| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 6.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: REJANE WEILER | |||
| Cgc...: 887.782.070-53 | |||
| Valor.: 732,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 16,17,18/01 PARA SEMINA | |||
| RIO TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 732,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 16,17,18/01 PARA O SEMI | |||
| NARIO TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ALOISIO JUSTEN | |||
| Cgc...: 390.379.670-00 | |||
| Valor.: 732,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 16,17,18/01 PARA O SEMI | |||
| NARIO TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: FERNANDO MATTES MACHRY | |||
| Cgc...: 3701.0000 | |||
| Valor.: 732,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 16,17,18/01 PARA O | |||
| SEMINARIO TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: FERNANDO MATTES MACHRY | |||
| Cgc...: 3701.0000 | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A SALVADOR DAS MISSOES NA ASSEM | |||
| BLEIA DA ALM DIA 18/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | |||
| Cgc...: 3997.0000 | |||
| Valor.: 232,79 | |||
| DESPESA COM FGTS REF.VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAU | |||
| DE MES DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: AMM-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DAS MIS. | |||
| Cgc...: 89.989.255/0001-32 | |||
| Valor.: 1.600,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FUNMISSOES | |||
| Cgc...: 04.939.481/0001-56 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 1.280,00 | |||
| AQUIS. DE 01 KIT GAB. PROCESSADOR INTEL,8GB MEMO | |||
| RIA,TECLADO,ETC P/SETOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.850,68 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 894,10 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 761,98 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 583,46 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 725,39 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 721,27 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 695,55 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.100,17 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 758,17 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTA CRECHE-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 2.260,68 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.174,44 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 940,05 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: TELEFONISTAS- 020 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 980,98 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 884,00 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.349,78 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.762,46 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: EMP JORNALISTICA MENSARIO FISCAL LTDA | |||
| Cgc...: 92.744.028/0001-51 | |||
| Valor.: 608,00 | |||
| RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO MENSARIO FISCAL PERIODO | |||
| DE JANEIRO 2013 A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 21,00 | |||
| ALMOÇO DE LUIZ P.SCHEEREN REF.IDA A IJUI LEVAR | |||
| CONCEIÇAO CAETANO E ISABEL MARQUES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: LIVRARIA ENY LTDA | |||
| Cgc...: 87.704.268/0001-92 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FOLHAS DESENHO A3,BLOCOS AUTO ADESI | |||
| VOS,CANETAS,ETC PARA GABINETE DO PREFEITO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: EBCT | |||
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 | |||
| Valor.: 108,00 | |||
| SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | |||
| MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: PACS- 021 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.176,06 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIG.LIMPEZA LTDA | |||
| Cgc...: 07.119.129/0001-62 | |||
| Valor.: 834,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TOALHAS DE PAPEL PARA BANHEIROS DO | |||
| CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 270,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM ACESSO A INTERNET | |||
| NA ESC.STO ANTONIO DE PADUA MES JANEIRO A MARÇO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 195,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM ACESSO A INTERNET | |||
| NA ESC.STO ANTONIO DE PADUA MES JANEIRO A MARÇO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 270,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM ACESSO A INTERNET | |||
| NA CASA DA CULTURA MES JANEIRO A MARÇO/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| DESPESA COM ACESSO A INTERNET NO LOCAL ONDE FUNCIO | |||
| NA O CRAS MES JANEIRO E FEVEREIRO/13 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 195,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.ACESSO A INTERNET NO POSTO DE | |||
| SAUDE DA SEDE,MES JANEIRO A MARÇO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 195,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE | |||
| INFORMAÇOES TURISTICAS MES JANEIRO A MARÇO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 26,10 | |||
| DESPESA COM INSS REFERENTE NOTA DE PRESTADOR DE | |||
| SERVIÇO MEI,MES DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MAGNOS A. BOTH E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.854.056/0001-52 | |||
