PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Janeiro de 2013

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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 403,00
VALOR REFERENTE 130 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO DE
EMOLUMENTOS N 55271 E 55280.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL E REGIONAL
POR CM/COLUNA, PARA PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO
MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°151/2012 E RELATORIO ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 1.300,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA AO
MUNICIPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ARQUIVO, RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE NF N 93159.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA
Cgc...: 87.793.063/0006-35
Valor.: 181,50
VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA PROFISSIONAIS
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA N°001/2013.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA
Cgc...: 87.793.063/0006-35
Valor.: 184,50
VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA PROFESSORES
CFE ORDEM DE COMPRA N°002/2013.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA
Cgc...: 87.793.063/0006-35
Valor.: 247,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA A SECRETARIA DE ADM. E
FAZENDA E DEPARTAMENTOS DIVERSOS CFE ORDEM DE COMPRA N°003/2012.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS
Cgc...: 88.993.175/0001-98
Valor.: 157,00
VALOR REFERENTE CONTRIUBUICAO A UVERGS, CFE CONVENIO EM ARQUIVO
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. COMPLEMENTO DE DIFERENCA
PAGA A MENOR.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA
Cgc...: 87.793.063/0006-35
Valor.: 238,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA SECRETARIA DE ADM. E FAZ.
CFE ORDEM DE COMPRA N°004/2012.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINTADO PARA TESOURARIA
COM A ESCRITA: PREFEITURA MUNICIPAL - DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO, CFE
ORDEM DE COMPRA N°005/2013.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL
CFE CORDEM DE COMPRA N°006/2013.
NOLI ROQUE AIMI
PREFEITO MUNICIPAL
441.764.220-68
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.315,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL
CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 01/2013.CFE ORDEM DE COMPRA N°007/2013
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.075,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013.CFE ORDEM DE COMPRA N°008/2013
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 3.949,55
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013.CFE ORDEM DE COMPRA N°009/2013
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 763,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013.CFE ORDEM DE COMPRA N°010/2013
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 451,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013.CFE ORDEM DE COMPRA N°011/2013
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 295,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013.CFE ORDEM DE COMPRA N°012/2013
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 147,50
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013.CFE ORDEM DE COMPRA N°013/2013
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 88,81
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JURO REFERENTE PAGAMETNO EM ATRASO AO
FGTS, CFE DOC. ANEXO.
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Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 18.000,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL E REGIONAL
POR CM/COLUNA, PARA PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO
MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°151/2012 E RELATORIO ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 3.600,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL E REGIONAL
POR CM/COLUNA, PARA PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO
MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°151/2012 E RELATORIO ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 2.500,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL E REGIONAL
POR CM/COLUNA, PARA PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO
MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°151/2012 E RELATORIO ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 3.643,20
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 35.714,40
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,
SALA DO ALMOX, SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FAZ. E DELEGACIA DE POLICIA
RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 28.165,80
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E
DA UNIDADE BASICA DE VILA PRANCHADA, RELATIVO A 2013
CFE FATURA ANEXA.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 49.459,20
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ABATEDOURO MUNICIPAL
DO SECADOR COMUNITARIO DE ESQ.LONDERO E DA CASA DO AGRICULTOR
RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 132.273,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA
E DA PRACA MUNICIPAL, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 3.477,60
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 27.048,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E
DA ESCOLA PROFISSIONAL,RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 9.480,60
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO
INFANTIL CRIANCA FELIZ,RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS
Cgc...: 88.993.175/0001-98
Valor.: 157,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A UVERGS,CFE CONVENIO EM ARQUIVO
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. COMPLEMENTO DE DIFERENCA PAGA
A MENOR.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0278-09
Valor.: 28,96
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 14.214,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPTO DE ASSISTENCIA
SOCIAL, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 12.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA
RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 22.276,20
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL
DE ESPORTES E DO GINASIO MUNICIPAL DE VILA PRANCHADA, RELATIVO A
2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 3.546,60
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES
DA ILHA DO CHAFARIZ E ILHA DO CHAFARIZ N°46 APTO 01, RELATIVO A
2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 109.764,23
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DO
INTERIOR DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
PAGAR COM RECURSO DO FEP
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 45.581,40
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DO
INTERIOR DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
PAGAR COM RECURSO DO FEP
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 4.940,40
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DE
ESQUINA BONITA, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N°7050/2012, PARCELA 6,
DE COMBUSTIVEL, CFE DOCUMENTACAO ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 9.660,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO
BALNEARIO LONDERO, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
CODIGO: 8044
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 3.739,80
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO
PORTO SANTO ANTONIO, CAPELA SANTO ANTONIO E CEMITERIO MUNICIPAL
RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
CODIGOS: 11414, 7886, 11413
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Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 220,80
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA
ADUANA, RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
CODIGO: 7909
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 2.208,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3534-1223
RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 4.002,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
3534-1214,1608 E 1639, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 30.277,20
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
0800-541-1413,51046-6362(INTERNET),3534-1091,1103,1139,1193
1395,1413,1609,1619,1620,1623,1530 E 1621, RELATIVO A
2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 2.704,80
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3534-1234
RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 6.486,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
3534-1245,1611 E 1615, RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 6.706,80
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
3534-1612,1613,1614,1616 E 1628, RELATIVO A 2013
CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 4.140,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
3534-1014,1627 E 1240, RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 3.243,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
3534-1461,1553,1610 E 1618, RELATIVO A 2013,
CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 1.242,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
3534-1626, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 1.311,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
3534-1187, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 2.898,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
3534-1344,1625 E 1622, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 2.208,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
3534-1205 E 1617, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 2.635,80
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
3534-1541 E 1399, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 1.173,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
3534-1349 E 1629, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 1.283,40
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
3534-1130 E 1192, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 979,80
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
3534-1624, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 1.242,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 2.139,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
9626-1682, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 3.864,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
9614-5642 E 9964-7412, RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 3.256,80
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
9622-8636,9962-4910,9932-0281,9977-6784 E 9624-0043, RELATIVO A
2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 2.760,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
9971-0742 E 9932-0282, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 1.587,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
9926-0068 E 9962-4911, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 1.200,60
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
9612-7989, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 1.380,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
9614-5641, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 1.311,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES
9612-5043 E 9612-5369, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 1.656,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
9963-5704, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 717,60
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 1.794,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA E DA SEC. DE
ADMINISTRACAO E FAZ., RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 4.830,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 1.656,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE AGUA DA CASA DO AGRICULTOR
RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 1.518,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE AGUA DA PRACA MUNICIPAL
RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 690,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL
RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 538,20
VALOR REFERENTE DESPESA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 6.348,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OTALISIO HARTEMIN
E DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ,
RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 966,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
9626-1683, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 1.104,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
9612-6455, RELATIVO A 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 18,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
IJUI,PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 02/01/2013, CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 18,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
IJUI,PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 07/01/2013, CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 36,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO,PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 08/01/2013, CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 18,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
STO ANGELO E IJUI,PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 11/01/2013, CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 144,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 2,3,4,7,8,9,10 E 11/01/2013, CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 36,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 08/01/2013, CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 90,25
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 2,4,7,9, E 11/01/2013, CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 244,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO
IQQ-0855, CFE CF N 66862.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADES DO RS
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR 30 DIAS
CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PECAS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADES DO RS
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR 30 DIAS
CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADES DO RS
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR 30 DIAS
CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADES DO RS
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR 30 DIAS
CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO
IQQ-0855, CFE CF N 66864.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 309,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 144 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O
VEICULO IDZ-7798, CFE CF N 33466.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 148,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 69 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O
VEICULO IPW-6290, CFE CF N 33539.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 14,10
VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CFE RECIBO DE
EMOLUMENTOS N 55298.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE CONSULTA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CFE NF N 3412.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: C. A. MARANINCHI - TURISMO
Cgc...: 08.636.316/0001-86
Valor.: 2.225,56
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/
PORTO ALEGRE COM A CIA GOL(G3 1993) EM 27/01/13 E 01/02/13, CFE
RECIBO ANEXO.
