| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: LUIS CARLOS MALLMANN | |||
| Cgc...: 254.0000 | |||
| Valor.: 23,50 | |||
| ALMOÇO DE LUIS CARLOS MALLMANN REF.IDA A SANTO | |||
| ANGELO A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ANGELA MARIA COIMBRA CIRINO | |||
| Cgc...: 769.975.100-00 | |||
| Valor.: 480,00 | |||
| PASSAGENS DE ANGELA COIMBRA E ARETUZA WAGNER REF.I | |||
| DA A CANELA NO CURSO SOBRE URGENCIA E EMERGENCIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 193,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ROLAMENTO E TRAVANTE PARA MICRO ONI | |||
| BUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 649,40 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA RETRO PODEROSA,PA | |||
| TROLA MIMOSA,PATROLA CINTIA,CAMINHAO IIF 5615,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| MAO DE OBRA NA PATROLA MIMOSA E RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VERO-VEICULOS E EQUIP.RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 65,00 | |||
| AQUISIÇAO DE INTERRUPTOR PARA CAMINHAO INY 2909 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 639,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA HIDRAULICA | |||
| GERAL DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 119,23 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,ETC PA | |||
| RA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 28,06 | |||
| AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/FAZER ALMOÇO P/SER | |||
| VIDORES QUANDO IDA AO INTERIOR MUNIC.TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 103,26 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MARIA CREUSA DA SILVA DIEL | |||
| Cgc...: 959.203.310-20 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| CONSULTA MEDICA DE MARIA CREUSA DA SILVA DIEL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARNO JOSE MARX | |||
| Cgc...: 245.722.170-68 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| CONSULTA MEDICA DE ARNO JOSE MARX | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VINICIUS WEBER LIKES | |||
| Cgc...: 004.873.290-74 | |||
| Valor.: 380,00 | |||
| TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA ELOARA FERREIRA | |||
| BUENO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 108,70 | |||
| AQUISIÇAO DE FORMA P/PUDIM,AÇUCAREIRO E ASSADEIRAS | |||
| PARA USO NA COZINHA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JULIANA PA | |||
| GLIARINI E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROSICLER POERSCH | |||
| Cgc...: 93.334.712/0001-28 | |||
| Valor.: 175,50 | |||
| AQUISIÇAO DE VIES ALGODAO E AGULHAS CROCHET PARA | |||
| CURSO COM MULHERES DO GRUPO DE RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 184,04 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE | |||
| P/GRUPO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROSICLER POERSCH | |||
| Cgc...: 93.334.712/0001-28 | |||
| Valor.: 897,90 | |||
| AQUISIÇAO DE TECIDO ALGODAO PARA CURSO COM GRUPO | |||
| DE MULHERES ATENDIDAS P/CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 142,32 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO COM | |||
| INTEGRANTES DO CRAS DA LINHA SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 3.913,25 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| MES SETEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: UVERGS UNIAO VEREADORES RS | |||
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 | |||
| Valor.: 622,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA CAMARA DE VEREADORES MES OUTUBR0 | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 155,00 | |||
| LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DO MICRO ONIBUS INB 1229 | |||
| MICRO ONIBUS IIT 5802 E FIAT DUCATO IQL 3406 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| LUBRIFICAÇAO DO MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | |||
| Cgc...: 3997.0000 | |||
| Valor.: 102,05 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.7045/12 REF.FTGS PAGO EM | |||
| ATRASO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: AFONSO MORAIS DE LIMA | |||
| Cgc...: 862.0000 | |||
| Valor.: 504,24 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 09,10,11/10 P/CURSO DO | |||
| SISTEMA DE APOIO A ELAB.ANUAL DO RELATORIO DO SUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: IGAM-INST.GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBL.LTDA | |||
| Cgc...: 01.484.706/0001-39 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| INSCRIÇAO DE AFONSO MORAIS DE LIMA NO CURSO DO SIS | |||
| TEMA DE APOIO A ELAB.ANUAL DO RELATORIO DO SUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRLEIA PATRICI0 ESPINDOLA | |||
| Cgc...: 012.436.170-63 | |||
| Valor.: 6,80 | |||
| PASSAGENS DE DIRLEIA ESPINDOLA E ANDERSON ESPINDO | |||
| LA DE SOBRADO A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: RICARDO ALBRECHT DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 97.549.232/0001-35 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| AUXILIO FUNERAL PARA FUNERAIS DE ONORIO RODRIGUES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: LUARJET CARTUCHOS LTDA | |||
| Cgc...: 07.500.573/0001-23 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA | |||
| DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROSICLER POERSCH | |||
| Cgc...: 93.334.712/0001-28 | |||
| Valor.: 3.883,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CASACOS,CALÇAS,CAMISETAS,BABY LOOK | |||
| PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: AURI LUIZ RAMOS DA SILVA | |||
| Cgc...: 14.265.159/0001-42 | |||
| Valor.: 1.278,00 | |||
| AQUISIÇAO DE LEEGGS SUPLEX E CALÇAS FEMININAS TECI | |||
| DO SUPLEX PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: AURI LUIZ RAMOS DA SILVA | |||
| Cgc...: 14.265.159/0001-42 | |||
| Valor.: 8.907,30 | |||
| AQUISIÇAO DE CASACOS,CALÇAS,TENIS,CAMISETAS,ETC PA | |||
| RA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CFE CC/24/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PEDRO PETTER KIST | |||
| Cgc...: 74.777.657/0001-04 | |||
| Valor.: 176,00 | |||
| 8H REF.TROCAR PIVOS E BUCHAS DE BALANÇA E ESTABELI | |||
| ZADOR DO VEICULO DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1672 | |||
| PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 69,70 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.2358/12 REF.DESPESA COM TE | |||
| LEFONE 3365 1672 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 5,00 | |||
| COPIA DE CHAVE DO ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PILHAS PARA APARELHO DE AGT DO | |||
| ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VINICIUS WEBER LIKES | |||
| Cgc...: 004.873.290-74 | |||
| Valor.: 280,00 | |||
| TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA ELOARA FERREIRA | |||
| RAMBO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SILVINO K. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 250.389.740-15 | |||
| Valor.: 168,08 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIAS 03,04/10 PARA LEVAR | |||
| SANDY SOLANO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: LUCIANE JUDITE VEIGA SARZI-ME | |||
| Cgc...: 09.227.682/0001-44 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| DESPESA COM ANITVIRUS,ORGANIZAÇAO DOS ARQUIVOS E | |||
| REORGANIZAÇAO DE SISTEMA EM COMPUTADOR DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| LAVAGENS DO SIENA IMZ 0873,GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 207,50 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MASTER,BARDHAL,FILTROS,ETC | |||
| PARA GOL IOU 3696 E SIENA IMZ 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 20,75 | |||
| AQUISIÇAO DE PREGOS,FITA VEDA ROSCA,TORNEIRA PVC | |||
| PARA REPAROS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: VIZU-DISTRIB.DE LIVROS LTDA | |||
| Cgc...: 02.593.711/0001-42 | |||
| Valor.: 3.496,00 | |||
| AQUISIÇAO DE LIVROS DIVERSOS PARA ESCOLAS MUNICI | |||
| PAIS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| COPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 319,65 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE HI | |||
| DRAULICA GERAL DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 53,80 | |||
| AQUISIÇAO DE PERCEVEJOS,CANETAS E FITA ADESIVA | |||
| PARA CASA DA CULTURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 194,70 | |||
| AQUISIÇAO DE FITA ISOLANTE,FIO SOLIDO,SOQUETES C/ | |||
| CHAVE,PREGOS,ETC PARA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 270,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL | |||
| STO ANTONIO DE PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA BANHEIRO DA SE | |||
| CRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 75,80 | |||
| AQUISIÇAO DE FITA ZEBRADA,CAL P/PINTURA,TRINCHA | |||
| E LINHA P/CORTE PARA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 206,90 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA | |||
| GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: NORATO BORCK VIANA | |||
| Cgc...: 05.459.020/0001-49 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| URNA PARA FUNERAIS DE JOSE LINO | |||
| RAMBO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 56,60 | |||
| AQUISIÇAO DE PARAFUSOS,LAMPADAS,SIFAO SANFONADA, | |||
| ETC P/ESCOLA MARTIN LUTHER,STO ANTONIO PADUA,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MAURO DIRCEU HAAS &CIA LTDA | |||
| Cgc...: 05.749.181/0001-77 | |||
| Valor.: 1.480,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SECRETARIA | |||
| DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 145,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA,AREIA E CIMENTO PARA | |||
| REPAROS NA ESCOLA MUNIC.SAO JOSE DO SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 1.168,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TUBOS SOLDAVEIS,LUVAS SOLDAVEIS PARA | |||
| REDE HIDRAULICA BAIRRO GRINGS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: PAPELARIA BIRCK LTDA | |||
| Cgc...: 03.695.456/0001-01 | |||
| Valor.: 89,75 | |||
| AQUISIÇAO DE BALOES,ARGILA,E.V.A,ETC PARA ESCOLA | |||
| MUNIC.NOSSA SENHORA DA SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 195,50 | |||
| AQUISIÇAO DE LANTERNAS PARA ESCOLA EDUC.INFANTIL | |||
| MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| LAVAGEM DO MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| LAVAGEM DO FIAT DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 55,08 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 1.295,00 | |||
| AUXILIO PARA LENTE DE OCULOS DE LUCILA M.GRUNDE | |||
| MANN E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| LAVAGENS DO GOL ISX 1723,GOL IQJ 3954,AMBULANCIA | |||
| IOW 1002 E GOL IPD 8637 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 107,50 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MASTER E FILTRO PARA GOL IQJ | |||
| 3954 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: COOP.PRODUTORES CANA P.XAVIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.325.704/0002-03 | |||
| Valor.: 778,14 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 516,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PATROLA CINTIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 175,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CORREIA MOTOR 3C PARA RETRO | |||
| JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ELISABETE P.DIEL | |||
| Cgc...: 801.0000 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| ALMOÇO DE ELISABETE P.DIEL REF.IDA A STO ANGELO | |||
| NA REUNIAO SI-PNI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: DIRCEU WENDT DA SILVA | |||
| Cgc...: 90.786.708/0001-02 | |||
| Valor.: 66,80 | |||
| REGISTRO DO TERMO DE COOPERAÇAO,PARCERIA E ATA AS | |||
| SEMBLEIA COMISSAO REPRESENTANTE GRUPO APF-38405347 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 4.450,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 BOMBA SUBMERSA 6 VBUP PARA | |||
| REPOSIÇAO EM POÇO ARTESIANO DA CIDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COOP.PRODUTORES CANA P.XAVIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.325.704/0002-03 | |||
| Valor.: 32,95 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MASTER E GASOLINA PARA | |||
| MOTO IPU 9772 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COOP.PRODUTORES CANA P.XAVIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.325.704/0002-03 | |||
| Valor.: 1.476,30 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA CARREGADOR TIETE,PA | |||
| TROLA DENGOSA E CAMINHAO ISS 1391 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 148,50 | |||
| AQUISIÇAO DE CAPTOPRIL PARA SECRETARIA DE SAUDE RE | |||
| PASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA SAUDE- 075 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.258,82 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA CASA DA CULTURA- 079 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.386,06 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | |||
| Cgc...: 87.704.151/0003-70 | |||
| Valor.: 163,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO SINTETICO,FILTRO OLEO E ANEL VE | |||
| DADOR PARA GOL ISX 1723 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE LUIS P.SCHEEREN REF.IDA A | |||
| STA MARIA DIA 08/10/12 LEVAR VERA KUHN | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 599,18 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA- GABINETE- 074 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.263,47 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JOSE RICARDO MARASCA | |||
| Cgc...: 544.752.100-97 | |||
| Valor.: 141,80 | |||
| DESP.C/PEDAGIOS,COMBUST. E PEDAGIOS,REF.IDA DE JO | |||
| SE RICARDO MARASCA A P.FUNDO LEVAR ELISANE MARASCA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRLEIA PATRICI0 ESPINDOLA | |||