| Valor.: 260,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.ACESSO A INTERNET NA ESCOLA | |||
| MUNIC.MARTIN LUTHER MES JANEIRO E FEVEREIRO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MAGNOS A. BOTH E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.854.056/0001-52 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.ACESSO A INTERNET NA ESC.SAO JO | |||
| SE DO SOBRADO E NOSSA SENHORA SAUDE,MES JAN.A MARÇ | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PROSERVER TELECOMUNICAÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 08.411.698/0001-40 | |||
| Valor.: 134,70 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.ACESSO A INTERNET NA SUBPREFEI | |||
| TURA DONA OTILIA MES JANEIRO A MARÇO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: PROSERVER TELECOMUNICAÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 08.411.698/0001-40 | |||
| Valor.: 179,70 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.ACESSO A INTERNET NA EMATER | |||
| MES JANEIRO A MARÇO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: ISOLDI MARIA K. HARTMANN | |||
| Cgc...: 958.763.910-34 | |||
| Valor.: 3.600,78 | |||
| LOCAÇAO DO PREDIO PARA SEDIAR O ESCRITORIO MUNIC. | |||
| DA EMATER,PERIODO JANEIRO A JUNHO 2013 CFE CONTR. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| Cgc...: 89.989.149/0001-59 | |||
| Valor.: 7.350,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.ABRIGAMENTO DOS MENORES FARISEU | |||
| ALMEIDA E LEOPOLDO ALMEIDA MES JAN/13 A MAIO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: CONSELHO TUTELAR- 030 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 655,63 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SILVINO K. KLIEMANN | |||
| Cgc...: 250.389.740-15 | |||
| Valor.: 2.362,39 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRACAO- LICENCIADO- 087 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.748,96 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.286,97 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.717,28 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 12.196,96 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 85.024,72 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 1.944,00 | |||
| LOCAÇAO DOS PROGRAMAS LDO E PPA MES JANEIRO A | |||
| SETEMBRO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 1.035,00 | |||
| LOCAÇAO DO PROGRAMA CONTA CORRENTE MES JANEIRO A | |||
| SETEMBRO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 1.350,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL ME | |||
| JANEIRO A SETEMBRO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 7.578,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA PGTO,CONTROLE LEIS,PROJE | |||
| TOS,PORTARIAS,ETC MES JANEIRO A SETEMBRO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 1.350,00 | |||
| LOCAÇAO DO PROGRAMA GESTAM PONTO ELETRONICO MES | |||
| JANEIRO A SETEMBRO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 1.935,00 | |||
| LOCAÇAO DO PROGR.ALMOXARIFADO E CONTROLE VEICULOS | |||
| E FROTAS MES JANEIRO A SETEMBRO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 576,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FINANCIAMENTOS | |||
| DIVERSOS MES JANEIRO A SETEMBRO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 3.420,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA SALUTAR-GESTAO SAUDE MES JANEI | |||
| RO A SETEMBRO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 3.420,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DA EDUCAÇAO COM DIVER | |||
| SOS CONTROLES MES JANEIRO A SET/2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 10.863,00 | |||
| LOCAÇAO DOS SISTEMAS GESPAM CONTABIL,LICITAÇOES, | |||
| TRIBUTOS,PATRIMONIO,ETC MES JAN/13 A SET/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 1.710,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MES JANEIRO | |||
| A SETEMBRO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 2.610,00 | |||
| LOCAÇAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA MES | |||
| JANEIRO A SETEMBRO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: TIAGO HAAS DIAS- PES. JUR | |||
| Cgc...: 13.202.231/0001-20 | |||
| Valor.: 85,00 | |||
| FORMATAÇAO E ELIMINAÇAO DE VIRUS EM NET BOOK DA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: LUCIO HARTMANN | |||
| Cgc...: 288.258.700-78 | |||
| Valor.: 1.484,75 | |||
| DESPESAS COM FOTOS,FILMAGEM EM DVD,ETC REF.A POSSE | |||
| DO PREFEITO E VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 2.099,00 | |||
| AQUIS. DE NOTEBOOK 6GB PARA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: TIAGO HAAS DIAS- PES. JUR | |||
| Cgc...: 13.202.231/0001-20 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| CONFIGURAÇAO E INSTALAÇAO DE OFFICE EM NOTEBOOK | |||
| DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: IRENE TERESINHA M.MACHRY | |||
| Cgc...: 750.563.990-00 | |||
| Valor.: 13.000,00 | |||
| DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMA | |||
| RA DE VEREADORES MES JANEIRO/13 A OUTUBRO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: IGAM-INST.GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBL.LTDA | |||
| Cgc...: 01.484.706/0001-39 | |||
| Valor.: 2.447,00 | |||
| DESPESA COM INFORMATIVOS MENSAIS PARA CAMARA | |||