NOLI ROQUE AIMI
NELSON ARI NUSKE
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 18,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
IJUI,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 10/01/2013, CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0278-09
Valor.: 28,96
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 3,10
VALOR REFERENTE AUXLIIO PARA DOCUMENTACAO A USUARIO CADASTRADO
NO DAS, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS N 55325.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 239,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR PARA O PREFEITO
MUNICIPAL, CFE CF N 2907.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Cgc...: 00.512.930/0001-24
Valor.: 360,00
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 153/2012
CFE NF N 4004.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 285,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MANUTENCAO DA SEGADEIRA
DA SECRETARIA, CFE CF N 67364.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 3,10
VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CFE RECIBO DE
EMOLUMENTOS N 55330.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 82,50
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 142,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA A RETRO 4X4 DA SECRETARIA
CFE NF N 5.861 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 294,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A RETRO 406B DA SECRETARIA
CFE NF N 5.860 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 6.017,71
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA BANRISUL/FINAME, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 155,83
VALOR REFERENTE JUROS DA DIVIDA BANRISUL/FINAME, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4.410,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULO: IPV-5800
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.470,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO EM ARQUIVO
VEICULOS: IQQ-0855
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.470,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO EM ARQUIVO.
VEICULOS: IQD-5077
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.940,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO EM ARQUIVO.
VEICULOS: IPZ-8470
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 22.050,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 7500 LITROS DE GASOLINA CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS: IPZ-8527, IQD-5077, IPZ-8470, IQF-5210
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.940,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1000 LITROS DE GASOLINA CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS: IRD-4327
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4.300,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS: TRATOR MASSEY
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.075,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.058,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS: HNX-9375
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 86.000,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.352,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS: ROCADEIRA, MOTOSSERRA
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8.600,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS: RETRO 406B,IIH-9155,CARREGADOR L-30
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 3.528,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:GZW-9083
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4.300,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:IDY-2516
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8.600,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.470,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.150,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4.300,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8.600,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.150,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4.300,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.150,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.150,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8.600,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4.300,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 294,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 645,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 588,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 294,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLINA, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8.600,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
PREGAO PRESENCIAL N° 153/2012 E RELATORIO ANEXO.
VEICULOS: IPW-6290
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 21,98
VALOR REFERENTE A TAXA DE COBRANCA DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO
AO MES DE JANEIRO DE 2013, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DEONIR TEREZA DA SILVEIRA
Cgc...: 13.032.415/0001-99
Valor.: 14.040,00
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA OU ASSOCIACAO PARA REALIZAR
ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE VERAO EDICAO 2013, CFE PREGAO PRESENCIAL
N°154/2012 E RELATORIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LUIS FERNANDO DA SILVA
Cgc...: 844.678.270-72
Valor.: 160,02
VALOR REFERENTE A VERBA DE EXONERACAO DO CARGO DE OPERARIO, CFE
RECIBO DE EXONERACAO N°001/2013 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 3,10
VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CFE RECIBO DE
EMOLUMENTOS N 55366.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA
Cgc...: 01.568.077/0007-10
Valor.: 88,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE
NF N 12.800 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 18,05
VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO VEICULO HNX-9375 DA SECRETARIA
CFE CF N 67506.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
Cgc...: 90.743.436/0001-63
Valor.: 2.488,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM ABRIGO DE MENORES, RELATIVO AO MES DE
JANEIRO DE 2013, CFE RECIBO N° 223 ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: EDUARDO ANTONIO CRUZ TEIXEIRA
Cgc...: 309.211.710-72
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA PEDIATRICA EM PACIENTE
ENCAMINHADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE RECIBO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 2.263,68
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO FPM DE 10/01/2013
CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LUIS FERNANDO DOS SANTOS
Cgc...: 006.850.230-36
Valor.: 15,79
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVICO DE SILAGEM,
NO DIA 10/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ
Cgc...: 612.242.430-72
Valor.: 964,38
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA",PROMOVIDO
PELO IGAM NOS DIAS 16,17 E 18/01/2013, CFE RESOLUCAO N° 04/2013 ANEXA
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: FERNANDO BRIGO
Cgc...: 978.198.320-53
Valor.: 964,38
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA",PROMOVIDO
PELO IGAM NOS DIAS 16,17 E 18/01/2013,CFE RESOLUCAO N° 04/2013 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: GILBERTO LUIS KOPPENHAGEN
Cgc...: 555.057.400-49
Valor.: 964,38
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA",PROMOVIDO
PELO IGAM NOS DIAS 16,17 E 18/01/2013, CFE RESOLUCAO N°04/2013 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 2.371,10
VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO, INSTALACAO E ATUALIZACAO DE ANTI VIRUS,
CFE ORDEM DE COMPRA N 014.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.098,00
VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO ANTI VÍRUS, CFE PESQUISA DE PRECO
N°002/2013, E ORDEM DE COMPRA N 015/2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.903,20
VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO ANTI VÍRUS, CFE PESQUISA DE PRECO
Nº 002/2013 E ORDEM DE COMPRA N 016/2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 256,20
VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO ANTI VÍRUS,CFE PESQUISA DE PRECO
Nº 002/2013 E ORDEM COMPRA N 017/2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 4.966,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E HD PARA O COMPUTADOR SERVIDOR
DA SECAO DE INFORMTICA, CFE ORDEM DE COMPRA N 018/2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 115,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 39 LITROS DE GASOLINA PARA O
VEICULO IPZ-8470, CFE CF N 33743.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 430,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 200 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
ORDEM DE COMPRA N 007/2013.
VEICULOS: IPW-6290
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 885,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 300 LITROS DE GASOLINA, CFE
ORDEM DE COMPRA N 007/2013.
VEICULOS: IPZ-8527,IPZ-8470,
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 645,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
ORDEM DE COMPRA N 010/2013.
VEICULOS: RETRO 406B,IIH-9155,CARREGADOR L-30
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE GASOLINA, CFE
ORDEM DE COMPRA N 010/2013.
VEICULOS:
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 215,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE
ORDEM DE COMPRA N 011/2013.
VEICULOS:IDY-2516
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 236,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE GASOLINA, CFE
ORDEM DE COMPRA N 011/2013.
VEICULOS: GZW-9083
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 291,00
VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA O PERIODO DE
21/01/2013 ATE 20/07/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE
FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO FREDDO
Cgc...: 355.987.941-87
Valor.: 537,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE
PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/01/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO-PCASP MODULO II, A SER
REALIZADO NA SEDE DA DPM, CFE. REQUIS. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LUIS FERNANDO DOS SANTOS
Cgc...: 006.850.230-36
Valor.: 16,71
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
ESQUINA MANDURIM NO DIA 11/01/2013, PARA PRESTAR SERVIÇO
DE FENAÇÃO, CFE. REQUIS. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 95,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA,POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 14,15,16,17 E 18/01/2013, CFE REQ ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 38,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 14 E 16/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 14/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
IJUI, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 15/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
IJUI, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 18/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
IJUI, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 14/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI
Cgc...: 458.582.920-20
Valor.: 225,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA A PACIENTE
AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE RPA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 0,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO CIDE DE 11/01/2013
CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ADOLPHO LUTZ S/C
Cgc...: 89.393.953/0001-70
Valor.: 135,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTE
AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE NF N 5129 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA
Cgc...: 82.873.068/0001-40
Valor.: 248,65
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA
PACIENTE ESCPECIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 019/2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 102,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUARIOS DO DAS, CFE
ORDEM DE COMPRA N 021/2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 789,50
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARA USUARIOS
DO DAS, CFE ORDEM DE COMRA N 022/2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 3.158,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE
PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,CFE ORDEM DE COMPRA
N 023/2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 65,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE FIXO PARA O SETOR DE RECEPCAO
E PROTOCOLO DA SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE CF N 1551.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 1.200,60
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
9612-7989,RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 1.794,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 1.656,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE AGUA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3° IDADE
RELATIVO A 2013,CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO FREDDO
Cgc...: 355.987.941-87
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM E TÁXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE
DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/01/2013 PARA PARTICIPAR
DO CURSO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO-PCASP
MODULO II NA DPM, CFE. REQUIS. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Cgc...: 07.675.477/0001-16
Valor.: 851,04
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO
"TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA", NOS DIAS 16,17 E 18/01/2013
CFE DOC. ANEXO.