| Cgc...: 012.436.170-63 | |||
| Valor.: 6,80 | |||
| PASSAGENS DE ANDERSON ESPINDOLA E DIRLEIA | |||
| ESPINDOLA DE SOBRADO A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 443,10 | |||
| AQUISIÇAO DE LEITE EM PO E SUSTAGEM BAUNILHA PARA | |||
| JOSE WACHOLZ E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 89,80 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 21.803,59 | |||
| PGTO PARCELA 27/48 DA AMORTIZAÇAO DO CONTRATO | |||
| PROVIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 26.033,26 | |||
| PGTO JUROS REF.CONTRATO PIMES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: STEPHANY OSTWALD HAAS | |||
| Cgc...: 13.172.926/0001-06 | |||
| Valor.: 3.655,83 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PATROLA MIMOSA | |||
| CAMINHAO IKD 0873,RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROSICLER POERSCH | |||
| Cgc...: 93.334.712/0001-28 | |||
| Valor.: 124,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CAMISETAS E CALÇAS PARA AGENTES | |||
| DE CAMPO DA DENGUE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JULIANA VIEIRA DA SILVA-FARMAVIDA | |||
| Cgc...: 12.713.121/0001-60 | |||
| Valor.: 3.092,90 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FLAVIO LEDUR E OU | |||
| TROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DANIELLE H.MALLMANN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 11.419.055/0001-57 | |||
| Valor.: 3.414,45 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ADAO G.DOS SANTOS | |||
| E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: HD DISTR. PROD.HIGIENE DESC. LTDA | |||
| Cgc...: 03.868.183/0001-50 | |||
| Valor.: 658,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| ESF 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ALCINDO BERWALDT | |||
| Cgc...: 591.754.510-34 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| DESPESA COM ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU E LENTES PA | |||
| RA ALCINDO BERWALDT E MARLENE CECILIA VIER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LOECI DE FATIMA R. DE BRUM | |||
| Cgc...: 934.419.750-49 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| SERVIÇO ODONTOLOGICO PARA LOECI DE FATIMA RO | |||
| DRIGUES DE BRUM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VERA LUCIA K. DA SILVA | |||
| Cgc...: 015.772.620-77 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| MEDICAMENTOS PARA VERA LUCIA K. DA SILVA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 39,80 | |||
| AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA VINICIUS MO | |||
| RAES BATISTA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 44,00 | |||
| AQUISIÇAO DE LEITE EM PO PARA PAULO ALBERTO | |||
| BERWALDT | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 435,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA ESF 1 E ESF | |||
| 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 7,13 | |||
| PASEP REFERENTE RECURSO CIDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 1.847,81 | |||
| PASEP REF.FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 63,70 | |||
| PASEP REF. ITR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | |||
| Cgc...: 88.896.774/0001-93 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| ELETROCARDIOGRAMAS EM MIGUEL SCHUH E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | |||
| Cgc...: 88.896.774/0001-93 | |||
| Valor.: 780,00 | |||
| ULTRASSONOGRAFIAS EM MARLI TRINDADE DA SILVA E | |||
| OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | |||
| Cgc...: 88.896.774/0001-93 | |||
| Valor.: 1.470,00 | |||
| ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A ROSELAINE PEREIRA | |||
| DE MATOS E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COOP. DE P.E COM.DA AG.FAM.DE R.GONZ.LTDA | |||
| Cgc...: 07.592.085/0001-93 | |||
| Valor.: 116,93 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE PARA | |||
| GRUPO DE IDOSOS DE DONA OTILIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 43,45 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA | |||
| ENCONTRO DE IDOSOS DO RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JOAO CARLOS ALVES CHAGAS | |||
| Cgc...: 2234.0000 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| ALMOÇO DE JOAO CARLOS CHAGAS, A SERVIÇO DA | |||
| JUSTIÇA FEDERAL CFE CONVENIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: AIRTON K. FRANK | |||
| Cgc...: 004.739.340-86 | |||
| Valor.: 19,00 | |||
| ALMOÇO DE AIRTON K. FRANK,A SERVIÇO | |||
| DA JUSTIÇA ELEITORAL CFE CONVENIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: LUCIO HARTMANN | |||
| Cgc...: 288.258.700-78 | |||
| Valor.: 32,00 | |||
| FOTOS 15X21 COM MONTAGEM,REFERENTE TRABALHOS | |||
| DA ESCOLA MUNIC.NOSSA SENHORA DA SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FRANCIELI JUSTEN | |||
| Cgc...: 187.242.402-30 | |||
| Valor.: 504,24 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A GRAMADO DIAS 17/10 A 19/10 PARA | |||
| O XXII ENC.NACIONAL DOS CONSELHOS MUNIC.EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: TIARLES A.WUST | |||
| Cgc...: 979.078.040-00 | |||
| Valor.: 720,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A GRAMADO DIAS 17/10 A 19/10 P/O | |||
| XXII ENC.NACIONAL DOS CONSELHOS MUNIC.EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ROSELI RODRIGUES RAUBER | |||
| Cgc...: 179.0000 | |||
| Valor.: 336,16 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 18,19/10 PARA O TREINA | |||
| MENTO SOBRE O ESTAGIO PROBATORIO SERV.PUBLICOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 498,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DA SE | |||
| CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: MERCADO AZ LTDA | |||
| Cgc...: 14.297.707/0001-16 | |||
| Valor.: 207,90 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA | |||
| GRUPO DE MAES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROSICLER POERSCH | |||
| Cgc...: 93.334.712/0001-28 | |||
| Valor.: 876,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TECIDO ALGODAO P/CURSO COM GRUPO DE | |||
| MULHERES DA ESQUINA LARANJEIRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JOAO CARLOS P.DIEL | |||
| Cgc...: 11.613.624/0001-09 | |||
| Valor.: 480,00 | |||
| CONFECÇAO DE ADESIVOS REF.PREVENÇAO DA DENGUE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: AURI LUIZ RAMOS DA SILVA | |||
| Cgc...: 14.265.159/0001-42 | |||
| Valor.: 132,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL | |||
| SAO JOSE DO SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| CONSERTO DE COMPUTADOR DO SETOR DE ASSESSORIA DE | |||
| IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 178,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE | |||
| TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DO CAMINHAO IQP 4998,GOL | |||
| IKA 3198 E RETRO RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: GEORGES SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 07.450.446/0001-67 | |||
| Valor.: 1.081,20 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SERVIDORES | |||
| QUANDO DA IDA AO INTERIOR DO MUNICIPIO TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VINICIUS WEBER LIKES | |||
| Cgc...: 004.873.290-74 | |||
| Valor.: 28,50 | |||
| RAIO X NA BOCA DE LUANA DA SILVA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| LAVAGENS DO GOL IQJ 3954,GOL ISX 1723,GOL ILG 2376 | |||
| AMBULANCIA IOW 1002,SIENA IMZ 0873 E GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| CONSERTO DE COMPUTADOR DA SALA DE FARMACIA DO POS | |||
| TO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: NOELI FRACALOSSI ROTTA | |||
| Cgc...: 01.736.522/0001-19 | |||
| Valor.: 240,00 | |||
| ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF.I | |||
| DA AO INTERIOR DO MUNICIPIO TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: AFONSO MORAIS DE LIMA | |||
| Cgc...: 862.0000 | |||
| Valor.: 126,55 | |||
| PASSAGENS DE AFONSO MORAIS DE LIMA,REF.IDA A PORTO | |||
| ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: LUCIO HARTMANN | |||
| Cgc...: 288.258.700-78 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| FOTOS 3X4 DE JESSICA S.MARQUES E OUTROS P/FINS DE | |||
| REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: STEPHANY OSTWALD HAAS | |||
| Cgc...: 13.172.926/0001-06 | |||
| Valor.: 3.403,01 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PATROLA MIMOSA,RE | |||
| TRO JCB E CAMINHAO IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: STEPHANY OSTWALD HAAS | |||
| Cgc...: 13.172.926/0001-06 | |||
| Valor.: 366,80 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MICRO ONIBUS IIL | |||
| 3778 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CONTRATADOS COMBATE A DENGUE- 039 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 930,72 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 625,98 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: NOELI FRACALOSSI ROTTA | |||
| Cgc...: 01.736.522/0001-19 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REF.I | |||
| DA AO INTERIOR DO MUNICIPIO TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: BENOMAR ARRUDA DA SILVA | |||
| Cgc...: 3958.0000 | |||
| Valor.: 480,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 17,18/10 PARA AUDIENCIA | |||
| COM O SETOR DA SAMU E REUNIAO DA FAMURS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: REVIS CATIANO F.MOURA | |||
| Cgc...: 655.835.820-49 | |||
| Valor.: 480,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 17,18/10 PARA REUNIAO | |||
| JUNTO AO INCRA,FUNASA,SECRETARIA DE SAUDE,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SILVINO K. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 250.389.740-15 | |||
| Valor.: 336,16 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 17,18/10 PARA LEVAR O | |||
| PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO POLO SEDAN IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 2.300,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BOBINAS TRANSMISSAO CARRARO PARA | |||
| RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: NEUSA TURQUETE CAYE | |||
| Cgc...: 002.030.600-83 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| CONSULTA MEDICA DE NEUSA T. CAYE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ELISANDRA ANAIR N.KLEIST | |||
| Cgc...: 934.332.710-20 | |||
| Valor.: 112,00 | |||
| SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE BLAIR RAMBO | |||
| DO HOSPITAL DE S.LUIZ GONZAGA A CRUZ ALTA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: KAIRA TROTT LEWANDOWSKI | |||
| Cgc...: 967.357.160-00 | |||
| Valor.: 12,66 | |||
| ALMOÇO DE KAIRA TROTT REF.IDA A SAO LUIZ GONZAGA | |||
| NO SEMINARIO SOBRE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: LUCIANE JUDITE VEIGA SARZI-ME | |||
| Cgc...: 09.227.682/0001-44 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| DESPESA COM ASSISTENCIA TECNICA NO NOTEBOOK DA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: STEPHANY OSTWALD HAAS | |||
| Cgc...: 13.172.926/0001-06 | |||
| Valor.: 619,12 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA RETROESCA | |||
| VADEIRA RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: GRAF. CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0002-01 | |||
| Valor.: 440,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PASTAS C/LAPELA PARA CAMARA DE | |||
| VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE LUIZ P.SCHEEREN REF.IDA A | |||
| SANTA MARIA DIA 09/10 LEVAR VERA KUHN | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: VILSON CARLOS FENNER | |||
| Cgc...: 418.818.930-49 | |||
| Valor.: 19,00 | |||
| ALMOÇO DE VILSON CARLOS FENNER REF.IDA A SAO LUIZ | |||
| GONZAGA NO SEMIN.ALIMENTAÇAO ESCOLAR E AGRIC.FAMIL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 235,49 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA | |||
| GRUPO DE CRIANÇAS PBVII | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: HILGERT CONSTRUÇOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA | |||
| Cgc...: 02.579.293/0001-39 | |||
| Valor.: 33.873,84 | |||
| CONSTRUÇAO SALAO PAVILHAO P/PARQUE DE MAQUINAS | |||
| CFE TP 09/2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: HILGERT CONSTRUÇOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA | |||
| Cgc...: 02.579.293/0001-39 | |||
| Valor.: 40.592,80 | |||
| CONSTRUÇÃO SALAO PAVILHAO P/PARQUE DE MAQUINAS | |||
| CFE TP/09/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: HILGERT CONSTRUÇOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA | |||
| Cgc...: 02.579.293/0001-39 | |||
| Valor.: 3.104,12 | |||
| CONSTRUÇAO SALAO PAVILHAO P/PARQUE DE MAQUINAS CFE | |||
| TP/09/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COOP. DE P.E COM.DA AG.FAM.DE R.GONZ.LTDA | |||
| Cgc...: 07.592.085/0001-93 | |||
| Valor.: 310,28 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CURSO DE PANI | |||
| FICAÇAO C/BENEFICIARIOS BOLSA FAMILIA ESQ.EMANUEL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 360,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MONITOR LG LCD 15 PARA COMPUTADOR | |||
| DA SALA DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 VENTILADOR TRON COMERCIAL PARA | |||
| ESCOLA EDUCÇAO INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| AQUISIÇAO DE LAMPADA FLUORESCENTE E KIT COMPACTO | |||
| FLC 4U 34W PARA ESC.EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JOAO SCHEEREN HAAS | |||
| Cgc...: 388.088.890-68 | |||
| Valor.: 633,18 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 17,18/10 P/PARTICIPAR | |||
| DA PALESTRA SUCESSAO RURAL E PRODUC.ALIMENTOS,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 1.680,00 | |||
| MAO DE OBRA REF.CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO ELE | |||
