MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Junho de 2011


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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 5,90
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 01/06/2011, CFE. DEMONSTRA-
TIVO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FAMURS
Cgc...: 88.733.811/0001-42
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR
DO SEMINARIO DE "MUNICIPALIZAÇÃO DA SAUDE", NA CIDADE DE BENTO
GONÇALVES NOS DIAS 14, 15 E 16/06/2011, PROMOVIDO PELA ASSEDISA
E FAMURS, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S
Cgc...: 27.833.136/0001-39
Valor.: 356,97
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DA MOTO BIZ DE PLACAS
IOW 9809, CFE. PESQUISA DE PREÇO Nº 51/2011 EM ARQUIVO
E DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: ITAU SEGUROS S/A
Cgc...: 61.557.039/0001-07
Valor.: 1.107,35
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO LINEA DE PLACAS
IPV 5800, CFE. PESQUISA DE PREÇO Nº 51/2011 EM ARQUIVO
E DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MARITIMA SEGUROS SA
Cgc...: 61.383.493/0001-80
Valor.: 992,07
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DO GINASIO MUNICIPAL
DE ESPORTES, CFE. PESQUISA DE PREÇO Nº 51/2011 EM ARQUIVO
E DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LILIAN STREICHER
Cgc...: 987.838.660-00
Valor.: 238,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO AS CIDADE
DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA 1ª AULA DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA, MODALIDADE À DISTÂNCIA, NO DIA
03/06/2011, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LILIAN STREICHER
Cgc...: 987.838.660-00
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS,
PARA PARTICIPAR DA "1ª AULA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM SAUDE DA FAMILIA" MODALIDADE À DISTÂNCIA NO DIA
03/06/2011, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0278-09
Valor.: 93,94
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 01/06/2011, CFE. DEMONSTRA-
TIVO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANICE MENGARDA GASOLA
Cgc...: 666.161.230-49
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA ROSA RS, NO DIA 02/06/2011, PARA PARTICIPAR DA III CON-
FERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁ-
VEL, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ALINE TELKA
Cgc...: 012.072.650-55
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA ROSA RS, NO DIA 02/06/2011, PARA PARTICIPAR DA III CON-
FERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁ-
VEL, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARITIMA SEGUROS SA
Cgc...: 61.383.493/0001-80
Valor.: 312,60
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO IMOVEL URBANO SITUADO A RUA
APARICIO GONÇALVES Nº 180, DESTINADO A GUARDA DE MATERIAIS PARA
RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS DO PROGRAMA FUNASA, CFE. PESQUISA
DE PREÇO Nº 51/2011 EM ARQUIVO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: CLÁUDIO LUIZ FEIX ME
Cgc...: 97.155.485/0001-24
Valor.: 214,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA
ALTERNATIVA SADIA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO PROCESSO DE
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2011 EM ANEXO.
ITEM: 36UN ITEM 006
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Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 692,16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA
ALTERNATIVA SADIA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO PROCESSO DE
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2011 EM ANEXO.
ITEM: 336UN ITEM 001
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Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA
Cgc...: 98.042.120/0002-37
Valor.: 39,33
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA
ALTERNATIVA SADIA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO PROCESSO DE
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2011 EM ANEXO.
ITEM: 57UN ITEM 002
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Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0001-98
Valor.: 40,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA
ALTERNATIVA SADIA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO PROCESSO DE
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2011 EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 005
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 63,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS PARA OS BANHEIROS DO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 31236 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA DEMARCAR IMOVEIS/
QUADRAS INVESTIGADAS PELO PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES, CFE.
CF. Nº 37734 EM ANEXO.
CONTA 326
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA
Cgc...: 03.652.030/0001-70
Valor.: 98,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO COTADOS NOS
PREGÕES, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 43/2011 E ORDEM
DE COMPRA Nº 265/2011 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 10,80
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS,
CFE. RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 48056 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA TROCA NO VEICULO
IGH 4268, CFE. CF. Nº 2472 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO
IPZ 8527, CFE. CF. Nº 2462 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI
Cgc...: 458.582.920-20
Valor.: 316,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE DUAS CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS, PARA
PACIENTES INFANTIS, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ANTENOR ANTôNIO DESCONSI
Cgc...: 193.256.900-63
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE PORTO VERA CRUZ PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE
FRUTICULTURA NA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 03/06/2011, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO
Cgc...: 346.833.050-20
Valor.: 29,66
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO AO INTERI
DO MUNICIPIO PARA REALIZAR LEITURAS DE AGUA NOS DIAS 02 E 03/06/
2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 29,66
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO AO INTERI
DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRABALHOS DE BASE LARGA NOS DIAS 02 E
03/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE PNEU DO VEICULO IAY 5021, CFE. NF. Nº 1364 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: BALSAN FERRRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
Cgc...: 05.845.494/0001-29
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PARES DE LUVAS DE COURO PARA
UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE. CF. Nº 25713
EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REGULAGEM
DE CÂMERA DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA TELEFONE, CFE.
NF. Nº 2340 E 2341 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO E TOMADA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA
DE TELEFONE NO SETOR DE INFORMATICA, CFE. NF. Nº 224655 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA
Cgc...: 06.193.587/0001-89
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA
O SETOR DA INSPETORIA VETERINARIA, CFE. NF. Nº 295 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA ASSISTENCIA
E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO, CFE. NF. Nº 2337 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 146,00
VALOR REFERENTE REFERENTE AQUISIÇÃO FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO IPO 6448, CFE. CF. Nº 2593 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA TROCA
DE FILTROS NO VEICULO IPO 6448, CFE. CF. Nº 2595 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 353,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN-
ÇÃO DOS VEICULOS IHZ 9148 E IQY 8267, CFE. CF. Nº 2610 E 2605 EM
ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO IHZ 9148
E SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IQY 8267, CFE.
CF. Nº 2607 E 2612 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 111,00
VALOR REFERENTE REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO BWN 6875, CFE. CF. Nº 2696 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO
BWN 6875, CFE. CF. Nº 2702 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO ELETRICA DE ADEMAR LOPES BECHAIRE
Cgc...: 90.344.649/0001-12
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO
DO RADIADOR DO VEICULO ILU 7610, CFE. NF. Nº 5316 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME
Cgc...: 94.170.677/0001-11
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO
DOS BANCOS E DO ASSOALHO DO VEICULO IIU 8169, CFE. NF. Nº 719
EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 29,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO, CAIXA CONTROLE REMOTO, RESISTOR
PARA TWEETER E ROLO SOLDA, PARA MANUTENÇÃO ALARME DA ESCOLA
MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 224625 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 451,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E PEÇAS PARA
INSTALAÇÃO DE ALARME NO AUDITORIO DA UNIDADE BASIC DE SAUDE,
CFE. NF. Nº 224759 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 225,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO
DO ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. Nº 224691
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO RELOGIO
PONTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ,
CFE. NF. Nº 2333 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 125,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS
E REPAROS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE.
NF. Nº 2344 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE APARELHO
TELEFONICO DO FAX, VENTILADOR E LUMINARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL,
CFE. NF. Nº 2335 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TOMADA DO
TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2336 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 160,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES
ELETRICAS NO AUDITORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2346
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E ASSISTENCIA PARA
CONSERTO DO ALARME E DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.
OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 2338 E 2347 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA ATERRAMENTO DE DUAS
TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF.
Nº 2348 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.974,32
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, RELATIVO A PARCELA Nº 168 DO MES DE JUNHO DE 2011,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 456,02
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, RELATIVO A PARCELA Nº 168 DO MES DE JUNHO DE 2011,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 203,36
VALOR REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL, RELATIVO A PARCELA Nº 168 DO MES DE JUNHO DE 2011,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 02/06/2011, CFE. DEMONSTRA-
TIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ASSOC. RECREATIVA SEMPRE ALEGRE
Cgc...: 94.186.939/0001-36
Valor.: 2.100,00
VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA
ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 005/2011
EM ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA AMIGOS PARA SEMPRE
Cgc...: 04.709.719/0001-57
Valor.: 2.800,00
VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA
ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 006/2011
EM ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 18,75
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 03/06/2011, CFE. DEMONSTRA-
TIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: WELKE, PIEKALA & CIA LTDA
Cgc...: 05.885.883/0001-88
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE. NF. Nº 3101
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FERNANDO HENRIQUE BENATTI
Cgc...: 07.581.799/0001-04
Valor.: 2.500,00
VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A
POPULAÇÃO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO
TÉCNICO DAS ALTITUDES E ALTURA DAS TORRES NECESSARIAS PARA EXECU-
ÇÃO DO PROJETO, CFE. NF. Nº 1256 EM ANEXO.
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 99,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA O POSTO
DE SAUDE DE VILA PRANCHADA, CFE. CF. Nº 31451 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA.
Cgc...: 95.820.262/0001-09
Valor.: 653,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO
CAMINHAO IDY 7798 E DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. Nº
860, 857, 858 E 859 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: CENTRO DE TRAD. GAÚCHAS FRONTEIRA DO HORIZONTE
Cgc...: 89.921.746/0001-41
Valor.: 1.750,00
VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA
ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CEF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2011
EM ARQUIVO.
DEPOSITAR NA CONTA DO BANCO DO BRASIL AG. 3098-8 C/C 8.751-3
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: COMUNID. EVANG. DE CONFISSÃO LUTERANA DR.M.CARDOSO
Cgc...: 89.674.550/0001-08
Valor.: 2.100,00
VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA
ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CEF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2011
EM ARQUIVO.
DEPOSITAR CONTA BANCO DO BRASIL AG. 3098-8 C/C 8.739-4
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MITRA ANGELOPOLITANA
Cgc...: 87.697.769/0043-48
Valor.: 1.750,00
VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA
ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CEF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2011
EM ARQUIVO.
DEPOSITAR CONTA BANCO DO BRASIL AG. 3098-8 C/C 8.746-7
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO
IIU 8169, CFE. NF. Nº 1365 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS
NA SALA DA SECRETARIA, CFE. NF. Nº 2350 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E ASSISTENCIA
DE TELEFONE E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO DEPARTAMENTO,
CFE. NF. Nº 2352 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 452,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA
DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF. Nº 225478 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 270,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA PACIENTES
INTERNADOS DOMICILIAR DO PSF, CFE. NF. Nº 6601 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSULTA PEDIÁTRICA A PACIENTE ENCA-
MINHADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.