PARTICIPANTES:FERNANDO BRIGO,JAIR VERGUTZ E GILBERTO KOPPENHAGEN
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 268,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 16 E 17/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 139,00
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JONAS CESAR TUSSET
Cgc...: 587.941.900-20
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CORRIDAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO,
PARA LEVAR AS EQUIPES DE PSF, CFE NF N 341 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: DOUGLAS SELTENREICH
Cgc...: 024.469.020-06
Valor.: 205,75
VALOR REFERENTE VERBA DE EXONERACAO DO CARDGO DE OPERARIO, CFE
RECIBO DE EXONERACAO N°02/2013 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 306,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ALUNAS DO MAGISTERIO
DE PRANCHADA A SEDE, CFE ORDEM DE COMPRA N 020/2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER
Cgc...: 910.596.310-91
Valor.: 641,04
VALOR REFERENTE ABONO PECUNIARIO E ADICIONAL 1/3 DE FERIAS
CFE PORTARIA N°7168/2013 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 282,56
VALOR REFERENTE ADICIONAL 1/3 DE FERIAS, CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JONAS CESAR TUSSET
Cgc...: 587.941.900-20
Valor.: 160,00
VALOR REFERENTE CORRIDAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO E A HORIZONTINA
CFE NF N 341 E 342 ANEXAS.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A
Cgc...: 61.074.175/0001-38
Valor.: 590,01
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICI
PAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ,CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 0,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO CIDE DE 11/01/2013
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Cgc...: 07.675.477/0001-16
Valor.: 53,19
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO
"TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA", NOS DIAS 16,17 E 18/01/2013
CFE DOC. ANEXO. COMPLEMENTO AO EMPENHO N°179/2013.
PARTICIPANTES:FERNANDO BRIGO,JAIR VERGUTZ E GILBERTO KOPPENHAGEN
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 96,69
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 16 E 17/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE
PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS
DIAS 16 E 17/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PECAS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE
PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS
DIAS 16 E 17/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE
PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS
DIAS 16 E 17/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE
PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS
DIAS 16 E 17/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 345,92
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA MUNICIPAL
DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.241,05
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS
ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE
LIQUIDACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE FATURAS ANEXAS.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LUIS FERNANDO DOS SANTOS
Cgc...: 006.850.230-36
Valor.: 33,42
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVICO DE FENACAO
NOS DIAS 12 E 13/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DAIANA RAQUEL KNEBELKAMP
Cgc...: 015.552.460-79
Valor.: 352,70
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA DE EXONERACAO DO CARGO DE ATENDENT
DE EDUCACAO INFANTIL, CFE RECIBO DE EXONERACAO N 003/2013 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: GILBERTO VERGUTZ ME
Cgc...: 15.496.626/0001-08
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL A CIDADAO COM ATESTADO DE POBREZA,
CFE ATESTADO E NF N 010 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ISMAEL STROHER & CIA LTDA
Cgc...: 08.984.945/0001-05
Valor.: 37,00
VALOR REFERENTE ACESSO A INTERNET DO TELE-SAUDE, RELATIVO AO MES DE
JANEIRO DE 2013, CFE NF N 21194 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: BW COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 01.390.719/0001-49
Valor.: 168,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A MOTONIVELADO
RA DRESSER, CFE NF N 732.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE SERVIçO DE DESINSTALAçãO E REINSTALACAO
DE CLIMATIZADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE
ORDEM DE COMPRA N 024/2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 7.800,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO
DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO CFE ORDEM DE COMPRA N 025/2013.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ELISANGELA ANDERLE HUBER
Cgc...: 07.528.222/0001-20
Valor.: 29,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ORDEM DE COMPRA
N 026/2013.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ELISANGELA ANDERLE HUBER
Cgc...: 07.528.222/0001-20
Valor.: 979,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CFE ORDEM DE
COMPRA N 027/2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLARICE LORENSET
Cgc...: 770.906.670-49
Valor.: 268,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITACAO AGHOS
AMBULATORIAL", NO DIA 30/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLARICE LORENSET
Cgc...: 770.906.670-49
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITACAO AGHOS AMBULATORIAL"
NO DIA 30/01/2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JAQUELINE HELFENSTELLER RIBEIRO
Cgc...: 019.187.660-70
Valor.: 268,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITACAO AGHOS
AMBULATORIAL", NO DIA 30/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JAQUELINE HELFENSTELLER RIBEIRO
Cgc...: 019.187.660-70
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITACAO AGHOS AMBULATORIAL"
NO DIA 30/01/2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO, PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR
NO DIA 14/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE CONSULTA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CFE NF N 3422.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE TREINAMENTO SOBRE AS DIRETRIZES DE CONTABILIDADE PARA
2013 A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA,CFE NF N
NF N 2128 ANEXA
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 16,52
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO DAS
CFE NF N 560.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 89,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA
MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 028/2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 379,05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA
MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 029/2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 13,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA
MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 030/2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MECANO PACK EMBALAGENS SA
Cgc...: 53.400.248/0006-10
Valor.: 672,00
VALOR REFERENTE AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 031/2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 950,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IDY-2504
CFE ORDEM DE COMPRA N 032/2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA
Cgc...: 11.082.394/0001-90
Valor.: 1.610,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE AGUA,
DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL E
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA N 033/2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LUIS FERNANDO DOS SANTOS
Cgc...: 006.850.230-36
Valor.: 66,84
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO AO
INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVICO DE FENACAO
NOS DIAS 15,16,17,18/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 310,38
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE,PARA VIAGEM A BRASILIA,PARA ENCONTRO DE NOVOS
GESTORES E AUDIENCIAS EM MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS
NO DIA 27/01/2013, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 3.103,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
BRASILIA,PARA ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS GESTORES
E AUDIENCIAS EM MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS
NOS DIAS 28,29,30,31/01 E 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA
PARA ENCONTRO DE NOVOS GFESTORES E AUDIENCIAS EM MINISTERIOS
NOS DIAS 28,29,30,31/01 E 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 4.537,12
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO AO PAGAMENTO DA PARCELA DO
PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013,
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 622,03
VALOR REFERENTE JUROS AO PAGAMENTO DA PARCELA DO
PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013,
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 68,64
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO FEP DE 17/01/2013
CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 33,82
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA A CARRETA
AGRICOLA, CFE CF N 68623.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE A SERVICO DE SOCORRO PARA CONSERTO DO PNEU DA CARRETA
AGRICOLA, CFE CF N 68625.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 219,94
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVEL
DRESSER, CFE CF N 68600.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE A COPIA DE CHAVE PARA A SALA DO ESCRITORIO DA
SECRETARIA, CFE CF N 53004.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CLÁUDIO JAIR WOZNIAK
Cgc...: 13.117.293/0001-33
Valor.: 700,00
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO DE CERAMICA
E INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS CFE ORDEM DE COMPRA N 034/2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 815,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA BANHEIRO
PARA A ESCOLA MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA N 035/2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 104,11
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RECESSO (7,5 DIAS) A ESTAGIARIO
DEVIDO A TERMINO DO CONTRATO, CFE DOC. ANEXO.
JANAINA TAIS JESKE
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 104,11
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RECESSO (7,5 DIAS) A ESTAGIARIO
DEVIDO A TERMINO DO CONTRATO, CFE DOC. ANEXO.
JANAINA TAIS JESKE
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 808,97
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMRPRESA PRESTADORA DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA PARA A GESTAO PUBLICA,
RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE CF N 2715.
RETENCAO IR 1,5%
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 155,57
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMRPRESA PRESTADORA DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA PARA A GESTAO PUBLICA,
RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE CF N 2721.
RETENCAO IR 1,5%
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 721,85
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMRPRESA PRESTADORA DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA PARA A GESTAO PUBLICA,
RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE CF N 2714.
RETENCAO IR 1,5%
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 72.127,20
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMRPRESA PRESTADORA DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA PARA A GESTAO PUBLICA,
CFE CARTA CONVITE N°014/2009, RELATIVO A 2013.
RETENCAO IR 1,5%
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 10.071,96
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMRPRESA PRESTADORA DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA PARA A GESTAO PUBLICA,
CFE CARTA CONVITE N°014/2009, RELATIVO A 2013.
RETENCAO DE IR 1,5%
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 8.987,04
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMRPRESA PRESTADORA DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA PARA A GESTAO PUBLICA,
CFE CARTA CONVITE N°014/2009, RELATIVO A 2013.
RETENCAO DE IR 1,5%
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 1.936,86
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMRPRESA PRESTADORA DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA PARA A GESTAO PUBLICA,
CFE CARTA CONVITE N°014/2009, RELATIVO A 2013.
RETENCAO IR 1,5%
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 6.471,03
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS
POR PESSOA FISICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.
(JONAS TUSSET)
(CLAUDIO WOZNIAK)
(EDUARDO TEIXEIRA)
(CRISTIANO GOLLIN)
(GREGORIO CARDOSO)
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS
POR PESSOA FISICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.