| TRICO DE BOMBA SUBMERSA DA HIDRAULICA GERAL MUNIC. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 144,62 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.448/12 REF.AQUISIÇAO DE | |||
| OLEO DIESEL PARA MICRO ONIBUS INB 1229 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 4.900,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 2.500L DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS | |||
| UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CFE TP/08/11 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 1.225,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 500L DE GASOLINA PARA VEICULOS UTILI | |||
| ZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE TP/08/11 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: AURI LUIZ RAMOS DA SILVA | |||
| Cgc...: 14.265.159/0001-42 | |||
| Valor.: 1.535,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TECIDO TNT,TOALHAS OLEADA,TECIDO OX | |||
| FORT E PANOS DE PRATO P/ESCOLAS MUNICIPAIS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 331,95 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.63/12 REF.DESPESA COM TELE | |||
| FONE CELULAR N. 96140787 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM CELULARES N.96140 | |||
| 787 E 96140788 MES OUTUBRO A DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| SERVIÇO DE FORMATAÇAO,INST.OPERACIONAL C/RECUPERA | |||
| ÇÃO DE DADOS NO COMPUTADOR DA REDE BANCO DE DADOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: LEOMAR DOS SANTOS CANTINI | |||
| Cgc...: 2745.0000 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| ALMOÇO DE LEOMAR SANTOS CANTINI REF.IDA A STO ANGE | |||
| LO LEVAR ADAO VALDIR G.SANTOS P/PERICIA MEDICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: CONSELHO TUTELAR- 030 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 585,69 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| LAVAGENS DA AMBULANCIA IOW 1002,GOL IQJ 3954,GOL | |||
| IOU 3696,GOL ILG 2376 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 106,73 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE P/ | |||
| GRUPO DE GESTANTES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 212,00 | |||
| AQUISIÇAO DE RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA | |||
| PARA HIDRAULICA GERAL DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 112,25 | |||
| PASSAGEM DE ROSELI R.RAUBER DE ROQUE GONZALES | |||
| A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ROQUE MENTGES | |||
| Cgc...: 89.698.971/0001-60 | |||
| Valor.: 394,00 | |||
| AQUISIÇAO DE RECIBOS DE PGTO DE SALARIO C/BLOQUEIO | |||
| PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ANTONIO AGOSTINHO SARZI | |||
| Cgc...: 12.237.573/0001-12 | |||
| Valor.: 168,00 | |||
| RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRES | |||
| SORAS DO ESF 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PODER JUDICIARIO | |||
| Cgc...: 890.0000 | |||
| Valor.: 143,70 | |||
| DESPESA COM CONDUÇAO REF.PROCESSO EXECUÇAO FISCAL | |||
| DO MUNICIPIO PROC.0431070001241-7 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 174,23 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.75/12 REF.DESPESAS COM | |||
| TELEFONE 3365 1229 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 3.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM TELEFONE 3365 1229 | |||
| MES OUTUBRO A DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 432,00 | |||
| LOCAÇAO DOS PROGRAMAS LDO E PPA MES NOVEMBRO E | |||
| DEZEMBRO 2012 CFE CC/25/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 230,00 | |||
| LOCAÇAO DO PROGRAMA CONTA CORRENTE MES NOVEMBRO E | |||
| DEZEMBRO 2012 CFE CC/25/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| MES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 CFE CC/25/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 1.684,00 | |||
| LOCAÇAODO SISTEMA FOLHA PGTO,CONTROLE LEIS,PROJE | |||
| TOS,PORTARIAS MES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| LOCAÇAO DO PROGRAMA GESTAM PONTO ELETRONICO MES | |||
| NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 430,00 | |||
| LOCAÇAO DO PROGR.ALMOXARIFADO E CONTROLE VEICULOS | |||
| E FROTAS MES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 128,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE FINANCIAMENTOS DI | |||
| VERSOS MES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 CFE CC/25/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 760,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA SALUTAR-GESTAO SAUDE MES NOVEM | |||
| BRO E DEZEMBRO 2012 CFE CC/25/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 760,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DA EDUCAÇAO COM DIVER | |||
| SOS CONTROLES MES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 2.630,00 | |||
| LOCAÇAO DOS SISTEMAS GESPAM CONTABIL,TRIBUTOS,COM | |||
| PRAS/LICITAÇOES,PATRIMONIO,ETC MES NOVEMBRO DEZ/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 380,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MES NOVEM | |||
| BRO E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 580,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA MES | |||
| NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 CFE CC/25/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 104,24 | |||
| LOCAÇAO DO PROGRAMA CONTA CORRENTE MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PODER JUDICIARIO | |||
| Cgc...: 890.0000 | |||
| Valor.: 13,50 | |||
| DESPESA COM REQUISIÇAO DE AUTOS AO ARQUIVO PUBLICO | |||
| PROC.043/1030000639-8 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ALMERI VALCI BERNARD | |||
| Cgc...: 2108.0000 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| ALMOÇO DE ALMERI BERNARD REF.IDA A STO ANGELO A | |||
| SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 780,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO PARA POÇO | |||
| ARTESIANO ESQUINA GRAMADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| MAO DE OBRA REF.INSTALAÇAO DE BOMBA DOSADORA | |||
| DE CLORO NO POÇO ARTESIANO DE ESQ.GRAMADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRLEIA PATRICI0 ESPINDOLA | |||
| Cgc...: 012.436.170-63 | |||
| Valor.: 6,80 | |||
| PASSAGENS DE DIRLEIA ESPINDOLA E ANDERSON ESPINDO | |||
| LA DE SOBRADO A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 418,69 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE | |||
| P/CURSO COM MULHERES DA LINHA SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 101,04 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO | |||
| DE IDOSOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 76,32 | |||
| AQUISIÇAO DE SALGADO FRITO PARA LANCHE P/GRUPO DE | |||
| MULHERES DO SALTINHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ASSOC. MORADORES DO RINCAO DO MEIO | |||
| Cgc...: 3237.0000 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DO | |||
| RINCAO DO MEIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 2.312,50 | |||
| AQUISIÇAO DE TECIDO,LINHAS,ETAMINE,ETC PARA CURSO | |||
| COM GRUPOS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 294,00 | |||
| AQUISIÇAO DE LAS,PARA CURSO COM GRUPO DE BENEFICIA | |||
| RIOS DO BOLSA FAMILIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 380,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO | |||
| SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| CONSERTO DA TV DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIO DE PEÇAS E ACES.DIESEL LTDA | |||
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 | |||
| Valor.: 1.650,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 POLTRONA MOTORISTA PARA MICRO ONI | |||
| BUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| PERICIA MEDICA DO SERVIDOR ADAO VALDIR G.DOS | |||
| SANTOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: MERCADO AZ LTDA | |||
| Cgc...: 14.297.707/0001-16 | |||
| Valor.: 223,25 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE P/GRU | |||
| POS DE CRIANÇAS DO BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||
| Cgc...: 343.0000 | |||
| Valor.: 49,91 | |||
| DESPESA COM TARIFA REF.CHEQUE CONTA BANCO BRASIL | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A | |||
| Cgc...: 96.418.264/0201-64 | |||
| Valor.: 603,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO P/MARILENE DO | |||
| NASCIMENTO E SOLANGE G.SILVA,ATINGIDOS P/VENDAVAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 53,40 | |||
| AQUISIÇAO DE PREGOS TELHEIROS P/MARILENE DO NAS | |||
| CIMENTO E SOLANGE G.DA SILVA,ATINGIDOS P/VENDAVAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: LUARJET CARTUCHOS LTDA | |||
| Cgc...: 07.500.573/0001-23 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| LIMPEZA E MANUTENÇAO DA IMPRESSORA LASER E TROCA | |||
| DE ENGRENAGEM DA IMPRESSORA F4280 DA CAMARA VEREAD | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 183,60 | |||
| DESLOCAMENTO REF.IDA A TRES DE MAIO LEVAR CPUS P/ | |||
| ALTERAÇOES EM PROGRAMAS E BUSCAR IMPRESSORAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 5,56 | |||
| PASEP REF.ITR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 5.647,02 | |||
| PGTO PARCELA 141/216 DA CONFISSAO DE DIVIDA COM | |||
| FUNDO FAPS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 646,00 | |||
| MONTAGEM,DESMONTAGEM,VULCANIZAÇAO E CONSERTO | |||
| DE PNEUS DA PATROLA CINTIA,CAMINHAO INY 2909,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 114,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANCHAO,ANEL VEDAÇAO,PNEU,PARA | |||
| RETRO RANDON,CAMINHAO INY 2909,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 54,00 | |||
| VULCANIZAÇAO,BALANCEAMENTO E REPARO DE PNEUS DO | |||
| GOL IOJ 0038,GOL ISX 1721 E BICICLETA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 210,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: COMERCIAL AUTO VIDROS 4 AMIGOS LTDA | |||
| Cgc...: 13.246.702/0001-00 | |||
| Valor.: 795,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PB DGA DUCATO PEGEOT BOXER E PALHETA | |||
| PARA AMBULANCIA IOW 1002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 295,00 | |||
| LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DA RETRO JCB,CAMINHAO IEF | |||
| 9598 E CARREGADOR NEW HOLLAND | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPALROQUE GONZALES | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 8.396,50 | |||
| TRANSFERENCIA DO VEICULO GOL ILG 2376 PARA A SECRE | |||
| TARIA DE AGRICULTURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGA DE ALTA PRESSAO E ABRAÇADEIRA | |||
| PARA PATROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 14,30 | |||
| AQUISIÇAO DE LINHA PESCA,GIZ E LUVAS DOMESTICAS PA | |||
| RA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: APAG-COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | |||
| Cgc...: 94.378.577/0001-85 | |||
| Valor.: 95,00 | |||
| AQUISIÇAO DE EXTINTOR MOD. PP 02 PARA CAMINHAO | |||
| IEF 9598 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: KUBITZ COM DE PEÇAS LTDA | |||
| Cgc...: 05.761.043/0001-03 | |||
| Valor.: 1.640,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PONTEIRA DE CARDAN,PORCA E EIXO PARA | |||
| CARREGADOR HERCULES E CAMINHAO IQP 5331 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JOSE OLAVO S. SPOHR | |||
| Cgc...: 653.423.130-15 | |||
| Valor.: 275,00 | |||
| REPARO NO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA | |||
| NO CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 340,00 | |||
| AQUISIÇAO DE KIT ADAPTAÇAO CILINDRO MESTRE | |||
| PARA PATROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: RAFAEL ANDRE SZINWELSKI & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 12.377.128/0001-58 | |||
| Valor.: 307,81 | |||
| AQUISIÇAO DE TINTAS,ROLO,PINCEIS,ETC PARA PINTURA | |||
| DE FAIXAS DE SEGURANÇA EM RUAS DA CIDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: RAFAEL ANDRE SZINWELSKI & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 12.377.128/0001-58 | |||
| Valor.: 584,19 | |||
| AQUISIÇAO DE TINTAS,ROLO,PINCEIS,ETC PARA PINTURA | |||
| DE FAIXAS DE SEGURANÇA EM RUAS DA CIDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 413,75 | |||
| PASEP REF. FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 2,81 | |||
| PASEP REFERENTE ITR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 68,42 | |||
| PASEP REF.FUNDO ESPECIAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 137,40 | |||
| AQUISIÇAO DE LEITE EM PO PARA DAFANY GOULART | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 84,50 | |||
| AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA | |||
| YURI G.MACHRY | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 98,70 | |||
| AQUISIÇAO DE LIXEIRAS PARA POSTO DE SAUDE | |||
| DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E DO SALTINHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 1.318,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 23/10 A 26/10 P/CURSO O | |||
| RIENT. P/GESTORES E ASSESSORES TRANSIÇAO MANDATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ALOISIO JUSTEN | |||
| Cgc...: 390.379.670-00 | |||
| Valor.: 1.318,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 23/10 A 26/10 P/CURSO | |||
| ORIENT.P/GESTORES E ASSESSORES NA TRANS.MANDATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JUSTINO SOUZA DA SILVA | |||
| Cgc...: 307.349.910-53 | |||
| Valor.: 1.318,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 23/10 A 26/10 P/CURSO O | |||
| RIENT.P/GESTORES E ASSESSORES NA TRANSIÇAO MANDATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JOSE ALFREDO KUPSKE | |||
| Cgc...: 674.747.300-06 | |||
| Valor.: 1.318,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 23/10 A 26/10 P/CURSO O | |||