NF. Nº 2183 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO
Cgc...: 884.396.820-34
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ALBINO CORTES PINHEIRO
Cgc...: 336.172.280-20
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: CLAUDIA PERTILE
Cgc...: 893.416.190-68
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: OTAVIO FRITZEN
Cgc...: 409.629.380-68
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MARCOS FREITAS
Cgc...: 587.949.720-87
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: VICENTE ROSSAROLA
Cgc...: 489.247.840-72
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO AO INTERIO
DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS, NA LOCALIDADE DAS ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 07/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS,
PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO -
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/2012 NOS DIAS 09
E 10/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ELABORAÇÃO
DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/2012 NOS DIAS 09 E 10/
06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS,
PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA
SAUDE, PROMOVIDO PELA ASSEDISA E FAMURS NOS DIAS
14, 15 E 16/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 826,11
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZA-
ÇÃO DA SAUDE, PROMOVIDO PELA ASSEDISA E FAMURS NOS DIAS 14,15
E 16/06/2011, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARGARIDA ELY
Cgc...: 332.131.270-00
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS,
PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA
SAUDE, PROMOVIDO PELA ASSEDISA E FAMURS NOS DIAS
14, 15 E 16/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARGARIDA ELY
Cgc...: 332.131.270-00
Valor.: 714,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZA-
ÇÃO DA SAUDE, PROMOVIDO PELA ASSEDISA E FAMURS NOS DIAS 14,15
E 16/06/2011, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE TRES DE MAIO RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE
EMERGENCIA NO DIA 06/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE IJUI E PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO
ESPECIALIZADO NO DIA 09/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA-
ZADO NOS DIAS 06, 08 E 10/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 120,38
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS
NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 2.702,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS, 1 JANELA E 1 ESTRUTUTA METALI-
CA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0001-98
Valor.: 439,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS
NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 600UN ITEM 011, 8UN ITEM 013 E 11UN ITEM 014
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0001-98
Valor.: 171,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS
NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 7UN ITEM 013 E 5UN ITEM 014
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CLÁUDIO JAIR WOZNIAK
Cgc...: 13.117.293/0001-33
Valor.: 1.700,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE REFORMAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HAR-
TEMINK, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº
074/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 2.145,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAR REFOR-
MAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 MT DE CABO DE REDE, PARA INSTALAÇÃO
NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 300UN ITEM 037
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 996,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 010
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 525,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAIS PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA
MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODA-
LIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 5UN ITEM 007
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 929,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF PARA O GABINETE
DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LITICAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 008
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 1.055,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO COMPOSTO DE ARMARIO SUSPENSO
E ARMARIO EM MDF PARA BANHEIRO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDA-
DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 042
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 41,40
VALOR REFERENTE DESPESAS REGISTRO DE PROCURAÇÃO, CFE. RECIBO DE
EMOLUMENTOS Nº 48127 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 13,89
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUIA E BOMBA PARA CHIMARRÃO PARA A
CENTRAL DE ATENDIMENTO, CFE. NF. Nº 363 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 2.300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET,
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 009
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO
DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE.
NF. Nº 850 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO
VEICULO IOT 4787, CFE. NF. Nº 1371 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ASSOALHO
DO VEICULO IPH 3019, CFE. CF. Nº 37851 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 10,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA PARA A MAQUINA DIGITAL
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE.
NF. Nº 12056 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA COLHER DE PEDREIRO PARA UTILI-
ZAÇÃO NOS TRABALHOS DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. Nº 37857
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 37863 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA AFIAÇÃO DA CORRENTE
DA MOTOSSERA, CFE. CF. Nº 37855 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NOS
TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E
TRANSITO, CFE. CF. Nº 37853 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA TORNEIRA PARA A PIA DA COZINHA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO,
CFE. CF. Nº 37849 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 1,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EMENDA PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS
DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL, CFE. CF. Nº 37859 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA UTILIZAÇÃO
NO PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES, CFE. CF. Nº 37877 EM
ANEXO.
CONTA 15
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA
5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. Nº 37861 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NOS VEICULOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. NF. Nº 2261 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: GARCIA E SAPIAGINSKI LTDA
Cgc...: 91.658.906/0001-53
Valor.: 7.899,50
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE
PASSEIOS PUBLICOS NA RUA TORRES GONÇALVES, ENTRE AS RUAS BENTO
GONÇALVES E RUA DO COMERCIO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODA-
LIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: JUSSARA DOS SANTOS
Cgc...: 13.707.033/0001-18
Valor.: 16.624,21
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE
PASSEIOS PUBLICOS, INSTALAÇÕES ELETRICAS, ADEQUAÇÃO DOS ESTACIO-
NAMENTOS, INSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS E ESGOTO PLUVIAL DO PROJETO
DE REVITALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 297,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR
REFORMAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2011 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 792,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR
REFORMAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2011 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 158,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR
REFORMAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2011 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO ELETRICA DE ADEMAR LOPES BECHAIRE
Cgc...: 90.344.649/0001-12
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO
DO RADIADOR DO VEICULO IHZ 9148, CFE. NF. Nº 5321 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: SOCIEDADE ESPORTIVA IPIRANGA
Cgc...: 90.478.082/0001-77
Valor.: 7.800,00
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO QUAL CONSTA O CAMPO DE FUTEBOL,
BANHEIROS E VESTIARIOS, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTI-
VAS, RECREATIVAS E OUTRAS QUE ENVOLVAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2011 EM ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO
ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO E TRATA-
MENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/06/2011, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO,
MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO
ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO E TRATA-
MENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/06/2011, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE
RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO E TRATA-
MENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/06/2011, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS
PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO E TRATA-
MENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/06/2011, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 85,79
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOM-
PANHAMENTO E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/
06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 238,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOM-
PANHAMENTO E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/
06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA
Cgc...: 384.919.740-91
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO AO
INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAR PROFESSORAS E PRO-
FISSIONAIS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL HELMUTO SIMM
EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS ESPECIAIS, NO DIA
08/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO
Cgc...: 373.013.810-34
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS,
PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSITO, PROMOVIDO PELA DPM
NOS DIAS 13 E 14/07/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO
Cgc...: 373.013.810-34
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MUNICIPA-
LIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSITO, PROMOVIDO PELA
DPM NOS DIAS 13 E 14/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA PLÁSTICA MULTIUSO PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PESQUISA
DE PREÇO Nº 52/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 266/2011 E CF. Nº 37937
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 260,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE RESERVATÓRIO PARA DISPEN-
SER, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 52/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 267/
2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 130,95
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,
CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 52/2011 E ORDEM DE COMPRA
Nº 268/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 19,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,
CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 52/2011 E ORDEM DE COMPRA
Nº 271/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 2,70
VALOR REFERENTE DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. RECIBO
DE EMOLUMENTOS Nº 48165 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 235,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E ENGATE PARA
MANUTENÇÃO DA RETRO RK 406B, CFE. NF. Nº 889 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO
IIU 8169, CFE. CF. Nº 3181 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 84,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO IIU 8169, CFE. CF. Nº 3179 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E TROCA DE RODA DO VEICU-
LO BWN 6875, CFE. NF. Nº 1372 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 113,46
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAR
REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. CF. Nº 37922
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WIEGERT & WIEGERT LTDA
Cgc...: 04.415.347/0001-56
Valor.: 925,90
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM
PACIENTES AUTORIZADOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2194 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA O
CONSELHO TUTELAR, CFE. CF. Nº 4849 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A COZINHA DO
DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL, CFE. CF. Nº 37907 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 22,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA TERMICA INVICTA E BORRACHA
PARA A PANELA DE PRESSÃO DA COZINHA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
SOCIAL, CFE. CF. Nº 37907 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 17,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTOS PARA LIXO, CFE. PESQUISA
DE PREÇO Nº 52/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 270/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 43,14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODOS COM ESPUMA, CFE. PESQUISA
DE PREÇO Nº 52/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 269/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA BOLZAN KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE
"OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E O SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 14 E
15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA BOLZAN KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PASSAGEM
E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA
PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE "OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/2006 E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO
PELA DPM NOS DIAS 14 E 15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RENATA BORTOLIN
Cgc...: 006.137.300-11
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PASSAGEM
E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA
PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE "OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/2006 E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO
PELA DPM NOS DIAS 14 E 15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RENATA BORTOLIN
Cgc...: 006.137.300-11
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE
"OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E O SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 14 E
15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LISIANE CONCLI
Cgc...: 001.053.350-88
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PASSAGEM
E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA
PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE "OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/2006 E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO
PELA DPM NOS DIAS 14 E 15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LISIANE CONCLI
Cgc...: 001.053.350-88
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE
"OS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E O SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS", PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 14 E 15/
06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JOSEMAR FRANCISCO REGHELIN
Cgc...: 003.032.250-25
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSITO:
MUNICIPALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO", PROMOPVIDO PELA DPM
NOS DIAS 13 E 14/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JOSEMAR FRANCISCO REGHELIN
Cgc...: 003.032.250-25
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE
RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "TRANSITO: MUNICIPALIZAÇÃO
E OPERACIONALIZAÇÃO", PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 13 E
14/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 97,72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO
PROGRAMA DE DIABETICOS, CFE. CF. Nº 4855 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: TARCISIO LORENZET
Cgc...: 00.641.254/0001-99
Valor.: 97,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO
DA ASSINATURA DOS CONVENIOS, CFE. CF. Nº 5350 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IIU 8169,
CFE. NF. Nº 1374 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTÕES DE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO
NO POSTO DE SAUDE DE PRANCHADA, CFE. CF. Nº 4853 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 654,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA 8 FUROS E RESPIRO EIXO DIANTEIRO/
TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. Nº 2593
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRUNO VAZ RODRIGUES
Cgc...: 11.210.391/0001-95
Valor.: 260,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ÁREA
INTERNA E EXTERNA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ARQUIVO MORTO, CFE.
ORDEM DE COMPRA Nº 279/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONSERTO DO GABINETE
ODONTOLOGICO DO PSF, CFE. NF. Nº 13 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST.