(ILVO MACIEL HOFFMANN)
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 2.162,61
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DO CONTRATO N°35.492-07 PRO-MORADIA, RELATIVO A PARCELA N° 187 DO MES
DE JANEIRO DE 2013,CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 293,42
VALOR REFERENTE JUROS DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DO CONTRATO N°35.492-07 PRO-MORADIA, RELATIVO A PARCELA N° 187 DO MES
DE JANEIRO DE 2013,CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 206,71
VALOR REFERENTE TAXA DE ADM DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DO CONTRATO N°35.492-07 PRO-MORADIA, RELATIVO A PARCELA N° 187 DO MES
DE JANEIRO DE 2013,CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 5,23
VALOR REFERENTE JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO AO INSS, DO MES DE
OUTUBRO DE 2012, CFE DOC. ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA O PERIODO DE
20/01/2013 A 19/07/2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 4.997,04
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, CONFORME CONVENIO EM
ARQUIVO, RELATIVO AO PERIODO DE 2013.
JESSICA MULLER BORGMANN
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 29,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA
SECRETARIA, CFE CF N 53083.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 8.000,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, CONFORME CONVENIO EM
ARQUIVO, RELATIVO AO PERIODO DE 2013.
LISIANE SILVA LAZUTA
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 7.864,28
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, CONFORME CONVENIO EM
ARQUIVO, RELATIVO AO PERIODO DE 2013.
MARCIA DE OLIVEIRA
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 1.693,04
VALOR REFERENTE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CFE CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS EM ARQUIVO, RELATIVO A
2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CFE CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS EM ARQUIVO, RELATIVO A
2013.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 9.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CFE CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS EM ARQUIVO, RELATIVO A
2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CFE CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS EM ARQUIVO, RELATIVO A
2013.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.221,01
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO FAPS, RELATIVO AO
PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2011, CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 11,00
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PSF
CFE CF N 53026 E 53028.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO
DE ESPORTES, CFE CF N 53038 E 53040.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 86,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O REFEITORIO E
COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF N 53030.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CADEIRA DA SECAO DE
TRIBUTACAO, CFE CF N 53032.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTA PAPEL PARA O PREDIO DO CRAS,
CFE CF N 9119.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 24,80
VALOR REFERENTE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO DE
EMOLUMENTOS N 55433.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COTIVAL GASES LTDA
Cgc...: 91.820.324/0001-21
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTES INTERNADOS NO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF N 723.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 324,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UBS
CFE CF N 53079,53081 E 53085.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA
CFE CF N 53121.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 78,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO
IDY-2504, CFE CF N 68839.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 58,50
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO
IDZ-7798, CFE CF N 68843.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 376,00
VALOR REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETAR
DE OBRAS, CFE NF N 2607,2596,2612,2609,2608,2611 E 2610.
VEICULO:CATERPILLAR,RETRO 4X4,IDZ-7798,IOS-7543,AGA-4154
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA
CFE NF N 2599 E 2600.
VEICULO:IPZ-8470, IQD-5077
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DA SECRETARIA
CFE NF N 2603 E 2606.
VEICULO:ILU-1396
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 96,00
VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DA SECRETARIA
CFE NF N 2595 E 2597.
VEICULO:RETRO 406B E CARRINHO DE MAO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DA SECRETARIA
CFE NF N 2598.
VEICULO:IPZ-8527
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DA SECRETARIA
CFE NF N 2602.
VEICULO:IRD-4327
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DA SECRETARIA
CFE NF N 2613.
VEICULO:IDY-2516
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT
Cgc...: 07.998.951/0001-40
Valor.: 229,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO PSF 02
CFE NF N 1.203.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
Cgc...: 89.049.738/0001-57
Valor.: 54,28
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCRIAS,CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 816,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO FPM E ITR DE
18/01/2013, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLINICA VASCULAR ODOLIR C. DE MARCHI S/S LTDA
Cgc...: 10.561.063/0001-70
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE CONSULTA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUN.
DE SAUDE, CFE NF N 708.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
GIRUA, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 22/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 38,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 23/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FERNANDO BRIGO
Cgc...: 978.198.320-53
Valor.: 95,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE
TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 21 A 25/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 95,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 21 A 25/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 38,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 22/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 57,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 21,23 E 25/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LUIS FERNANDO DOS SANTOS
Cgc...: 006.850.230-36
Valor.: 33,42
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
INTERIOR DO MUNICIPIO,PARA PRESTAR SERVICO DE FENACAO
NOS DIAS 21 E 22/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO PARA MANUTENCAO DE
REDES DE AGUA, CFE CF N 53034.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 3,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ABATEDOURO
MUNICIPAL, CFE CF N 53036.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: PACHECO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS LTDA
Cgc...: 05.643.546/0001-84
Valor.: 1.700,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE FILMAGEM DA POSSE DO EXECUTIVO
E LEGISLATIVO, COM TELOES E PROJETORES, CFE NF N 4058.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: PABLO FERNANDO KNORST
Cgc...: 13.464.759/0001-77
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE SONORIZACAO DA POSSE DO EXECUTIVO E
E DO LEGISLATIVO MUNICIPAIS, CFE NF N 030.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DR M CARDOS
Cgc...: 02.591.343/0001-01
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES, CFE RECIBO N° 10183.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: NAYARA STROHER & CIA LTDA ME
Cgc...: 12.295.159/0002-40
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE CONFIGURACAO DE PROGRAMAS PARA A CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE NF N° 017.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LIGALUZ - Material Eletrico Hidraulico Ltda.
Cgc...: 02.752.354/0001-18
Valor.: 235,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE NF N 799.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 34,10
VALOR REFERENTE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO DE
EMOLUMENTOS N 55454.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UBS
CFE CF N 53174 E 53178.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 23 E 24/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE CAMA DO PSF 02, CFE
CF N 53176.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
CF N 53194.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 4.070,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALHAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3
IDADE, CFE CF N 53183.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PECAS,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 23 E 24/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 75,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NA UBS, CFE
CF N 9148.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,50
VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO IRD-4327, CFE NF N 2601.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA, CFE NF N 2615,2616
E 2617.
VEICULO:IPZ-8527, IQF-5210, IPW-6290
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 6,20
VALOR REFERENTE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO DE
EMOLUMENTOS N 55459.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL
Cgc...: 87.685.616/0001-21
Valor.: 3.384,00
VALOR REFERENTE ABRIGAMENTO DE MENORES,CFE CONVENIO N°04/2009 E
TERMO ADITIVO N°02/2011 EM ARQUIVO,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A
MARCO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 108,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA E
CENTRO CULTURAL GAUCHO, CFE NF N 3982 E 3987.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA
ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF N 2788.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 129,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA
ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF N 6.613.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA
Cgc...: 98.042.120/0002-37
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO SISAL PARA A ENFARDADEIRA DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NF N 9.114.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA
DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE NF N 2787.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0093-74
Valor.: 49,50
VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500 ML CFE
ORDEM DE COMPRA Nº 036 E NF Nº 1141 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 268,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 23 E 24/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 96,69
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 23 E 24/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 23 E 24/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 23 E 24/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO E CULT
Cgc...: 96.746.441/0013-40
Valor.: 790,80
VALOR REFERENTE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO 1° SEMESTRE DE 2013, CFE CONVENIO EM ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 38,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA MARIA,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 21/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA O TELEFONE
DO POSTO DE VILA PRANCHADA, CFE CF N 6327.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CFE CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS EM ARQUIVO, RELATIVO A
2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
Cgc...: 91.525.790/0010-75
Valor.: 821,85
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO
LINEA IPV 5800, CFE ORDEM DE COMPRA N 42/2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
Cgc...: 91.525.790/0010-75
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO
LINEA IPV 5800, CFE ORDEM DE COMPRA N 43/2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ
Cgc...: 612.242.430-72
Valor.: 795,70
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 1090 QUILOMETROS RODADOS COM VEICULO
PROPRIO, CFE RESOLUCAO N°005/2013 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Cgc...: 07.675.477/0001-16
Valor.: 13,54
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO
"TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA", NOS DIAS 16,17 E 18/01/2013
CFE DOC. ANEXO. COMPLEMENTO AO EMPENHO N°198/2013.