| DE VEREADORES MES JANEIRO A ABRIL 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED ANO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES REFEIÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 2.900,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA CAMARA DE | |||
| VEREADORES MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 3.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM TELEFONE 3365 1467 | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 780,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.ACESSSO A INTERNET NA CAMARA DE | |||
| VEREADORES MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: SERPLAMED-SERV.PLANEJ.ASSES.MEDICINA DO TRABALHO | |||
| Cgc...: 07.131.887/0001-04 | |||
| Valor.: 1.400,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.ELABORAÇAO E IMPLEM.DO PCMSO,PP | |||
| RA,PREENCHIMENTO DO PPP,ETC MES JANEIRO A DEZ/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 3.120,00 | |||
| LOCAÇAO DO PROGRAMA FOLHA DE PGTO PERIODO DE | |||
| JANEIRO 2013 A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIRCE DECORAÇOES-DIRCE TEREZINHA Z.SCHEEREN | |||
| Cgc...: 004.303.060-24 | |||
| Valor.: 900,00 | |||
| DECORAÇAO DO CLUBE XV DE NOVEMBRO PARA SESSAO SOLE | |||
| NE DA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 2.200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA ESC.EDUC.IN | |||
| FANTIL MENINO JESUS MES JANEIRO A JULHO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 12.000,00 | |||
| EMP.ESTIMAT.REF.CONSUMO DE LUZ NO CENTRO ADMINIS | |||
| TRATIVO,SUBPREF.D.OTILIA,CLUBE DE MAES ANO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NO CENTRO SOCIAL | |||
| MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 2.700,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA CENTRAL TELE | |||
| FONICA E RPV TV MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 8.100,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ EM ESCOLAS DO | |||
| MUNICIPIO MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 5.100,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA UBS E POSTOS | |||
| DE SAUDE DO MUNICIPIO MES JANEIRO A JULHO/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.100,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NO ESF 2 MES | |||
| JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA EMATER | |||
| PERIODO DE JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 64.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA ILUMINAÇAO PU | |||
| BLICA,PRAÇA,PREDIO HABIT.POPULAR MES JAN.A JULHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 96.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ EM POÇOS ARTE | |||
| SIANOS MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA CASA DA CULTU | |||
| RA MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA GARAGEM DO | |||
| PARQUE DE MAQUINAS MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: JOCELAINE GONÇALVES BRITZ | |||
| Cgc...: 014.299.920-26 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 04 BALAIOS PARA LIMPEZA DA | |||
| PRAÇA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 650,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1672 | |||
| MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1676 | |||
| MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 2.700,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONES 3365 1395 | |||
| 3365 1783,3884 2044 MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 6.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1229 | |||
| MES JANEIRO A JUNHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 6.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONES 3365 1233 | |||
| 1288,1262,1625,3884 2039,3884 1017 MES JAN A JULHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONES 3365 1467 | |||
| 3365 1695,1465,3884 1010 MES JANEIRO A JULHO/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1517 | |||
| PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 2.300,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1264 | |||
| MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1459 | |||
| MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1638 | |||
| MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 | |||
| 1046 MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 2.827,50 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.SERVIÇO IP TURBO MES JANEIRO | |||
| A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 9.455,10 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF. IP CONNECT 1MBPS PERIODO DE JA | |||
| NEIRO A OUTUBRO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM CELULAR S/A | |||
| Cgc...: 05.423.963/0005-45 | |||
| Valor.: 2.189,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF. FRANQUIA DO MOBILIDADE FLEX PE | |||
| RIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/13 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: EMBRATEL | |||
| Cgc...: 33.530.486/0001-29 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1229 | |||
| PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EMBRATEL | |||
| Cgc...: 33.530.486/0001-29 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONES 3365 1395 | |||
| 3365 1783,3884 2044 MES JANEIRO A DEZEMBRO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EMBRATEL | |||
| Cgc...: 33.530.486/0001-29 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONES 3365 1233 | |||