Cgc...: 89.320.360/0001-84
Valor.: 493,92
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 80/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 278/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: JOSÉ FILOMENO WORCHINSKI
Cgc...: 460.345.520-87
Valor.: 2.500,00
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO,
CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 167/2011 EM ARQUIVO E
ORDEM DE COMPRA Nº 277/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 275,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO
DE DESPORTO E LAZER, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 053/2011
E ORDEM DE COMPRA Nº 276/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Cgc...: 91.643.122/0001-51
Valor.: 159,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME
PESQUISA DE PREÇO Nº 53/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº
275/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Cgc...: 91.643.122/0001-51
Valor.: 369,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME
PESQUISA DE PREÇO Nº 53/2011 E ORDEM DE COMPRA
Nº 274/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 254,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 56/2011 E
ORDEM DE COMPRA Nº 273/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA O GINASIO MUNICIPAL
DE ESPORTES, CFE. PESQUISA DE PREÇO Nº 56/2011 E ORDEM DE COMPRA
Nº 272/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.959,06
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 205,80
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.960,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.351,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 629,37
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 49,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.307,03
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.150,66
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14.530,75
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,04
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.604,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.165,98
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 76,04
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 185,12
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 43,71
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA
Cgc...: 03.652.030/0001-70
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 071
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA
Cgc...: 03.652.030/0001-70
Valor.: 166,24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 16UN ITEM 180
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 336,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 70UN ITEM 049
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 377,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 25UN ITEM 159
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 98,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 5UN ITEM 004 E 10UN ITEM 025
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 144,62
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 185,12
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 63,85
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.195,70
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.527,79
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 151,72
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.697,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.441,11
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 25,10
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 798,20
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 795,15
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 558,90
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.426,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 221,13
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 383,24
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.183,20
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 185,12
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 841,10
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.173,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 28,27
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 147,90
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 199,02
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.127,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 116,93
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 70,14
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 754,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 157,06
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4,77
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 477,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,47
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10,86
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 609,13
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 97,47
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 185,12
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 337,41
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.763,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.165,98
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 146,28
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 66,82
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 583,38
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.414,75
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.554,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.306,84
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 79,11
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 633,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 49,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 83,33
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2,72
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 272,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.165,98
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 67,70
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 377,97
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 154,23
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.643,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 73,95
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 149,25
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 967,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 49,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 96,72
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 312,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 131,94
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 277,08
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 186,54
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.418,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.068,82
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 43,71
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 49,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.035,55
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 221,07
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 394,40
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,54
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 409,93
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.495,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.673,91
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.695,55
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 205,92
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.792,11
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15.708,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 28,27
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 49,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 69,27
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 75,39
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 359,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 297,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 93,26
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 52,69
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.409,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 625,38
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.664,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 49,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 57,72
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9,42
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 314,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 81,43
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 479,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8,18
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 49,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 213,60
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 222,10
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.812,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 454,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 32,19
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 62,03
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.090,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 827,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7,14
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 357,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 513,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 468,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 21,43
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 213,60
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,28
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 382,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 18,48
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.421,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 39,53
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO
DE 2011, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 49,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS APOSENTADOS
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.078,40
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS APOSENTADOS
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.767,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS APOSENTADOS
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.279,17
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PENSIONIS-
TAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA
REGIAO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA-
LIZADO FORA DO DOMICILIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEÇAS, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA
REGIAO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA-
LIZADO FORA DO DOMICILIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO,
MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA
REGIAO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO
DO DOMICILIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS
DA REGIAO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO
DO DOMICILIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: C.A.C.P. LIVRARIA EDITORA LTDA
Cgc...: 06.877.556/0001-47
Valor.: 4.796,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA
DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2011 EM ARQUIVO E RELATO-
RIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 2.067,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDA-
DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 001
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 2.067,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE. PROCESSO DE
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 001
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
Cgc...: 08.394.735/0001-59
Valor.: 2.183,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM E UM TELÃO PARA
O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 1.829,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 002, 120UN ITEM 006 E 67UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 893,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 032, 40UN ITEM 034 E 23UN ITEM 036
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 85,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 050 E 50UN ITEM 060
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 732,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 098, 150UN ITEM 099, 100UN ITEM 102,
150UN ITEM 108 E 50UN ITEM 118.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 1.113,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 033 E 16UN ITEM 035
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 2.425,38
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 068, 100UN ITEM 074, 167UN ITEM 075 E 30UN ITEM 082
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 261,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 083, 150UN ITEM 084 E 50UN ITEM 085
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 223,44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 42UN ITEM 157
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
Cgc...: 04.619.893/0003-70
Valor.: 765,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA
Cgc...: 82.873.068/0001-40
Valor.: 99,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 015
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA
Cgc...: 82.873.068/0001-40
Valor.: 246,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 042
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA
Cgc...: 82.873.068/0001-40
Valor.: 160,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30N ITEM 062
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA
Cgc...: 82.873.068/0001-40
Valor.: 1.114,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 15UN ITEM 089, 2UN ITEM 165, 4UN ITEM 166, 13UN ITEM 167,
18UN ITEM 168 E 15UN ITEM 178
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 26.921.908/0001-21
Valor.: 605,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 40UN ITEM 080
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 823,62
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 008, 48UN ITEM 010, 14UN ITEM 016 E 3UN ITEM 018
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 566,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 84UN ITEM 022, 5UN ITEM 023 E 16UN ITEM 024
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 2.438,31
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 67UN ITEM 028, 1UN ITEM 051, 12UN ITEM 052, 2UN ITEM 053,
167UN ITEM 054, 6UN ITEM 057, 100UN ITEM 064, 40UN ITEM 065,
70UN ITEM 066, 50UN ITEM 069, 34UN ITEM 076, 50UN ITEM 079 E
1UN ITEM 081.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
GESTANTES, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 030
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 282,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 031, 4UN ITEM 041, 100UN ITEM 044 E 1UN ITEM 046
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 96,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 086 E 50UN ITEM 088
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Cgc...: 44.734.671/0001-51
Valor.: 819,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE
MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 038, 50UN ITEM 039, 2UN ITEM 040, 600UN ITEM 047
E 10UN ITEM 048
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Cgc...: 44.734.671/0001-51
Valor.: 514,08
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 84UN ITEM 061
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DENTARIA SULINA LTDA
Cgc...: 89.863.112/0001-80
Valor.: 3.030,16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA
DE SAUDE BUCAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 22,54
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,
RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ASSOC. RECREATIVA SEMPRE ALEGRE
Cgc...: 94.186.939/0001-36
Valor.: 79,79
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA NOTA FISCAL
DÁ MAIS SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº12/2011 EM ARQUIVO E ORDEM
DE COMPRA Nº 288/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 090
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ACPM- ESCOLA MUN ENS.FUND PROF. OTALISIO HARTEMINK
Cgc...: 03.171.912/0001-14
Valor.: 1.346,31
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA NOTA FISCAL
DÁ MAIS SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº11/2011 EM ARQUIVO E ORDEM
DE COMPRA Nº 287/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 138,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 100, 50UN ITEM 105, 200UN ITEM 106 E
20UN ITEM 126
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 037
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 137,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 045
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 306,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 056, 34UN ITEM 067 E 40UN ITEM 077
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 5UN ITEM 158
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 680,76
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 169, 12UN ITEM 171, 8UN ITEM 172, 30UN ITEM 174
E 4UN ITEM 184
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Cgc...: 01.706.665/0001-88
Valor.: 620,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 094, 5UN ITEM 114, 2UN ITEM 115, 100UN ITEM 123,
50UN ITEM 128 E 10UN ITEM 131
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Cgc...: 01.706.665/0001-88
Valor.: 1.561,21
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 15UN ITEM 096, 5UN ITEM 097, 15UN ITEM 107, 2UN ITEM 120,
20UN ITEM 127, 600UN ITEM 129 E 100UN ITEM 134
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Cgc...: 01.706.665/0001-88
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 140
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Cgc...: 01.706.665/0001-88
Valor.: 325,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA DE
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 500UN ITEM 141 E 13UN ITEM 142
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Cgc...: 01.706.665/0001-88
Valor.: 169,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA DE
SAUDE BUCAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 144 E 1UN ITEM 145
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Cgc...: 01.706.665/0001-88
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA DE
SAUDE BUCAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 5UN ITEM 148, 20UN ITEM 153 E 5UN ITEM 156
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SAÚDE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 155,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 059 E 300UN ITEM 072
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SAÚDE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 410,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 200UN ITEM 091, 10UN ITEM 093, 200UN ITEM 111, 30UN ITEM 112
E 10UN ITEM 135
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SAÚDE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 217,16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 092, 30UN ITEM 110, 200UN ITEM 117 E 100UN ITEM 121
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SAÚDE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 1.468,51
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PROGRAMA DOS
DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 59UN ITEM 160
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 11.018.062/0001-47
Valor.: 44,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 058
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 11.018.062/0001-47
Valor.: 593,24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 5UN ITEM 125, 3UN ITEM 170 E 7UN ITEM 181
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 11.018.062/0001-47
Valor.: 880,29
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 109, 10UN ITEM 113, 30UN ITEM 119, 4UN ITEM 122,
30UN ITEM 124, 1UN ITEM 125, 1UN ITEM 132, 2UN ITEM 133 E
1UN ITEM 136.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 05.782.733/0001-49
Valor.: 1.070,16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LT
Cgc...: 79.250.676/0001-93
Valor.: 2.470,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE
MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME
Cgc...: 94.271.293/0001-95
Valor.: 466,56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 40UN ITEM 001, 7UN ITEM 003, 28UN ITEM 013 E 20UN ITEM 020
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME
Cgc...: 94.271.293/0001-95
Valor.: 527,58
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 055, 100UN ITEM 063, 179UN ITEM 070 E 40UN ITEM 078
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME
Cgc...: 94.271.293/0001-95
Valor.: 3.676,42
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 087, 4UN ITEM 163, 4UN ITEM 175, 6UN ITEM 176,
2UN ITEM 177, 9UN ITEM 179, 4UN ITEM 182, 13UN ITEM 183 E 10UN
ITEM 185
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME
Cgc...: 94.271.293/0001-95
Valor.: 99,06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 095, 2UN ITEM 103, 300UN ITEM 104
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA
Cgc...: 03.652.030/0001-70
Valor.: 1.675,53
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 46UN ITEM 005, 33UN ITEM 007, 54UN ITEM 009, 34UN ITEM 011,
30UN ITEM 014, 20UN ITEM 019 E 10UN ITEM 021
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA
Cgc...: 03.652.030/0001-70
Valor.: 751,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 017 E 10UN ITEM 027
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA
Cgc...: 03.652.030/0001-70
Valor.: 261,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE
DA MULHER, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 36UN ITEM 029
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA
Cgc...: 03.652.030/0001-70
Valor.: 105,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 006/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 101
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ASSOC. CPM ESCOLA EST. DE ED. BÁSICA DR M CARD
Cgc...: 88.506.282/0001-44
Valor.: 475,17
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA NOTA FISCAL
DÁ MAIS SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº10/2011 ARQUIVO E ORDEM DE
COMPRA Nº 286/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA MELHOR IDADE
Cgc...: 13.746.851/0001-20
Valor.: 2.100,00
VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA
ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE, CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº 13/
2011 EM ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LUANETT INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 05.973.434/0001-91
Valor.: 603,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA TORRE
DA INTERNET, CFE. NF. Nº 1375 E 1374 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LUANETT INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 05.973.434/0001-91
Valor.: 1.386,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSER-
TO DA TORRE DA INTERNET, CFE. CF. Nº 8307 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 6.017,71
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO BANRISUL/FINAME, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 1.256,22
VALOR REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA BANRISUL/FINAME,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 37967 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 37969 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONSERTO DE DUAS CADEIRAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 37965 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: J.T.HAACK & CIA LTDA
Cgc...: 13.104.947/0001-94
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA PARA CONSERTO DO MONITOR
DA SALA DE PESQUISA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.
