MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Outubro de 2011

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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DO I ENCONTRO DE LICITA합ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO
PELA DPM NOS DIAS 05 E 06/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 826,11
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE D
PORTO ALEGRE RS, COM SAIDA NA TARDE DO DIA 03/10, PARA ELABORA플O
E ENCAMINHAMENTO DO PROJETO CADA DA CULTURA NO DIA 04/10 E NOS
DIAS 05 E 06/10 PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LICITA합ES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PELA DPM, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 85,79
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE D
PORTO ALEGRE RS, COM SAIDA NA TARDE DO DIA 03/10, PARA ELABORA플O
E ENCAMINHAMENTO DO PROJETO CADA DA CULTURA NO DIA 04/10 E NOS
DIAS 05 E 06/10 PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LICITA합ES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PELA DPM, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 656,66
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM IPE E
SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA NOS DIAS 04 E 07/10/2011,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: SAULO ADELINO VIEIRA
Cgc...: 027.430.200-40
Valor.: 899,01
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA EXONERA플O DO CARGO DE OPERARIO,
CFE. RECIBO DE EXONERA플O N� 36/2011 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, PARA
LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PE�AS, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO, PARA
LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS
DA REGIAO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS
ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PE-
DAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS
DA REGIAO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS
ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0278-09
Valor.: 124,89
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 03/10/2011, CFE. DEMONSTRA-
TIVO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: EMANUEL DA COSTA JUREMA
Cgc...: 092.117.482-91
Valor.: 170,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME AUTORIZADO A PACIENTE ENCAMINHADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. RECIBO EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIOVANA STROHSCHOEN
Cgc...: 905.532.920-72
Valor.: 67,80
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA플O EM TERAPIA
COMUNIT핾IA NOS DIAS 07 E 08/10/2011, CFE. CRONOGRAMA E REQUISI-
플O EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: J.T.HAACK & CIA LTDA
Cgc...: 13.104.947/0001-94
Valor.: 190,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA MAE PARA O COMPUTADOR DA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N� 1035 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: J.T.HAACK & CIA LTDA
Cgc...: 13.104.947/0001-94
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS DE INSTALA플O DA PLACA MAE DO COMPUTADOR DA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N� 179 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS
Cgc...: 472.530.700-97
Valor.: 1.207,36
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO "SEMIN핾IO SOBRE A COMPE-
T�NCIA PARLAMENTAR", PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 04 A 07/10/
2011, CFE. PROGRAMA플O E RESOLU플O N� 028 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS
Cgc...: 88.993.175/0001-98
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI플O PARA PARTICIPAR
DO "SEMIN핾IO SOBRE A COMPET�NCIA PARLAMENTAR" NOS DIAS 04 A
04/10/2011, CFE. PROGRAMA플O E RESOLU플O N� 028 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS
Cgc...: 472.530.700-97
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA
PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A COMPET�NCIA PARLAMENTAR NOS
DIAS 04 A 07/10/2011, CFE. RESOLU플O N� 028 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: WELKE, PIEKALA & CIA LTDA
Cgc...: 05.885.883/0001-88
Valor.: 190,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DA PLACA FONTE DE ALIMENTA플O E
REVIS홒 DA IMPRESSORA DO SETOR DE MODELO XV, CFE. NF. N� 3323 EM
ANEXO.
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Orgao: 11-DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI�OS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA IND�STRIA, COMERCIO E SERVI�OS
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 740,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONFEC플O DE 200 CARTILHAS SOBRE
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N� 1400/2009
E ORDEM DE COMPRA N� 434/2011 EM ANEXO.
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Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: VENANCIO DA SILVA ANSCHAU
Cgc...: 11.912.069/0001-08
Valor.: 10.500,00
VALOR REFERENTE CONTRATA플O DE EMPRESA NO RAMO ART�STICO PARA
ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS DO 4� FESTIVAL ESTUDANTIL NATIVISTA
DURANTE A 6� FEIRA LITER핾IA E CULTURAL, NOS DIAS 08, 09 E 10
DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 433/2011 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS
Cgc...: 92.695.790/0001-95
Valor.: 33,00
VALOR REFERENTE ANOTA플O DE RESPONSABILIDADE T�CNICA PARA
AVALIA플O DE VEICULOS AUTOMOTORES, CFE. ART N� 6049944
EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 2,70
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CFE.
RECIBO DE EMOLUMENTOS N� 49727 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS REALIZADO NO VEICULO ILB 7431, CFE.
CF. N� 15916 EM ANEXO.
CONTA 141
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: SOLANGE BINICHESKI
Cgc...: 912.897.930-34
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CONSTRU플O
DO REFERENCIAL COM A PROF. SONIA BIER NO DIA 07/10/2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: MARCIO LOSEKANN & CIA.LTDA.
Cgc...: 12.047.089/0001-20
Valor.: 71,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE
PREG홒 PRESENCIAL N� 100/2011 EM ARQUIVO E TERMO ADITIVO N� 003/2011
EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 008
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE IJUI RS, PARA LEVAR PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR
DE ENCONTRO DAS MACRORREGIONAIS DE VIGIL헞CIA EM SAUDE NO
DIA 05/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 169,50
VALOR REFERENTE SERVI�OS REALIZADOS NA ESTEIRA E NA RETRO RK 406B,
CFE. CF. N� 15948 E 15950 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 29,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO VEICULO
IBQ 3072, CFE. CF. N� 15944 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO
VEICULO IBQ 3072, CFE. CF. N� 15946 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DUAS COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA, CFE. CF. N� 40572 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM CONJUNTO DELTA O SERVIDOR LEITURISTA
DE AGUA, CFE. CF. N� 40564 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA S홒 MATEUS
Cgc...: 03.042.762/0001-49
Valor.: 109,00
VALOR REFERENTE LOCA플O DO SAL홒 PARA REALIZA플O DE ATIVIDADES COM
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALICIO HARTEMINK, CFE. RECIBO
N� 30 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 115,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS REALIZADOS NO VEICULO IIU 8169, CFE.
CF. N� 15969 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 62,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO VEICULO
IIU 8169, CFE. CF. N� 15967 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O FILTRO DE OLEO PARA MANUTEN플O DO VEICULO
IPO 6448, CFE. CF. N� 16008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CAL HIDRATADO PARA MANUTEN플O DO
ABATEDURO MUNICIPAL, CFE. CF. N� 6498 EM ANEXO.
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Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: PACHECO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS LTDA
Cgc...: 05.643.546/0001-84
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE FITAS PARA FILMAGENS DO DEPARTAMENTO
DE COMUNICA플O SOCIAL, CFE. NF. N� 2765 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AGALTUR TURISMO LTDA
Cgc...: 89.394.365/0001-51
Valor.: 5.900,00
VALOR REFERENTE CONTRATA플O DE EMPRESA PARA A REALIZA플O DE VIAGEM
DE ESTUDOS ENTRE OS DIAS 08 A 13/11/2011 PARA A SERRA GAUCHA,
PORTO ALEGRE E CAPAO A CANOA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALI-
DADE PREG홒 PRESENCIAL N� 108/2011 EM ARQUIVO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JULIANE KUHN
Cgc...: 942.076.070-72
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE IJUI RS, PARA PARTICIPAR DE TRABALHOS RELACIONADOS A VIGI-
L헞CIA EM SA�DE NAS MACRORREGIONAIS DA 17� CRS NO DIA 05/10/
2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ROBERTO LEANDRO SANFELICE
Cgc...: 02.559.236/0001-98
Valor.: 825,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MUDAS DE GRAMA PARA PLANTIO NOS
CANTEIROS DA CIDADE, CFE. NF. N� 464616 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 23,30
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N� 12448 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IDZ 7798,
CFE. NF. N� 1626 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 351,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE HD SATA II SANGUNS E PLACA
CONTROLADORA PCI, PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO/SERVIDOR,
CFE. ORDEM DE COMPRA N� 435/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO IIU 8169,
CFE. NF. N� 1630 E 1628 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE ROLAMENTO
E TERMINAL DE DIRE플O DO VEICULO IMH 6978, CFE. NF. N� 256 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 266,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ROLAMENTO DE RODA E TERMINAL DE DIRE플O
PARA MANUTEN플O DO VEICULO IMH 6978, CFE. NF. N� 464939 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MESCANIA DISTRIB DE PECAS LTDA
Cgc...: 94.739.828/0001-00
Valor.: 170,00
VALOR REFERENTE LAUDO DE VISTORIO DO VEICULO BWN 6875, CFE.
NF. N� 3734 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA.
Cgc...: 95.820.262/0001-09
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM BLOCO DE SOLDA PARA MANUTEN플O
DO VEICULO IIU 8169, CFE. NF. N� 1432 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE LAVAGEN DO VEICULO LINEA IPV 5800,
CFE. NF. N� 1629 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZAR
REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. N� 6539 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 1.949,72
VALOR REFERENTE PUBLICA플O DOS EDITAIS: EXTRATO DE LEIL홒 N� 02/2011;
PREG홒 ELETR�NICO N�24/2011 - AQUISI플O DE RO�ADEIRA PARA PATRULHA
AGR�COLA E CONCORR�NCIA P�BLICA N�11/2011 PARA CONTRATA플O DE EMPRESA
PARA EMPREITADA GLOBAL NA EXECU플O PARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA,
CFE. ORDEM DE COMPRA N� 436/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR SERVI�OS DE FENA플O NA LOCALIDADE DE
ESQUINA BELA AURORA NO DIA 06/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
Cgc...: 05.863.340/0001-60
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE EXAME AUTORIZADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 0503 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 4,10
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CFE.
RECIBO DE EMOLUMENTOS N� 49795 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CL�NICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A PACIENTE AUTORIZADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 2519 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 78,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO PARA ENCANAMENTO DA
AGUA DAS CALHAS DA SECRETARIA, CFE. CF. N� 6699 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM CADEADO SOPRANO PARA A PORTA DA
SALA DA PRA�A MUNICIPAL, CFE. CF. N� 40630 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE LUVAS E MASCARA DE PROTE플O PARA UTILI-
플O NOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE. CF. N� 40624, 40628 E 40632
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 66,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DA RO�ADEIRA,
CFE. CF. N� 40634 E 40626 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 159,20
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE
2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GAS DE COZINHA PARA O DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CF. N� 40622 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTEN플O
DO CAMINHAO LJB 2235, CFE. NF. N� 714 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 89,27
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA
REUNIAO PEDAGOGICA, CFE. NF. N� 616 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT
Cgc...: 210.783.940-91
Valor.: 211,84
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO
ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE DO PSF 02 DE VILA PRANCHADA,
NOS DIAS 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 E 27/10/2011, CFE. REQUI-
SI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 3.402,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA
BASICA DO PROGRAMA PPIT, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODA-
LIDADE PREG홒 PRESENCIAL N� 109/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 2.299,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA
BASICA DO PROGRAMA PPIT, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODA-
LIDADE PREG홒 PRESENCIAL N� 109/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
ITEM: 105UN ITEM 001, 105UN ITEM 003, 315UN ITEM 005, 210UN ITEM 010
E 105UN ITEM 011.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 1.397,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS
PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ASSIST�NCIA SOCIAL, CFE. PRO-
CESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 PRESENCIAL N� 109/
2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 130UN ITEM 018
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 2.994,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA
BASICA DO PROGRAMA PPIT, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODA-
LIDADE PREG홒 PRESENCIAL N� 109/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4.583,77
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO
DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2.000,00
VALOR REFERENTE AMORTIZA플O DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP,
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Cgc...: 61.198.164/0001-60
Valor.: 1.041,61
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO STRADA DE PLACAS
IRD 4327, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CONSORCIO P�BLICO FRONTEIRA NOROESTE
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 7.000,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MODULOS AO CODIS CONFORME CONVENIO EM
ARQUIVO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COMERCIAL A.L.D. LTDA
Cgc...: 10.979.889/0001-54
Valor.: 3.931,00
VALOR AQUISI플O DE MATERIAIS PARA ADEQUA플O DO PREDIO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 021/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO 245/2008 - SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL
REABILITA플O CENARIOS DE DESASTRES
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA LTDA
Cgc...: 06.337.147/0001-58
Valor.: 4.001,01
VALOR AQUISI플O DE MATERIAIS PARA ADEQUA플O DO PREDIO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 021/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO 245/2008 - SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL
REABILITA플O CENARIOS DE DESASTRES
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRU플O LTDA - EPP
Cgc...: 04.014.568/0001-12
Valor.: 1.611,25
VALOR AQUISI플O DE MATERIAIS PARA ADEQUA플O DO PREDIO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 021/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO 245/2008 - SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL
REABILITA플O CENARIOS DE DESASTRES
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRU플O LTDA
Cgc...: 90.344.631/0001-10
Valor.: 4.305,30
VALOR AQUISI플O DE MATERIAIS PARA ADEQUA플O DO PREDIO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 021/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO 245/2008 - SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL
REABILITA플O CENARIOS DE DESASTRES
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 1.096,68
VALOR REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA BANRISUL/FINAME,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 6.017,71
VALOR REFERENTE AMORTIZA플O DE DIVIDA DO BANRISUL/FINAME, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 07/10/2011,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
CRUZ ALTA RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 10/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COOP. DE DISTRIBUI플O DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 22,68
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE COBRAN�A DE ILUMINA플O PUBLICA,
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,85
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA ROSA E GIRUA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO
DE HEMODIALISE, RADIOTERAPIA E TRATAMENTOS EM OUTRAS ESPECIALI-
DADES NOS DIAS 10, 13 E 14/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO CARDIO-
LOGICO E TRAUMATOLOGICO NO DIA 13/10/2011, CFE. REQUISI플O
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO
PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS ESPE-
CIALIZADAS, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PE�AS, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO
PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS ESPE-
CIALIZADAS, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS
DA REGI홒 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS
ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNI-
CIPIOS DA REGI홒 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E
CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 130,45
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA UTILIZA플O NAS OFICINA DO
DEPARTAMENTO DE ASSIST�NCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 438/
2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 64,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA UTILIZA플O NAS OFICINA DO
DEPARTAMENTO DE ASSIST�NCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 439/
2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 240,22
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CAL�ADOS DE SEGURAN�A PARA OS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 440/
2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 72,89
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CAL�ADOS DE SEGURAN�A PARA OS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 441/2011
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 104,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CAL�ADOS DE SEGURAN�A PARA OS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE.