| 1262,1288,3884 2039,3884 1017 MES JAN/13 A DEZ/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: EMBRATEL | |||
| Cgc...: 33.530.486/0001-29 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONES 3365 1467 | |||
| 1465,1676,3884 1010,3365 1695 ANO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: TRANSIT DO BRASIL LTDA | |||
| Cgc...: 02.868.267/0084-58 | |||
| Valor.: 2.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONES 3365 1233 | |||
| 1262,1288,1695 PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: TRANSIT DO BRASIL LTDA | |||
| Cgc...: 02.868.267/0084-58 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1395 | |||
| PERIODO DE JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CERMISSOES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ EM POSTOS DE | |||
| SAUDE DO MUNICIPIO MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CERMISSOES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 1.300,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA SUBPREFEITURA | |||
| DO RINCAO VERMELHO MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CERMISSOES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 5.800,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ EM ESCOLAS DO | |||
| MUNICIPIO MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: CERMISSOES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 9.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA ILUMINAÇAO PU | |||
| BLICA PERIODO DE JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: CERMISSOES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 17.800,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ EM POÇOS ARTESIA | |||
| NOS DO MUNICIPIO MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 89,39 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 3365 1783 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | |||
| Cgc...: 87.704.151/0003-70 | |||
| Valor.: 520,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SAVEIRO IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | |||
| Cgc...: 87.704.151/0003-70 | |||
| Valor.: 340,00 | |||
| MAO DE OBRA NA SAVEIRO IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 990,11 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E HI | |||
| GIENE,ETC PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 94,55 | |||
| AQUISIÇAO DE BOMBONS,BALAS,ETC PARA GABINETE DO | |||
| PREFEITO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 13,60 | |||
| AUTENTICAÇOES DE DIPLOMAS DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 650,00 | |||
| SONORIZAÇAO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PODER LEGIS | |||
| LATIVO EM 01.01.2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 58,15 | |||
| AQUISIÇAO DE PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE E ORGANI | |||
| ZADOR DUPLA AC,PARA O SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 61,50 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 CALCULADORAS PARA GABINETE | |||
| DO PREFEITO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 0,95 | |||
| PASEP REF.ITR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 2.263,68 | |||
| PASEP REF FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 80.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASEP REF.RECEITAS MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SERPLAMED-SERV.PLANEJ.ASSES.MEDICINA DO TRABALHO | |||
| Cgc...: 07.131.887/0001-04 | |||
| Valor.: 3.200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.ELABORAÇAO E IMPLEM.DO PCMSO, | |||
| PPRA,PREENCHIMENTO DO PPP,ETC MES JAN. A JULHO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: PACS- 021 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.895,15 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 993,49 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.363,50 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: THIAGO GUIMARAES GRISOLIA | |||
| Cgc...: 07.760.702/0001-12 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PUBLICAÇOES DE ATOS,PROGRAMAS, | |||
| OBRAS,ETC NO JORNAL FOLHA PRODUÇAO MES JAN.A ABRIL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CLINICA PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 11.700,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS | |||
| PERIODO DE JANEIRO A ABRIL 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| DESPESA COM JANTA DE GILBERTO KONZEN REF.IDA A | |||
| SAO LUIZ GONZAGA LEVAR TIAGO MOTA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 45.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.TRANSPORTE DE MUNICIPES A S. | |||
| LUIZ GONZAGA,STO ANGELO,ETC MES JAN/13 A OUT/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 17.714,82 | |||
| TRANSPORTE DE MUNICIPES DE R.GONZALES A POA E | |||
| VICE_VERSA,MES JANEIRO A JUNHO/13 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PROCERGS CIA DE PROCES DADOS DO RGS | |||
| Cgc...: 87.124.582/0001-04 | |||
| Valor.: 1.203,84 | |||
| SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇAO(TUNEL | |||
| DE INTERNET IDENTIFICADO)MES JANEIRO A DEZ/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: MARCOS ENGELHOF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.390.082/0001-30 | |||
| Valor.: 30.374,46 | |||
| PREST.DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINA | |||