NF. Nº 070 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 1.406,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA SEMI OCA E DUAS PORTAS
INTERNAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL E TAMPOS DE GRANITO PARA O
BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. OTA-
LICIO HARTEMINK, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 054/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 001, 1UN ITEM 002 E 2UN ITEM 003
ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 3355/2011 DE 09/05/2011
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.759,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER AVISION ADF 20 PG
VELOCIDADE 15 PPM/30IPM, DUPLEX, A4, RESOLUÇÃO 600 DPI, INTERFACE
USB 2.0 TAM MAX 215X355, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E FAZENDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 283/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 55,39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. ORDEM
DE COMPRA Nº 281/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 11,22
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. ORDEM
DE COMPRA Nº 282/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 89.674.881/0001-30
Valor.: 224,00
VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A INTEGRAÇÃO, RELATIVO AOS
MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2011, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº
280/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO
DO TELEFONE SEM FIO DO SETOR DE LICITAÇÕES, CFE. NF. Nº 2355 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 36,93
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO
DA ASSINATURA DOS CONVENIOS, CFE. NF. Nº 369 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 131,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS
DE MELHORAMENTO DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. Nº 32186 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 252,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA
DO VEICULO IDY 2504, CFE. CF. Nº 3378 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 70,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO IDY 2504, CFE. CF. Nº 3376 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: BRUNO VAZ RODRIGUES
Cgc...: 11.210.391/0001-95
Valor.: 850,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA DE
CAIXA DE AGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO DE ATENDIMENTO DE
VILA PRANCHADA E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CFE. NF. Nº 381 EM
ANEXO.
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSULTA PEDIÁTRICAS A PACIENTES ENCA-
MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2203 E
2204 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FIO
TERRA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL, CFE. NF. Nº 2356 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE INSTALAÇÃO DE REDE E TOMADA DE TELEFONE
E REVISÃO DE CABOS DE MICROFONE E CONECTORES NA ESCOLA MUNICIPAL
PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 2357 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 29,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA GARAFFA TERMICA DA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 37991 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2.249,53
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM E ITR DESTA
DATA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 907,41
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 076/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 28UN ITEM 003, 11UN ITEM 005, 60UN ITEM 006, 40UN ITEM 007,
23UN ITEM 009, 18UN ITEM 011, 36UN ITEM 016, 55UN ITEM 017,
24UN ITEM 018, 5UN ITEM 022 E 12UN ITEM 024.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 64,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 076/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 005, 4UN ITEM 007, 4UN ITEM 009, 2UN ITEM 011,
2UN ITEM 016, 4UN ITEM 018, 2UN ITEM 024 E 1UN ITEM 026.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 1.720,76
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 076/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 22UN ITEM 001, 26UN ITEM 002, 8UN ITEM 004, 16UN ITEM 008,
30UN ITEM 010, 14UN ITEM 012, 16UN ITEM 013, 200UN ITEM 014,
14UN ITEM 015, 150UN ITEM 019, 11UN ITEM 020, 20UN ITEM 021
E 38UN ITEM 023.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 110,66
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 076/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 002, 1UN ITEM 004, 1UN ITEM 013, 30UN ITEM 014,
2UN ITEM 015, 2UN ITEM 020, 4UN ITEM 023, 2UN ITEM 027 E
2UN ITEM 028
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 154,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 076/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 110UN ITEM 025
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ALESSANDRE CARLOS TURRA
Cgc...: 018.875.580-20
Valor.: 85,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ALESSANDRE CARLOS TURRA
Cgc...: 018.875.580-20
Valor.: 323,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 38UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ALESSANDRE CARLOS TURRA
Cgc...: 018.875.580-20
Valor.: 68,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 8UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MAURO JOSE FERRARI
Cgc...: 722.589.930-91
Valor.: 521,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 75UN ITEM 011, 30UN ITEM 014, 26UN ITEM 015 E 28UN ITEM 016
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MAURO JOSE FERRARI
Cgc...: 722.589.930-91
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 014, 4UN ITEM 015 E 4UN ITEM 016
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MAURO JOSE FERRARI
Cgc...: 722.589.930-91
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 016
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: OTILO NUSKE
Cgc...: 217.882.860-49
Valor.: 700,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 70UN ITEM 003
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: OTILO NUSKE
Cgc...: 217.882.860-49
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 003
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: OTILO NUSKE
Cgc...: 217.882.860-49
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 003
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PEDRO ALDAIR BREMM
Cgc...: 336.222.720-15
Valor.: 972,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1080UN ITEM 006, 540UN ITEM 007 E 540UN ITEM 008
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PEDRO ALDAIR BREMM
Cgc...: 336.222.720-15
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 60UN ITEM 006, 40UN ITEM 007 E 40UN ITEM 008
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PEDRO LORENZET
Cgc...: 179.232.980-68
Valor.: 314,65
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 25UN ITEM 001, 38UN ITEM 002, 17UN ITEM 004, 25UN ITEM 005,
10UN ITEM 009, 10UN ITEM 010 E 24UN ITEM 013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PEDRO LORENZET
Cgc...: 179.232.980-68
Valor.: 39,65
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CFE. PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 001, 4UN ITEM 002, 4UN ITEM 004, 3UN ITEM 005,
2UN ITEM 009 E 2UN ITEM 010.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CHAMADO TECNICO EVENTUAL PARA
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DA CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 41654 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 141,18
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 18487 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 210,78
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 18486 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 473,11
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COZINHA DA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 18485 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: HORIZONTINA PREFEITURA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 1.893,79
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA
LOCALIDADE DE ESQUINA BONITA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO
DE 2011, CFE. FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT
Cgc...: 210.783.940-91
Valor.: 238,32
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO AO
INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
NO POSTO DE SAUDE DO PSF 02 DE VILA PRANCHADA, NOS DIAS 02, 07
09, 14, 16, 21, 23, 28 E 30 DE JUNHO DE 2011, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 656,66
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA ESTADIA NA CIDADE
DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 13 E 15/06/2011, PARA VIAGEM A
BRASILIA DF, REPRESENTANDO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO
GRANDE SANTA ROSA EM AUDIENCIA NO MIN. TRANSPORTES E CAIXA
ECONIMICA FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 578,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS SERRAS PARA MÁRMORES PARA UTILI-
ZAÇÃO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEA-
MENTO E TRANSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 284/2011 E NF. Nº 1657
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 199,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO IPH 3019, CFE. NF. Nº 209 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 88,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ALTERNADOR
DO TRATOR ESTEIRA, CFE. CF. Nº 3484 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 1.058,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNIDADE DE TRANSFERENCIA MONTADA,
PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEÇÃO DE OCMPRAS, CFE. NF. Nº
238408 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 793,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS SOBRE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MAQUINAS, CFE. NF. Nº 2277 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERCEVEJOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. NF. Nº 3186 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: GISLAINE KNOP
Cgc...: 025.182.190-05
Valor.: 91,15
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA EXONERAÇÃO DO CARGO DE
MONITORA DE PROGRAMAS SOCIAIS, CFE. RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº
27/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 7.553,68
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 6,33
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 10/06/2011, CFE. DEMONSTRA-
TIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: THIAGO DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA
Cgc...: 10.495.379/0001-01
Valor.: 185,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS
DE IDENTIFICAÇÃO NAS SALAS NA CASA DO AGRICULTOR, CFE. ORDEM DE
COMPRA Nº 293/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: THIAGO DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA
Cgc...: 10.495.379/0001-01
Valor.: 260,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS
SALAS NA CASA DO AGRICULTOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 292/2011
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: THIAGO DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA
Cgc...: 10.495.379/0001-01
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS EM ACRÍLICO PARA O GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 291/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: THIAGO DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA
Cgc...: 10.495.379/0001-01
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O
POSTO DE SAUDE DE VILA PRANCHADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº
290/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: THIAGO DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA
Cgc...: 10.495.379/0001-01
Valor.: 900,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES CAPACHO PARA O
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 289/
2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: KURTZ KOCHHANN & CIA.LTDA
Cgc...: 98.041.577/0001-46
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR
REPAROS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HAR-
TEMINK, CFE. CF. Nº 15095 EM ANEXO.
ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 1601/2011 DE 25/02/2011
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 982,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REALIZAR MELHORIAS E
PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE.
CF. Nº 1608 EM ANEXO.
ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 3061/2011 DE 27/04/2011
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: KURTZ KOCHHANN & CIA.LTDA
Cgc...: 98.041.577/0001-46
Valor.: 77,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA, SUPORTE PARA FLUORESCENTE E
REATOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HAR-
TEMINK, CFE. CF. Nº 15450 EM ANEXO.
ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 2367/2011 DE 28/03/2011
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: KURTZ KOCHHANN & CIA.LTDA
Cgc...: 98.041.577/0001-46
Valor.: 153,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO
E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL
PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 15454 E 15452 EM ANEXO.
ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 2368/2011 DE 28/03/2011
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 158,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA A ESCOLA
MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 36377 EM ANEXO.
ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 2450/2011 DE 30/03/2011
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 28,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA DO
BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE.
NF. Nº 20538 EM ANEXO.
ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 3030/2011 DE 26/04/2011
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 116,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. Nº
37052 EM ANEXO.
ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 3198/2011 DE 29/04/2011
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
LASER JET, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 74/2011 EM ARQUIVO E NF. Nº 1193 EM ANEXO.
ALTERAÇÃO DO EMPENHO Nº 4195/2011 DE 06/06/2011
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2.000,00
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP,
RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DO SETOR
DE PLANEJAMENTO, CFE. NF. Nº 2358 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM CILINDRO PARA A PORTA DO DEPOSITO
DA GARAGEM DA SECRETARIA, CFE. CF. Nº 38025 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME
Cgc...: 87.766.416/0001-01
Valor.: 321,25
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 25 METROS DE FELTRO PARA UTILIZAÇÃO
NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF. Nº
65076 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS E
E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ILU 1396, CFE. CF.