ORDEM DE COMPRA N� 442/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 37,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM CARTAO DE MEMORIA PARA A MAQUINA
FOTOGRAFICA DA SECRETARIA, CFE. CF. N� 6778 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 38,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DISCOS DIAMANTADOS PARA UTILIZA플O NOS
TRABALHOS DE CONSTRU플O DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. N� 6739
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 233,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O
CURSO SOBRE IRRIGA플O, CFE. CF. N� 35142 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 19,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UMA FECHADURA INTERNA PARA A PORTA
DAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSIST�NCIA SOCIAL, CFE. CF. N�
40653 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: COPADISEL - COM�RCIO DE PECAS E ACES. DIESEL LTDA
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 76,80
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MANGUEIRA DO RADIADOR PARA MANUTEN플O
DO VEICULO IIU 8169, CFE. NF. N� 6160 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SOCIEDADE EVANG�LICA PELLA BETHANIA
Cgc...: 97.837.561/0001-81
Valor.: 545,00
VALOR REFERENTE REPASSE MENSAL PARA ABRIGO DE PESSOA COM DEFICIENCIA
MENTAL, CFE. CONVENIO N� 004/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2011 E NF. N� 137 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SOCIEDADE EVANG�LICA PELLA BETHANIA
Cgc...: 97.837.561/0001-81
Valor.: 315,06
VALOR REFERENTE TRATAMENTO DE SAUDE EM PACIENTE AUTORIZADO,
CFE. CONVENIO N� 04/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2011 E NF. N� 138 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: ZMARG MANUTEN플O E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
Cgc...: 09.360.962/0001-26
Valor.: 93,19
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DA ENGRAXADEIRA
DE MAQUINAS DA SECRETARIA, CFE. NF. N� 296 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CL�NICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A PACIENTE AUTORIZADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 2524 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: RUBENS TORMES
Cgc...: 411.073.730-34
Valor.: 238,30
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE PORTO ALEGRE RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
PROF. OTALICIO HARTEMINK NOS JOGOS DO JERGS, NO DIA 10/10/2011,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIANA DE QUEVEDO MALEK ME
Cgc...: 10.930.570/0001-34
Valor.: 59,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE FLORES PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES, CFE. NF. N� 252 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.924,58
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTA DATA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME
Cgc...: 90.414.871/0001-44
Valor.: 930,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO DOS PASSEIOS
PUBLICOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 PRESENCIAL N�
110/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 002
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME
Cgc...: 90.414.871/0001-44
Valor.: 1.072,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTEN플O DOS
BUEIROS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 PRESENCIAL N�
110/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 16UN ITEM 009
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0001-98
Valor.: 7.335,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA MANUTEN플O DOS PASSEIOS
PUBLICOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 PRESENCIAL N�
110/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MARCOS ANTONIO HENGEN
Cgc...: 06.114.981/0001-84
Valor.: 17.634,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA MANUTEN플O DOS PASSEIOS
PUBLICOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 PRESENCIAL N�
110/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 650UN ITEM 001, 15UN ITEM 003, 5UN ITEM 006 E 15UN ITEM 007
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MARCOS ANTONIO HENGEN
Cgc...: 06.114.981/0001-84
Valor.: 1.500,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GRAMA EM LEIVA PARA OS PASSEIOS
PUBLICOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 PRESENCIAL N�
110/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 200UN ITEM 008
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME
Cgc...: 87.766.416/0001-01
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE LINHAS PARA CONSERTO DAS ROUPAS DE CAMA
DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N� 65512 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO TELHADO
DO POSTO DE SAUDE DE VILA PRANCHADA, CFE. CF. N� 6761 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MS COM�RCIO E PERSONALIZA합ES EM A�O E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 762,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE TROF�US PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE
BOCHA E VARZEANO, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 89/2011 E ORDEM DE
COMPRA N� 443/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: REI ARTES EM METAL LTDA. ME.
Cgc...: 73.484.875/0001-80
Valor.: 730,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDALHAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE
BOCHA E VARZEANO, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 89/2011 E ORDEM DE
COMPRA N� 444/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: FL햂IO JORGE HUBER
Cgc...: 02.707.094/0001-69
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PREMIA플O PARA O CAMPEONATO
MUNICIPAL DE BOCHA, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 89/2011
E ORDEM DE COMPRA N� 445/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: CLOVIS GALIOTTO
Cgc...: 03.877.601/0001-75
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM CONTEINER 1000 LITROS PARA UTILIZA플O
NOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE. NF. N� 474149 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 109,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE 2 PEN DRIVE DE 4 GB E 1 PEN DRIVE
DE 8 GB PARA SE플O DE INFORM햀ICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N�
446/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: DOBEL-DISTR. DE DI핾IO OFICIAL DE BRAS�LIA E EST.
Cgc...: 89.320.360/0001-84
Valor.: 493,92
VALOR REFERENTE PUBLICA플O DO EDITAL DE PREG홒 ELETRONICO N�
24/2011- AQUISI플O DE RO�ADEIRA PARA PATRULHA AGRICOLA, CFE.
ORDEM DE COMPRA N� 437/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: EDITORA JORNAL�STICA JARROS LTDA
Cgc...: 00.512.930/0001-24
Valor.: 480,00
VALOR REFERENTE PUBLICA플O DOS EDITAIS DE LICITA플O: AVISO DE LEIL홒
N� 02/2011; EDITAL DE PREG홒 ELETR�NICO 24 - AQUISI플O DE RO�ADEIRA
PARA PATRULHA AGR�COLA E CONCORR�NCIA P�BLICA 11/2011 - EXECU플O PAR-
CIAL DO CENTRO DE CONVIV�NCIA DA TERCEIRA IDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA
N� 447/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA UTILIZA플O NO
CEMITERIO MUNICIPAL, CFE. CF. N� 40699 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIANA DE QUEVEDO MALEK ME
Cgc...: 10.930.570/0001-34
Valor.: 47,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE VIDROS PARA SUBSTITUI플O NAS JANELAS
DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF. N� 253 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: SK RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Cgc...: 89.675.425/0001-04
Valor.: 64,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO BWN 6875,
CFE. NF. N� 11427 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: GERSON LUIS RIGON AUTO INSTALADORA
Cgc...: 91.640.656/0001-24
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTEN플O
DO VEICULO IMH 6978, CFE. NF. N� 1579 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: GERSON LUIS RIGON AUTO INSTALADORA
Cgc...: 91.640.656/0001-24
Valor.: 135,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE G핿 E RELE AUXILIAR PARA MANUTEN플O DO
VEICULO IMH 6978, CFE. NF. N� 255 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS REALIZADOS NO VEICULO ILU 7610, CFE.
CF. N� 16609 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 209,61
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PE�AS E MATERIAIS DIVERSOS PARA
MANUTEN플O DO VEICULO ILU 7610 E BWN 6875, CFE. CF. N� 16607
E 16605 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTO ANGELO RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS
NOVAS NORMAS DO PNHR NO DIA 14/10/2011, CFE. FOLDER E REQUI-
SI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JORGE CARLOS VIEIRA
Cgc...: 832.563.180-53
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A VILA
PRANCHADA NO DIA 11/10/2011, PARA REALIZAR REFORMAS NO PREDIO
DO POSTO DE SAUDE, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AMARILDO GILBERTO CORTES PINHEIRO
Cgc...: 948.971.900-53
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A VILA
PRANCHADA NO DIA 11/10/2011, PARA REALIZAR REFORMAS NO PREDIO
DO POSTO DE SAUDE, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JORGE LUIS DO NASCIMENTO
Cgc...: 599.579.800-68
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A VILA
PRANCHADA NO DIA 11/10/2011, PARA REALIZAR REFORMAS NO PREDIO
DO POSTO DE SAUDE, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DORACI DOS SANTOS
Cgc...: 006.842.160-51
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A VILA
PRANCHADA NO DIA 11/10/2011, PARA REALIZAR REFORMAS NO PREDIO
DO POSTO DE SAUDE, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ELEMAR SCHERA
Cgc...: 947.667.890-91
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESA MAO DE OBRA PARA TROCA DE PNEU DO VEICULO
IIU 8169, CFE. RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ASCAR - EMATER
Cgc...: 89.161.475/0001-73
Valor.: 2.234,82
VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSESSORIA T�CNICA AOS PRODUTORES
RURAIS, CFE. CONVENIO EM ARQUIVO RELATIVO AO ANO DE 2011.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RICOHPEL SOLU합ES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 739,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA
DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N� 476958 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE PARA A PORTA DO CONSUL-
TORIO MEDICO DO PSF 01, CFE. CF. N� 40729 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PORTA DO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. N� 40731 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DA
ESCOLA MUNICIPAL, CFE. CF. N� 40741 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 323,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS PARA REALIZAR
REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. N� 40733, 40735,
40737 E 40739 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AREND & CIA LTDA - ME
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES INTERNADOS
NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N� 477676 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FERPAL FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA
Cgc...: 72.192.651/0001-31
Valor.: 62,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MANGUEIRA PARA UTILIZA플O NA IRRIGA플O
DAS PLANTAS E FLORES NOS CANTEIROS DA CIDADE, CFE. NF. N� 152 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DO
VEICULO IDY 2516, CFE. NF. N� 1637 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO
IIH 9155, CFE. CF. N� 16747 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 41,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS DIVERSAS PARA CONSERTOS NA PARTE
ELETRICA DO VEICULO IIH 9155, CFE. CF. N� 16745 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO VEICULO
IAY 5021, CFE. CF. N� 16843 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 72,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CORRENTE PARA A MOTOSSERA DA SECRETARIA
CFE. CF. N� 40745 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PILHA PARA O CONTROLE DO ALARME DO
DEPOSITO DA SECRETARIA, CFE. CF. N� 40743 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: G. VIEIRA ME
Cgc...: 08.878.547/0001-04
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL A MUN�CIPE EM SITUA플O DE VULNERABI-
LIDADE E RISCO SOCIAL, DEVIDADEMENTE CADASTRADO NO DEPARTAMENTO DE
ASSIST�NCIA SOCIAL, CFE. ATESTADO DE POBREZA E NF. N� 052 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O CAMINHAO LJB 2235,
CFE. NF. N� 16845 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS AGA 4154
E DA RETRO 406B, CFE. NF. N� 1634, 1632 E 1636 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: MUNDIAL M핽UINAS RODOVI핾IAS LTDA
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 833,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O PE�AS DIVERSAS PARA MANUTEN플O DA RETRO
406B E DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. N� 3207 E 3208 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 203,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE AUTORIZADO,
CFE. CF. N� 5102 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 599,40
VALOR REFERENTE PUBLICA플O DO EDITAL DE TOMADA DE PRE�O N� 04/2011
RELATIVO A CONTRATA플O DE M홒-DE-OBRA PARA REFORMA DO HOSPITAL
MUNICIPAL E PSF, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 448/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MERCEPE�AS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 315,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO VEICULO
DO VEICULO IDY 2504, CFE. NF. N� 637 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: F핦IO GUSTAVO GUNTER
Cgc...: 555.056.860-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA MARIA RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA DE
BANDAS MARCIAIS JUNTO A UFSM NO DIA 15/10/2011, CFE. REQUI-
SI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: F핦IO GUSTAVO GUNTER
Cgc...: 555.056.860-87
Valor.: 190,64
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA MARIA RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA DE
BANDAS MARCIAIS JUNTO A UFSM NO DIA 15/10/2011, CFE. REQUI-
SI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: F핦IO GUSTAVO GUNTER
Cgc...: 555.056.860-87
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA RS,
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA DE BANDAS MARCIAIS JUNTO A