| ÇAO FINAL DE RESIDUOS DOMIC. MES JANEIRO A MARÇO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ROBERTO DE SOUZA GUTERRES | |||
| Cgc...: 95.269.320/0001-58 | |||
| Valor.: 3.200,00 | |||
| EMP.ESTIMAT. REF.LOCAÇAO DE 01 CENTRAL PABX C/CAP. | |||
| 8 LINHAS,32 RAMAIS P/C.ADMINISTR. MES JAN A JUNHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA | |||
| Cgc...: 04.091.474/0001-47 | |||
| Valor.: 5.700,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.MANUTENÇAO DE 02 POÇOS ARTESIA | |||
| NOS MES JANEIRO A JUNHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | |||
| Cgc...: 88.896.774/0001-93 | |||
| Valor.: 45.374,36 | |||
| AUXILIO SUBVENÇAO SOCIAL MES JANEIRO 2013 | |||
| CFE CONVENIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 244,82 | |||
| DESPESAS COM TELEFONE 3365 1395 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: DPM | |||
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 | |||
| Valor.: 7.980,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| A JUNHO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FAMURS | |||
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 | |||
| Valor.: 5.600,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO A | |||
| JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: CNM-CONFEDERA_AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||
| Cgc...: 2007.0000 | |||
| Valor.: 2.730,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: EMATER | |||
| Cgc...: 206.0000 | |||
| Valor.: 74.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNI | |||
| CIPAL MES JANEIRO A DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA | |||
| Cgc...: 13.021.017/0001-77 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.SERVIÇOS PRESTADOS MES | |||
| JANEIRO A JUNHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 945,41 | |||
| DESPESA COM IP CONNECT IMBPS CFE FATURAS EM ANEXO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 99,73 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 3365 1672 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: CORAG-COMP.RIOGRANDENSE ART. GRAF | |||
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 | |||
| Valor.: 5.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA PRE | |||
| FEITURA NO DIARIO OFICIAL MES JANEIRO A DEZ/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: AMM-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DAS MIS. | |||
| Cgc...: 89.989.255/0001-32 | |||
| Valor.: 11.200,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| A JULHO 2013 CFE LIVRO DE ATAS DA AMM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: FERNANDO MATTES MACHRY | |||
| Cgc...: 3701.0000 | |||
| Valor.: 879,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 16,17,18/01 PARA SEMINA | |||
| RIO TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: REJANE WEILER | |||
| Cgc...: 887.782.070-53 | |||
| Valor.: 879,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 16,17,18/01 PARA SEMINA | |||
| RIO TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 879,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 16,17,18/01 PARA SEMINA | |||
| RIO TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ALOISIO JUSTEN | |||
| Cgc...: 390.379.670-00 | |||
| Valor.: 879,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 16,17,18/01 PARA SEMINA | |||
| RIO TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 222,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 APARELHO CELULAR LG C/CHIP PARA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: IGAM-INST.GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBL.LTDA | |||
| Cgc...: 01.484.706/0001-39 | |||
| Valor.: 864,00 | |||
| INSCRIÇAO DE PAULO REICHERT,REJANE WEILER E FERNAN | |||
| DO M.MACHRY NO SEMIN.TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: SARA JANE SPECHT BOGORNI | |||
| Cgc...: 06.036.031/0001-89 | |||
| Valor.: 69,50 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 PULVERIZADOR PARA CAMARA DE VEREA | |||
| DORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: SARA JANE SPECHT BOGORNI | |||
| Cgc...: 06.036.031/0001-89 | |||
| Valor.: 126,00 | |||
| AQUISIÇAO DE K-OTHRINE PARA DEDETIZAÇAO DA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO REICHERT E OUTROS | |||
| Cgc...: 2082.0000 | |||
| Valor.: 3.383,50 | |||
| ADIANTAMENTO DE SALARIO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO JUSTEN E OUTROS | |||
| Cgc...: 2722.0000 | |||
| Valor.: 9.350,00 | |||
| ADIANTAMENTO DE SALARIO MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00.774.626/0001-55 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA CAMARA DE VEREADO | |||
| RES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00.774.626/0001-55 | |||
| Valor.: 78,00 | |||
| AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAMARA DE | |||
| VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00.774.626/0001-55 | |||
| Valor.: 26,40 | |||
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA CAMARA DE | |||
| VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00.774.626/0001-55 | |||
| Valor.: 60,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MARLEI MARIA J. HAAS | |||
| Cgc...: 711.832.300-44 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| DESPESA COM RM CLS DE MARLEI MARIA J.HAAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: SERGIO PAVEGLIO WEBER | |||