| RIENT.P/GESTORES E ASSESSORES NA TRANSIÇAO MANDATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARISTEU JOSE JUNGES MACHRY | |||
| Cgc...: 2673.0000 | |||
| Valor.: 1.318,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 23/10 A 26/10 P/CURSO O | |||
| RIENT.P/GESTORES E ASSESSORES NA TRANSIÇAO MANDATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: THUANI SILVA DA SILVA | |||
| Cgc...: 029.702.250-42 | |||
| Valor.: 1.318,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 23/10 A 26/10 P/CURSO O | |||
| RIENT.P/GESTORES E ASSESSORES NA TRANSIÇAO MANDATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JOSE ALFREDO KUPSKE | |||
| Cgc...: 674.747.300-06 | |||
| Valor.: 946,90 | |||
| DESLOCAMENTO DE JOSE ALFREDO KUSPKE,ARISTEU MACHRY | |||
| E THUANI DA SILVA DE ROQUE GONZALES A POA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 946,90 | |||
| DESLOCAMENTO DE PAULO REICHERT,PAULO JUSTEN E | |||
| JUSTINO S.SILVA DE ROQUE GONZALES A POA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: INLEGIS-INSTITUTO DE APOIO P.PUBLICO | |||
| Cgc...: 08.117.028/0001-15 | |||
| Valor.: 2.400,00 | |||
| INSCRIÇAO DE PAULO ROGERIO REICHERT E OUTROS NO | |||
| CURSO ORIENT.P/GESTORES E ASSESSORES TRANS.MANDATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VERO-VEICULOS E EQUIP.RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| AQUISIÇAO DE SINALEIRA PARA CAMINHAO INY 2909 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 612,14 | |||
| HORAS EXTRAS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO JUSTEN E OUTROS | |||
| Cgc...: 2722.0000 | |||
| Valor.: 14.240,68 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO REICHERT E OUTROS | |||
| Cgc...: 2082.0000 | |||
| Valor.: 6.990,81 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 381,88 | |||
| FAPS REF.VENCIMENTO DE PAULO ROGERIO REICHERT | |||
| MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 529,50 | |||
| FAPS REF.PARCELAMENTO DO PASSIVO ATUARIAL REF | |||
| FOLHA CAMARA DE VEREADORES MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ROSELI RODRIGUES RAUBER | |||
| Cgc...: 179.0000 | |||
| Valor.: 119,60 | |||
| DESLOCAMENTO DE ROSELI R.RAUBER DE PORTO ALEGRE | |||
| A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 76,61 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.77/12 REF.DESPESA COM | |||
| TELEFONE 3365 1459 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 350,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1459 | |||
| CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CELSO LEOBET & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.030.773/0001-00 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| PASSAGEM DE TIARLES WUST E FRANCIELI JUSTEN DE RO | |||
| QUE GONZALES A GRAMADO(VICE-VERSA( | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: TIARLES A.WUST | |||
| Cgc...: 979.078.040-00 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| INSCRIÇAO DE TIARLES A.WUST NO XXII ENCONTRO NACI | |||
| ONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MARIA SOLONIR FERNANDES PARCHEN | |||
| Cgc...: 89.617.757/0001-32 | |||
| Valor.: 2.570,00 | |||
| LENTES E ARMAÇAO DE OCULOS PARA ILGA S. GUNZEL E | |||
| OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO POLO SEDAN IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VULCANIZAÇAO DE PNEUS DO POLO SEDAN IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| SERV.DE COPIA DE DADOS EM COMPUTADOR DA CAMARA | |||
| DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: NORATO BORCK VIANA | |||
| Cgc...: 05.459.020/0001-49 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| URNA PARA FUNERAIS DE LUIS OSORIO FERREIRA DA SIL | |||
| VA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JOAO CARLOS P.DIEL | |||
| Cgc...: 11.613.624/0001-09 | |||
| Valor.: 980,00 | |||
| CONFECÇAO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇAO DA CAMPA | |||
| NHA COMBATE A DENGUE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA | |||
| Cgc...: 86.797.230/0001-49 | |||
| Valor.: 466,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA GABINE | |||
| TES DENTARIOS DO ESF 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 1.595,00 | |||
| AUXILIO PARA LENTES E OCULOS DE LUANA M. REICHERT | |||
| E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: S. W. RIBAS E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 92.310.275/0001-40 | |||
| Valor.: 2.395,17 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DIVA ROSIN E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: RAFAEL ANDRE SZINWELSKI & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 12.377.128/0001-58 | |||
| Valor.: 64,90 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 PAR DE BOTINA PARA AGENTE DA | |||
| DENGUE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 1.450,24 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.6628/12 REF.SERVIÇOS PRE | |||
| TADOS MES SETEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| LAVAGENS DO GOL IPD 8637,SIENA IMZ 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 147,50 | |||
| AQUISIÇAO DE FILTRO E OLEO BRUTUS PARA AMBULANCIA | |||
| IOW 1002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 611,60 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 1.230,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 542,30 | |||
| MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE REPASSAR | |||
| PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 22,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 266,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 347,10 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 67,60 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 1.194,64 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: NORATO BORCK VIANA | |||
| Cgc...: 05.459.020/0001-49 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| AQUISIÇAO DE URNA PARA FUNERAIS DE HEDWIG BERTHA | |||
| JOANNA RIEBE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JOSSIMAR MARQUES RODRIGUES | |||
| Cgc...: 011.854.600-71 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| CONSULTA MEDICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 451,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS | |||
| DA SECRET.EDUCAÇAO,ESC.STO ANTONIO DE PADUA,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 225,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS | |||
| DA CASA DA CULTURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BATERIA PARA NOBREAK DA ESCOLA MUNICI | |||
| PAL MARTIN LUTHER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: RAFAEL ANDRE SZINWELSKI & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 12.377.128/0001-58 | |||
| Valor.: 19,50 | |||
| AQUISIÇAO DE VERNIZ,ROLO DE ESPUMA E FITA VEDA ROS | |||
| CA PARA ESCOLA MUNIC.NOSSA SENHORA DA SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 338,57 | |||
| PASEP REF. FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 440,65 | |||
| AQUISIÇAO DE COLA QUENTE,TNT,PAPEL SULFITE,ETC PA | |||
| RA SECRETARIA EDUCAÇAO,ESC.NOSSA SENHORA SAUDE,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 65,00 | |||
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 65,00 | |||
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO MICRO ONIBUS INB 1229 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 32,00 | |||
| AQUISIÇAO DE DISCO TACOGRAFO PARA MICRO ONIBUS IIT | |||
| 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 137,00 | |||
| MONTAGEM,DESMONTAGEM,BALANCEAMENTO,TROCA E REPARO | |||
| DE PNEUS DO MICRO ONIBUS IIL 3778,IIT 5802,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| BALANCEAMENTO DE PNEUS DO FIAT DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 115,00 | |||
| LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DO MICRO ONIBUS IIL 3778 | |||
| IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: MAURICIO MALLMANN WENDT | |||
| Cgc...: 08.702.645/0001-88 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| AQUISIÇAO DE VIDRO PARA REPOSIÇAO NA ESCOLA MUNIC. | |||
| STO ANTONIO DE PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| 20 COPIAS DE CHAVE DO CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| CONSERTO DE NOTEBOOK E COMPUTADOR DA CAMARA | |||
| DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JOSE OLAVO S. SPOHR | |||
| Cgc...: 653.423.130-15 | |||
| Valor.: 235,00 | |||
| COLOCAÇAO MAIS UM PONTO DE ALARME NO P.SAUDE VILA | |||
| STO ANTONIO,TROCA DE BATERIA E CARREGADOR DO MESMO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JOSE OLAVO S. SPOHR | |||
| Cgc...: 653.423.130-15 | |||
| Valor.: 195,00 | |||
| REPARO DE ALARME DO ESF 1 E COLOÇAO DE CABO PARA | |||
| INTERNET | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROSEILE PAULI KLEIN | |||
| Cgc...: 12.854.315/0001-85 | |||
| Valor.: 40,50 | |||
| 45 FOTOS 10X15 DE FOTOS DOS PROJETOS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA | |||
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE E SAO JOSE DO SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: GRAF. CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0002-01 | |||
| Valor.: 765,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FOLDERS MANACA DA SERRA E CARIMBOS PA | |||
| RA ESCOLAS MUNICIPAIS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 14,85 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.100/12 REF.CONSUMO DE LUZ | |||
| NA CASA DA CULTURA CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 350,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA CASA DA CULTU | |||
| RA MES OUTUBRO A DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 108,64 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR OA EMP. 105/12 REF.CONSUMO DE LUZ | |||
| NA GARAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA GARAGEM DO | |||
| PARQUE DE MAQUINAS MES OUTUBRO A DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FERNANDO MATTES MACHRY | |||
| Cgc...: 3701.0000 | |||
| Valor.: 25,35 | |||
| DESLOCAMENTO DE FERNANDO M.MACHRY DE ROQUE GONZA | |||
| LES A CERRO LARGO P/TRATAR DE PROCESSOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: TIAGO HAAS DIAS- PES. JUR | |||
| Cgc...: 13.202.231/0001-20 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| CONSERTO DO NOBREAK DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDI | |||
| CA DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: TIAGO HAAS DIAS- PES. JUR | |||
| Cgc...: 13.202.231/0001-20 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DO PLANEJAMEN | |||
| TO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 37,50 | |||
| AQUISIÇAO DE CAIXAS DE ISOPOR PARA SALA DE VACINAS | |||
| DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: GRAF. CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0002-01 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE VEICULOS | |||
| DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 342,20 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE HI | |||
| DRAULICA GERAL DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 320,46 | |||
| AQUISIÇAO DE CORRENTE,FITA ISOLANTE,DISCO CORTE,AL | |||
| VENARITE,ENXADA,ETC PARA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 59,32 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA | |||
| GRUPO DO CRAS DO RINCAO DO MEIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA OBRAS- 076 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.708,21 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 3,15 | |||
| RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO | |||
| MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: APAG-COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | |||
| Cgc...: 94.378.577/0001-85 | |||
| Valor.: 260,00 | |||
| RECARGA DE 02 EXTINTORES DE INCENDIO DA CAMARA | |||
| DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 322,50 | |||
| AQUISIÇAO DE PANOS DE SACARIA E TECIDO VOAL P/CUR | |||
| SO DE PINTURA EM TECIDO C/GRUPO DO RINCAO DO MEIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 824,85 | |||
| AQUISIÇAO DE TINTA ACRILEX,COLA E PINCEIS PARA | |||
| CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM GRUPO DO R.DO MEIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE LUIZ P.SCHEEREN REF.IDA A | |||
| PASSO FUNDO DIA 18/10 LEVAR JOSSIMAR RODRIGUES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 3,60 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRAX PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CREA CONSELHO R.ENG.ARQUIT.AGRON. RS | |||
| Cgc...: 628.0000 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| DESPESA COM CREA REFERENTE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA | |||
| MUNIC.STO ANTONIO DE PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: TIAGO HAAS DIAS- PES. JUR | |||
| Cgc...: 13.202.231/0001-20 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| RECONFIGURAÇAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE | |||
| ADMINISTRAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: IRENE MARIA S. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 518.0000 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| ADIANTAMENTO A SERVIDORA ACIMA,PARA SER UTILIZADO | |||
| PELO SETOR ACIMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: IRENE MARIA S. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 518.0000 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| ADIANTAMENTO A SERVIDORA ACIMA,PARA SER UTILIZADO | |||
| PELO SETOR ACIMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: IRENE MARIA S. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 518.0000 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| ADIANTAMENTO A SERVIDORA ACIMA,PARA SER UTILIZADO | |||