UFSM NO DIA 15/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
FORNECIMENTO DE ALIMENTA플O PARA O GRUPO DE PARTICIPANTES DA 3� FASE
DO CURSO DE CAPACITA플O PARA ENFRENTAMENTO DA VIOL�NCIA � MULHER,
NOS DIAS 20 E 21/10/2011 NA CIDADE DE SANTA ROSA RS, CFE. REQUISI플O
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,
PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO MODULO III, PRO-
MOVIDO PELA DPM NOS DIAS 18 E 19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO
MODULO III, PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 18 E 19/10/2011,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: MIRIAM CARLA PETRY BOTH
Cgc...: 001.955.870-81
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO
MODULO III, PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 18 E 19/10/2011,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 81,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N� 7194/2011, RELATIVO
A DESPESAS DE PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, CFE. PRESTA플O
DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MILTON JO홒 ISOLAN
Cgc...: 166.488.030-53
Valor.: 1.680,00
VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS MEDICOS JUNTO AO SUS, PARA
EFETUAR ANALISE E ASSINATURA DAS AUTORIZA합ES DE INTERNAMENTO HOS-
PITALAR - AIH, CFE. RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 2.019,00
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, RELATIVO A PARCELA N� 172 DO MES DE OUTUBRO DE 2011,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 424,54
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, RELATIVO A PARCELA N� 172 DO MES DE OUTUBRO DE 2011,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 203,36
VALOR REFERENTE TAXA DE ADMINISTRA플O DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL, RELATIVO A PARCELA N� 172 DO MES DE OUTUBRO DE 2011,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: FUNDA플O DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS
Cgc...: 90.738.014/0001-08
Valor.: 835,06
VALOR REFERENTE QUALIFICA플O PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
CONFORME CONVENIO EM ARQUIVO, RELATIVO AO 2� SEMESTRE DE 2011.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: PAULO SERGIO ROEHRS
Cgc...: 450.974.880-91
Valor.: 98,16
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ARQUIVO, RELATIVO AO
ANO DE 2011.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORM햀ICA LT
Cgc...: 07.998.951/0001-40
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE TONER PARA IMPRESSORA HP, PARA A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA, CFE. NF. N� 470 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 9,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO BANHEIRO
DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. CF. N� 7088 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 122,40
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO ROLO VAP 70,
CFE. NF. N� 9854 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 31,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTEN플O DO
VEICULO IOS 7543, CFE. CF. N� 16948 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GAS DE COZINHA PARA COZINHA DA SALA
DOS MOTORISTAS, CFE. CF. N� 40763 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 48,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAR
REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. N� 7031 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GEN�SIO A MENDES & CIA LTDA
Cgc...: 82.873.068/0001-40
Valor.: 132,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE INTERNADO,
CFE. NF. N� 4475336 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GEN�SIO A MENDES & CIA LTDA
Cgc...: 82.873.068/0001-40
Valor.: 280,92
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AUTORIZADOS,
CFE. NF. N� 4475337 E 4475338 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SIDNEI RONALDO DANIEL & CIA LTDA S/C
Cgc...: 07.224.833/0001-85
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES AUTORIZADOS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 272 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIA플O DE LITERATURA E BENIFIC�NCIA
Cgc...: 92.962.869/0013-79
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME A PACIENTE AUTORIZADO PELA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 39368 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LUANETT INFORM햀ICA LTDA
Cgc...: 05.973.434/0001-91
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N� 1412
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 69,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE ALECRIM NO DIA 14/10/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNI홒 COM
A ASSOCIA플O DOS PREFEITOS E VISITA플O NO LOCAL DA CONSTRU플O
DAS BARRAGENS, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPE-
CIALIZADOS NO DIA 19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO LUIZ GON-
ZAGA RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL,
NOS DIAS 24 A 28/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 953,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SAO LUIZ GONZAGA RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE
DEFESA CIVIL, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA
CIVIL E GABINETE DA CASA MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO DO RS,
NOS DIAS 24 A 28/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE CONCORDIA DIA 18/10/2011, PARA BUSCAR MUDAS DE EUCALIPTO PARA
PLANTIO NA 핾EA DA ESCOLA GRANDE, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FILIPE RAFAEL STUKER
Cgc...: 97.520.675/0001-01
Valor.: 34.495,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS DE PLANT�ES MEDICOS REALIZADOS JUNTO AO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N� 002/2011 EM
ARQUIVO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SAO JOSE SERVI�OS MEDICOS LTDA
Cgc...: 05.435.035/0001-77
Valor.: 47.203,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS DE PLANT�ES MEDICOS REALIZADOS JUNTO AO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N� 002/2011 EM
ARQUIVO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: EDITORA JORNAL�STICA JARROS LTDA
Cgc...: 00.512.930/0001-24
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE PUBLICA플O DO EDITAL DE TOMADA DE PRE�O N� 04/2011,
RELATIVO A CONTRATA플O DE M홒-DE-OBRA PARA REFORMA DO HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 450/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TETO E
TROCA DAS CANALETAS DAS JANELAS DO VEICULO BWN 6875, CFE. NF. N�
257 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AREND & CIA LTDA - ME
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE OXIG�NIO PARA PACIENTES COM INTERNA플O
DOMICILIAR, CFE. NF. N� 477676 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: MARIA ELISABETE THOME CHEDID
Cgc...: 74.852.955/0001-03
Valor.: 160,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM MICROPROCESSADOR PARA MANUTEN플O
DO CARREGADOR L-75, CFE. CF. N� 4936 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: INSTITUI플O SINODAL DE ASSIST�NCIA EDUCA플O E CULT
Cgc...: 96.746.441/0013-40
Valor.: 144,00
VALOR REFERENTE QUALIFICA플O PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
CONFORME CONVENIO EM ARQUIVO, RELATIVO AO 2� SEMESTRE DE 2011.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ANA PAULA CANTARELLI
Cgc...: 001.898.310-30
Valor.: 238,30
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MEDICAMENTOS:
NOVA LEGISLA플O E A합ES JUDICIAIS, PROMOVIDO PELA FAMURS
NO DIA 25/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ANA PAULA CANTARELLI
Cgc...: 001.898.310-30
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA
PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MEDICAMENTOS: NOVA LEGISLA플O E
A합ES JUDICIAIS, PROMOVIDO PELA FAMURS NO DIA 25/10/2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: MIRIAM CARLA PETRY BOTH
Cgc...: 001.955.870-81
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA
PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CONTROLE INTERNO MODULO III, PRO-
MOVIDO PELA DPM NOS DIAS 18 E 19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALI-
ZADO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS DIAS 17 E 21/10/2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE CRUZ ALTA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO COM
TRAUMATO NO DIA 19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 00.203.590/0001-50
Valor.: 179,55
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 9UN ITEM 246
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. E HOSPIT. LTDA-ME
Cgc...: 07.978.004/0001-98
Valor.: 2.075,45
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA
DE SAUDE BUCAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 5UN ITEM 145, 10UN ITEM 146, 6UN ITEM 147, 10UN ITEM 148,
4UN ITEM 149, 5UN ITEM 151, 4UN ITEM 152, 8UN ITEM 153, 8UN ITEM
154, 4UN ITEM 155, 2UN ITEM 156, 2UN ITEM 157, 2UN ITEM 158 E
4UN ITEM 159.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. E HOSPIT. LTDA-ME
Cgc...: 07.978.004/0001-98
Valor.: 4,56
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 190
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. E HOSPIT. LTDA-ME
Cgc...: 07.978.004/0001-98
Valor.: 5,70
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 5UN ITEM 190
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA
Cgc...: 07.752.236/0001-23
Valor.: 1.407,94
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA
DOS HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 70UN ITEM 005, 34UN ITEM 016, 60UN ITEM 018, 13UN ITEM 021,
3UN ITEM 025 E 6UN ITEM 028.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA
Cgc...: 07.752.236/0001-23
Valor.: 430,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA
DE SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 061 E 6UN ITEM 065
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA
Cgc...: 07.752.236/0001-23
Valor.: 215,26
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O
NA FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 12UN ITEM 077, 30UN ITEM 142 E 50UN ITEM 168
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 35,38
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP RELATIVO AO ITR DESTA DATA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 66,06
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PARA O PASEP, RELATIVO AO CIDE DESTA
DATA, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS
17, 18 E 19/10/2011, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO IP�, SISTEMA
LIC E MOBILIZA플O NACIONAL PROMIVIDA PELA CNM, CFE. REQUISI플O
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS
NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2011, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO IP�, SISTEMA
LIC E MOBILIZA플O NACIONAL PROMIVIDA PELA CNM, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 05.782.733/0001-49
Valor.: 169,44
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 068
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17, 18 E
19/10/2011, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO IP�, SISTEMA LIC E MOBI-
LIZA플O NACIONAL PROMIVIDA PELA CNM, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 328,33
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO IPE, SISTEMA LIC E
MOBILIZA플O NACIONAL PROMOVIDA PELA CNM NOS DIAS 17, 18 E
19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 4.537,12
VALOR REFERENTE AMORTIZA플O DE PARCELA DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 1.318,07
VALOR REFERENTE JUROS E CORRE플O RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DO
PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CFE.
DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 238,30
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE
PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALI-
ZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 85,79
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE
PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALI-
ZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 19 E 20/
10/2011, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZA-
DOS, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
RS, NOS DIAS 19 E 20/10/2011, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E
EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 1.299,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 007, 134UN ITEM 011, 167UN ITEM 019, 15UN ITEM 029,
20UN ITEM 032, 20UN ITEM 033.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 463,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 8UN ITEM 046, 17UN ITEM 054 E 4UN ITEM 063
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 1.116,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 7UN ITEM 072, 6UN ITEM 073, 3UN ITEM 076, 25UN ITEM 079,
6UN ITEM 081, 8UN ITEM 082, 12UN ITEM 083 E 18UN ITEM 085.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 354,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 093, 30UN ITEM 106, 5UN ITEM 109, 26UN ITEM 119
E 1UN ITEM 134.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAU-
DE DA MULHER, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 5UN ITEM 163
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Cgc...: 94.894.169/0001-86
Valor.: 299,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 134, 75UN ITEM 216, 1UN ITEM 217 E 100UN ITEM 249
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.
Cgc...: 94.516.671/0001-53
Valor.: 83,88
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 022
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA
Cgc...: 07.752.236/0001-23
Valor.: 454,26
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O
NA FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 34UN ITEM 111, 67UN ITEM 112, 34UN ITEM 113 E 30UN ITEM 129.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.
Cgc...: 94.516.671/0001-53
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 123
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.
Cgc...: 94.516.671/0001-53
Valor.: 905,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 300UN ITEM 187, 250UN ITEM 188, 50UN ITEM 203 E 50UN ITEM 204
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.
Cgc...: 94.516.671/0001-53
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 200UN ITEM 240
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.