Nº 3775 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 97,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AMORTECEDOR PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO ILU 1396, CFE. CF. Nº 3773 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HERCULES APARECIDO DE MORAES
Cgc...: 054.193.248-90
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA A PACIENTE ENCAMINHADO
E AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. RECIBO Nº
016 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 810,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA TROCA
DE CANALETAS, CONSERTO DA PONTEIRA DE DIREÇÃO, CONSERTO DA PORTA
E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E DA PORTA LATERAL
DO VEICULO BWN 6875, CFE. NF. Nº 210 E 211 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 724,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO E BORRACHA CANALETA
DE JANELA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO BWN 6875, CFE. NF. Nº 241958
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE SOLDA E CORTE DE MAÇARICO PARA
CONSERTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. Nº
681 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL
DA UNIAO, DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS Nº 298108-77/2009-
MAPA, 329627-24/2010- MTUR E 331733-59/2010- MCIDADES, CFE. DOCUMEN-
TOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 2.487,60
VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 36 PASSAGENS DE DOUTOR MAURICIO
CARDOSO À PORTO ALEGRE, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
FORA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 294/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 153,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MAO OBRA PARA REVISÃO
E TROCA DE FIOS DO TELEFONE, CONSERTO DA MESA DO SOM E CONSERTO
DOS MICROFONES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,
CFE. NF. Nº 2359 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 38,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAR
REPAROS NO SETOR DE PLANEJAMENO, CFE. CF. Nº 38074 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
Cgc...: 91.525.790/0010-75
Valor.: 150,99
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO PARA TROCA NO
VEICULO IRD 4327, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.
PAGAR CONTA 326
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA.
Cgc...: 95.820.262/0001-09
Valor.: 271,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
CAMINHAO IDZ 7798, CFE. NF. Nº 911 E 912 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE PARA O VEICULO
ILU 1396, CFE. CF. Nº 3940 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA E VALVULA PARA CONSERTO
DA PANELA DE PRESSAO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE.
CF. Nº 38080 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 124,58
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAR
REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38066 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO PARARELO E PINO MACHO PARA
REALIZAR REPAROS NO PSF 2, CFE. CF. Nº 38062 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABA-
LHOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CFE.
CF. Nº 38064 EM ANEXO.
CONTA 15
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ADRIANO MORAES
Cgc...: 13.454.425/0001-12
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS
NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 006
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 71,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO INJETOR E PARAFUSO CABEÇOTE
PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO IDZ 7798, CFE. NF. Nº 291 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CHAMADO TECNICO EVENTUAL PARA
MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH DO SETOR
DE LICITAÇÕES, CFE. NF. Nº 2065 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 138,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO
NOS TRABALHOS DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. Nº 38070, 38072
E 38068 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 102,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
IDY 2516, CFE. NF. Nº 292 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 29,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DO PROGRAMA
SAUDE MENTAL, CFE. CF. Nº 4864 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DO FILTRO DE
OLEO E LIMPEZA DO FILTRO DE AR DO VEICULO IMH 6978, CFE. CF. Nº
3971 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 58,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARUELAS, PARAFUSOS E PUXADORES,
PARA CONSERTO DOS PUXADORES DAS JANELAS DO VEICULO BWN 6875,
CFE. CF. Nº 38078 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PUXADORES
NAS JANELAS DO VEICULO BWN 6875, CFE. CF. Nº 38076 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 130,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
SERVIÇOS CARTORIAIS PARA AVERBAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME
Cgc...: 89.141.246/0001-97
Valor.: 179,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA E CUIA PARA CHIMARRÃO,
CFE. NF. Nº 7212 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 4.537,12
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA
RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 1.380,50
VALOR REFERENTE JUROS E CORREÇÃO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DO
PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CFE.
DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE GIRUA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPE-
CIALIZADOS NO DIA 15/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 31,02
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 13 E 14/06/2011, CFE.
DEMONSTRATIVOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: FLÁVIO JORGE HUBER
Cgc...: 02.707.094/0001-69
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE BOCHA,
CFE. CF. Nº 3752 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 67,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO
DE HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, ONCOLOGIA E
OUTRAS ESPECIALIDADES, NOS DIAS 13, 14, 15 E 17/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 2,70
VALOR REFERENTE DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. RECIBO
DE EMOLUMENTOS Nº 48254 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME
Cgc...: 87.766.416/0001-01
Valor.: 51,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS DA CAMARA MUNICI-
PAL DE VEREADORES, CFE. NF. Nº 65087 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 49,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AQUECEDOR PARA UTILIZAÇÃO NA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 32884 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 951,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO MULTI-USO, UM BALCAO,
UM AÉREO E CADEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,
CFE. CF. Nº 32868 E 32884 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA
15/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: IMPRIMA - SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Cgc...: 09.506.408/0001-04
Valor.: 1.260,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA PARA SINALIZAÇÃO DOS
TRABALHOS DE MELHORAMENTOS DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. NF. Nº
248208 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO
DO VEICULO IOK 7544, CFE. NF. Nº 1379 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 99,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CORRIDAS A VILA PRANCHADA PARA VISITAS
AO GRUPO DE IDOSOS AMIGOS PARA SEMPRE, CFE. RECIBO Nº 200 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME
Cgc...: 87.766.416/0001-01
Valor.: 49,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, VELCRO E CORTINA PARA
COLOCAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. NF. Nº 65088
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO
VEICULO IPZ 8527, CFE. NF. Nº 1375 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 18,50
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO
BWN 6875, CFE. CF. Nº 4122 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 138,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UMA MEMORIA DDR 1 GIGA, PARA EQUIPAMENTO
DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. Nº 41776
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE SISTEMA OPERACIONAL EM EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.
OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. Nº 41777 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE IJUI E AUGUSTO PESTANA RS, PARA LEVAR PACIENTES
PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 17/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
SISTEMA OPERACIONAL EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. CF. Nº 41779 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 138,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA 1 GIGA PARA EQUIPAMENTO
DA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CFE. CF. Nº 41778 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 134,60
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CHAMADO TECNICO E DESLOCAMEN-
TO PARA LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E FAZENDA, CFE. CF. Nº 41780 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE VIRUS E FORMATAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. Nº 41772
E 41771 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE RECUPERAÇÃO HD E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA
OPERACIONAL EM EQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,
CFE. CF. Nº 41781 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 54,60
VALOR REFERENTE SERVIÇOS E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO
DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CFE. CF. Nº 41770 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADO TECNICO EVENTUAL PARA CONSERTO
DE EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE.
CF. Nº 41773 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SOCIEDADE EVANGÉLICA PELLA BETHANIA
Cgc...: 97.837.561/0001-81
Valor.: 2.237,10
VALOR REFERENTE REPASSE RELATIVO A EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO
ESPECIALIZADO A PACIENTE COM DEFICIENCIA MENTAL COM PROCESSO
JUDICIAL, CFE. NF. Nº 082 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 483,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 59UN ITEM 013, 59UN ITEM 014 E 118UN ITEM 015
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Cgc...: 07.566.796/0001-93
Valor.: 63,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 004, 2UN ITEM 005, 6UN ITEM 008, 10UN ITEM 010,
2UN ITEM 011 E 2UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Cgc...: 07.566.796/0001-93
Valor.: 3.529,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 111UN ITEM 004, 111UN ITEM 005, 333UN ITEM 008, 555UN ITEM 010,
111UN ITEM 011 E 111UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Cgc...: 07.566.796/0001-93
Valor.: 1.653,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 52UN ITEM 004, 52UN ITEM 005, 156UN ITEM 008, 260UN ITEM 010,
52UN ITEM 011 E 52UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Cgc...: 07.566.796/0001-93
Valor.: 1.876,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 59UN ITEM 004, 59UN ITEM 005, 177UN ITEM 008, 295UN ITEM 010,
59UN ITEM 011 E 59UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 16,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 013, 2UN ITEM 014 E 4UN ITEM 015
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 910,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 111UN ITEM 013, 111UN ITEM 014 E 222UN ITEM 015
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 426,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 52UN ITEM 013, 52UN ITEM 014 E 104UN ITEM 015
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 68,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 001, 4UN ITEM 002, 4UN ITEM 003, 2UN ITEM 006,
4UN ITEM 007 E 4UN ITEM 009
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 3.809,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 111UN ITEM 001, 222UN ITEM 002, 222UN ITEM 003, 111UN ITEM 006,
222UN ITEM 007 E 222UN ITEM 009
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 1.784,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 52UN ITEM 001, 104UN ITEM 002, 104UN ITEM 003, 52UN ITEM 006,
104UN ITEM 007 E 104UN ITEM 009
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 2.024,88
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 59UN ITEM 001, 118UN ITEM 002, 118UN ITEM 003, 59UN ITEM 006,
118UN ITEM 007 E 118UN ITEM 009
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAs, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA-
MENTO DE HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, ONCOLO-
GIA E OUTRAS ESPECIALIDADES, NOS DIAS 20, 22 E 24/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 55,93
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA
16/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 531,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR
REFORMAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 001 E 15UN ITEM 002
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 283,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 M3 DE AREIA GROSSA, CFE. PROCESSO DE
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 001
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 3.762,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA MELHORAMENTO DOS
PASSEIOS PUBLICOS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 21UN ITEM 001 E 78UN ITEM 002
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 1.303,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA MELHORAMENTOS NO
CEMITERIO MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 077/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 8UN ITEM 001 E 24UN ITEM 002
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 977,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA PARA MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 001 E 18UN ITEM 002
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA
Cgc...: 87.793.063/0006-35
Valor.: 112,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR PARA QUADRO E PRANCHETAS,
PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFE. CF. Nº 81394
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO
VEICULO IDZ 7798, CFE. NF. Nº 1383 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO
IIU 8169, CFE. CF. Nº 4187 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA
DO VEICULO IIU 8169, CFE. CF. Nº 4185 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 248,66
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REABERTURA
DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. NF. Nº 387 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 27,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO IAY 5021, CFE. NF. Nº 879 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOCORRO
PARA TROCA DO PIVÔ DA SUSPENSÃO INFERIOR E BATENTE BANDEJA DO
VEICULO IBQ 3072, CFE. NF. Nº 610 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIVÔ SUSPENSAO INFERIOR E BATENTE
BANDEJA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IBQ 3072, CFE. NF. Nº 014
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 328,33
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A
FEPAN NO DIA 20/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR
DESPESAS DE COMBUSTIVEL, POR DELOCMANETO A PORTO ALEGRE
RS NO DIA 20/06/2011, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUN-
TO A FEPAN, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DELOCMANETO A PORTO
ALEGRE RS NO DIA 20/06/2011, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUN-
TO A FEPAN, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SOCIEDADE EVANGÉLICA PELLA BETHANIA
Cgc...: 97.837.561/0001-81
Valor.: 2.725,00
VALOR REFERENTE REPASSE MENSAL PARA ABRIGO DE PESSOA COM
DEFICIENCIA MENTAL, CFE. CONVENIO Nº 004/2011 EM ARQUIVO
E NF. Nº 082 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 395,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO PERIODO
DE 01/05 A 17/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 360,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O DESFILE CÍVICO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE.