PARTICIPANTES:FERNANDO BRIGO,JAIR VERGUTZ E GILBERTO KOPPENHAGEN
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
PARA PUBLICACAO DE CONTRATOS N°374.724-49/2011/2012 M CIDADES E
371.023-01/2011/2012 MAPA, CFE DOCS ANEXOS.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0278-09
Valor.: 34,58
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 108,20
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 145,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AUTORIZADO
PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE CF N 6332.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O PREDIO
DA ESCOLA MUN DE EDUC INFANTIL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE
NF N 3983 E 3988.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 504,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES PARA O PREDIO DO PSF 02
CFE NF N 064.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 840,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES PARA O PREDIO DO CENTRO DE
CONVIVENCIA, CFE NF N 063.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAPAS PARA PASTAS DAS SECRETARIAS
COM LEIS, DECRETOS E ORDENS DE SERVIÇOS,CFE ORDEM DE COMPRA N 37/2013
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: STEFFEN PNEUS LTDA
Cgc...: 95.816.724/0001-14
Valor.: 3.278,00
VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS, CFE ORDEM DE COMPRA N 39/2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.089,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SIENA CFE ORDEM DE COMPRA N 40/2013
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 780,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SIENA IQD-5077
CFE ORDEM DE COMPRA N 41/2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 10.071,96
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS
TECNICOSESPECIALIZADOS DE INFORMATICA PARA A GESTAO PUBLICA,
CFE CARTA CONVITE N°014/2009, RELATIVO A 2013.
RETENCAO DE IR 1,5%
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA O CONSELHO
TUTELAR, CFE CF N 6331.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 89,65
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS
IQD-5077 E IPZ-8470, CFE CF N 69295 E 69299.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IPZ-8470
CFE CF N 69297.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 53,50
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IPZ-8527
CFE CF N 69303.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 116,30
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO
IPZ-8527, CFE CF N 69301.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 11,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO
LJB-2235, CFE CF N 66362.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO
IPZ-8527, CFE NF N 19943.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO
IPZ-8527, CFE NF N 15215.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 700,00
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS
DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE NF N 660.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 238,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A CASA DO AGRIC
E ABATEDOURO PUBLICO, CFE NF N 3979 E 3981.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 114,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O GINASIO
MUNICIPAL, CFE NF N 3985.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 76,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA
DE SAUDE, CFE NF N 3989.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE NF N 3986.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 76,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O PREDIO
DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE NF N 3980.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 186,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O PREDIO
DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF N 3990.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 242,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O PREDIO
DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF N 3984.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIAO
DO RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
POR 30 DIAS, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PECAS,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIAO
DO RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
POR 30 DIAS, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIAO
DO RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
POR 30 DIAS, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIAO
DO RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
POR 30 DIAS, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: NOLI ROQUE AIMI
Cgc...: 441.764.220-68
Valor.: 78,78
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO, PARA REALIZAR ENCAMINHAMENTOS JUNTO A CEF
(REDUR), NO DIA 25/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: NOLI ROQUE AIMI
Cgc...: 441.764.220-68
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO
PARA REALIZAR ENCAMINHAMENTOS JUNTO A CEF (REDUR)
NO DIA 25/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: NOLI ROQUE AIMI
Cgc...: 441.764.220-68
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO
PARA REALIZAR ENCAMINHAMENTOS JUNTO A CEF (REDUR)
NO DIA 25/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: NOLI ROQUE AIMI
Cgc...: 441.764.220-68
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E BRASILIA
PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS GESTORES E ENCAMINHAR
PROJETOS EM MINISTERIOS,DO DIA 27/01 A 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: NOLI ROQUE AIMI
Cgc...: 441.764.220-68
Valor.: 370,09
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE E BRASILIA, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE
NOVOS GESTORES E ENCAMINHAR PROJETOS EM MINISTERIOS, DO DIA
27/01 A 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: NOLI ROQUE AIMI
Cgc...: 441.764.220-68
Valor.: 3.700,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE E BRASILIA, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE
NOVOS GESTORES E ENCAMINHAR PROJETOS EM MINISTERIOS, DO DIA
27/01 A 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O PREDIO
DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE NF N 3988.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ELISEU BORGMANN 17471451068
Cgc...: 14.517.471/0001-86
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO PREDIO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE, CFE NF N 041.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 43,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE
AGRICULTURA, CFE CF N 53250.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DERLI DE ANDRADE ME
Cgc...: 10.558.300/0001-44
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS DO CAMINHAO
IQY-8267, CFE NF N 687.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DERLI DE ANDRADE ME
Cgc...: 10.558.300/0001-44
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS DO CAMINHAO
IOT-4787 E DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE NF N 685 E 688.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 345,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE MOVEIS DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE, CFE CF N 53263.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DA SECRETARIA
CFE NF N 2619.
VEICULO:IDY-2516
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA
Cgc...: 95.815.668/0001-01
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE APLICACAO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTE ONCOLOGICO
AUTORIZADO PELA SECRETARIA, CFE NF N 9951.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ASSOC.DE MORADORES E AMIGOS DAS ILHAS DO CHAFARIZ
Cgc...: 06.952.381/0001-95
Valor.: 2.500,00
VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZACAO
DA FESTA DOS NAVEGANTES, NO DIA 27/01/2013, CFE LEI MUNICIPAL
N°1709/2013 E TERMO DE CONVENIO N°002/2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 16,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DE
REDES DE AGUA, CFE CF N 53172.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MARTA ADELIA WACHHOLZ
Cgc...: 722.559.270-04
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO CURSO "SISTEMAS OPERAC.DO PROGRAM.
BOLSA FAMILIA",PROMOVIDO PELA DPM, NO DIA 06/02/13
CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MARTA ADELIA WACHHOLZ
Cgc...: 722.559.270-04
Valor.: 268,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SISTEMAS OPERACIONAIS
DO PROG. BOLSA FAMILIA", PROMOVIDO PELA DPM, NO DIA 06/02/13
CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO,PARA REALIZAR ENCAMINHAMENTOS JUNTO A CEF
(REDUR) NO DIA 25/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE POR 2 MESES
CFE NF N 1315.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 16,14
VALOR REFERENTE POSTAGEM DE DODUMENTOS, CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2,59
VALOR REFERENTE JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO AO INSS, DO MES DE
DEZEMBRO DE 2012, CFE DOC. ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MIRIAM CARLA PETRY BOTH
Cgc...: 001.955.870-81
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO, PARA REALIZAR ENCAMINHAMENTOS JUNTO A CEF
(REDUR), NO DIA 25/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO, PARA REALIZAR ENCAMINHAMENTOS JUNTO A CEF
(REDUR), NO DIA 25/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 7,40
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. MAURÍCIO CARDOSO
Cgc...: 92.465.558/0001-60
Valor.: 97.700,00
VALOR REFERENTE LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS, COM OPERADOR, PARA SER
UTILIZADO EM OBRAS PUBLICAS E NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
ATENDIMENTO AOS MUNICIPES,CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2013 E RELATORIO
ANEXO.
RETENCAO INSS
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 48.925,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO,RECUPERACA
AVALIACAO,IDENTIFICACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NAS MAQUINAS DA SMOV
CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2013 E RELATORIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 12.480,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO,RECUPERACA
AVALIACAO,IDENTIFICACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SMOV
CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2013 E RELATORIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 9.180,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO,RECUPERACA
AVALIACAO,IDENTIFICACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SMUTS
CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2013 E RELATORIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 1.260,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO,RECUPERACA
AVALIACAO,IDENTIFICACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SMUTS
CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2013 E RELATORIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 6.240,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO,RECUPERACA
AVALIACAO,IDENTIFICACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SME
CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2013 E RELATORIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 6.240,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO,RECUPERACA
AVALIACAO,IDENTIFICACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SME
CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2013 E RELATORIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 6.240,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO,RECUPERACA
AVALIACAO,IDENTIFICACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SME
CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2013 E RELATORIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA MOTORISTA DA
SECRETARIA DE SAUDE, CFE CF N 6338.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE A SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO
DO VEICULO HNX-9375.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECA
SECAO DE COMPRAS, CFE NF N 2789.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO
IPO 6448,CFE ORDEM DE COMPRA N 44/2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 93,40
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 45/2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 59,15
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 46/2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 22,96
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
PARA A ESCOLA MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA N 47/2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 2.820,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CARNEIRAS
JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA N 48/2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 860,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CARNEIRAS
JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA N 49/2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
Cgc...: 89.049.738/0001-57
Valor.: 142,14
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS,CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NILTON DA SILVA BAIRROS
Cgc...: 885.224.400-00
Valor.: 7.990,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA
A GESTAO PUBLICA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CFE CONTRATO
ADMINISTRATIVO N°006/2013 ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENS.
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 21.635,82
VALORE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENS.