Cgc...: 94.516.671/0001-53
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O
NA FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 187 E 100UN ITEM 188
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 22,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA DE
SAUDE DA MULHER, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 160
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 345,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA DE
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 184, 50UN ITEM 185, 2UN ITEM 189, 250UN ITEM 194
E 150UN ITEM 195.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 572,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA DE
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 189, 250UN ITEM 194, 150UN ITEM 195, 50UN ITEM 229,
20UN ITEM 233, 30UN ITEM 236, 10UN ITEM 241, 1UN ITEM 250, 1UN ITEM
251, 1UN ITEM 252 E 1UN ITEM 253.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME
Cgc...: 94.271.293/0001-95
Valor.: 1.223,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 006, 28UN ITEM 009, 40UN ITEM 017, 50UN ITEM 023,
14UN ITEM 024 E 15UN ITEM 030.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME
Cgc...: 94.271.293/0001-95
Valor.: 1.271,87
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 18UN ITEM 069, 6UN ITEM 087, 250UN ITEM 141 E 1UN ITEM 174
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME
Cgc...: 94.271.293/0001-95
Valor.: 2.025,68
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 089, 2UN ITEM 091, 50UN ITEM 096, 1UN ITEM 101,
400UN ITEM 107, 60UN ITEM 110, 50UN ITEM 114, 150UN ITEM 116 E
100UN ITEM 130.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COM. CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME
Cgc...: 94.271.293/0001-95
Valor.: 230,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 174 E 100UN ITEM 200
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 26.921.908/0001-21
Valor.: 435,34
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 40UN ITEM 056 E 6UN ITEM 062
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMASTER- COM�RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 386,40
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 23UN ITEM 003
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMASTER- COM�RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 82,41
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 67UN ITEM 015
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMASTER- COM�RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 3.285,46
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 034, 67UN ITEM 040, 60UN ITEM 041, 150UN ITEM 043,
200UN ITEM 057 E 12UN ITEM 067.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMASTER- COM�RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 197,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 092 E 30UN ITEM 125
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMASTER- COM�RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 198,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 200UN ITEM 135
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIR�RGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 001
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIR�RGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 460,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 52UN ITEM 010 E 20UN ITEM 013
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIR�RGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 3.711,18
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 036, 94UN ITEM 037, 6UN ITEM 045, 6UN ITEM 047,
536UN ITEM 049, 30UN ITEM 053 E 18UN ITEM 064.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIR�RGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 1.178,61
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 143UN ITEM 097, 67UN ITEM 108, 3UN ITEM 117, 400UN ITEM 121,
3UN ITEM 126 E 167UN ITEM 131.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIR�RGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 183,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 200UN ITEM 139, 50UN ITEM 164, 2UN ITEM 165 E 300UN ITEM 169.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIR�RGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 69,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 164 E 2UN ITEM 165
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIR�RGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 1.479,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 176, 100UN ITEM 179, 1200UN ITEM 196, 300UN ITEM 197,
2UN ITEM 198, 100UN ITEM 226, 100UN ITEM 227, 100UN ITEM 228 E
200UN ITEM 230.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIR�RGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA DE
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 176 E 250UN ITEM 197
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIMACI PR MATERIAL CIR�RGICO LTDA
Cgc...: 00.656.468/0001-39
Valor.: 276,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA DE
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 200UN ITEM 179, 30UN ITEM 180 E 3UN ITEM 198.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 795,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 008, 8UN ITEM 012, 13UN ITEM 026 E 10UN ITEM 027
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 52,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 5UN ITEM 055 E 3UN ITEM 058
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 1.361,11
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 090, 150UN ITEM 094, 9UN ITEM 095, 50UN ITEM 098,
300UN ITEM 100, 4UN ITEM 103, 100UN ITEM 105, 10UN ITEM 115,
30UN ITEM 118, 429UN ITEM 120, 180UN ITEM 122, 3UN ITEM 127,
50UN ITEM 128 E 50UN ITEM 133.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 138
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 10.749.915/0001-58
Valor.: 261,61
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 172 E 50UN ITEM 202
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAU-
DE DA MULHER, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 162
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Cgc...: 06.935.554/0001-67
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 223
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA THOME-DIST. PROD. MED-HOSP LTDA
Cgc...: 06.106.005/0001-80
Valor.: 451,40
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DOS
HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 37UN ITEM 020
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA THOME-DIST. PROD. MED-HOSP LTDA
Cgc...: 06.106.005/0001-80
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 048
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA THOME-DIST. PROD. MED-HOSP LTDA
Cgc...: 06.106.005/0001-80
Valor.: 534,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 088, 300UN ITEM 136, 3UN ITEM 137, 50UN ITEM 166,
100UN ITEM 167 E 2UN ITEM 171.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA THOME-DIST. PROD. MED-HOSP LTDA
Cgc...: 06.106.005/0001-80
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 132
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA THOME-DIST. PROD. MED-HOSP LTDA
Cgc...: 06.106.005/0001-80
Valor.: 923,14
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 150UN ITEM 166, 300UN ITEM 167, 2UN ITEM 171, 30UN ITEM 206,
20UN ITEM 207, 10UN ITEM 208, 100UN ITEM 209, 20UN ITEM 211,
10UN ITEM 213, 1UN ITEM 220, 50UN ITEM 221, 3UN ITEM 238, 20UN
ITEM 239 E 50UN ITEM 248.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA THOME-DIST. PROD. MED-HOSP LTDA
Cgc...: 06.106.005/0001-80
Valor.: 34,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELE-
TRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 181
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA THOME-DIST. PROD. MED-HOSP LTDA
Cgc...: 06.106.005/0001-80
Valor.: 33,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 178
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CIRURGICA THOME-DIST. PROD. MED-HOSP LTDA
Cgc...: 06.106.005/0001-80
Valor.: 80,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 70UN ITEM 181
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CRIST핶IA PRODUTOS QU�MICOS FARMACEUTICOS LTDA
Cgc...: 44.734.671/0001-51
Valor.: 2.364,04
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 044, 167UN ITEM 050, 50UN ITEM 051, 6UN ITEM 052,
1000UN ITEM 059, 12UN ITEM 060 E 30UN ITEM 066.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CRIST핶IA PRODUTOS QU�MICOS FARMACEUTICOS LTDA
Cgc...: 44.734.671/0001-51
Valor.: 730,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O
NA FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 078 E 2UN ITEM 193
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CRIST핶IA PRODUTOS QU�MICOS FARMACEUTICOS LTDA
Cgc...: 44.734.671/0001-51
Valor.: 70,48
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 212 E 2UN ITEM 247
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 00.203.590/0001-50
Valor.: 189,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 042
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 00.203.590/0001-50
Valor.: 366,57
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O
NA FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 18UN ITEM 074, 12UN ITEM 075 E 5UN ITEM 140
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 00.203.590/0001-50
Valor.: 30,80
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O
NA FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 099 E 10UN ITEM 102
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA
Cgc...: 07.752.236/0001-23
Valor.: 54,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA
SAUDE BUCAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 144
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA
Cgc...: 07.752.236/0001-23
Valor.: 42,40
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 168 E 12UN ITEM 218
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA
Cgc...: 07.752.236/0001-23
Valor.: 126,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 350UN ITEM 186
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 06.234.797/0001-78
Valor.: 2.129,52
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NA
FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 070, 10UN ITEM 080 E 4UN ITEM 084
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 06.234.797/0001-78
Valor.: 74,59
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 210 E 1UN ITEM 214
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 10.749.915/0001-58
Valor.: 601,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA
DOS HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 031
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 10.749.915/0001-58
Valor.: 569,80
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 035
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 10.749.915/0001-58
Valor.: 1.040,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE DA MULHER, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 70UN ITEM 161
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 10.749.915/0001-58
Valor.: 15,48
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O
NA FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 172
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 10.749.915/0001-58
Valor.: 126,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA
DE SAUDE BUCAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 150
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 11.018.062/0001-47
Valor.: 179,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 039
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 11.018.062/0001-47
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O
NA FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 124
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 11.018.062/0001-47
Valor.: 184,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 201 E 2UN ITEM 215
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 11.018.062/0001-47
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 191
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMAC�UTICOS LTDA
Cgc...: 75.014.167/0001-00
Valor.: 156,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA
DOS DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 002
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMAC�UTICOS LTDA
Cgc...: 75.014.167/0001-00
Valor.: 593,40
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA
DOS HIPERTENSOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 60UN ITEM 014
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMAC�UTICOS LTDA
Cgc...: 75.014.167/0001-00
Valor.: 573,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE
SAUDE MENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 038
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMAC�UTICOS LTDA
Cgc...: 75.014.167/0001-00
Valor.: 271,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 222
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SA�DE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 368,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 004
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SA�DE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 222,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 7UN ITEM 004, 20UN ITEM 231, 10UN ITEM 232, 30UN ITEM 234,
30UN ITEM 235, 1UN ITEM 237, 2UN ITEM 243, 1UN ITEM 244 E
1UN ITEM 245.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SA�DE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 1.545,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA
DOS DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 84UN ITEM 004
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SA�DE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 1.435,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA
DOS DIABETICOS, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 78UN ITEM 004
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SA�DE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O
NA FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 150UN ITEM 104
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SA�DE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 56,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O
NA FARMACIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 100UN ITEM 170, 50UN ITEM 173 E 50UN ITEM 175
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD P SA�DE
Cgc...: 11.318.264/0001-04
Valor.: 149,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 400UN ITEM 170, 50UN ITEM 173 E 100UN ITEM 175
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: WINCORP FARMAC�UTICA COMERCIAL LTDA
Cgc...: 12.573.787/0001-60
Valor.: 2.142,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI플O NO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 9UN ITEM 086
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 04.932.432/0001-91
Valor.: 196,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 177
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 04.932.432/0001-91
Valor.: 98,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒
ELETRONICO N� 020/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 177
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: DELEGA합ES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 162,13
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA T�CNICA AO
MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ARQUIVO, RELATIVO AO
ANO DE 2011.
RETEN플O DE IR 1,5% .......... R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER .......... R$
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: METALURGICA ROEPKE LIMITADA
Cgc...: 90.454.901/0001-46
Valor.: 1.166,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE POSTES PARA ILUMINA플O NA RUA
MARECHAL DEODORO, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PRE-
G홒 ELETRONICO N� 017/2011 EM ARQUIVO E TERMO ADITIVO DE
QUANTIDADE E VALOR EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 001
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 63,55
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE G�NEROS ALIMENT�CIOS PARA A CAMPANHA
DE DOA플O DE SANGUE, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 098/2011 E
ORDEM DE COMPRA N� 451/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 119,63
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE G�NEROS ALIMENT�CIOS PARA A CAMPANHA
DE DOA플O DE SANGUE, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 098/2011 E
ORDEM DE COMPRA N� 452/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 2,90
VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CFE. RECIBO DE
EMOLUMENTOS N� 49908 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IPZ 8527, CFE.
NF. N� 1645 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CL�NICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A PACIENTE AUTORIZADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 2549 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO VEICULO CELTA IQQ 0855,
CFE. NF. N� 1639 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 2,85
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA REALIZAR CONSERTOS
NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. CF. N� 40848
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA REALIZAR CONSERTOS
NO BANHEIRO DA SECRETARIA, CFE. CF. N� 40838 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE LUVAS PARA UTILIZA플O DOS SERVIDORES DA
SECRETARIA, CFE. CF. N� 40834 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: SILVANE FABER NUSKE
Cgc...: 554.867.380-72
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA MARIA RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM DE ESTUDOS
NO DIA 19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 23,85
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA AFIAR CORRENTE DA MOTOS-
SERA, CFE. CF. N� 40836 E 40830 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HOSPIDATA S/S LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 360,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI플O PARA PARTICIPAR DO
CURSO DE FATURAMENTO HOSPITALAR NA REGI홒 NOROESTE, PROMOVIDO
PELA HOSPIDATA NO DIA 22/11/2011, CFE. FOLDER EM ANEXO.
(PARTICIPANTES: GISELA ELY E LEILA ROBERTI)
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTEN플O
DO CAMINHAO IOT 4787, CFE. NF. N� 721 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DA LAVADORA
KARCHER DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N� 40855
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 85,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR CONSERTOS
DIVERSOS NO BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.