| PELO SETOR ACIMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: IRENE MARIA S. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 518.0000 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| ADIANTAMENTO A SERVIDORA ACIMA,PARA SER UTILIZADO | |||
| PELO SETOR ACIMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: IRENE MARIA S. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 518.0000 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| ADIANTAMENTO A SERVIDORA ACIMA,PARA SER UTILIZADO | |||
| PELO SETOR ACIMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: IRENE MARIA S. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 518.0000 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| ADIANTAMENTO A SERVIDORA ACIMA,PARA SER UTILIZADO | |||
| PELO SETOR ACIMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 3,15 | |||
| RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO | |||
| P/ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 13,50 | |||
| AQUISIÇAO DE PILHAS RAYOVAC PARA CASA DA CULTURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLA EDUC.INFAN | |||
| TIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 62,70 | |||
| AQUISIÇAO DE CURVA LONGA 60MM PARA REDE HIDRAULICA | |||
| GERAL DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 2.704,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLA MUNIC.STO | |||
| ANTONIO DE PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 171,74 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| ESCOLA EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| LAVAGEM DO MICRO ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: GRAF. CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0002-01 | |||
| Valor.: 1.270,00 | |||
| AQUISIÇAO DE RECEITUARIOS,ORDENS DE ABASTECIMENTO | |||
| E FOLHAS ATEND.AMBULATORIAL,PARA ESF 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PRODUTOS FOLHA E.V.A PARA ESCOLA | |||
| MUNIC.STO ANTONIO DE PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA | |||
| DO SETOR DE ENTREGA DE FICHAS NO POSTO SAUDE SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 6,89 | |||
| AQUISIÇAO DE ELASTICO AMARELO PARA SECRETARIA DE | |||
| EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: ELIOMAR FERNANDES LEDESMA | |||
| Cgc...: 08.679.101/0001-42 | |||
| Valor.: 460,00 | |||
| CONSERTO DE CADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E | |||
| CONSERTO DE 02 MESAS DE JOGOS DA ESC.STO ANT.PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: GRAF. CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0002-01 | |||
| Valor.: 1.315,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FOLDERS EXPLICATIVOS DA DENGUE E CANE | |||
| TAS IMPRESSAS REF.CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 26,30 | |||
| AQUISIÇAO DE FIO PARALELO,PINO MACHO FEMEA,LAMPA | |||
| DAS,ETC PARA ESC.EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 50,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGOTE FLEXIVEL,LAMPADAS E TORNEI | |||
| RAS PARA ESCOLA MUNIC.MARTIN LUTHER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 85,00 | |||
| CONSERTO DE CENTRIFUGA E FOGAO DA ESCOLA EDUC | |||
| INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 69,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CANO GAS,ABRAÇADEIRA METAL E REGISTRO | |||
| P/CONSERTO DO FOGAO DA ESC.EDUC.INF.MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| SERVIÇO NA TAMPA DO TETO DO MICRO ONIBUS INB | |||
| 1229 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| AQUISIÇO DE LAMPADA PARA DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| LAVAGENS DO GOL ISX 1723,GOL IQJ 3954,GOL IOJ 0038 | |||
| GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 107,50 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MASTER E FILTRO PARA GOL | |||
| IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ELIOMAR FERNANDES LEDESMA | |||
| Cgc...: 08.679.101/0001-42 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| CONSERTO DE CADEIRA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 3,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TORNEIRA PVC PRETA PARA POSTO | |||
| DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| SERVIÇO NO COMPRESSOR DO ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 52,76 | |||
| AQUISIÇAO DE SENSOR E LAMPADA PARA GOL ILG 2376 | |||
| E AMBULANCIA IKP 7831 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA IKP 7831 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROBSON SPHOR SCHNEIRER | |||
| Cgc...: 946.125.100-97 | |||
| Valor.: 2.300,00 | |||
| PROTESES DENTARIAS PARA DOMINGO THIAGO DURAO E | |||
| OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: ELIOMAR FERNANDES LEDESMA | |||
| Cgc...: 08.679.101/0001-42 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| CONSERTO DE TRES MASTROS DE BANDEIRA DA CASA | |||
| DA CULTURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DO FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 29,40 | |||
| AQUISIÇAO DE TRAVA ELETRICA,GRAMPOS P/PORTA DO | |||
| FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 646,32 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CARREGADOR NEW HO | |||
| LAND,PATROLA CINTIA,CARREGADOR TIETE,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 275,00 | |||
| SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR,PARTE ELE | |||
| TRICA,ETC DO GOL IKA 3198,PATROLA MIMOSA,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 48,00 | |||
| CONSERTO DE ESQUICHO DA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VALERIO HILGERT SCHEEREN E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.958.462/0001-71 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CHAVE PARA ESGUICHO DA SECRETARIA DE | |||
| OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 285,00 | |||
| LAVAGENS DA RETRO RANDON,CAMINHAO IIF 5615,CAMI | |||
| NHAO IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 330,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO IPITUR PARA PATROLA CINTIA E RE | |||
| TRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NELCI MARON | |||
| AREND | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 123,22 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE P/ | |||
| GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS BOLSA FAMILIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: AURI LUIZ RAMOS DA SILVA | |||
| Cgc...: 14.265.159/0001-42 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| AQUISIÇAO DE JALECOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRE | |||
| TARIA DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LACIR TRINDADE DA ROSA | |||
| Cgc...: 2608.0000 | |||
| Valor.: 10,92 | |||
| DESLOCAMENTO DE LACIR TRINDADE DA ROSA DE CAB.PAL | |||
| MEIRA A ROQUE GONZALES P/REUNIAO DE EQUIPE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA | |||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM CABO DE REDE E COMPUTA | |||
| DOR DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FERNANDO MATTES MACHRY | |||
| Cgc...: 3701.0000 | |||
| Valor.: 168,08 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIAS 25,26/10 PARA ASSINAR | |||
| CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO E IR NA DPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SILVINO K. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 250.389.740-15 | |||
| Valor.: 168,08 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIAS 25,26/10 PARA LEVAR | |||
| O ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MARLI DIAS | |||
| DOS SANTOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: QUERO-QUERO S/A | |||
| Cgc...: 98.0000 | |||
| Valor.: 1.048,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TV AOC LCD 32" E DVD PHILCO PH 155 | |||
| PARA ESCOLA EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: QUERO-QUERO S/A | |||
| Cgc...: 98.0000 | |||
| Valor.: 79,90 | |||
| AQUISIÇAO DE SUPORTE INDUSAT P/TV LCD PARA ESCOLA | |||
| EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: VANDERLEI STROCHEIN | |||
| Cgc...: 06.911.872/0001-98 | |||
| Valor.: 86,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PALHETA LIMPADOR PARA MICRO ONIBUS | |||
| IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VANDERLEI STROCHEIN | |||
| Cgc...: 06.911.872/0001-98 | |||
| Valor.: 382,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA FIAT DOBLO IPK | |||
| 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: VANDERLEI STROCHEIN | |||
| Cgc...: 06.911.872/0001-98 | |||
| Valor.: 971,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA FIAT DUCATO IQL | |||
| 3406 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA P/SIENA IMZ 0873 REF.IDA DE | |||
| LUIZ P.SCHEEREN S.MARIA LEVAR LIDIANE MERLUGO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE LUIZ P.SCHEEREN REF.IDA A | |||
| STA MARIA DIA 22/10 LEVAR LIDIANE MERLUGO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 575,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA O SETOR DE | |||
| PATRIMONIO DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VANDERLEI STROCHEIN | |||
| Cgc...: 06.911.872/0001-98 | |||
| Valor.: 224,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA GOL IKA 3198 | |||
| ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: PAULI E CASTILHO LTDA | |||
| Cgc...: 11.394.047/0001-01 | |||
| Valor.: 534,40 | |||
| AQUISIÇAO DE ALICATE,LUVAS,LONA,CORDA,BOTA,ETC | |||
| PARA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COOP.PRODUTORES CANA P.XAVIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.325.704/0002-03 | |||
| Valor.: 650,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA CARREGADOR TIETE | |||
| E CAMINHAO ISS 1391 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COOP.PRODUTORES CANA P.XAVIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.325.704/0002-03 | |||
| Valor.: 21,60 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MOTO IPU 9772 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 19,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA CENTRO ADMINISTRA | |||
| TIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADAO LEITE | |||
| Cgc...: 927.087.810-49 | |||
| Valor.: 10,50 | |||
| PASSAGENS DE ADAO LEITE DE SOBRADO A ROQUE GONZA | |||
| LES E VICE VERSA,DEVIDO REUNIAO DO FUNDEB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 136,30 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE PARA | |||
| GRUPO DO CRAS DE COLONIA LARANJEIRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 71,11 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O | |||
| LOCAL ONDE FUNCIONA O CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 263,25 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE P/INTE | |||
| GRANTES DO CURSO DE PINTURA DO RINCAO DO MEIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: CASSIO ESPINDOLA POERSCH | |||
| Cgc...: 001.069.630-07 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| DESPESA COM SEGUNDA VIA CRLV DO CAMINHAO IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 427,00 | |||
| AQUISIÇAO DE REATORES PARA REPOSIÇAO NA ILUMINAÇAO | |||
| PUBLICA DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 1.350,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TUBOS SOLDAVEIS PARA HIDRAULICA GERAL | |||
| DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRLEIA PATRICI0 ESPINDOLA | |||
| Cgc...: 012.436.170-63 | |||
| Valor.: 6,80 | |||
| PASSAGENS DE DIRLEIA ESPINDOLA E ANDERSON ESPINDO | |||
| LA DE SOBRADO A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: VANDERLEI STROCHEIN | |||
| Cgc...: 06.911.872/0001-98 | |||
| Valor.: 224,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA GOL ILG 2376 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: VANDERLEI STROCHEIN | |||
| Cgc...: 06.911.872/0001-98 | |||
| Valor.: 153,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA GOL IQJ 395444444 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VANDERLEI STROCHEIN | |||
| Cgc...: 06.911.872/0001-98 | |||
| Valor.: 1.174,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA GOL IOU 3696,GOL | |||
| IPD 8637 E GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MARLENE TEREZINHA H.KOCHHANN | |||
| Cgc...: 13.672.652/0001-14 | |||
| Valor.: 59,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MUDAS PARA JARDIM E MUDAS DE JAMBOLAO | |||
| PARA ESC.NOSSA SENHORA DA SAUDE,SAO JOSE DO SOBRAD | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: COOP.PRODUTORES CANA P.XAVIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.325.704/0002-03 | |||
| Valor.: 334,80 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.130,61 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA SAUDE- 075 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.412,36 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 236,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 GARRAFAS TERMICAS 9L GHERMOLAR PA | |||
| RA O LOCAL ONDE FUNCIONA O CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 219,20 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PRO | |||
| GRAMA FEAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 116,30 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PRO | |||
| GRAMA FEAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 435,90 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O | |||
| PROGRAMA FEAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | |||
| Cgc...: 87.704.151/0003-70 | |||
| Valor.: 182,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO SINTETICO,FILTRO OLEO E ANEL VE | |||
| DADOR PARA POLO SEDAN IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | |||
| Cgc...: 87.704.151/0003-70 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| MAO DE OBRA /REVISAO 40.000KM POLO SEDAN IRT | |||