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 32.930,72
VALORE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 268,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL NO
DIA 26/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LUIS FERNANDO DOS SANTOS
Cgc...: 006.850.230-36
Valor.: 16,71
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVICO DE FENACAO
NO DIA 24/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/13
CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/13
CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 390,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
REGISTRO DE ESCRITURAS PARA O MUNICIPIO JUNTO AO CRI
CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 57,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
IJUI, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 29,31/01 E 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 28 E 29/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 57,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 28, 30/01 E 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 28 E 29/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ALTERNATIVE CONCURSOS LTDA
Cgc...: 14.239.541/0001-81
Valor.: 9.500,00
VALOR REFERENTE DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO E APLICACAO DAS PROVAS
REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS, CFE
PREGAO PRESENCIAL N°004/2013 E RELATORIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 840,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 EXTINTORES PARA O PRÉDIO DO
CENTRO DE CONVIVENCIA CFE NF FISCAL Nº 063.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 24,80
VALOR REFERENTE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS
N°55526 ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 7,40
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE CONSULTA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CFE NF N 3446.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPAFA PARA MANUTENCAO DO VEICULO
IQF-5210, CFE CF N 69798.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: CONSTRUTEC ESTRUTURAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Cgc...: 93.967.073/0001-38
Valor.: 115.300,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO DE 18 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE TOMADA DE PRECOS
N° 001/2012 EM ARQUIVO E RELATORIO ANEXO.
CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE N°347.876.23/2010
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 10,37
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N°93/2012,PARCELA 27,REFERENTE
LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES N°3534-1610, DO MES DE DEZEMBRO DE
2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 9,48
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N100/2012,PARCELA 14,REFERENTE
LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES N°3534-1624, DO MES DE DEZEMBRO DE
2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 22,22
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N°94/2012,PARCELA 15,REFERENTE
LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES N°3534-1626, DO MES DE DEZEMBRO DE
2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 60,08
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N 131/2012,PARCELA 13,REFERENT
LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES N°9614-5642 E 9964-7412, RELATIVO
A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 19,24
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N 137/2012,PARCELA 13,REFERENT
LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES N°9963-5704, RELATIVO
A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 130,05
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
9626-1682, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 56,21
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N 138/2012,PARCELA 24,REFERENT
LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES N°9626-1683, RELATIVO
A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 634,36
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS TELEFONES N°
3534-1103,3534-1139,3534-1349,3534-1614,3534-1613 E 3534-1612
RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 23,78
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA MUNICIPAL
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 170,44
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA ILHA DO
CHAFARIZ E ILHA DO CHAFARIZ N 46, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 134,20
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE
CONVIVENCIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 74,50
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO
PUBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 370,17
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DA SEDE E DE VILA
PRANCHADA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 16,25
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 302,02
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADM E FAZ., DO
PREDIO DA DELEGACIA E DO ALMOX, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 25,64
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES
RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 25,64
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES
RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 147,65
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPTO DE ASSITENCIA
SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 5,96
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL,
RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 52,57
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DO AGRICULTOR
RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 22,72
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA MUNICIPAL
RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 6,15
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA
E DA SEC. ADM. E FAZ, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 222,53
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQF-5210
CFE ORDEM DE COMPRA N 52/2013 E CF N 69771.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 570,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO
NA DOBLO IQF 5210, CFE ORDEM DE COMPRA N 051/2013 E CF N 69769.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: CARPENEDO & CIA LTDA.
Cgc...: 95.818.399/0002-00
Valor.: 4.787,50
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE
CALÇAMENTO,CFE ORDEM DE COMPRA N 050/2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 345,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO
IDY-2504, CFE NF N 2.379.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: OSMAR A.GHIGGI E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Cgc...: 00.195.642/0001-93
Valor.: 450,22
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 4X4
CFE NF N 5.386.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: GREGORIO CARDOSO 46039708034
Cgc...: 14.041.675/0001-93
Valor.: 1.183,95
VALOR REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO
E VIAS PUBLICAS DA CIDADE E INTERIOR, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO
N°009/2013 ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUN.
CRIANCA FELIZ, CFE NF N 3983.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS
Cgc...: 90.738.014/0001-08
Valor.: 461,25
VALOR REFERENTE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE NF N 1937.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IPW-6290
CFE CF N 69847.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 345,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO IPW-6290
CF N 69843.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VERO - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Cgc...: 03.476.268/0001-92
Valor.: 3.543,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO TRANSPORTE
ESCOLAR IPO6448, CFE ORDEM DE COMPRA N 53
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 608,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 36.543,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 111,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENS.
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 32.930,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
RELATIVO A JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 417,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 921,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 530,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.808,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 13.919,05
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 221,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 338,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.199,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.906,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.520,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.169,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENS.
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 21.635,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
RELATIVO A JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DA SAVEIRO HNX-9375
CFE CF N 70043.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 12,40
VALOR REFERENTE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS
N°55546 ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP, DO VEICULO IPZ-8527
CFE NF N 2623.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DA SECRETARIA
CFE NF N 2622.
VEICULO:IIH-9155
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 4.520,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EM DIVERSOS VEICULOS DA
SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF N 894,893,896,895,898 E 900 ANEXAS.
L-75, DRESSER, CATERPILLAR, RETRO 4X4, LJB-2235, AGA-4154
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 170,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IDY-2516,
CFE NF N 899 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: EDSON CARRARO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 640,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IDY-2504
CFE NF N 897.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.308,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 8.808,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°005/2013 E RELATORIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.983,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 0,14
VALOR REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3534-1625,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 3,48
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE
3534-1223, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 1.500,00
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA SOBRE O TURISMO DO MUNICIPIO
CFE NF N 8771 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.360,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 444,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 119,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 52,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.902,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.278,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 93,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 299,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 236,55
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 140,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 49,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.723,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 56,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 667,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.337,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 535,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 47,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.953,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 222,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.838,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 326,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14.962,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 222,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 91,69
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 940,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.786,77
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 129,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.334,04
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 731,41
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 758,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 53,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.377,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 667,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.829,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 596,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 930,79
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 286,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 510,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.798,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 449,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 917,57
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 272,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.320,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.475,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 394,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 864,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.223,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.724,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 485,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.148,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 148,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 444,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 527,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 853,55
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.051,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 75,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 21,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.882,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 42,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 263,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 192,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 386,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.454,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 37,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 256,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.041,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 46,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 193,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 444,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 901,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.233,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 17.606,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.278,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 23,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 448,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 161,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.222,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 741,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.208,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.403,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 288,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 705,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 111,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 28,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 95,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 24,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 594,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 111,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 281,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.297,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.278,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 116,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 107,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.000,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 421,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 320,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 315,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 45,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.322,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 129,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 166,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 222,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 394,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 400,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 730,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 111,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 241,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 368,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.752,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.278,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 140,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 13,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 788,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 24,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.207,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 297,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 444,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 624,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 476,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.281,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 111,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 283,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 24,77
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 37.119,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.123,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.169,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 684,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.119,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 404,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.830,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 149,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 450,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 778,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 846,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 100,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 840,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 63,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 111,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 156,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 147,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 149,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 19,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.562,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 553,41
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 35,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.782,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 130,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 222,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 235,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 34,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 730,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 63,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 111,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 156,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 136,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 127,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.030,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 239,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 111,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 369,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 735,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.291,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.522,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.379,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 788,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 24,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 184,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.134,77
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 257,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 842,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 48,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 449,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 43,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.049,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 222,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 194,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGTO. CAMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20.100,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO, RELATIVO
AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGTO. CAMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 45,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO, RELATIVO
AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGTO. CAMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 85,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO, RELATIVO
AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGTO. CAMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.119,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO, RELATIVO
AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: TOMASI & CIA LTDA. AUDITORES
Cgc...: 03.799.928/0001-76
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE AUTORIZADO PELA
SECRETARIA DE SAUDE, CFE NF N 4343.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 370,17
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DA SEDE E DE VILA
PRANCHADA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 370,17
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E
DA UNIDADE BASICA DE VILA PRANCHADA, RELATIVO A 2013
CFE FATURA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: NATALIO KNOLL 37298836072
Cgc...: 17.381.769/0001-08
Valor.: 3.310,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LOCACAO DE MOVEIS E ORNAMENTACAO PARA A
CERIMONIA DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS
CFE NF N 008.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 2.171,80
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DO CONTRATO N°35.492-07 PRO-MORADIA, RELATIVO A PARCELA N° 188 DO MES
DE FEVEREIRO DE 2013,CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 284,23
VALOR REFERENTE JUROS DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DO CONTRATO N°35.492-07 PRO-MORADIA, RELATIVO A PARCELA N° 188 DO MES
DE FEVEREIRO DE 2013,CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 206,71
VALOR REFERENTE TAXA DE ADM DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DO CONTRATO N°35.492-07 PRO MORADIA, RELATIVO A PARCELA N°188 DO MES
DE FEVEREIRO DE 2013, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 1.811,98
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO FPM DE 30/01/13.
CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 520,45
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO AO MES
DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 280,47
VALOR REFERENTE AMORTZACAO DO PASSIVO ATUARIAL AO RPPS DE PENSIONISTA
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: FABIANE R. BRUN KUBITZ - EPP
Cgc...: 06.969.286/0001-02
Valor.: 940,00
VALOR REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA
HIDRAULICO DA RETRO 4X4, CFE NF N 344.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: JOAO PEDRO LOSEKANN
Cgc...: 14.945.538/0001-83
Valor.: 213,00
VALOR REFERENTE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA ESCOLA
MUNICIPAL, CFE NF N 071.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 21,59
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA
MUNICIPAL, CFE CF N 2020.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 926,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA
MUNICIPAL, CFE CF N 2020.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ALESSANDRO OLIVEIRA DE MOURA
Cgc...: 883.278.760-15
Valor.: 623,81
VALOR REFERENTE VERBA DE EXONERACAO DO CARGO DE MEDICO, CFE RECIBO DE
EXONERACAO N°04/2013 ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 926,20
AQUISICAO DE GEN. ALIMENTICIOS PARA ENCONTROS MENSAIS, PREGAO PRESENC
006/2013. ITENS:5UN ITEM125,6UN ITEM126,20UN ITEM127,2UN ITEM128
1UN I129,1UN I130,7UN I132,7UN I134,2UN I135,3UN I136,1.5UN I138
2UN I139,1UN I 140,7UN I02,12UN I04,1UN I08,33UN I18,6UN I25,2UN
ITEM30,1UN ITEM31,5UN ITEM44,4UN ITEM47,2UN ITEM49,4UN ITEM54,1UN ITE
55,1UN ITEM56,5UN ITEM60,7UN ITEM62,4UN ITEM63,2UN ITEM68,5UN ITEM74
4UN ITEM75,5UN ITEM76,5UN ITEM77,4UN ITEM82,6UN ITEM84,8UN ITEM85,
13UN ITEM93,12UN ITEM94,90UN ITEM95,5UN ITEM97,4UN ITEM103,1UN ITEM
111,1UN ITEM112,1UN ITEM118,1UN ITEM120,4UN ITEM121,5UN ITEM124.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 63,05
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA OS ENCONTROS MENSAIS DE
MAES E CRIANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N 006/2013 E RELATORIO ANEXO.
ITENS:10 UN ITEM22,3UN ITEM102,3UN ITEM133,2UN ITEM137
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 7.485,12
AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO DAS,CFE PREG.PRESENCIAL
06/13.ITEN:150UN I4,30UN I5,10UN I8,20UN I9,15UN I18,60UN I23,15U I46
10UN I24,60UN I25,20UN I26,480UN I30,30UN I35,15UN I38,20UN I39,40UN
I40,10UN I41,10UN I42,10UN I43,50UN I44,10UN I45,75UN I47,45UN I48,
15UN I49,20UN I50,30UN I51,5UN I52,15UN I53,10UN I54,3UN I55,3UN I56
50UN I57,50UN I58,60UN I59,50UN I60, 20UN I61,20UN I62,20UN I63,10UN
I64,10UN I65,10UN I66,20UN I67,20UN I68,10UN I69,5UN I70,5UN I71,50UN
I73,30UN I74,10UN I75,15UN I76,15UN I77,40UN I78,20UN I79,15UN I80,
3UN I81,5UN I82,3UN I83,30UN I84,30UN I85,300UN I86,2UN I87,10UN I88.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 2.095,64
AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO DAS,CFE PREG.PRESENCIAL
006/2013. ITENS:20UN I89,20UN I90,6UN I91,20UN I92,30UN I93,15UN I94
80UN I95,30UN I97,10UN I98,5UN I99,30UN I104,15UN I106,3UN I107,10UN
I108,5UN I109,2UN I110,3UN I111,10UN I112,15UN I113,40UN I114,10UN
I115,10UN I116,6UN I117,4UN I118,50UN I119,5UN I120,10UN I121,20UN
I122,25UN I123,20UN I143.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 134,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS OFICI
DO DAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°06/2013 E RELATORIO ANEXO.
ITENS:20UN ITEM 100,15UN ITEM 101,10UN ITEM 102,3UN ITEM 105.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 1.366,65
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CHA DAS
MULHERES, CFE PREGAO PRESENCIAL N°006/2013.
ITENS:7UN I9,150UN I23,30UN I24,50UN I25,10UN I26,15UN I27,70UN I30
2UN I31,40UN I32,25UN I33,50UN I35,15UN I36,30UN I142.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 355,39
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CHA DAS
MULHERES, CFE PREGAO PRESENCIAL N°006/2013.
ITENS:6UN I19,12UN I20,60UN I21,10UN I22,10UN I28,15UN I29,
60UN I34,100UN I37.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 18.685,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA PPIT,
CFE PREGAO PRESENCIAL N°006/2013.
ITENS:210UN ITEM01,420UN I2,210UN I3,420UN I4,630UN I5,420UN I6
420UN I7,210UN I8,420UN I9,420UN I10,210UN I11,210UN I12,210UN I13,
210UN I14,420UN I15,210UN I16,210UN I17.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 183,27
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.107,57
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.900,35
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.823,12
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.141,27
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 206,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 407,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 317,27
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.486,63
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.514,88
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,84
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.957,43
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JULIANA BOER
Cgc...: 762.718.460-68
Valor.: 620,76
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS E ASSUNTOS DO
FMS, NOS DIAS 06 E 07/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.095,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 913,62
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 833,14
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DA SEC.
DE URBANISMO, CFE CF N 53506 E 53510.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 231,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS
DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE CF N 53508 E 53504.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7,70
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS
NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N 53512.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 16,71
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
INTERIOR DO MUNICIPIO, PRESTAR SERVICO DE FENACAO, NO DIA
31/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: JULIANA BOER
Cgc...: 762.718.460-68
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE
REUNIAO DO COSEMS E DO FMS, NOS DIAS 06 E 07/02/13,CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.989,52
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA
NO DIA 30/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 158,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OS ONIBUS DA
SEC. DE EDUCACAO, CFE NF N 3943.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 218,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA VEICULOS E
MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF N 3944.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 58,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA VEICULOS E
MAQUINAS DA SECRETARIA DE URBANISMO CFE NF N 3945.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: INSPECOES VEICULARES SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.910.465/0001-01
Valor.: 680,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE LAUDOS DE INSPECAO TECNICA PARA FINS DE
LICENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR E REGISTRO JUNTO AO DAER, CFE NF
11030 E 11039.
IIU-8169 E ILU-7610
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: INSPECOES VEICULARES SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.910.465/0001-01
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE LAUDOS DE INSPECAO TECNICA PARA FINS DE
LICENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR E REGISTRO JUNTO AO DAER, CFE NF
N 11031.
IMH-6978
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 390,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 13 CAPAS PARA ENCADERNAR DOCUMENTOS
CFE NF N 5832.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 28,92
VALOR REFERENTE DESPESA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAS DA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE NF N 1324.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
Cgc...: 73.471.963/0154-11
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE ESPECIALIZACAO EM
TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA, CFE NF N 265.
(FERNANDO BRIGO)
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA ME
Cgc...: 10.624.308/0006-76
Valor.: 220,20
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CRIANCA ESPECIAL
CFE ORDEM DE COMPRA N 54/2013.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 835,55
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 261,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 558,74
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 148,11
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 922,08
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 486,13
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.112,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.981,32
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 267,81
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 927,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 856,47
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 241,29
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.503,58
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 250,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 179,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 249,03
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 265,65
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 28.697,83
VALOR REFERENTE AMORTZACAO DO PASSIVO ATUARIAL AO RPPS
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 14-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1401-ENCARGOS GERAIS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 67,03
VALOR REFERENTE AMORTZACAO DO PASSIVO ATUARIAL AO RPPS(LEGISLATIVO)
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 50,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS RELATIVO AO EMPENHO
194/2013, DE IVO L SCHAPOSNICOFF.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 124,38
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO RPPS REFERENTE FOLHA DO
LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 115,39
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS RELATIVO AO EMPENHO
193/2013, DE ROVIANE B. POMMER.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 112,29
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS RELATIVO AO EMPENHO
697/2013, DE ALESSANDRO DE MOURA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 350,90
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Cgc...: 87.980.249/0001-99
Valor.: 2.245,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO
PUBLICA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°007/2013 E RELATORIO ANEXO.