CF. N� 40842 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 102,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA CONSERTO DA LAVADORA KARCHER
DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N� 40851 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 48,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA INSTALA플O DE TANQUE PARA
LAVAR ROUPAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N� 40844
E 40846 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO
Cgc...: 482.457.390-49
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTO ANGELO RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES
MUNICIPAIS NO DIA 18/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ROSALINA ANTONIA DE LIMA
Cgc...: 545.415.900-00
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VISITA AOS LIMITES DO
MUNICIPIO NO DIA 18/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MARGARETE TISCHLER
Cgc...: 441.811.910-87
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VISITA AOS LIMITES DO
MUNICIPIO NO DIA 18/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: NEURI ANTONIO GOMES
Cgc...: 500.479.300-04
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VISITA AOS LIMITES DO
MUNICIPIO NO DIA 18/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: LISIANE CORTES PINHEIRO
Cgc...: 037.654.499-62
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VISITA AOS LIMITES DO
MUNICIPIO NO DIA 18/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: SANDRA APARECIDA CONTI VAZ
Cgc...: 431.351.020-68
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR
DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VISITA AOS LIMITES DO
MUNICIPIO NO DIA 18/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MARILAINE SINCAK
Cgc...: 472.538.430-53
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA MARIA RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM DE ESTUDOS
NO DIA 19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: RAQUEL CRISTINA SCHEUNEMANN
Cgc...: 002.642.710-92
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA MARIA RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM DE ESTUDOS
NO DIA 19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: BENICIO DANIEL SARTOR
Cgc...: 923.965.420-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA MARIA RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM DE ESTUDOS
NO DIA 19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DENISE RAQUEL VISKOW SCHMITT
Cgc...: 980.055.530-72
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA MARIA RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM DE ESTUDOS
NO DIA 19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ONEIDE IRIO SCHEUNEMANN
Cgc...: 336.146.440-49
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTA MARIA RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM DE ESTUDOS
NO DIA 19/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANIA INES STEFANELLO BULLOW
Cgc...: 886.028.770-72
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CONSTRU플O
DO REFERENCIAL COM A PROF. SONIA BIER NO DIA 21/10/2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ENPHASE PAVIMENTA합ES LTDA
Cgc...: 93.336.030/0001-54
Valor.: 2.887,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ASFALTO PR�-MISTURADO PARA MANUTEN플O
DAS PAVIMENTA합ES, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 103/2011 E ORDEM
DE COMPRA N� 455/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA
Cgc...: 73.730.129/0004-71
Valor.: 1.256,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PNEUS NOVOS PARAA RETROESCAVADEIRA,
CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 101/2011 E ORDEM DE COMPRA N�
454/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIA플O HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA
Cgc...: 95.815.668/0001-01
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI�OS DE BOTA DE UNA, PRESTADOS A
PACIENTES AUTORIZADOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CFE. NF. N� 2392 E 2393 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 176,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTEN플O
DOS VEICULOS IPZ 8527 E IQF 5210, CFE. CF. N� 17489 E 17487 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 612,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS DE CONSTRU플O PARA REFORMAS NO
CEMIT�RIO MUNICIPAL, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 100/2011 E ORDEM
DE COMPRA N� 456/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 2.330,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS DE CONSTRU플O PARA REFORMAS NO
CEMIT�RIO MUNICIPAL, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 100/2011 E ORDEM
DE COMPRA N� 457/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COOP AGRO-PECU핾IA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA
Cgc...: 98.042.120/0002-37
Valor.: 342,00
VALOR REFERENTE DE HERBICIDA PARA UTILIZA플O NA LIMPEZA DAS
RUAS DA CIDADE, CFE. NF. N� 14740 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 57,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA플O NOS
TRABALHOS DE CONSTRU플O DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. N� 7421
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CF. N� 40879 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 115,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS AGA 4154,
IDZ 7798 E RETRO 406B, CFE. NF. N� 1643, 1640 E 1642 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS REALIZADOS NO VEICULO IMH 6978, CFE. CF. N�
17505 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 98,02
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTEN플O DO VEICULO
IMH 6978, CFE. CF. N� 17503 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: COPADISEL - COM�RCIO DE PECAS E ACES. DIESEL LTDA
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 179,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE TERMINAL DE DIRE플O DIREITO E ESQUERDO
PARA MANUTEN플O DO VEICULO IIU 8169, CFE. NF. N� 6277 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 15.300,00
VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS NA 핾EA M�DICA PARA REALIZA플O
DE CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES SEM ASSIST�NCIA DO
SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. TERMO DE
CREDENCIAMENTO N� 001/2011 EM ANEXO.
RETEN플O DE IR 1,5%
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS NA 핾EA M�DICA PARA REALIZA플O
DE CONSULTAS OBST�TRICAS EM PACIENTES SEM ASSIST�NCIA DO SUS, ENCA-
MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. TERMO DE CREDENCIA-
MENTO N� 001/2011 EM ANEXO.
RETEN플O DE IR 1,5%
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTEN플O
DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. N� 722 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DOTSERV INFORMATICA LTDA - ME
Cgc...: 09.172.509/0001-96
Valor.: 1.080,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM PROJETOR MULTIMIDIA, CFE.
PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 ELETR�NICO N� 023/
2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADES
DA REGIAO NOS DIAS 20 E 21/10/2011 , PARA DIVULGAR A 6� FEIRA
LITERARIA E CULTURAL DO MUNICIPIO, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: INELDA MIRANDA LAZARI
Cgc...: 495.243.800-72
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: EUNICE MARIA ROSSO WILOT
Cgc...: 557.282.600-63
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ELAINE BULOW
Cgc...: 658.943.590-15
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DENISE RAQUEL VISKOW SCHMITT
Cgc...: 980.055.530-72
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CRISTIANE DIDONET
Cgc...: 950.630.990-68
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CARINE CRISELDA WESCHENFELDER SCHWEIG
Cgc...: 939.873.230-00
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: BENICIO DANIEL SARTOR
Cgc...: 923.965.420-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CARIN DIONETE HORAZY ZEMOLIN
Cgc...: 006.533.590-20
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ARLEI ELDA RUSCH
Cgc...: 441.879.040-34
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ANGELA REGINA ZEMOLIN DALCIN
Cgc...: 695.673.100-25
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ADRIANA TERESINHA ROHDE
Cgc...: 555.052.100-82
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ADRIANA INES TURRA
Cgc...: 002.134.740-93
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANICE MENGARDA GASOLA
Cgc...: 666.161.230-49
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: SILVANE FABER NUSKE
Cgc...: 554.867.380-72
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: SANDRA APARECIDA CONTI VAZ
Cgc...: 431.351.020-68
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ROSANE ROSMERI DEMBOGURSKI
Cgc...: 599.590.700-00
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: RAQUEL CRISTINA SCHEUNEMANN
Cgc...: 002.642.710-92
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: NEURI ANTONIO GOMES
Cgc...: 500.479.300-04
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: NADIR SWITKA DE CARLI
Cgc...: 467.280.660-04
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: NADIR HARTMANN
Cgc...: 621.198.180-53
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MIRDES ODETE WEISS
Cgc...: 695.661.600-97
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MICHELE MARIS ALMI
Cgc...: 986.702.200-91
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MERLI FREDDI
Cgc...: 005.359.110-09
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE
Cgc...: 388.024.570-34
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MARIANE APARECIDA SCHIRMER
Cgc...: 003.184.210-03
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MARGARETE TISCHLER
Cgc...: 441.811.910-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MARA BLEDOFF
Cgc...: 963.140.870-15
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: LUCIANA MARIA DE SOUZA
Cgc...: 943.881.480-91
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: LISIANE CORTES PINHEIRO
Cgc...: 037.654.499-62
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: LISETE TERESINHA CASAROTTO
Cgc...: 665.479.460-53
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: KATIA SILENE STRAPASSON
Cgc...: 683.234.170-91
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: LAIDI MARGARETE PATIAS
Cgc...: 660.919.340-15
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: M�NICA FREDDO PINHEIRO
Cgc...: 929.472.980-04
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DA CONSTRU-
플O DO REFERENCIAL NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO
Cgc...: 373.013.810-34
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTO ANGELO RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA AGENTES
MUNICIPAIS NO DIA 18/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: EDITORA JORNAL�STICA JARROS LTDA
Cgc...: 00.512.930/0001-24
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE PUBLICA플O DO EDITAL DE TOMADA DE PRE�O N� 03/2011,
RELATIVO A CONTRATA플O DE M홒-DE-OBRA PARA REFORMA E ADEQUA합ES DO
PREDIO DO POSTO DE SAUDE E PSF, CFE. NF. N� 48387 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SIDNEI RONALDO DANIEL & CIA LTDA S/C
Cgc...: 07.224.833/0001-85
Valor.: 85,00
VALOR REFERENTE EXAME REALIZADO EM PACIENTE AUTORIZADO PELA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 130 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NORBERTO ZIRR-ME
Cgc...: 92.967.371/0001-65
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REPOSI플O E REVIS홒 DO
AR CONDICIONADO DOS VEICULOS SIENA, PALIO E AMBULANCIAS, CFE. NF.
N� 752 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CABO PP 2X2 1/2 PARA MANUTEN플O DA
REDE DE ILUMINA플O P�BLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 462/2011 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 390,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PASSAGENS DE VILA PRANCHADA A
DOUTOR MAUR�CIO CARDOSO PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CFE.
ORDEM DE COMPRA N� 463/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 69,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA
PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O, CONFORME PESQUISA DE PRE�O
N� 102/2011 E ORDEM DE COMPRA N� 458/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 90,92
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA
PARA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME PESQUISA DE PRE�O
N� 102/2011 E ORDEM DE COMPRA N� 459/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 157,40
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA
PARA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME PESQUISA DE PRE�O
N� 102/2011 E NF. N� 644 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 40,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ROLOS DE PINTURA PARA PINTURA DAS
FAIXAS DE SEGURAN�A, CFE. CF. N� 7449 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 248,80
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO VEICULO
IBQ 3072, CFE. CF. N� 17636 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 72,00
VALOR REFERENTE DESPESA PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO
VEICULO IBQ 3072, CFE. CF. N� 17638 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 218,65
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA
PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O, CONFORME PESQUISA DE PRE�O
N� 102/2011 E ORDEM DE COMPRA N� 460/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: MUNDIAL M핽UINAS RODOVI핾IAS LTDA
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 517,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O PE�AS DIVERSAS PARA MANUTEN플O DA RETRO
406B, CFE. NF. N� 3330 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IDZ 7798,
CFE. NF. N� 1647 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 295,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTEN홒
DO VEICULO IHZ 9148, CFE. NF. N� 626 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 331,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS DIVERSAS PARA MANUTEN플O DO
VEICULO IHZ 9148, CFE. NF. N� 019 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 11,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N� 12505 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 23/09 E ,
E 19/10/2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 613,20
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP RELATIVO AO ITR E FPM DESTA
DATA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE SANTO AUGUSTO RS, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR
NO DIA 20/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 2.384,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM ARMARIO E UM A�REO EM MDF PARA
A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N� 247 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY,
CFE. CF. N� 17762 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,30
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO TRATOR
MASSEY, CFE. CF. N� 17760 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 245,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MANGUEIRAS PARA MANUTEN플O DO VEICULO
LJB 2235 E APARA BARRO PARA O VEICULO IOS 7543, CFE. CF. N� 16082,
16084 E 16085 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: KURTZ KOCHHANN & CIA.LTDA
Cgc...: 98.041.577/0001-46
Valor.: 188,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAR
REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. CF. N� 17982 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: KURTZ KOCHHANN & CIA.LTDA
Cgc...: 98.041.577/0001-46
Valor.: 750,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR INSTALA합ES
ELETRICAS NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. CF. N� 17983 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 97,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MANGUEIRA PARA O RADIADOR DO
VEICULO IIU 8169, CFE. CF. N� 16083 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO
IPO 6448, CFE. CF. N� 17718 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 5,54
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA REALIZAR REAPAROS NA
PARTE ELETRICA DO VEICULO IPO 6448, CFE. CF. N� 17716 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: VENANCIO DA SILVA ANSCHAU
Cgc...: 11.912.069/0001-08
Valor.: 10.500,00
VALOR REFERENTE CONTRATA플O DE EMPRESA NO RAMO ART�STICO PARA
ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS DO 4� FESTIVAL ESTUDANTIL NATIVISTA
DURANTE A 6� FEIRA LITER핾IA E CULTURAL, NOS DIAS 08, 09 E 10
DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 433/2011 EM ANEXO.
6� FEIRA LITER핾IA E CULTURAL
PROJETO FINANCIADO PELA LEI 10.846/96 - LIC
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 45,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PROTETOR SOLAR PARA O SERVIDOR QUE
REALIZA AS LEITURAS DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. CF.