| 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SILVINO K. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 250.389.740-15 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE SILVINO KLIEMANN REF.IDA A | |||
| PASSO FUNDO DIA 23/10 LEVAR ANA C. FRACALOSSI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SILVINO K. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 250.389.740-15 | |||
| Valor.: 94,64 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA P/SIENA IMZ 0873 REF.IDA DE | |||
| SILVINO KLIEMANN A P.FUNDO LEVAR ANA C.FRACALOSSI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: GABINETE- 001 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.631,72 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.873,00 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 675,98 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.207,53 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 180,95 | |||
| HORAS EXTRAS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 540,79 | |||
| COMISSAO DE SINDICANCIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 258,89 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| SALARIO FAMILIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 13.722,36 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 540,78 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.827,14 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 711,94 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 203,47 | |||
| DIFERENÇA DE CAIXA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 119,24 | |||
| HORAS EXTRAS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.622,37 | |||
| CONTROLE INTERNO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 540,79 | |||
| COMISSAO DE SINDICANCIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 21.556,22 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.047,59 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.924,42 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 43,94 | |||
| ADICIONAL NOTURNO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 774,76 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 605,05 | |||
| HORAS EXTRAS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.524,77 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| SALARIO FAMILIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: APOSENTADOS FAPPAS- 008 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 64.599,33 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: APOSENTADOS FAPPAS- 008 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| SALARIO FAMILIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: PENSIONISTAS FAPPAS- 009 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.866,28 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.560,80 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 385,61 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 490,08 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| SALARIO FAMILIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.001,79 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 785,48 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 632,72 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: APOSENTADOS PREF. PROFESSORES- 017 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.294,99 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: APOSENTADOS PREFEITURA- 018 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.540,43 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: TELEFONISTAS- 020 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.271,27 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: TELEFONISTAS- 020 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 594,29 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.242,21 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 414,46 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 983,91 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.067,78 | |||
| HORAS EXTRAS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 30,87 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 231,18 | |||
| PERICULOSIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.609,27 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 169,00 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 583,29 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 349,81 | |||
| HORAS EXTRAS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 513,07 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 269,72 | |||
| PERICULOSIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: CONSELHO TUTELAR- 030 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.742,31 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PENSIONISTAS JUSTIÇA- 037 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 520,93 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.324,92 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 410,72 | |||
| ANUENIOS REF. VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: NUTRIÇÃO- 052 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.487,15 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: NUTRIÇÃO- 052 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 74,36 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SUB PREFEITOS- 063 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.839,12 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: SECRETARIO DE PLANEJAMENTO- 067 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 993,69 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: SECRETARIO DE PLANEJAMENTO- 067 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 19,87 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: SECRETARIO DE PLANEJAMENTO- 067 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.307,05 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: SECRETÁRIO DE OBRAS- 068 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.320,61 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO- 065 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.320,61 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: SECRETARIO DE AGRICULTURA- 069 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.320,61 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA- SECRET. FINANÇAS- 071 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.305,09 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO- 072 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.486,10 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO- 072 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 664,08 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA- GABINETE- 074 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.607,60 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA OBRAS- 076 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.748,73 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRACAO- LICENCIADO- 087 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.084,94 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRACAO- LICENCIADO- 087 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 401,42 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRACAO- LICENCIADO- 087 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 41,50 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: CARGOS DE CONFIANÇA SECRE. PLANEJAMENTO- 085 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 885,53 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PENSIONISTAS URBANOS- 081 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 704,25 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: CARGOS CONFIANCA ASSISTENCIA SOCIAL- 078 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.068,52 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA CASA DA CULTURA- 079 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 717,65 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA CASA DA CULTURA- 079 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 18,90 | |||
| AUXILIO ALIMENTAÇAO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PENSIONISTAS FINANCAS- 082 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 702,17 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 15.163,11 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.027,30 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.424,21 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.045,66 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 926,74 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| SALARIO FAMILIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 540,79 | |||
| GESTOR FAPS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA EDUCAÇÃO- 077 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.176,52 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.082,46 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 855,52 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 225,65 | |||
| HORAS EXTRAS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.793,34 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 85,58 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 263,55 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| SALARIO FAMILIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OBRAS EDUCAÇAO-93 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.301,97 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OBRAS EDUCAÇAO-93 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 295,14 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OBRAS EDUCAÇAO-93 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.381,86 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OBRAS EDUCAÇAO-93 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 826,71 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OBRAS EDUCAÇAO-93 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| SALARIO FAMILIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIO DE EDUCACAO- 070 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.320,61 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 885,53 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 8,86 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 102,64 | |||
| HORAS EXTRAS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTA CRECHE-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 1.324,92 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTA CRECHE-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 337,99 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTA CRECHE-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 410,72 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTA CRECHE-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 28,04 | |||
| PLANTAO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA SAUDE- 075 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.316,69 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA SAUDE- 075 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 18,90 | |||
| AUXILIO ALIMENTAÇAO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SECRETARIO DE SAUDE- 064 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.320,61 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 19.566,16 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.061,74 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.946,77 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 538,04 | |||
| HORAS EXTRAS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 540,79 | |||
| COMISSAO DE SINDICANCIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.046,18 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 44,00 | |||
| SALARIO FAMILIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 925,32 | |||
| DESPESA COM PLANTAO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CONTRATADOS COMBATE A DENGUE- 039 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2,31 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CONTRATADOS COMBATE A DENGUE- 039 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 40,50 | |||
| AUXILIO ALIMENTAÇAO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: PACS- 021 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 10.178,40 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CONTRATO AGENTE DE SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 678,56 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CONTRATO PABINHO | |||
| Cgc...: 85.612.981/0001-50 | |||
| Valor.: 3.662,45 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.593,72 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.351,96 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.302,97 | |||
| ANUENIOS REF. VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.118,75 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.483,83 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.542,97 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 120,66 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.405,37 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.360,00 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 651,71 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 70,23 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 702,34 | |||
| INSALUBRIDADE MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 11.011,66 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 185,89 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 2.564,37 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 228,56 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 1.240,42 | |||