ORDEM DE COMPRA Nº 296/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 390,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE VILA PRANCHADA A
DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO PARA ALUNOS DO ENSINO, CFE. ORDEM
DE COMPRA Nº 295/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SALA DOS
MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE.
CF. Nº 38147 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 34,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR DE GÁS E MANGA
PARA A SALA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E VIAÇÃO,
CFE. CF. Nº 38147 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIANA RAQUEL PELIN ME
Cgc...: 09.450.952/0001-81
Valor.: 41,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA UTILIZAÇÃO NOS
TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE. CF. Nº 32093 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR
L-75, CFE. CF. Nº 4338 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIANA DE QUEVEDO MALEK ME
Cgc...: 10.930.570/0001-34
Valor.: 73,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA UTILIZAÇÃO NAS
OFICINA DO PETI, CFE. NF. Nº 092 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRINHAS PARA UTILIZAÇÃO NA
CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. NF. Nº
3190 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO
DA RETRO 406B, CFE. NF. Nº 682 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 68,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
DO PSF 1, CFE. NF. Nº 14456 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 159,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO
PROGRAMA SAUDE MENTAL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CFE. CF. Nº 4873 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 84,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DA ESCOLA
MUNICIPAL, CFE. NF. Nº 38145 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 84,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA TOALHA E PORTA PAPEL HIGIENICO
PARA OS BANHEIROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CF. Nº 33075
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO
VEICULO IMH 6978, CFE. CF. Nº 4364 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 30,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CONSERTO DO
RADIADOR DO VEICULO IMH 6978, CFE. CF. Nº 4362 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO ELETRICA DE ADEMAR LOPES BECHAIRE
Cgc...: 90.344.649/0001-12
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO RADIADOR
DO VEICULO IMH 6978, CFE. NF. Nº 5332 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 140,40
VALOR REFERNETE AQUISICAO DE LEITE PARA CONSUMO DOS PACIENTES INTER-
NADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE.
NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL Nº P 124 673647 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.108,81
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTA DATA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS PARA
PARTICIPAR DO 18º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA,
PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22/06/2011, CFE. FOLDER
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME
Cgc...: 94.170.677/0001-11
Valor.: 225,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSERTO DO BANCO DO
CAMINHAO IDZ 7798 E DA MOTONIVELADORA HUBBER, CFE. NF. Nº
723 E 724 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 550,74
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 18º FORUM DOS DIRIGENTES
MUNICIPAIS DA CULTURA, PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 21 E
22/06/2011, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA
PARTICIPAR DO 18º FORUM DOS DIRIGENTES DA CULTURA, PROMOVIDO
PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 18º FORUM DOS DIRIGENTES
DA CULTURA, PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR O VEICULO DO GABINETE
PARA REVISÃO NA FIAT, NO DIA 20/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE PROJETOS
JUNTO À FUNASA, SUPERINTENDÊNCIA DO MDA E DELEGACIA DO MDA,
NOS DIAS 21 E 22/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E
EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 20/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO
NO DIA 22/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMO-
DIÁLISE E OUTRAS ESPECIALIDADES NO DIA 22/06/2011, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: ANTENOR ANTôNIO DESCONSI
Cgc...: 193.256.900-63
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DO 31º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO
PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: ANTENOR ANTôNIO DESCONSI
Cgc...: 193.256.900-63
Valor.: 656,66
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO DE MUNI-
CÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELA FAMURS NO DIA
21 E 22 DE JUNHO DE 2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA
PARTICIPAR DO CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROMOVIDO PELA
FAMURS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2011, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 27 E 28/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: TANISE CONCLI
Cgc...: 009.119.710-41
Valor.: 1.721,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA EXONERAÇÃO DO CARGO DE EDUCADORA
DE ATIVIDADES FISICAS, CFE. RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº 28/2011 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 17,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA
20/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 238,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRUR-
GIA ONCOLÓGICA NO DIA 22/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR
PACIENTE PARA CIRURGIA ONCOLOGICA, NOS DIAS 21 E 22/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: LOJAS COLOMBO SA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Cgc...: 89.848.543/9370-80
Valor.: 1.199,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL UTILIZAÇÃO
NOS REGISTROS DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE
COMPRA Nº 298/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PEÇAS, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR
PACIENTE PARA CIRURGIA ONCOLOGICA, NOS DIAS 21 E 22/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS,
PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA ONCOLOGICA, NOS DIAS 21 E 22/06/
2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS,
PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA ONCOLOGICA, NOS DIAS 21 E 22/06/
2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 303,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO PARA A SALA DA
EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 300/2011
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 1.022,48
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE TRABALHO PARA AS SALAS
DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº
299/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: TOP LINE COMÉRCIO DE MAT DE CONST. E ACESS. LTDA
Cgc...: 05.848.165/0001-31
Valor.: 784,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA
ALTERNATIVA SADIA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº
137/2011 DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2011
EM ARQUIVO E NF. Nº 60 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 10,56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO
NO CURSO DE DERIVADOS DE LEITE, CFE. NF. Nº 392 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA COZINHA DA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. Nº 38204 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 12,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO
NOS TRABALHOS DO PROGRAMA CONTROLE DE VETORES, CFE. NF. Nº 12100
EM ANEXO.
PAGAR CONTA 326
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 49,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 7 METROS DE PAPEL CONTACT, PARA COBERTU-
RA DO BALCAO DA SALA DE DILUIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. Nº
12101 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA
Cgc...: 01.658.720/0001-01
Valor.: 85,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO-DE-OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEA-
MENTO DO VEICULO IPZ 8527, CFE. NF. Nº 2660 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 94,61
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IPH
3019, CFE. CF. Nº 4528 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COPADISEL - COMÉRCIO DE PECAS E ACES. DIESEL LTDA
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 102,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO VEICULO
DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS BWN 6875, CFE. NF. Nº
4934 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 185,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA A TESOURARIA,
CFE. CF. Nº 41929 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 236,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. RECIBO
DE EMOLUMENTOS Nº 48295 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE ME
Cgc...: 10.558.300/0001-44
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA
RETRO RK 406B, CFE. NF. Nº 554 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 57,44
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP DESTA DATA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE
HEMODIALISE E OUTRAS ESPECIALIDADES NO DIA 21/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO
CARREGADOR L-75, CFE. CF. Nº 4669 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 460,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO
DA MOTONIVELADORA HUBBER, CFE. NF. Nº 683 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO
VEICULO IDZ 7798, CFE. NF. Nº 1388 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETRO, CFE. NF. Nº 1386 E 1387 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 34,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO IIH 9155, CFE. CF. Nº 4675 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S
Cgc...: 27.833.136/0001-39
Valor.: 581,38
VALOR REFERENTE ENDOSSO PARA SEGURO TOTAL DO VEICULO BIZ DE PLACAS
IOW 9809, CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.063,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IBQ 3072 E IDY 2516, CFE. CF. Nº
4691, 4689 E 4671 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 596,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO
VEICULO IBQ 3072 E SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO
VEICULO IDY 2516, CFE. CF. Nº 4693 E 4673 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 79,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO IQD 5077, CFE. CF. Nº 4755 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 13,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO
IIU 8169, CFE. CF. Nº 4663 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 27,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO
IIU 8169, CFE. CF. Nº 4665 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 164,17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 5ª
CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. Nº 31312 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 22,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA 5ª
CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. Nº 31312 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0278-09
Valor.: 25,50
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 21/06/2011, CFE. DEMONSTRA-
TIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA
03/05/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 1.194,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
DRESSER, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 58/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº
301/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA PARA CONSERTO DE PNEU DO
VEICULO IDY 2516, CFE. NF. Nº 1391 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 11.976,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA EM PEAD MEDINDO 22X18X3
METROS COM 0,8 MM DE ESPESSURA E UMA CURVA 45° PVC 200MM, PARA
UTILIZAÇÃO NA FOSSA DO ABATEDOURO MUNCIPAL DE ESQUINA GRAPIA,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 079/
2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI
Cgc...: 960.346.290-04
Valor.: 905,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ORGANIZAR A ESTRUTURA
DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS
29 E 30/06 E 01/07/2011, CFE. RESOLIÇÃO Nº 012 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Cgc...: 07.675.477/0001-16
Valor.: 310,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSRCIÇÃO PARA PARTICIPAR DO
CURSO "COMO ORGANIZAR A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL",
PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 29 E 30/06 E 01/07/2011, CFE. FOLDER E
RESOLUÇÃO Nº 012 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI
Cgc...: 960.346.290-04
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DO CURSO "COMO ORGANIZAR A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL",
PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 29 E 30/06 E 01/07/2011, CFE. RESOLUÇÃO
N° 12 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 4.250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA COLOCAÇÃO JUNTO A UNIDADE
BASICA DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 080/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VANESSA ANDERLE
Cgc...: 014.715.140-64
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CON-
TROLE PATRIMONIAL ADAPTADO À TERCEIRA EDIÇÃO DO MCASP -
MÓDULO I, PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 04 E 05/07/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VANESSA ANDERLE
Cgc...: 014.715.140-64
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DO TREINAMENTO SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL ADAPTADO À TERCEIRA EDIÇÃO
DO MCASP - MÓDULO I, PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 04 E 05/07/2011, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA
22/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA DPM
PARA INTEGRANTES DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PRO-
GRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 11 E 12/07/2011, CFE. REQUI-
ÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DA CAPACITAÇÃO NA DPM PARA INTEGRANTES DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL
DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 11 E 12/07/2011, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: OSMAR A.GHIGGI E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Cgc...: 00.195.642/0001-93
Valor.: 666,80
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA REVISÃO DE 1000
HORAS DA RETROESCAVADEIRA RK 406B, CFE. ORÇAMENTO EM ARQUIVO
E ORDEM DE COMPRA Nº 303/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: OSMAR A.GHIGGI E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Cgc...: 00.195.642/0001-93
Valor.: 2.439,58
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 1000 HORAS
DA RETROESCAVADEIRA RK 406B, CONFORME ORÇAMENTO EM ARQUIVO E
ORDEM DE COMPRA Nº 302/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: VEISA VEÍCULOS LTDA
Cgc...: 87.488.847/0009-00
Valor.: 511,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 15.000 HORAS
DO CAMINHÃO IQY 8267, CONFORME ORÇAMENTO E ARQUIVO E ORDEM DE
COMPRA Nº 304/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA MARCAÇÃO DAS ARVORES
PARA CORTE E PODA, CFE. CF. Nº 38231 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 114,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOSDE TROCA E LIMPEZA DE FILTROS E SERVIÇOS
MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BWN 6875, CFE. CF. Nº 4953 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 418,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN-
ÇÃO DO VEICULO BWN 6875, CFE. CF. Nº 4949 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 237,65
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RODA DIANTEIRA
DO TRATOR MASSEY, CFE. CF. Nº 4891 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 570,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE
TORNO PARA CONSERTO DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR MASSEY, CFE.