N� 5127 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: IRACY LANGHI ME
Cgc...: 94.845.161/0001-20
Valor.: 275,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DA MAQUINA
DE LAVAS ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N� 2373 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: IRACY LANGHI ME
Cgc...: 94.845.161/0001-20
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA MAQUINA
DE LAVAS ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N� 924 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DO
VEICULO IDY 2516, CFE. NF. N� 1650 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IIH 9155,
CFE. NF. N� 1654 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 72,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE PNEU DA RETRO 406B, CFE. NF. N� 1655 E 1652 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 13,70
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS
FAIXAS DE SEGURAN�A, CFE. CF. N� 7524 E 7520 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CL�NICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A PACIENTE AUTORIZADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 2554 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA
Cgc...: 01.658.720/0001-01
Valor.: 3.743,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS DIVERSAS PARA REVIS홒 E MANUTEN플O
DO VEICULO IPZ 8470, CFE. NF. N� 3868, 3867 E 3869 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA
Cgc...: 01.658.720/0001-01
Valor.: 305,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE M홒 DE OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEA-
MENTO DE RODAS E REVIS홒 DO VEICULO IPZ 8470, CFE. NF. N� 2846
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: MARCELO FREDDO
Cgc...: 355.987.941-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO AS
CIDADES DA REGIAO PARA DIVULGA플O DO 4� FESTIVAL ESTUDAN-
TIL NATIVISTA NOS DIAS 19 E 20/10/2011, CFE. REQUISI플O
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: MARCELO FREDDO
Cgc...: 355.987.941-87
Valor.: 119,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DA REGIAO PARA DIVULGA플O
DO 4� FESTIVAL ESTUDANTIL NATIVISTA, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: VALDIR BOLES HEINSCH
Cgc...: 132.305.810-91
Valor.: 476,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE
DE PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE MEDICA-
MENTOS - LEGISLA플O E A합ES JUDICIAIS, PROMOVIDO PELA FAMURS
NOS DIAS 24 E 25/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: VALDIR BOLES HEINSCH
Cgc...: 132.305.810-91
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR
DE ENCONTRO SOBRE MEDICAMENTOS - LEGISLA플O E A합ES JUDICIAIS, PRO-
MOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 24 E 25/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: VALDIR BOLES HEINSCH
Cgc...: 132.305.810-91
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
TAXA DE INSCRI플O, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR
DE ENCONTRO SOBRE MEDICAMENTOS - LEGISLA플O E A합ES JUDICIAIS, PRO-
MOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 24 E 25/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: IVO ANDERLE
Cgc...: 901.758.590-00
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE HORIZONTINA RS, PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA
CAPACITA플O NO DIA 21/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 56,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP RELATIVO AO FEP DESTA DATA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 12,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 10 E 20/10/
2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JULIANE KUHN
Cgc...: 942.076.070-72
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CANELA RS, PARA PARTI-
CIPAR DO ENCONTRO DE ATUALIZA플O EM VIGIL헞CIA DA DENGUE - REGIAO
DA SERRA, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JULIANE KUHN
Cgc...: 942.076.070-72
Valor.: 67,80
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE CANELA RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ATUA-
LIZA플O EM VIGIL헞CIA DA DENGUE - REGIAO DA SERRA, NOS
DIAS 25, 26 E 27/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: CL햁DIO LUIZ FEIX ME
Cgc...: 97.155.485/0001-24
Valor.: 1.548,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE POSTES DE MADEIRA PARA SUBSTITUI플O
DAS PLACAS DE TR헞SITO, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PRE-
G홒 PRESENCIAL N� 112/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: IMPRIMA - SOLU합ES EM IMPRESS홒 LTDA
Cgc...: 09.506.408/0001-04
Valor.: 2.040,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADESIVOS PARA SUBSTITUI플O
NAS PLACAS DE TR헞SITO, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE
PREG홒 PRESENCIAL N� 112/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: JACKSON JONAS FRONZA
Cgc...: 92.299.080/0001-46
Valor.: 1.329,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PLACAS DE TRANSITO PARA SUBSTI-
TUI플O NA CIDADE, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE
PREG홒 PRESENCIAL N� 112/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 2.766,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O UMA MESA DE TRABALHO EM MDF E UM MODULO
PARA COMPUTADOR EM MDF, CFE. PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PRE-
G홒 PRESENCIAL N� 111/2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 891,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UMA RO�ADEIRA A GASOLINA, CFE.
PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 PRESENCIAL N� 111/
2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 003
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 145,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MANGUEIRA PARA O LAVA JATO, CFE.
PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 PRESENCIAL N� 111/
2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 174,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE 6 GARRAFAS TERMICAS, CFE.
PROCESSO DE LICITA플O MODALIDADE PREG홒 PRESENCIAL N� 111/
2011 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 007
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S
Cgc...: 27.833.136/0001-39
Valor.: 941,67
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO IQD 5077, CFE. PESQUI-
SA DE PRE�O N� 99/2011 EM ARQUIVO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 23,13
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N� 7868/2011, RELATIVO AO
ADIANTAMENTO N� 288/2011 DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL, CFE. PRESTA-
플O DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 83,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL,
PARA MANUTEN�AO DO VEICULO IIU 8169, CFE. CF. N� 17929 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 23,50
VALOR REFERENTE SERVI�OS REALIZADOS PARA TROCA DOS FILTROS DO VEICULO
IIU 8169, CFE. CF. N� 17931 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRU플O LTDA - EPP
Cgc...: 04.014.568/0001-12
Valor.: 1.386,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE 420 METROS DE CONDUTOR 16MM2,
CABO PARA REDE DE ILUMINA플O PUBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA
N� 464/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 93.088.367/0001-90
Valor.: 2.136,00
VALOR REFERENTE DIVULGA플O DA 6� FEIRA LITER핾IA E CULTURAL DO
MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 465/2011 EM ANEXO.
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO - 6� FEIRA LITER핾IA E CULTURAL
PROJETO FINANCIADO PELA LEI N� 10.846/96 - LIC
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 93.088.367/0001-90
Valor.: 2.338,00
VALOR REFERENTE DIVULGA플O DA 6� FEIRA LITER핾IA E CULTURAL DO
MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 466/2011 EM ANEXO.
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO - 6� FEIRA LITERARIA E CULTURAL
PROJETO FINANCIADO PELA LEI N� 10.846/96
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 119,25
VALOR REFERNETE AQUISICAO DE LEITE PARA CONSUMO DOS PACIENTES INTER-
NADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CFE.
NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N� P 130 239727 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GEN�SIO A MENDES & CIA LTDA
Cgc...: 82.873.068/0001-40
Valor.: 153,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AUTORIZADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 4532264 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AS CIDADES
DE SANTA ROSA, AUGUSTO PESTANA E SANTO ANGELO RS, PARA LEVAR
PACIENTES PARA TRATAMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO DIA
24/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 442,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA E ANALISE EXTRA PARA
AMPLIA플O DE META DO CONTRATO 298.108-77/2009 - MAPA, CFE. DOCUMENTOS
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 21/10/2011,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO AO
INTERIOR DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVI�OS COM O TRATOR
NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO, NO DIA 21/10/2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 238,30
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRA-
TAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 24 E 25/10/2011, CFE. RE-
QUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 85,79
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRA-
TAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 24 E 25/10/2011, CFE. RE-
QUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR
PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 24 E 25/10/2011,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PE�AS, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR
PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 24 E 25/10/2011,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS,
PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 24 E
25/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDA-
GIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS,
PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 24 E
25/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,85
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE SANTA ROSA E GIRUA RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA
TRATAMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MEDICAS NOS DIAS
26, 27 E 28/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRUGIA VASCULAR E
TRATAMENTO NA CARDIOLOGIA NO DIA 25/10/2011, CFE. REQUI-
SI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES EXAMES E
TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NO DIA 26/10/2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE IJUI E AUGUSTO PESTANA RS, PARA LEVAR PACIENTES
PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NO DIA 21/10/2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXA-
MES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NO DIA 24/10/2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SERVI�O NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A
Cgc...: 03.422.707/0025-51
Valor.: 7.000,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS PARA MINISTRAR CURSO DE INFORMATICA BASICA
E LANCHES R핻IDOS, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PR�-JOVEM, CFE. CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO N� 316/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: J.T.HAACK & CIA LTDA
Cgc...: 13.104.947/0001-94
Valor.: 53,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS DE INSTALA플O DE ANTIVIRUS EM EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N� 205
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: J.T.HAACK & CIA LTDA
Cgc...: 13.104.947/0001-94
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TINTA PARA O APARELHO DE
FAX DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N� 158 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: J.T.HAACK & CIA LTDA
Cgc...: 13.104.947/0001-94
Valor.: 225,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE LICEN�AS ANTIVIRUS KASPERSKI PARA
OS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N�
157 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI
Cgc...: 960.346.290-04
Valor.: 1.056,44
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO "CICLO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
M�DULO VI - A ORGANIZA플O DOS MUNICIPIOS, ASPECTOS PR햀ICOS E LE-
GAIS", PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 26, 27 E 28/10/2011, CFE.
RESOLU플O N� 030 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS
Cgc...: 88.993.175/0001-98
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI플O PARA PARTICIPAR
DO "CICLO DE ESTUDOS MUNICIPAIS M�DULO VI - A ORGANIZA플O DOS
MUNICIPIOS - ASPECTOS PRATICOS E LEGAIS", NOS DIAS 26, 27 E
28/10/2011, CFE. RESOLU플O N� 030 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI
Cgc...: 960.346.290-04
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DE PASSAGEM,
E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO
"CICLO DE ESTUDOS MUNICIPAIS M�DULO VI - A ORGANIZA플O DOS MUNI-
CIPIOS, ASPECTOS PRATICOS E LEGAIS, PROMOVIDO PELA UVERGS NOS
DIAS 26, 27 E 28/10/2011, CFE. RESOLU플O N� 030 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
Cgc...: 73.390.189/0001-40
Valor.: 722,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MOTONIVELADORA HUBER 140,
CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 104/2011 E ORDEM DE COMPRA N� 469/
2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DIVESA - DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEICULOS LTDA
Cgc...: 76.567.874/0001-97
Valor.: 3.288,97
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA CAMINH홒 L 1318 PLACAS
IOS 7543, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 105/2011 E ORDEM DE COMPRA
N� 470/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS L
Cgc...: 10.415.935/0001-92
Valor.: 3.802,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM POSTE DE 13 METROS COM 4 REFLETORES
DE 1000 W, PARA ILUMINA플O EXTERNA DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. ORDEM
DE COMPRA N� 468/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS L
Cgc...: 10.415.935/0001-92
Valor.: 3.802,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM POSTE DE 13 METROS COM 4 REFLETORES
DE 1000 W, PARA ILUMINA플O EXTERNA DA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE
COMPRA N� 453/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: TIAGO BRASIL DORNELES & CIA LTDA
Cgc...: 10.926.435/0001-15
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE DESPESAS PARA REVIS홒 GERAL, LIMPEZA INTERNA, LIMPEZA
E LUBRIFICA플O DOS COOLERS, LUBRIFICA플O DOS INTEGRADOS, TESTE DAS
BATERIAS E TESTE DE NOBREAK DO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CFE.
ORDEM DE COMPRA N� 467/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: DOBEL-DISTR. DE DI핾IO OFICIAL DE BRAS�LIA E EST.
Cgc...: 89.320.360/0001-84
Valor.: 493,92
VALOR REFERENTE PUBLICA플O DO EDITAL DA TOMADA DE PRE�OS N� 04/
2011, RELATIVO A CONTRATA플O DE MAO DE OBRA PARA REFORMA E ADE-
QUA합ES DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE E PSF, CFE. NF. N� 1114
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE FUSIVEL PARA MANUTEN플O DO
VEICULO IQQ 0855, CFE. CF. N� 18295 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS PARA ENCONTRO NA
LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO, CFE. NF. N� 2636 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AREND & CIA LTDA - ME
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES INTERNADOS
NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N� 505011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DO
RABICHO DO TRATOR MASSEY, CFE. CF. N� 18301 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: CLOVIS GALIOTTO
Cgc...: 03.877.601/0001-75
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PAPEL TOALHA PARA OS BANHEIROS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE.