| PREMIO ASSIDUIDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 1.157,51 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 11.342,89 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 371,78 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.755,82 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.424,36 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 236,60 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 44,00 | |||
| SALARIO FAMILIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 57.005,57 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 507,00 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 78,82 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 13.611,43 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.228,72 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 17.937,23 | |||
| VENCIMENTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| SALARIO FAMILIA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: BRUNO VALTER S.WUST | |||
| Cgc...: 307.377.880-20 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA IKP 7831 REF.IDA | |||
| DE BRUNO VALTER S.WUST A SAO LUIZ GONZAGA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 64,50 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.131/12 REF.CARTOES DE ALI | |||
| MENTAÇAO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 419,30 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.133/12 REF.CARTOES ALI | |||
| MENTAÇAO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 101,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.135/12 REF.CARTOES ALIMEN | |||
| TAÇAO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 486,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES | |||
| NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 1.700,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO | |||
| MES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 486,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES NOVEM | |||
| BRO E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DA PATROLA CINTIA | |||
| E RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO IPIRGEROL PARA CAMINHAO IKD 0873 | |||
| E CAMINHAO IIF 5615 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: MERCADO AZ LTDA | |||
| Cgc...: 14.297.707/0001-16 | |||
| Valor.: 49,30 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE | |||
| CRIANÇAS DO PBV II | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PILHAS RECARREGAVEL PARA MAQUINA FOTO | |||
| GRAFICA UTILIZADA NOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 56,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O | |||
| PROGRAMA FEAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 41,20 | |||
| AQUISIÇAO DE INSETECIDAS P/DEDETIZAR O LOCAL ONDE | |||
| FUNCIONA O CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 46,00 | |||
| ALMOÇOS DE GILBERTO KONZEN REF.IDA A IJUI LEVAR | |||
| MARGARIDA ALMEIDA,HILDA LEDUR E ANDREIA RAMOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.396,71 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 2.533,28 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 3.772,52 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 11.133,37 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 3.525,37 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.003,94 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 644,97 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 341,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 948,47 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 534,80 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 206,54 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 495,47 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 185,81 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 536,26 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.114,72 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 395,15 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 2.514,20 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.800,64 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 181,81 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.017,78 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 809,87 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 509,82 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.802,74 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 118,64 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 250,09 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 52.375,76 | |||
| PGTO PARCELAMENTO PASSIVO ATUARIAL REF.FOLHA DE | |||
| PGTO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | |||
| Cgc...: 88.896.774/0001-93 | |||
| Valor.: 24.792,49 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.5533/12 REF.AUXILIO SUBVEN | |||
| ÇAO SOCIAL MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | |||
| Cgc...: 88.896.774/0001-93 | |||
| Valor.: 90.748,12 | |||
| AUXILIO SUBVENÇAO SOCIAL MES NOVEMBRO E DEZEMBRO | |||
| 2012 CFE CONVENIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUCIANE JUDITE VEIGA SARZI-ME | |||
| Cgc...: 09.227.682/0001-44 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| ASSIST.TECNICA E RECUPERAÇAO DE HD DE COMPUTADOR | |||
| DO ESF 2 E RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA DO ESF1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 8,26 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MAQUINA DE CORTAR | |||
| GRAMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: POSTO BINIBE LTDA | |||
| Cgc...: 04.025.277/0001-20 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TAMPA PARA CLIMATIZADOR DO CAMINHAO | |||
| INY 2909 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 390,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS C/BRAÇO PARA | |||
| SALA DE VACINAS DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 345,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO PARA | |||
| SER UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 65,00 | |||
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO MICRO ONIBUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TAMPA TC PARA MICRO ONIBUS INB 1229 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE | |||
| FINANÇAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 56,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CUCA PARA LANCHE NO ENCONTRO DE | |||
| IDOSOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 286,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLA EDUC.INFAN | |||
| TIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: GEORGES SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 07.450.446/0001-67 | |||
| Valor.: 1.045,80 | |||
| AQUISIÇAO DE CARNE PARA ESCOLA EDUC.INFANTIL | |||
| MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 168,08 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIAS 30,31/10 PARA LEVAR | |||
| KATIA MACIEL FURES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JOSE ALFREDO KUPSKE | |||
| Cgc...: 674.747.300-06 | |||
| Valor.: 46,90 | |||
| DESPESA COM PEDAGIOS REF.IDA DE JOSE ALFREDO KUSP | |||
| KE E OUTROS A POA(VICE VERSA) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 46,90 | |||
| DESPESA COM PEDAGIOS REF.IDA DE PAULO ROGERIO | |||
| REICHERT E OUTROS A POA(VICE-VERSA) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.SERVIÇOS PRESTADOS MES OUTUBRO | |||
| A DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: NELITA FERREIRA | |||
| Cgc...: 1436.0000 | |||
| Valor.: 24,96 | |||
| DESLOCAMENTO DE NELITA W. FERREIRA DE PORTO XAVIER | |||
| A R.GONZALES(VICE-VERSA),PARA REUNIAO DO FUNDEB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA CAMARA DE VEREADO | |||
| RES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 153,00 | |||
| DESLOCAMENTO DE PAULO ROGERIO REICHERT REF.IDA A | |||
| S.ANGELO DIAS 23/10 E 26/10 P/IR NO TRIB.CONTAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: PAULI E CASTILHO LTDA | |||
| Cgc...: 11.394.047/0001-01 | |||
| Valor.: 24,00 | |||
| AQUISIÇAO DE LUVA SUPER FLEX PARA SECRETARIA DE | |||
| AGRICULTURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: WELKE & PIEKALA LTDA | |||
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNIC | |||
| NOSSA SENHORA DA SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JANE LINO DA COSTA | |||
| Cgc...: 002.055.030-80 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| CONSULTA MEDICA DE JANE LINO DA COSTA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 1.960,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 1000L DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DO | |||
| TRANSPORTE ESCOLAR CFE TP/08/2011 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: LEONARDO F. TABORDA DA LUZ & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.295.162/0001-43 | |||
| Valor.: 5.200,00 | |||
| LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO MU | |||
| NICIPAL,LIMP.E PINTURA DE CORDOES DE RUAS CFE CONT | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| CONSERTO DE COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| (SETOR ENTREGA DE FICHAS) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JOAO CARLOS P.DIEL | |||
| Cgc...: 11.613.624/0001-09 | |||
| Valor.: 68,00 | |||
| DESPESA COM SERIGRAFIA EM COLETES DE AGENTES DE | |||
| SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 119,01 | |||
| AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA PREMIAÇAO DO PROJETO | |||
| MISSOES PELA VIDA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA | |||
| Cgc...: 86.797.230/0001-49 | |||
| Valor.: 664,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA GABINE | |||
| TES DENTARIOS DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: DENTAL MULLER COM. E PROD.ODONTOLOG.LTDA | |||
| Cgc...: 2938.0000 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA GABINETES | |||
| DENTARIOS DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: CONSELHO TUTELAR- 030 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 734,24 | |||
| VENCIMENTO MES NOVEMBRO 2012 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JULIANA SCHERER | |||
| Cgc...: 07.531.949/0001-67 | |||
| Valor.: 287,65 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA JOAO R. HENSING | |||
| E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 1.206,48 | |||
| PASEP REF FPM E ITR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 242,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE HI | |||
| DRAULICA DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 63,90 | |||
| AQUISIÇAO DE LINHA P/CORTE GRAMA E BROCA VIDEO,PA | |||
| RA MAQUINA DE CORTAR GRAMA E MAQUITA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COTRISA-COOP. TRIT.REG.SANTO ANGELO LTDA | |||
| Cgc...: 96.203.302/0021-80 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| AQUISIÇAO DE HERBECIDA STINGER PARA SECRETARIA | |||
| DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: RADIO MISSIONEIRA 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 91.011.288/0001-55 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DA DENGUE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROSICLER POERSCH | |||
| Cgc...: 93.334.712/0001-28 | |||
| Valor.: 280,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CAMA,MESA E BANHO PARA O | |||
| PROGRAMA FEAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 201,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MASTER,BARDHAL,FILTROS,ETC PARA | |||
| AMBULANCIA IOW 1002 E GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| LAVAGENS DA AMBULANCIA IOW 1002,GOL IQJ 3954,SIENA | |||
| IMZ 0873 E GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 10,16 | |||
| AQUISIÇAO DE ANTIEMBAÇANTE PARA GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JAIME HILGERT SCHEEREN | |||
| Cgc...: 14.493.640/0001-95 | |||
| Valor.: 84,28 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA AMBULANCIA IOW | |||
| 1002 E GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JAIME HILGERT SCHEEREN | |||
| Cgc...: 14.493.640/0001-95 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| SERVIÇO NA FECHADURA,INSTALAÇAO DE SIRENE E SERVI | |||
| ÇO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA IOW 1002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 2.961,55 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 2.010,79 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 4.479,26 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 665,60 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.654,06 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 508,36 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 730,53 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 784,12 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 455,07 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.209,37 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.091,86 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 194,82 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 847,83 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SE | |||
| TOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO POLO SEDAN IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 5,00 | |||
| AQUISIÇAO DE LIMPA VIDROS PARA POLO SEDAN IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE | |||
| OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: GEORGES SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 07.450.446/0001-67 | |||
| Valor.: 1.032,80 | |||
| AQUISIÇAO DE CARNE,PAES,ETC P/FAZER ALMOÇO P/SERVI | |||
| DORES QUANDO DA IDA AO INTERIOR MUNIC.TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 32,90 | |||
| AQUIS.DE TINTA ESMALTE,PINCEL,ETC,P/PINTURA DE BAL | |||
| CAO DA SALA DE VACINAS DO P.DE SAUDE DO R.VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 188,15 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,ETC PA | |||