ITENS:50UN ITEM 02,100UN ITEM 13
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA
Cgc...: 01.778.749/0001-27
Valor.: 2.075,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO
PUBLICA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°007/2013 E RELATORIO ANEXO.
ITENS:20UN ITEM 01,80UN ITEM 11,20UN ITEM 12,30UN ITEM14
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA
Cgc...: 01.778.749/0001-27
Valor.: 3.612,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO
PUBLICA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°007/2013 E RELATORIO ANEXO.
ITENS:50UN ITEM 15,200UN ITEM 16,50UN ITEM 17,50UN ITEM19,50UN ITEM22
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 1.293,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO
PUBLICA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°007/2013 E RELATORIO ANEXO.
ITENS:50UN ITEM 07,100UN ITEM 08,30UN ITEM 09,20UN ITEM10
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 52,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO
PUBLICA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°007/2013 E RELATORIO ANEXO.
ITENS:15UN ITEM 20,15UN ITEM 21
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Cgc...: 97.305.866/0001-42
Valor.: 456,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAI ELETRICO PARA A ILUMINACAO
PUBLICA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°007/2013 E RELATORIO ANEXO.
ITENS:5UN ITEM03,500UN ITEM04
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Cgc...: 97.305.866/0001-42
Valor.: 110,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAI ELETRICO PARA A ILUMINACAO
PUBLICA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°007/2013 E RELATORIO ANEXO.
ITENS:30UN ITEM 18
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: VF COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Cgc...: 17.389.559/0001-58
Valor.: 390,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAI ELETRICO PARA A ILUMINACAO
PUBLICA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°007/2013 E RELATORIO ANEXO.
ITENS:200UN ITEM 05, 150UN ITEM 06
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 96,69
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE,PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL DO RETORNO DE
BRASILIA, NO DIA 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,BUSCAR O
PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,BUSCAR O
PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 38,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO,PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR
NO DIA 01/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIAO DO RS
PARA LEVAR PACIENTES EM TRAT. ESPEC.POR 30 DIAS, CFE REQ.031/13
ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR
PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 03 E 04/02/13
CFE REQ. N 035/13 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PECAS, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR
PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 03 E 04/02/13
CFE REQ. N 036/13 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR
PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 03 E 04/02/13
CFE REQ. N 037/13 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR
PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 03 E 04/02/13
CFE REQ. N 038/13 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 268,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 03 E 04/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 96,69
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 03 E 04/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ALCEU KICH WEISS
Cgc...: 602.990.370-53
Valor.: 268,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPEC.
NOS DIAS 03 E 04/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ALCEU KICH WEISS
Cgc...: 602.990.370-53
Valor.: 96,69
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPEC.
NOS DIAS 03 E 04/02/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 19,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA E GIRUA,PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPEC.
NO DIAS 31/01/13, CFE REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PECAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIAO DO RS
PARA LEVAR PACIENTES EM TRAT. ESPEC.POR 30 DIAS, CFE REQ.
N 032/13 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
CONSERTO,POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIAO DO RS
PARA LEVAR PACIENTES EM TRAT. ESPEC.POR 30 DIAS, CFE REQ.
N 033/13 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PEDAGIO, POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIAO DO RS
PARA LEVAR PACIENTES EM TRAT. ESPEC.POR 30 DIAS, CFE REQ.
N 034/13 ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA A ENFARDADEIRA
AGRICOLA, CFE CF N 70413.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA
CF CF N 70400.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 128,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO
IDY-2504, CFE CF N 70409.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IDY-2504
CFE CF N 70411.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COOP. MISTA COSTA DO RIO URUGUAI LTDA-COPER-RIO
Cgc...: 08.774.202/0001-00
Valor.: 1.854,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA DESBASTE DE 3 HECTARES DE EUCALIPTO
NA AREA DE ESCOLA GRANDE, CFE NF N 1823.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O PALIO
GZW-9083, CFE CF N 70405.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GZW-9083
CFE CF N 70407.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DA SECRETARIA
CFE NF N 2628.
VEICULO:IDY-2516
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 480,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY, CFE NF
N 408.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: INSPECOES VEICULARES SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.910.465/0001-01
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE LAUDOS DE INSPECAO TECNICA PARA FINS DE
LICENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR E REGISTRO JUNTO AO DAER, CFE NF
11047.
IPH-3019
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA
DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF N 2795.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO
IQF-5210, CFE NF N 15228.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 62,60
VALOR REFERENTE A AQUISIÇCAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO
IQF-5210, CFE NF N 19956.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLÍNICA HERMANN LTDA
Cgc...: 07.406.830/0001-62
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE CONSULTA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CFE NF N 3460.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 49,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO
IDY-2516,CFE NF N 11.556.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 3.733,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA
DRESSER CFE ORDEM DE COMPRA N 055/2013 E NF N 2.403.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 1.806,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:5UN ITEM01,5UN ITEM03,8UN ITEM05,8UN ITEM06,4UN ITEM08,1UN ITEM
10,2UN ITEM12,5UN ITEM13.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 1.806,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:5UN ITEM05,6UN ITEM08,6UN ITEM26,6UN ITEM27
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 361,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:20UN ITEM19,2UN ITEM22
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 14,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:01UN ITEM05
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:01UN ITEM05,10UN ITEM19,5UN ITEM35
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 752,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:08UN ITEM27, 08UN ITEM26
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 188,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:02UN ITEM26, 2UN ITEM27
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 34,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:01UN ITEM05, 14UN ITEM02
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 115,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:50UN ITEM16
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DORLEI BINICHESKI - ME
Cgc...: 11.096.050/0001-30
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:05UN ITEM04
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DORLEI BINICHESKI - ME
Cgc...: 11.096.050/0001-30
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:02UN ITEM04
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DORLEI BINICHESKI - ME
Cgc...: 11.096.050/0001-30
Valor.: 429,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:01UN ITEM20
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DORLEI BINICHESKI - ME
Cgc...: 11.096.050/0001-30
Valor.: 367,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:01UN ITEM04,2UN ITEM17,5UN ITEM18
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DORLEI BINICHESKI - ME
Cgc...: 11.096.050/0001-30
Valor.: 405,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:03UN ITEM15
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DORLEI BINICHESKI - ME
Cgc...: 11.096.050/0001-30
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:10UN ITEM33
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DORLEI BINICHESKI - ME
Cgc...: 11.096.050/0001-30
Valor.: 27,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:01UN ITEM34
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: DORLEI BINICHESKI - ME
Cgc...: 11.096.050/0001-30
Valor.: 297,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:02UN ITEM15,01UN ITEM34
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: DORLEI BINICHESKI - ME
Cgc...: 11.096.050/0001-30
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:01UN ITEM04
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DORLEI BINICHESKI - ME
Cgc...: 11.096.050/0001-30
Valor.: 540,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:04UN ITEM15
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Cgc...: 06.235.655/0001-25
Valor.: 5.232,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:04UN ITEM02,5UN ITEM09,15UN ITEM07
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Cgc...: 06.235.655/0001-25
Valor.: 4.530,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:06UN ITEM23,06UN ITEM24,06UN ITEM25
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Cgc...: 06.235.655/0001-25
Valor.: 630,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:03UN ITEM24
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Cgc...: 06.235.655/0001-25
Valor.: 418,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:02UN ITEM07
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SAVICKI & SCHNEIDER LTDA
Cgc...: 04.456.171/0001-80
Valor.: 1.340,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:05UN ITEM11
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SAVICKI & SCHNEIDER LTDA
Cgc...: 04.456.171/0001-80
Valor.: 1.140,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:06UN ITEM28
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: SAVICKI & SCHNEIDER LTDA
Cgc...: 04.456.171/0001-80
Valor.: 166,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:02UN ITEM21
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: SAVICKI & SCHNEIDER LTDA
Cgc...: 04.456.171/0001-80
Valor.: 3.705,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2013.
ITENS:03UN ITEM29,02UN ITEM30,02UN ITEM31,02UN ITEM32
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 6.000,00
VALOR REFERENTE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA PACIENTES
INTERNADOS A DOMICILIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°009/2013 E RELATORIO
ANEXO.
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