NF. N� 504691 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 84,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DA ESCOLA
MUNICIPAL, CFE. NF. N� 41005 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 230,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTEN플O
DO CARREGADOR L-30, CFE. NF. N� 723 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0278-09
Valor.: 27,00
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 21/10/2011, CFE. DEMONSTRA-
TIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO RS,
PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS EM ANDAMENTO
COM RECURSOS DO OR�AMENTO GERAL DA UNIAO NA REDUR NO DIA
26/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 87,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.704,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.921,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.918,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 370,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 411,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 33.698,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.384,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 478,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.243,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.452,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 498,61
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.248,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 37,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PE�AS E MATERIAIS PARA MANUTEN플O DO
VEICULO IOT 4787, CFE. CF. N� 18386 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 69,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PASSO FUNDO RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE-
RENTES A PROJETOS EM ANDAMENTO COM RECURSOS DO OR�AMENTO
GERAL DA UNIAO JUNTO A REDUR NO DIA 26/10/2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PASSO FUNDO RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE-
RENTES A PROJETOS EM ANDAMENTO COM RECURSOS DO OR�AMENTO
GERAL DA UNIAO JUNTO A REDUR NO DIA 26/10/2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 25,00
VALOR REF. AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO RS,
PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS EM ANDAMENTO COM RECURSOS
DO OR�AMENTO GERAL DA UNIAO NA REDUR NO DIA 26/10/2011, CFE. REQUISI-
플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS
JUNTO A CARPENEDO NO DIA 25/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 1.700,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM AS SPLIT 22000 BTUS CONSUL, PARA
O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAORES, CFE. CF. N� 7813
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIOVANA STROHSCHOEN
Cgc...: 905.532.920-72
Valor.: 67,80
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE ETAPA DO
CURSO DE FORMA플O EM TERAPIA COMUNIT핾IA NOS DIAS 04
E 05/11/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANICE MENGARDA GASOLA
Cgc...: 666.161.230-49
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE AMETISTA DO SUL RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM
VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 27/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: RUBENS TORMES
Cgc...: 411.073.730-34
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE AMETISTA DO SUL RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM
VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 27/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ORNI VALDIR LAUTENSCHLAGER
Cgc...: 409.639.260-04
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE AMETISTA DO SUL RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM
VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 27/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MIRDES ODETE WEISS
Cgc...: 695.661.600-97
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE AMETISTA DO SUL RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM
VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 27/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: LOVANE HENGEN SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 751.268.850-49
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE AMETISTA DO SUL RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM
VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 27/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: LUCIANA LEVANDOWSKI
Cgc...: 007.913.570-66
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE AMETISTA DO SUL RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM
VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 27/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENS홒 DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 24.229,61
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENS홒 DO SERVIDOR
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 13.649,57
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 109,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM TELEFONE CELULAR PARA UTILIZA플O DO
SERVIDOR QUE REALIZA CONSERTOS NAS REDES DE 핯UA DO INTERIOR DO MUNI-
CIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 471/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 52,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR REPAROS NO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. N� 41053 E 41051 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 86,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR CONSERTOS NO
VEICULO BWN 6875, CFE. CF. N� 41055 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 33,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UMA CHALEIRA PARA A COZINHA DA SECRETA-
RIA, CFE. CF. N� 41038 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA REALIZAR REPAROS NAS
PAREDES DO PREDIO, CFE. CF. N� 41040 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CARRINHO
DE MAO UTILIZADO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE. CF. N� 41034
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 57,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE C헜ARAS PARA CONSERTO DOS PNEUS DOS
CARRINHOS DE MAO E ABRA�ADEIRAS PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DA
SECRETARIA, CFE. CF. N� 41044, 41036, 41049 E 41042 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 59,87
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS DIVERSAS PARA MANUTEN플O DO
VEICULO IDY 2504, CFE. CF. N� 18453 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTEN플O DO
VEICULO IOK 7544, CFE. NF. N� 724 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MERCEPE�AS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 163,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO VEICULO
DO VEICULO IDY 2504, CFE. NF. N� 673 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 510,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAR
REPAROS NA REDE DE ILUMINA플O PUBLICA, CFE. CF. N� 41030 E
41032 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 483,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZA플O NOS
TRABALHOS DE CONSTRU플O DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. CF. N�
41058 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ELETRO VORTMANN LTDA
Cgc...: 94.118.304/0001-00
Valor.: 341,92
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A REDE
DE ILUMINA플O PUBLICA DA RUA MARECHAL DEODORO, CFE. NF. N�
1160 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ITAU SEGUROS S/A
Cgc...: 61.557.039/0001-07
Valor.: 1.845,57
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO IQF 5210, CFE.
PESQUISA DE PRE�O N� 99/2011 EM ARQUIVO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 119,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE SUPLEMENTO VITAMINICO PARA
PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. NF. N� 655 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.561,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.331,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 41,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 196,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 394,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 370,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 133,41
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.582,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 359,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.424,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.812,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.630,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 271,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.044,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 215,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.442,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.811,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 50,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 591,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 984,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 571,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 895,41
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.336,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 807,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 606,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 510,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.479,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.671,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 394,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 73,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.475,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 41,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 42,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 370,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 437,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.282,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.848,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 399,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 827,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.366,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.294,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 668,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.258,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 71,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 295,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 406,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.081,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.067,61
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 954,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.343,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 37,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 233,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 157,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.317,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.414,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 152,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 493,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 716,69
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 667,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15.199,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.331,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 349,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 142,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.183,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.534,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.693,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 807,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 948,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.513,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 493,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.314,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 175,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 330,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 545,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.946,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.331,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 69,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 96,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 627,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 415,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 205,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 265,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.936,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 114,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 147,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 308,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 430,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 668,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 207,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 714,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.893,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 263,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 394,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 554,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 385,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 720,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 837,31
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.727,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.331,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 145,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 616,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 887,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.117,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31.634,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.717,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.391,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 412,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.628,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 719,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 56,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 138,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 151,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 714,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.176,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 236,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.333,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.251,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.300,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 56,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 277,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 133,11
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 234,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 958,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 162,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.626,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 427,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 458,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.124,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.090,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.183,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 64,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 124,31
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.572,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 87,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 38,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 714,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI�OS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA IND�STRIA, COMERCIO E SERVI�OS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.027,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.248,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 764,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 42,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 427,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 30,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 1.425,00
VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS A PACIENTES AUTORIZADOS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 4566 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 476,64
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS PARA REALIZAR O
TRANSPORTE ESCOLAR DAS ILHAS DO CHAFARIZ AT� A SEDE
DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. REQUI-
SI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 339,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS PARA REALIZAR O
TRANSPORTE ESCOLAR AT� A CIDADE DE SANTA ROSA RS NO
TURNO DA NOITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE.
REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER
Cgc...: 230.324.720-91
Valor.: 339,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS PARA REALIZAR O
TRANSPORTE ESCOLAR AT� A CIDADE DE HORIZONTINA NO MES
DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: IVO ANDERLE
Cgc...: 901.758.590-00
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE HORIZONTINA RS NO DIA 27/10/2011, PARA LEVAR
VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IIU 8169 PARA GEOMETRIA,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARGARIDA ELY
Cgc...: 332.131.270-00
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE ALECRIM RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CO-
REGE NO DIA 27/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 161,40
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
A REUNIAO DOS SERVIDORES DO DIA 28/10/2011, CFE. NF.
N� 659 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: OSMAR E. ARNEMANN & FILHO LTDA
Cgc...: 92.010.750/0001-62
Valor.: 305,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N� 7207/2011, RELATIVO A
DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO VEICULO CORSA 2008 DOADO
PELA RECEITA FEDERAL, CFE. CF. N� 22560 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE LAVAGEN DO VEICULO LINEA IPV 5800,
CFE. NF. N� 1657 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CART�ES DE TELEFONE CELULAR, CFE.
CF. N� 5141 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 145,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTEN플O
DA RETRO 406B, CFE. NF. N� 725 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA MANUTEN플O DO
VEICULO BWN 6875, CFE. NF. N� 258 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 258,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO VEICULO
BWN 6875, CFE. NF. N� 510145 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
Cgc...: 04.096.738/0001-55
Valor.: 148,00
VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA PARA A
ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N� 788 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIA플O OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 2.902,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PASSAGENS DE DOUTOR MAUR�CIO CARDOSO A
PORTO ALEGRE, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO
MUNIC�PIO, CFE. NF. N� 20936 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CL�NICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A PACIENTE AUTORIZADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 2568 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA
MANUTEN플O DO FREIO DO VEICULO IPZ 8527, CFE. NF. N� 628
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO FREIO DO
VEICULO IPZ 8527, CFE. NF. N� 020 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. C헜ARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15.727,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. C헜ARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 37,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. C헜ARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 79,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. C헜ARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.844,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA RETRO 406B, CFE. NF.
N� 1663 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 466,50
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA CONSERTO DA C헜ARA FRIA
DO ABATEDOURO MUNICIPAL, CFE. CF. N� 2497 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 91,65
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP RELATIVO AO FEX DESTA DATA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: INSTITUTO DE PREVID�NCIA DO ESTADO DO RS
Cgc...: 92.829.100/0001-43
Valor.: 173,47
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL DA SERVIDORA CRISTIANE DIDONET,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SESC-ADMINISTRA플O REGIONAL NO ESTADO DO RS
Cgc...: 03.575.238/0001-33
Valor.: 1.292,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS DE RECREA플O COM A INSTALA플O DE EQUIPAMEN-
TOS DE DIVERS홒, ACOMPANHADO DE MONITOR PARA DESENVOLVER ATIVIDADES
RECREATIVAS COM AS CRIAN�AS DURANTE A REALIZA플O DO EVENTO SOBRE
SA�DE BUCAL, CFE. CONTRATO DE PRESTA플O DE SERVI�OS N� 354/2011
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 286,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTA DATA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 238,30
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ES-
PECIALIZADO NOS DIAS 30 E 31/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 85,79
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ES-
PECIALIZADO NOS DIAS 30 E 31/10/2011, CFE. REQUISI플O EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 250,00
VALOR REF. AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR
PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 30 E 31/10/2011,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 100,00
VALOR REF. AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA
LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 30 E 31/10/2011,
CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: DEBORA ALINE SCHUL
Cgc...: 016.438.480-46
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE TRES DE MAIO RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM
VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 28/10/2011, CFE. REQUISI플O
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: MARGARETE TISCHLER
Cgc...: 441.811.910-87
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE TRES DE MAIO RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM
VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 28/10/2011, CFE. REQUISI플O
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ELAINE BULOW
Cgc...: 658.943.590-15
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE TRES DE MAIO RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM
VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 28/10/2011, CFE. REQUISI플O
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ANGELA REGINA ZEMOLIN DALCIN
Cgc...: 695.673.100-25
Valor.: 16,95
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE TRES DE MAIO RS, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM
VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 28/10/2011, CFE. REQUISI플O
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 14,83
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO
INTERIOR DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVI�OS DE TRATOR E
P�-DE-PATO NA LOCALIDADE DE CASCATA DO GUABIROBA NO DIA
27/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 182,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA C헜ARA FRIA
DO ABATEDOURO MUNICIPAL, CFE. NF. N� 3825 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E
CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03/11/2011, CFE. RE-
QUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E
TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 31/10/2011, CFE. REQUI-
SI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
CIDADE DE PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAME
ESPECIALIZADO NO DIA 28/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 255,38
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INFRA합ES DE TRANSITO CFE. NOTIFICA합ES
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE A PACIENTES DO PROGRAMA DAS GESTANTES, CFE. NF.
N� 4573 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 3,40
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE
LICITA합ES, CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UMA COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA,
CFE. CF. N� 41118 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS PARA FIXA플O DE PLACAS NA
CIDADE, CFE. CF. N� 41120 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESA PARA CONSERTO DO MASTRO DE VOLEI DA
QUADRA DA PRA�A MUNICIPAL, CFE. CF. N� 41116 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA RO�ADEIRA
DA SECRETARIA, CFE. CF. N� 41124 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 15,98
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA플O
NA SECRETARIA, CFE. NF. N� 660 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE LAVAGEM DO VEICULO IBQ 3072,
CFE. NF. N� 1660 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEICULO
IOK 7544, CFE. NF. N� 1665 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 393,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAR
ENCANAMENTO DE FOSSA, CFE. CF. N� 41114 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 67,80
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA CONSERTO DA LAVADORA DE
VEICULOS DA SECRETARIA, CFE. CF. N� 18621 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 485,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PE�AS E MATERIAIS PARA MANUTEN플O DO
VEICULO IDZ 7798, DA MOTONIVELADORA DRESSER E CAR L-75, CFE. CF.
N� 18619, 18617 E 18615 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 335,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA CONSERTO
DA GRADE, ENFARDADEIRA E P�-DE-PATO DA SECRETARIA, CFE. NF. N�
3839, 3840 E 3841 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 230,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DOS
EQUIPAMENTOS GRADE E ENFARDADEIRA DA SECRETARIA, CFE.
NF. N� 514160 E 514250 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTEN플O
DO TRATOR MASSEY, CFE. NF. N� 3838 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE FERRO PARA CONSERTO E REFOR�O
DO TRATOR MASSEY, CFE. NF. N� 514218 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DO PNEU DA GRADE
DE BASE LARGA, CFE. NF. N� 1659 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 77,40
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE SACOS PARA O ASPIRADOR DE P�, CFE.