CF. Nº 4893 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CHAVES PARA O GINASIO MUNICIPAL
DE ESPORTES, CFE. CF. Nº 38266 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38247 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PIA INOX PARA O AMBULATORIO DO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38253 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 104,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PUXADORES PARA CONSERTO DA
PORTA DO AMBULATORIO E FECHADURA PARA A PORTA DO HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38249 E 38262 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL E SIFÃO PARA CONSERTO DA
PIA DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38245
E 38260 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 41,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DAS
FECHADURAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 38251 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA PARA A PORTA DA
RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,
CFE. CF. Nº 38258 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CARRINHO
DE RECOLHIMENTO DE LIXO, CFE. CF. Nº 38243 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPAROS REGISTRO PARA MANUTENÇÃO
DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL, CFE. CF. Nº 38239 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 207,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA
CONSERTO DA MOTOSSERA, DA MAQUINA DE PASSAR VENENO E DO ARMARIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO,
CFE. CF. Nº 38241, 38235, 38233 E 38237 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 456,30
VALOR REFERENTE DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. RECIBO
DE EMOLUMENTOS Nº 48333, 48329, 48327 E 48350 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 5,80
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CFE. RECIBO
DE EMOLUMENTOS Nº 48353 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI
Cgc...: 960.346.290-04
Valor.: 905,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO"COMO ORGANIZAR A ESTRUTURA
DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS
29 E 30/06 E 01/07/2011, CFE. RESOLUÇÃO Nº 012 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PASO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA-
LIZADA EM TRAUMATOLOGIA, NO DIA 24/06/2011, CFE. REQUISI-
ÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY
Cgc...: 709.790.060-15
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DO CURSO " SECRETARIA DE SAUDE: ASPECTOS LEGAIS E PRÁTICOS", PROMOVI-
DO PELA DPM NOS DIAS 04 E 05/07/2011, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY
Cgc...: 709.790.060-15
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SECRETARIA
DE SAUDE: ASPECTOS LEGAIS E PRÁTICOS", PROMOVIDO PELA
DPM NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2011, CFE. FOLDER E
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO
Cgc...: 373.013.810-34
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO SIMPLES NACIO-
NAL E MEI, PROMOVIDO PELO SEBRAE E CNM NO DIA 28/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 6,21
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE Nº
3534-1344, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 E FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 24.229,61
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO
MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.558,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO
MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 58,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINTADO
PARA RECEBIMENTO DE NOTAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 306/
2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 58,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINTADO
PARA RECEBIMENTO DE NOTAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 305/
2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: M BECKERT & CIA LTDA
Cgc...: 88.965.660/0001-58
Valor.: 72,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA O ASPIRADOR DE PÓ
DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. ORDEM DE
COMPRA Nº 310/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 27,19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO
NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE HORTALIÇAS, CONFORME PESQUISA DE
PREÇO Nº 59-2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 307/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 45,34
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO
NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE HORTALIÇAS, CONFORME PESQUISA DE
PREÇO Nº 59-2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 308/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 78,41
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO
NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE HORTALIÇAS, CONFORME PESQUISA DE
PREÇO Nº 59-2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 309/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 20,39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUIA E BOMBA PARA CHIMARRÃO PARA
O SETOR PRIMARIO, CFE. NF. 403 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA A MAQUINA REGISTRADORA
DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. Nº 42070
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO BWN 6875, CFE. NF. Nº 3390 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 47,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BWN
6875, CFE. NF. Nº 262491 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IPO 6448,
CFE. NF. Nº 1397 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 172,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
DA RETRO RK 406B E CAR L-75, CFE. NF. Nº 262558 E 262624 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 102,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO
ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESQUINA GRAPIA, CFE. CF. Nº 38318
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 79,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA
CATERPILAR, CFE. NF. Nº 1392 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 235,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO E OBRA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO
DO CAMINHAO LJB 2235, CFE. NF. Nº 3391 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 522,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO E OBRA, SOLDA E SERVIÇOS DE TORNO
PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER, DO CARREGADOR L-75,
CARREGADOR L-30 E DA RETRO RK 406B, CFE. NF. Nº 3393, 3394, 3395
E 3392 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA CONSERTO
DO EQUIPAMENTO/PÉ-DE-PATO, CFE. NF. Nº 3389 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 90,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
EQUIPAMENTO/PÉ-DE-PATO, CFE. NF. Nº 262443 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TIPOIA ESTABILIZADORA PARA
EMPRESTIMO A PACIENTE FRATURADO, CFE. NF. Nº 6726 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2245 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE PARA O CONSULTORIO
MÉDICO DO PSF 02, CFE. CF. Nº 38284 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 274,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE AUTORIZADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. Nº 4886 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 30.310,77
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.918,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 411,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 302,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 41,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.341,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 478,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.614,04
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.305,61
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.915,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.421,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.248,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.921,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.704,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 370,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.671,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 394,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 73,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.475,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 42,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 370,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 437,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.906,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.012,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 399,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 914,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.169,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.245,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 401,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 87,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 324,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.619,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.331,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 41,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 152,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 394,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 370,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 127,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 166,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.582,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.424,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.812,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.630,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 271,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.023,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.706,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 50,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 788,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.276,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 589,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.588,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 676,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 313,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 475,04
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.258,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 56,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 295,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 398,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 760,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.021,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.666,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 233,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 140,31
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.256,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 954,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 658,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.129,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 194,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 394,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 716,69
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 675,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 816,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15.228,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.331,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 321,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 133,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.183,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.438,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.831,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 296,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 718,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.513,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 493,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.267,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 158,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 159,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 187,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 545,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 19,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.897,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.331,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 62,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 135,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 788,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 831,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 308,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 401,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.935,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 147,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 298,61
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 309,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 624,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 193,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.839,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 263,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 394,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 554,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 373,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 639,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 251,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.195,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 87,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 353,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.240,57
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.331,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 145,11
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 442,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 788,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 820,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 351,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.336,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31.511,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.717,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.416,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 412,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.586,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.129,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 719,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 56,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 138,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 151,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 123,05
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 714,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.132,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 186,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 105,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.333,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.251,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.239,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 628,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 138,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 18,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 110,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 228,79
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 958,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 162,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 146,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.626,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 427,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 444,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 226,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.124,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 745,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.183,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 64,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 124,31
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 331,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.655,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 714,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.027,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.248,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 764,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 42,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 427,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 30,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15.727,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.844,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 37,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 79,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER
Cgc...: 230.324.720-91
Valor.: 169,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, PARA REALIZAR O TRANS-
PORTE ESCOLAR ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA RS, DURANTE O MES
DE JULHO DE 2011 NO TURNO DA MANHA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 291,28
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, PARA REALIZAR O TRANS-
PORTE ESCOLAR DAS ILHAS DO CHAFARIZ ATÉ A SEDE, NO MES DE
JULHO DE 2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 169,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, PARA REALIZAR O TRANS-
PORTE ESCOLAR ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA RS, NO MES DE JULHO
DE 2011 NO TURNO DA NOITE, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA-
MENTO DE HEMODIALISE, RADIOTERAPIA, ONCOLOGIA E OUTRAS
ESPECIALIDADES NOS DIAS 27, 29/06 E 01/07/2011, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDIMAR KOBS
Cgc...: 243.940.760-72
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE ENTRE IJUIS RS PARA LEVAR VEICULO PARA REVISÃO
NO DIA 27/06/2011, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CF. Nº 38347 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA CONSERTO DO
CHASSIS DO CARREGADOR L-75, CFE. NF. Nº 684 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA A PORTA DO REFEITORIO
DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. CF. Nº 38351
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MARIA ELISABETE THOME CHEDID
Cgc...: 74.852.955/0001-03
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA CONSERTO DO VELOCIMETRO
DO VEICULO IMH 6978, CFE. CF. Nº 3975 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA
DO VEICULO IIU 8169, CFE. CF. Nº 5265 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 29,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELETRICA
DO VEICULO IIU 8169, CFE. CF. Nº 5263 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 4,65
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE INTERNADO
NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 4894 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CHAMADO TECNICO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO
DO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.
NF. Nº 2070 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS PARA A ROÇADEIRA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE.
