLA BRANCA, ACESSO SCHNEIDER, LAJ. DEGREDO, | |||
| LAJ. CAFURU, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LINHA ULLMANN, | |||
| ACESSO DALCIN, VILA PITANGA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO | |||
| DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO | |||
| DE 2011 E NF. Nº 417 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 3.180,20 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA TIRADENTES, ESCOLA BRANCA, ACESSO SCHNEIDER, LAJ. DEGREDO, | |||
| LAJ. CAFURU, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LINHA ULLMANN, | |||
| ACESSO DALCIN, VILA PITANGA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO | |||
| DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO | |||
| DE 2011 E NF. Nº 416 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 867,33 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA TIRADENTES, ESCOLA BRANCA, ACESSO SCHNEIDER, LAJ. DEGREDO, | |||
| LAJ. CAFURU, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LINHA ULLMANN, | |||
| ACESSO DALCIN, VILA PITANGA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO | |||
| DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO | |||
| DE 2011 E NF. Nº 418 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MEDIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 782,92 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO, | |||
| LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR. | |||
| MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM | |||
| ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 420 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 335,54 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO, | |||
| LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR. | |||
| MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM | |||
| ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 422 EM | |||
| ANEXO. | |||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 2.796,16 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO, | |||
| LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR. | |||
| MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM | |||
| ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 419 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 447,39 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO, | |||
| LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR. | |||
| MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM | |||
| ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 421 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ENSINO MEDIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 1.076,63 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA BUSS, ESQUINA GRAPIA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO, TRAVESSA | |||
| PIVETTA, LAJEADO VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS A DR. MAURI- | |||
| CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 424 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 358,88 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA BUSS, ESQUINA GRAPIA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO, TRAVESSA | |||
| PIVETTA, LAJEADO VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS A DR. MAURI- | |||
| CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 425 EM ANEXO. | |||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 1.435,51 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA BUSS, ESQUINA GRAPIA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO, TRAVESSA | |||
| PIVETTA, LAJEADO VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS A DR. MAURI- | |||
| CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 423 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 | |||
| Valor.: 463,98 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE BARRA | |||
| DO CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO SANTO | |||
| ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. | |||
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2009 EM | |||
| ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 988 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 | |||
| Valor.: 463,98 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE BARRA | |||
| DO CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO SANTO | |||
| ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. | |||
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2009 EM | |||
| ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 990 EM ANEXO. | |||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 | |||
| Valor.: 1.469,27 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE BARRA | |||
| DO CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO SANTO | |||
| ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. | |||
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2009 EM | |||
| ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 987 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 | |||
| Valor.: 850,63 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE BARRA | |||
| DO CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO SANTO | |||
| ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. | |||
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2009 EM | |||
| ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 989 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MEDIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 | |||
| Valor.: 1.109,14 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE LINHA | |||
| PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA DO | |||
| GUABIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BEC- | |||
| KER, BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCONRRENCIA | |||
| Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº | |||
| 992 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 | |||
| Valor.: 369,71 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE LINHA | |||
| PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA DO | |||
| GUABIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BEC- | |||
| KER, BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCONRRENCIA | |||
| Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº | |||
| 994 EM ANEXO. | |||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 | |||
| Valor.: 1.848,56 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE LINHA | |||
| PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA DO | |||
| GUABIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BEC- | |||
| KER, BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCONRRENCIA | |||
| Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº | |||
| 991 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 | |||
| Valor.: 647,00 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE LINHA | |||
| PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA DO | |||
| GUABIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BEC- | |||
| KER, BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCONRRENCIA | |||
| Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº | |||
| 993 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MEDIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ELIO LORENZAO ME | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 539,31 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC, | |||
| ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A | |||
| DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/ | |||
| 2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº | |||
| 857 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MEDIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ELIO LORENZAO ME | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 2.561,74 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC, | |||
| ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A | |||
| DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/ | |||
| 2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº | |||
| 855 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ELIO LORENZAO ME | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 269,66 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC, | |||
| ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A | |||
| DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/ | |||
| 2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº | |||
| 858 EM ANEXO. | |||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: ELIO LORENZAO ME | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 404,49 | |||
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC, | |||
| ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A | |||
| DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/ | |||
| 2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº | |||
| 856 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 4.296,14 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 2.502,80 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 987,91 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 197,78 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 489,71 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 341,63 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 150,13 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 107,20 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | |||
| FISICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| (JORDANO COPETTI - EMPENHO Nº 4118/2011) | |||
| (HERCULES MORAES - EMPENHO Nº 4555/2011) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.398,25 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.894,86 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 489,71 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.051,30 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 489,71 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 197,78 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 197,78 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 52,75 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 489,71 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 624,95 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 132,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 223,34 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER | |||
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 347,73 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | |||
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 215,73 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | |||
| RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 112,93 | |||
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE SERVIÇOS DE COOPERATIVAS DE | |||
| TRABALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO | |||
| EM ANEXO. (UNITEC - EMPENHO Nº 2082/2011 - PARC. 02 E 03) | |||
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