| RA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ELIOMAR FERNANDES LEDESMA | |||
| Cgc...: 08.679.101/0001-42 | |||
| Valor.: 350,00 | |||
| CONSERTO E MAO DE OBRA NO PARQUINHO DA ESCOLA | |||
| MUNICIPAL MARTIN LUTHER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JAIME HILGERT SCHEEREN | |||
| Cgc...: 14.493.640/0001-95 | |||
| Valor.: 290,00 | |||
| CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA,CONSERTO NA PARTE ELE | |||
| TRICA,ETC DO MICRO ONIBUS INB 1229 E IIL 3778 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JAIME HILGERT SCHEEREN | |||
| Cgc...: 14.493.640/0001-95 | |||
| Valor.: 929,42 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MICRO ONIBUS INB | |||
| 1229 E MICRO ONIBUS IIL 3778 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JAIME HILGERT SCHEEREN | |||
| Cgc...: 14.493.640/0001-95 | |||
| Valor.: 125,66 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MICRO ONIBUS IPK | |||
| 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JAIME HILGERT SCHEEREN | |||
| Cgc...: 14.493.640/0001-95 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| CONSERTO DE ALTERNADOR,MOTOR DE PARTIDA E PARTE | |||
| ELETRICA DO MICRO ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JAIME HILGERT SCHEEREN | |||
| Cgc...: 14.493.640/0001-95 | |||
| Valor.: 491,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NA RETRO JCB,CAMINHAO IKD 0873, | |||
| CAMINHAO IEF 9598,CAMINHAO INY 2909,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JAIME HILGERT SCHEEREN | |||
| Cgc...: 14.493.640/0001-95 | |||
| Valor.: 842,63 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CAMINHAO IKD | |||
| 0873,RETRO JCB,CAMINHAO INY 2909,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 10,40 | |||
| AQUISIÇAO DE ENDURECEDOR P/VERNIZ E COADOR PARA | |||
| TINTA PARA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: MAURICIO MALLMANN WENDT | |||
| Cgc...: 08.702.645/0001-88 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| AQUISIÇAO DE VIDRO PARA REPOSIÇAO NA PORTA DA | |||
| UBS DO BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: CLARI MIELKE RENNER | |||
| Cgc...: 812.919.140-72 | |||
| Valor.: 1.905,14 | |||
| VENCIMENTO MES NOVEMBRO 2012 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 162,90 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 1.317,60 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.6475/12 REF.TRANSPORTE DE | |||
| PACIENTES DE R.GONZALES P/S.LUIZ GONZAGA,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM CELULAR S/A | |||
| Cgc...: 05.423.963/0005-45 | |||
| Valor.: 189,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP. 263/12 REF.SERVIÇO IP CON | |||
| NECT + MOBILIDADE OFERTA FEX INTERNET,CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM CELULAR S/A | |||
| Cgc...: 05.423.963/0005-45 | |||
| Valor.: 437,80 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.IP CONNECT + MOBILIDADE OFERTA | |||
| FLEX INTERNET P/CENTRO ADMINISTR.MES NOV E DEZ/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA SAUDE- 075 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.405,36 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA SAUDE- 075 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 935,40 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO | |||
| SETOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 125,95 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS | |||
| DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA | |||
| GRUPO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00774626000155 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE PARA | |||
| GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS P/CRAS COLONIA FLACH | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 97,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO BRUTUS E BARDHAL PARA FIAT | |||
| DUCATO IQL 3406 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| LAVAGEM DO FIAT DUCATO IQL 3406 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 10,16 | |||
| AQUISIÇAO DE ANTIEMBAÇANTE PARA MICRO ONIBUS | |||
| IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO- 072 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.362,14 | |||
| VENCIMENTO MES NOVEMBRO 2012 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: STEPHANY OSTWALD HAAS | |||
| Cgc...: 13.172.926/0001-06 | |||
| Valor.: 5.800,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA RETROESCAVADEIRA | |||
| JCB,RETRO RANDON,CAMINHAO IIF 5615,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 620,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CAMARA DIGITAL SONY PARA SETOR DE | |||
| ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SILVANO KIST DIEL | |||
| Cgc...: 727.065.970-20 | |||
| Valor.: 527,71 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.1746/12 REF.AQUISIÇAO DE | |||
| LEITE E IOGURTE P/ESC.EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SILVANO KIST DIEL | |||
| Cgc...: 727.065.970-20 | |||
| Valor.: 1.379,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.AQUISIÇÃO DE 545L DE LEITE E | |||
| 70L DE IOGURTE P/ESC.EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA | |||
| Cgc...: 13.021.017/0001-77 | |||
| Valor.: 27,90 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.274/12 REF.SERVIÇOS PRESTA | |||
| DOS MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA | |||
| Cgc...: 13.021.017/0001-77 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.SERVIÇOS PRESTADOS MES NOVEMBRO | |||
| E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: CERMISSOES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 2.683,54 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.112/12 REF.CONSUMO DE LUZ | |||
| EM POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO CFE FATURAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: CERMISSOES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 865,35 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.113/12 REF.CONSUMO DE LUZ | |||
| NA ILUMINAÇAO PUBLICA CFE FATURAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: CERMISSOES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 2.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA ILUMINAÇAO | |||
| PUBLICA MES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: CERMISSOES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 5.200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ EM POÇOS ARTESIA | |||
| NOS DO MUNICIPIO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 4.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.TRANSPORTE DE PACIENTES DE R. | |||
| GONZALES P/S.LUIZ GONZAGA,IJUI,ETC MES NOV/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 22.072,23 | |||
| PGTO PARCELA 28/48 DA AMORTIZAÇAO DO CONTRATO | |||
| PROVIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 360,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO P/DRENAGEM NA RUA | |||
| SCHEEREN P/FEITIO DE CALÇAMENTO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 5.350,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CERCAMENTO DA | |||
| UBS DO BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 232,90 | |||
| AQUISIÇAO DE ARAME DE AÇO LISO E FARPADO PARA | |||
| CERCAMENTO DA UBS DO BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE LUIZ P.SCHEEREN REF.IDA A | |||
| PASSO FUNDO LEVAR ROQUE HUGO BREMM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: STEPHANY OSTWALD HAAS | |||
| Cgc...: 13.172.926/0001-06 | |||
| Valor.: 25,06 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MICRO ONIBUS IIT | |||
| 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FABIO F. BECKER | |||
| Cgc...: 13.824.456/0001-18 | |||
| Valor.: 107,50 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MASTER E FILTRO PARA DOBLO | |||
| IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 1.084,20 | |||
| AQUISIÇAO DE LIVROS DE ATA,LIVROS PONTO,PASTAS,BOR | |||
| RACHAS,ETC PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| CONSERTOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SALA | |||
| DE RECEPÇAO,ENFERMEIRA E VIGILANCIA SANIT.DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERV.LTDA | |||
| Cgc...: 04.115.617/0001-03 | |||
| Valor.: 2.686,50 | |||
| AQUIS.DE KIT METODOS CONTRACEPTIVOS,PREV.DE GRAVI | |||
| DEZ,GESTAÇAO,AMAMENTAÇAO,ETC P/PALESTRA P/MUNICIPE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: DIRCE DECORAÇOES-DIRCE TEREZINHA Z.SCHEEREN | |||
| Cgc...: 004.303.060-24 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| DECLORAÇAO DO AUDITORIO DA ESCOLA STO ANTONIO DE | |||
| PADUA PARA O PROJETO MISSOES PELA VIDA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 1.260,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CPU DEXPC CORE E MONITOR AOC 21,5 LCD | |||
| PARA SALA DE VACINAS DO ESF 1 E SETOR PREST.CONTAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 47,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TECLADO,MOUSE OPTICO E CAIXA SOM DUEX | |||
| PARA COMPUTADOR DO SETOR DE PREST.CONTAS DA SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE PCI ENCORE P/O SERVI | |||
| DOR DA REDE DE BANCO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTR. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: GEIME LUIZ DOS SANTOS MACHADO | |||
| Cgc...: 92.474.246/0001-13 | |||
| Valor.: 33,40 | |||
| AQUISIÇAO DE AGULHAS,SERINGAS E IODO PARA TRABA | |||
| LHOS DO VETERINARIO DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FERNANDO MATTES MACHRY | |||
| Cgc...: 3701.0000 | |||
| Valor.: 25,35 | |||
| DESLOCAMENTO DE FERNANDO M.MACHRY DE ROQUE GONZA | |||
| LES A CERRO LARGO P/TRATAR DE PROCESSOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 168,08 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.7667/12 REF.DIÁRIA DIA | |||
| 01/11/12 P/LEVAR KATIA FURES MACIEL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: SECRET.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | |||
| Cgc...: 1712.0000 | |||
| Valor.: 3.686,62 | |||
| VENCIMENTO MES NOVEMBRO 2012 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA- SECRET. FINANÇAS- 071 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.455,94 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 764,19 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESF 1 | |||
| E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 376,70 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SALA | |||
| DE VACINAS DO ESF1 E RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: IVANIR INACIO DA SILVA | |||
| Cgc...: 1377.0000 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| DESPESA COM CAFE E ALMOÇO DE IVANIR INACIO DA SIL | |||
| VA REF.IDA A IJUI LEVAR ILGA BRATZ E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 89,20 | |||
| AQUISIÇAO DE CALÇAS PLASTICAS E MOSQUITEIROS,PARA | |||
| SEREM DOADOS A GESTANTES DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRUNO VALTER S.WUST | |||
| Cgc...: 307.377.880-20 | |||
| Valor.: 168,08 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIA 08/11 BUSCAR CIBELE MACHA | |||
| DO E LARISSA HOFFMANN REF.PARTIC.OLIMPIADA L.PORT. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 3.944,83 | |||
| INSS REFERENTE FATURA DE COOPERATIVA DE ASSISTEN | |||
| CIA MEDICA MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 6,40 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE AUTONOMO MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE AUTONOMO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 16,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE AUTONOMO MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 620,10 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE AUTONOMOS MES OUTUBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 5,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE PRESTADOR DE SERVIÇO MEI | |||
| MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE PRESTADOR DE SERVIÇO | |||
| MEI MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 86,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE PRESTADOR DE SERVIÇO | |||
| MEI MES OUTUBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: AURORA VIEIRA BARBOSA | |||
| Cgc...: 931.899.740-04 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| CONSULTA MEDICA DE AURORA VIEIRA BARBOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARNO LEOPOLDO SPHOR | |||
| Cgc...: 043.710.460-53 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| CONSULTA MEDICA E PROVA VENTILATORIA DE ARNO LEO | |||
| POLDO SPHOR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DANIELLE H.MALLMANN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 11.419.055/0001-57 | |||
| Valor.: 1.543,67 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ILO DUARTE E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIG.LIMPEZA LTDA | |||
| Cgc...: 07.119.129/0001-62 | |||
| Valor.: 824,80 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,ETC | |||
| PARA ESF 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PAULO ROGERIO RIBEIRO DURÃO | |||
| Cgc...: 12.233.587/0001-68 | |||
| Valor.: 162,39 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.6304/12 REF.TRANSPORTE ES | |||
| COLAR MES OUTUBRO 2012 ROTA 03 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: IVANIR INACIO DA SILVA | |||
| Cgc...: 1377.0000 | |||
| Valor.: 24,00 | |||
| ALMOÇO DE IVANIR INACIO DA SILVA REF.IDA A SAO | |||
| LUIZ GONZAGA LEVAR MAURICIO SCHEEREN,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JULCI ANTONIO FRACALOSSI | |||
| Cgc...: 307.341.850-49 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE JULCI FRACALOSSI REF.IDA A | |||
| PASSO FUNDO LEVAR ELISIANE MARASCA | |||
| ******************************************************************************** |