CF. N� 41112 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COOP. MISTA COSTA DO RIO URUGUAI LTDA-COPER-RIO
Cgc...: 08.774.202/0001-00
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MUDAS DE EUCALIPTOS PARA REFLORESTA-
MENTO NA 핾EA DA ESCOLA GRANDE, CFE. NF. N� 514492 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS BWN 6875 E
IIU 8169, CFE. NF. N� 1661 E 1662 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 93,00
VALOR REFERENTE SERVI�OS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO
BWN 6875, CFE. CF. N� 18611 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 795,80
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA CONSERTOS NA PARTE ELETRICA
DO VEICULO BWN 6875, CFE. CF. N� 18609 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: NOELY ALICE THOME
Cgc...: 04.290.999/0001-01
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO
IIU 8169, CFE. NF. N� 7203 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FILIPE RAFAEL STUKER
Cgc...: 97.520.675/0001-01
Valor.: 900,00
VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES AUTORI-
ZADOS PELA SECRETARIA, CFE. 003 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 791,14
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.351,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.888,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 932,65
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,45
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 318,94
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 237,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA DE AGRICULTURA
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.060,02
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.329,23
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 363,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 163,59
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.469,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 116,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.454,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 278,27
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 846,66
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.269,37
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP RELATIVO AO FPM E ITR DESTA
DATA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 300,00
VALOR REF. AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PASSAGEM
E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO TREINA-
MENTO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E NOTAS EXPLICATIVAS OBRIGATORIAS
PARA O ENCERRAMENTO DE 2011, PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 08, 09, 10 E
11/11/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 1.101,48
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ENCER-
RAMENTO DE EXERCICIO NOS DIAS 08 E 09/11 E TREINAMENTO SOBRE
NOTAS EXPLICATIVAS OBRIGATORIAS PARA O ENCERRAMENTO DE 2011
NOS DIAS 10 E 11/11/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 238,30
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL
NO DIA 31/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 130,00
VALOR REF. AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS PARA ACOMPANHAR
O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 31/10/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 60,00
VALOR REF. AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS PARA
ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 31/10/2011, CFE. REQUISI플O
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 328,33
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS
A FOLHA DE PAGAMENTO E IPE NO DIA 31/10/2011, CFE. RE-
QUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 953,20
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EN-
CERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2011 E NOTAS EXPLICATIVAS OBRI-
GATORIAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2011 NOS DIAS
08, 09, 10 E 11/11/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 300,00
VALOR REF. AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PASSAGEM
E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO TREINA-
MENTO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E NOTAS EXPLICATIVAS OBRIGATORIAS
PARA O ENCERRAMENTO DE 2011, PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 08, 09, 10 E
11/11/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 516,60
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UMA TAMPA PARA A CAIXA D핯UA
DA LOCALIDADE DE LAJADO CAFUR�, CONFORME PESQUISA DE PRE�O
N� 107-2011 E ORDEM DE COMPRA N� 472/2011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CL�NICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A PACIENTE AUTORIZADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NF. N� 2582 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: MARCELO FREDDO
Cgc...: 355.987.941-87
Valor.: 300,00
VALOR REF. AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS PARA PARTI-
CIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E NOTAS EX-
PLICATIVAS OBRIGATORIAS PARA ENCERRAMENTO DE 2011, PROMOVIDO PELA
DPM NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/11/2011, CFE. REQUISI플O EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: DELEGA합ES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 1.421,60
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI플O PARA PARTICIPAR DO 48�
ENCONTRO REGIONAL EM SANTA ROSA RS, DO TREINAMENTO SOBRE CONTROLE IN-
TERNO - MODULO III E DO I ENCONTRO DE LICITA합ES E CONTRATOS ADMINIS-
TRATIVOS, CFE. NF. N� 87179 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 744,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 175,29
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 131,14
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 878,28
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.641,90
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.061,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 256,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 671,23
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.545,22
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 395,72
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 237,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.596,61
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 156,22
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 131,14
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 224,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPTO DE COMUNICA플O SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICA플O SOCIAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 227,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20.483,37
VALOR REFERENTE AMORTIZA플O DEFICIT ATUARIAL-PASSIVO ATUARIAL RELATI-
VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: JORGE LUIS NASCIMENTO
Cgc...: 12.133.720/0001-04
Valor.: 2.119,50
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA REPOSI플O DE 235,50 M2
DE CAL�AMENTO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTA플O DE SERVI�OS
N� 362/2011 EM ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 197,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 760,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CHAPA XADREZ PARA A CONSTRU플O DOS
PASSEIOS PUBLICOS, CFE. NF. N� 326 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.708,98
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 950,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UMA BOMBA PARA SUSBTITUI플O NO CHAFARIZ
DA PRA�A MUNICIPAL, CFE. CF. N� 2504 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: MUNDIAL M핽UINAS RODOVI핾IAS LTDA
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 322,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O PE�AS DIVERSAS PARA MANUTEN플O DA MOTO-
NIVELADORA HUBBER, CFE. NF. N� 3387 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: LANZANOVA CIA LTDA
Cgc...: 98.036.031/0001-05
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA PRENSA DE PE�A DA
MOTONIVELADORA HUBBER, CFE. CF. N� 4379 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 197,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: MARIA ELISABETE THOME CHEDID
Cgc...: 74.852.955/0001-03
Valor.: 61,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO VEICULO IOS
7543, CFE. CF. N� 5073 E 5074 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: M BECKERT & CIA LTDA
Cgc...: 88.965.660/0001-58
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA INSTALA플O DE EQUIPAMENTO
SPLIT NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N� 9535 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 3.302,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AIRTON JOS� MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 319,30
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE LINHA
PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA GUA-
VIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BECKER,
BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N�
001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 E NF. N� 1101
EM ANEXO.
EDUCA플O INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 486,32
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AIRTON JOS� MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 558,77
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE LINHA
PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA GUA-
VIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BECKER,
BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N�
001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 E NF. N� 1100
EM ANEXO.
ENSINO MEDIO ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AIRTON JOS� MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 957,89
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE LINHA
PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA GUA-
VIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BECKER,
BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N�
001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 E NF. N� 1099
EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 175,84
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AIRTON JOS� MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 1.596,49
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE LINHA
PFITCHER, LINHA ANTUNES, ESQUINA MANDURIM, LINHA TUSSET, CASCATA GUA-
VIROVA, SCHNEIDER, LINHA SAFT, LINHA SWITKA, ESQUINA ORLANDO BECKER,
BARRAGEM A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N�
001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 E NF. N� 1098
EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 229,06
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AIRTON JOS� MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 734,64
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
BARRA CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO
SANTO ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDO-
SO, CFE. PROCESSO DE LICITA플O TOMADA DE PRE�OS N� 002/2009
EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N�
1096 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 756,97
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AIRTON JOS� MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 470,71
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
BARRA CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO
SANTO ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDO-
SO, CFE. PROCESSO DE LICITA플O TOMADA DE PRE�OS N� 002/2009
EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N�
1097 EM ANEXO.
EDUCA플O INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 215,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AIRTON JOS� MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 1.268,92
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
BARRA CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO
SANTO ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDO-
SO, CFE. PROCESSO DE LICITA플O TOMADA DE PRE�OS N� 002/2009
EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N�
1094 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.944,61
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: AIRTON JOS� MORAES & CIA LTDA
Cgc...: 04.878.365/0001-74
Valor.: 470,71
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
BARRA CENTRO NOVO, WATHIER, TRAVESSA KOBS, PONTE BAIXA, PORTO
SANTO ANTONIO, LAJEADO CANAVIAL, PEDREIRA A DR. MAURICIO CARDO-
SO, CFE. PROCESSO DE LICITA플O TOMADA DE PRE�OS N� 002/2009
EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N�
1095 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 827,90
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA TIRADENTES, ESCOLA BRANCA, ACESSO SCHNEIDER, LAJ. DEGREDO,
LAJ. CAFURU, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LINHA ULLMANN,
ACESSO DALCIN, VILA PITANGA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO
DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTU-
BRO DE 2011 E NF. N� 458 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 367,96
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA TIRADENTES, ESCOLA BRANCA, ACESSO SCHNEIDER, LAJ. DEGREDO,
LAJ. CAFURU, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LINHA ULLMANN,
ACESSO DALCIN, VILA PITANGA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO
DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTU-
BRO DE 2011 E NF. N� 457 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 3.035,64
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA TIRADENTES, ESCOLA BRANCA, ACESSO SCHNEIDER, LAJ. DEGREDO,
LAJ. CAFURU, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LINHA ULLMANN,
ACESSO DALCIN, VILA PITANGA A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO
DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTU-
BRO DE 2011 E NF. N� 456 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 289,78
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO,
LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR. MAURI-
CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 462 EM ANEXO.
EDUCA플O INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 2.414,86
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO,
LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR. MAURI-
CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 459 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 676,16
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO,
LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR. MAURI-
CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 460 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 386,38
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
PEDREGULHO, LAJ. 18, LINHA FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. PERDIDO,
LINHA PIVETTA, ESQ. PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQ. BUSS A DR. MAURI-
CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 461 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 271,20
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA BUSS, ESQUINA GRAPIA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO, TRAVESSA
PIVETTA, LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011
EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 465 EM
ANEXO.
EDUCA플O INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.084,79
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA BUSS, ESQUINA GRAPIA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO, TRAVESSA
PIVETTA, LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011
EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 463 EM
ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 813,59
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA BUSS, ESQUINA GRAPIA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO, TRAVESSA
PIVETTA, LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011
EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 464 EM
ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 3.936,80
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
DOUTOR MAURICIO CARDOSO, VILA PITANGA A CIDADE DE TRES DE MAIO,
CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 2643 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.731,54
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANCHADA,
LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQUINA BONITA, ESQ.
PEPSI, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO
DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO
DE 2011 E NF. N� 1270 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 577,18
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANCHADA,
LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQUINA BONITA, ESQ.
PEPSI, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO
DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO
DE 2011 E NF. N� 1269 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.298,65
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANCHADA,
LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQUINA BONITA, ESQ.
PEPSI, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO
DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO
DE 2011 E NF. N� 1268 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 144,29
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANCHADA,
LINHA KALCHNER, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQUINA BONITA, ESQ.
PEPSI, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS A DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO
DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO
DE 2011 E NF. N� 1271 EM ANEXO.
EDUCA플O INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.208,40
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
VILA PITANGA, LAJ. PATOS, LINHA BYK, TRAVESSA DREIFKE, LINHA STEIN,
TRAVESSA DANILO BREMM, ACESSO ZAPPE, LAJEADO SANTOS A DOUTOR MAURI-
CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 1274 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 302,10
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
VILA PITANGA, LAJ. PATOS, LINHA BYK, TRAVESSA DREIFKE, LINHA STEIN,
TRAVESSA DANILO BREMM, ACESSO ZAPPE, LAJEADO SANTOS A DOUTOR MAURI-
CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 1273 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 906,30
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
VILA PITANGA, LAJ. PATOS, LINHA BYK, TRAVESSA DREIFKE, LINHA STEIN,
TRAVESSA DANILO BREMM, ACESSO ZAPPE, LAJEADO SANTOS A DOUTOR MAURI-
CIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORRENCIA N� 001/2011 EM ARQUIVO,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N� 1272 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 465,77
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC,
ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORR�NCIA N� 001/
2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N�
889 EM ANEXO.
ENSINO MEDIO
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 987,91
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 349,33
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC,
ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORR�NCIA N� 001/
2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N�
888 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.051,31
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 2.212,41
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC,
ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORR�NCIA N� 001/
2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N�
885 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI�OS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA IND�STRIA, COMERCIO E SERVI�OS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 215,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: ELIO LORENZAO ME
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 232,89
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE
ESQUINA DUQUE, LINHA HICKMANN, LINHA ZIEGLER, TRAVESSA WACULIC,
ESCOLA GRANDE, LINHA EMMEL, LINHA ULLMANN, LAJEADO CATIGUA A
DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. PROCESSO DE CONCORR�NCIA N� 001/
2011 EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF. N�
890 EM ANEXO.
EDUCA플O INFANTIL
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 197,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UMA PLACA PARA SINALIZA플O DA CONSTRU플O
DOS PASSEIOS PUBLICOS E UMA PLACA PARA SINALIZA플O DO ASFALTAMENTO DA
RUA DO COMERCIO, CFE. CF. N� 41122 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 134,91
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.502,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 489,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA DE OBRAS E VIA플O
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA플O
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 489,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 489,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA DE EDUCA플O
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 489,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 740,80
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUI플O AO FGTS RELATIVO AO MES DE
OUTUBRO DE 2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 651,04
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUI플O AO FGTS RELATIVO AO MES DE
OUTUBRO DE 2011, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 369,98
VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO INSS DE SERVI�OS DE TERCEIROS PESSOA
FISICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
(EMANUEL DA COSTA JUREMA - EMP. 7947 E MILTON JOAO IZOLAN -EMP. 8094)
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