CF. Nº 5257 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE. CF. Nº
38349 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FRANARIN & CIA LTDA
Cgc...: 93.277.291/0001-40
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE ATUALIZAÇÃO
PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE
ORÇAMENTO - PLEO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 313/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 06.081.203/0001-36
Valor.: 166,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL,
CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 57/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº
311/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 617,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS
EM TRATAMENTO DO GRUPO DE SAUDE MENTAL, CFE. ORDEM DE
COMPRA Nº 312/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 300,70
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE CRUZ ALTA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA-
MENTO PNEUMOLÓGICO E TRAUMATOLÓGICO NO DIA 28/06/2011,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 116,04
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 901,13
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.112,10
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.279,82
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 862,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.286,74
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 173,47
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA CRISTIANE DIDONET,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 721,85
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS RELATIVO AO MES DE
JUNHO DE 2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 532,67
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS RELATIVO AO MES DE
JUNHO DE 2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FERRERO LTDA
Cgc...: 03.986.263/0001-00
Valor.: 3.025,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ DA ESCOLA
MUNICIPAL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 60/2011 E ORDEM DE COMPRA
Nº 315/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DEOLMIRA ELIZABETH GAY GIRARDI
Cgc...: 151.881.830-72
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE PALESTRA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM
O TEMA "A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL",
CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2011 EM ARQUIVO E ORDEM DE
COMPRA Nº 314/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHDURA PARA PORTA DA ENTRADA CENTRAL
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CF. Nº 38387 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 2,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO
ESQUICHO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CF. Nº 38391 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IPZ 8527,
CFE. CF. Nº 5438 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 505,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, FITA ISOLANTE E
DUCHAS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DOS QUARTOS DO HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. CF. Nº 6232 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 711,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS E FILTRO HIDRAULICO PARA
MANUTENÇÃO DA RETRO RK 406B, CFE. NF. N° 2712 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 53,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA, PORCA E PRISIONEIRO
PARA MANUTENÇÃO DO ROLO VAP 70, CFE. NF. Nº 324 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: BW COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 01.390.719/0001-49
Valor.: 387,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO
DA MOTONIVELADORA DRESSER, MOTONIVELADORA HUBBER E MOTONIVELADORA
CATERPILAR, CFE. NF. Nº 080, 078 E 079 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,45
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 44,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO
DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. CF. Nº 5339 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO IHZ 9148, CFE. NF. Nº 612 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 99,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RETENTOR, GRAXA E KIT FREIO
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IHZ 9148, CFE. NF. Nº 015 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: PAULO ALBERTO NIESWALD ME
Cgc...: 92.629.419/0001-25
Valor.: 980,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA PARA MANUTENÇÃO DO
ROLO VAP 70, CFE. CF. Nº 4055 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 51,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABA-
LHOS DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. Nº 38389 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ACLAUDIR RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Cgc...: 08.356.865/0001-05
Valor.: 3.216,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE 268 METROS
DE CALÇAMENTO NA RUA MARECHAL DEODORO, CFE. NF. Nº 147 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO
VEICULO IDY 2504, CFE. NF. Nº 1399 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA RETRO, CFE. NF. Nº
1400 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA A AGROINDUSTRIA
DE ESQUINA ANDRADES, CFE. CF. Nº 38393 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ILVO MACIEL HOFFMANN
Cgc...: 11.960.183/0001-03
Valor.: 700,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA PINTURAS NO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. NF. Nº 034 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: WELKE, PIEKALA & CIA LTDA
Cgc...: 05.885.883/0001-88
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA
MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. NF. Nº 3154 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ARTE VIDROS-COM.DE VIDROS E FERRAGENS LT
Cgc...: 90.404.393/0001-91
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS MURAIS PARA COLOCAÇÃO NO
SETOR DE INSPETORIA VETERINARIA, CFE. NF. Nº 5044 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.764,14
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 728,59
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 689,45
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.497,11
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 498,54
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.326,76
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.347,46
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 51,95
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.695,82
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 354,51
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 164,95
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 165,45
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 519,99
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 903,33
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.378,22
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.768,30
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 682,76
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.768,29
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 220,25
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 263,63
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 257,66
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.023,80
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.604,81
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 131,14
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 227,71
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 224,79
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 21.114,28
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-PASSIVO ATUARIAL RELATI-
VO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA
ESPECIALIZADA EM TRAUMATOLOGIA NO DIA 29/06/2011, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOBWN 6875,
CFE. NF. Nº 1406 E 1407 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO BWN 6875,
CFE. CF. Nº 5566 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
Cgc...: 91.525.790/0010-75
Valor.: 602,35
VALOR REFERENTE DESPESA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
LINEA DE PLACAS IPV 5800, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 317/2011 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
Cgc...: 91.525.790/0010-75
Valor.: 3.339,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
LINEA DE PLACAS IPV 5800, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 316/2011 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 74,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. NF. Nº 418 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 38,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, ARRUELA, JUNTA TURBINA E
FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IDZ 7798, CFE. CF. Nº 5458
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 207,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE SOLDA E MAO DE OBRA
PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADO L-30, VEICULO IDY 2504 E VEICULO
IOK 7544, CFE. NF. Nº 3401, 3399, 3398 E 3400 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 757,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE SOLDA E MAO DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO IDY 2516, CFE. NF. Nº 3396 E 3397 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 119,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS
IOK 7544 E IDY 2504, CFE. NF. Nº 270310 E 270419 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 80,46
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
IDY 2516, CFE. NF. Nº 270077 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS
Cgc...: 92.695.790/0001-95
Valor.: 33,00
VALOR REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO
A REURBANIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO, CFE. ART. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: MARTA LÚCIA BANDEIRA MEIRELLES
Cgc...: 671.330.100-20
Valor.: 34.475,28
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CFE. PROCESSO
Nº 104/1.09.0000554-5 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.109,83
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM, ICMS E ITR
DESTA DATA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A
OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEÇAS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A
OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA-
MENTO ESPECIALIAZADO A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEGADIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA-
MENTO ESPECIALIAZADO A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Cgc...: 00.512.930/0001-24
Valor.: 348,00
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/
2011, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº
319/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 207,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DE ESPELHO, PARA A ESCOLA
MUNICIPAL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 122-2011 E ORDEM DE COMPRA
Nº 321/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 430,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES PARA MANUTENÇÃO
CAMINHÃO IDY 2504, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 062/2011 E ORDEM
DE COMPRA Nº 318/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. Nº 2264 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 77,78
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CFE. NF. Nº 7972 EM ANEXO.
CONTA 326
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO VEICULO CELTA IQQ 0855,
CFE. NF. Nº 1408 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 1.262,06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NA
REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS, CFE. NF. Nº 421 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 27,05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E COPOS DESCARTAVEIS PARA
UTILIZAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS, CFE. NF. Nº 421 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO IPH 3019,
CFE. CF. Nº 5615 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 43,07
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO IPH 3019, CFE. CF. Nº 5613 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 17,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RAPIDO E CONECTOR MACHO/FEMEA
PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DA RAMPA DE LAVAGEM
DE VEICULOS, CFE. CF. Nº 5643 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 791,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, LAMPADAS E CALHAS
PARA O TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. CF. Nº 38414
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 22,79
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA
30/06/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 ADESIVOS PARA AS PLACAS DE SINALIZA-
ÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 322/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 26.968,53
VALOR REFERENTE DESPESAS PARA EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA NA AVENIDA GETULIO VARGAS, RUA JOSE BONIFACIO E RUA
PIRATINI, CFE. ORÇAMENTOS Nº 74377, 73533 E 73536 EM ARQUIVO
E TERMOS DE OPÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 44,21
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 056/2011 EM
ARQUIVO, TERMO ADITIVO Nº 001 E NF. Nº 7959 EM ANEXO.
1UN ITEM 002
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,
CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 056/2011 EM
ARQUIVO, TERMO ADITIVO Nº 001 E NF. Nº 7959 EM ANEXO.
10UN ITEM 007
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 698,69
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANHADA,
LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI,
LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2011 E NF. Nº 1142 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 174,67
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANHADA,
LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI,
LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2011 E NF. Nº 1144 EM ANEXO.
EDUCAÇÃO INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.572,05
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANHADA,
LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI,
LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2011 E NF. Nº 1141 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.096,07
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANHADA,
LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI,
LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2011 E NF. Nº 1143 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 19,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
FISICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
(GUIDO DIDONET - EMPENHO Nº 4594/2011)
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 332,31
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
VILA PITANGA, LAJ. PATOS, LINHA BYK, TRAVESSA DREIFKE, LINHA STEIN,
TRAVESSA DANILO BREMM, ACESSO ZAPPE, LAJEADO SANTOS A DR. MAURICIO
CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 1146 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 996,93
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
VILA PITANGA, LAJ. PATOS, LINHA BYK, TRAVESSA DREIFKE, LINHA STEIN,
TRAVESSA DANILO BREMM, ACESSO ZAPPE, LAJEADO SANTOS A DR. MAURICIO
CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 1148 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.329,24
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
VILA PITANGA, LAJ. PATOS, LINHA BYK, TRAVESSA DREIFKE, LINHA STEIN,
TRAVESSA DANILO BREMM, ACESSO ZAPPE, LAJEADO SANTOS A DR. MAURICIO
CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 1147 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 4.765,60
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
DOUTOR MAURICIO CARDOSO, VILA PITANGA A CIDADE DE TRES DE MAIO,
CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 2499 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 385,48
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA TIRADENTES, ESCOLA BRANCA, ACESSO SCHNEIDER, LAJ. DEGREDO,
LAJ. CAFURU, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LINHA ULLMANN,
ACESSO DALCIN, VILA PITANGA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO
DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO
DE 2011 E NF. Nº 417 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 3.180,20
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA TIRADENTES, ESCOLA BRANCA, ACESSO SCHNEIDER, LAJ. DEGREDO,
LAJ. CAFURU, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LINHA ULLMANN,
ACESSO DALCIN, VILA PITANGA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO
DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO
DE 2011 E NF. Nº 416 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 867,33
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA TIRADENTES, ESCOLA BRANCA, ACESSO SCHNEIDER, LAJ. DEGREDO,
LAJ. CAFURU, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LINHA ULLMANN,
ACESSO DALCIN, VILA PITANGA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO
DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO
DE 2011 E NF. Nº 418 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 782,92
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO,
LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR.
MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM
ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 420 EM
ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 335,54
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO,
LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR.
MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM
ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 422 EM
ANEXO.
EDUCAÇÃO INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 2.796,16
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO,
LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR.
MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM
ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 419 EM
ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 447,39
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO,
LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR.
MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2011 EM
ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 421 EM
ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.076,63
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA BUSS, ESQUINA GRAPIA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO, TRAVESSA
PIVETTA, LAJEADO VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS A DR. MAURI-
CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 424 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 358,88
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA BUSS, ESQUINA GRAPIA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO, TRAVESSA
PIVETTA, LAJEADO VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS A DR. MAURI-
CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 425 EM ANEXO.
EDUCAÇÃO INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.435,51
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA BUSS, ESQUINA GRAPIA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO, TRAVESSA
PIVETTA, LAJEADO VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS A DR. MAURI-
CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 423 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 463,98
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE BARRA
DO CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO SANTO
ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE.
PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2009 EM
ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 988 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 463,98
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE BARRA
DO CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO SANTO
ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE.
PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2009 EM
ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 990 EM ANEXO.
EDUCAÇÃO INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 1.469,27
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE BARRA
DO CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO SANTO
ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE.
PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2009 EM
ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 987 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 850,63
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE BARRA
DO CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO SANTO
ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE.
PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2009 EM
ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº 989 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 1.109,14
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE LINHA
PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA DO
GUABIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BEC-
KER, BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCONRRENCIA
Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº
992 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 369,71
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE LINHA
PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA DO
GUABIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BEC-
KER, BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCONRRENCIA
Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº
994 EM ANEXO.
EDUCAÇÃO INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 1.848,56
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE LINHA
PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA DO
GUABIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BEC-
KER, BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCONRRENCIA
Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº
991 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 647,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE LINHA
PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA DO
GUABIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BEC-
KER, BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCONRRENCIA
Nº 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº
993 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 539,31
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC,
ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/
2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº
857 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 2.561,74
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC,
ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/
2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº
855 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 269,66
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC,
ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/
2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº
858 EM ANEXO.
EDUCAÇÃO INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 404,49
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC,
ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/
2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E NF. Nº
856 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 4.296,14
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.502,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 987,91
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 197,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 489,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 341,63
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 150,13
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 107,20
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
FISICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
(JORDANO COPETTI - EMPENHO Nº 4118/2011)
(HERCULES MORAES - EMPENHO Nº 4555/2011)
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.398,25
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.894,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 489,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.051,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 489,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 197,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 197,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 52,75
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 489,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 624,95
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 132,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 223,34
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 347,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 215,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 112,93
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE SERVIÇOS DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO
EM ANEXO. (UNITEC - EMPENHO Nº 2082/2011 - PARC. 02 E 03)
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