| Cgc...: 02.510.088/0001-17 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| CONSERTO DE COMPUTADOR E INSTALAÇAO DE IMPRESSORA | |||
| NA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: VANIPAR-COM.DE PARAFUSOS E FER. LTDA | |||
| Cgc...: 1769.0000 | |||
| Valor.: 27,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PARAFUSOS PARA APARELHOS DA | |||
| ACADEMIA DA PRAÇA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: NERI CARLOS TURRA | |||
| Cgc...: 05.449.462/0001-04 | |||
| Valor.: 5.433,60 | |||
| SERVIÇO DE ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS DE I | |||
| JUI E HOSPEDAR ACOMPANHANTES,MES JAN/13 A DEZ/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 12.833,31 | |||
| CONTRIBUIÇAO FIXA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE | |||
| SAUDE MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: RBS TV SANTA ROSA LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.367/0001-90 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| DIVULGAÇAO DO EVENTO GAROTA VERAO CFE AUTORIZAÇAO | |||
| DE PUBLICIDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 74.550,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF.PLANTAO | |||
| MEDICO MES JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 25.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.SERVIÇOS PRESTADOS MES JANEIRO | |||
| A JUNHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 28.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.SERVIÇOS PRESTADOS MES | |||
| JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 16.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.SERVIÇOS PRESTADOS MES JANEIRO | |||
| A SETEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FUNMISSOES | |||
| Cgc...: 04.939.481/0001-56 | |||
| Valor.: 7.980,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.666,08 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MARIA MADALENA ROMERO FORTES | |||
| Cgc...: 507.453.440-20 | |||
| Valor.: 228,00 | |||
| DESPESA COM HIDROGINASTICA DE LAISE MARTINS FERREI | |||
| RA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 913,43 | |||
| AQUISIÇAO DE 371,75L DE GASOLINA PARA SIENA IMZ | |||
| 0873,GOL IOU 3696,PALIO ITV 9421,GOL IPD 8637,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 66,40 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA IKP 7831 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 217,82 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA GOL IQJ 3954, | |||
| GOL ISX 1723 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ASSOC. MORADORES DE COLONIA LIMEIRA | |||
| Cgc...: 3340.0000 | |||
| Valor.: 2,80 | |||
| CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAUDE | |||
| MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 2.136,42 | |||
| AQUISIÇAO DE 1088,22L DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS | |||
| E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ADONES RODRIGO KAISER DORNELES | |||
| Cgc...: 02.245.415/0001-50 | |||
| Valor.: 145,50 | |||
| AQUISIÇAO DE PLACA PCI EXPRESS PARA COMPUTADOR DO | |||
| SETOR DE TRIBUTOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 17,42 | |||
| AQUISIÇAO DE 7,09L DE GASOLINA PARA MOTO IPV | |||
| 0381 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| LUBRIFICAÇAO DO CARREGADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 282,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FLUIDO,GRAXA E FILTRO DE AR,PARA COM | |||
| PRESSOR,CARREGADOR HERCULES,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 423,27 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO PARA | |||
| MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 92,54 | |||
| AQUISIÇAO DE ADITIVO,OLEO PARA MOTOR,ETC PARA | |||
| SIENA IMZ 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 90,22 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA GOL IKA 3198 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 0,81 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 3365 1262 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 1,53 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 3365 1288 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 42,77 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 3365 1625 CFE | |||
| FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 6,14 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 3365 1046 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 71,36 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 96140784 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ALINE WENDT | |||
| Cgc...: 028.312.000-94 | |||
| Valor.: 519,40 | |||
| AQUISIÇAO DE INSULINA E AGULHAS PARA ALINE WENDT | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ADONES RODRIGO KAISER DORNELES | |||
| Cgc...: 02.245.415/0001-50 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| CONSERTO DA IMPRESSORA DE CHEQUES DA TESOURARIA | |||
| DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 154,70 | |||
| DESLOCAMENTO DE PAULO REICHERT DE R.GONZALES A STO | |||
| ANGELO C/VEICULO PROPRIO,P/IR NO TRIB.DE CONTAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ALOISIO JUSTEN | |||
| Cgc...: 390.379.670-00 | |||
| Valor.: 946,90 | |||
| DESLOCAMENTO DE PAULO JUSTEN E OUTROS DE ROQUE GON | |||
| ZALES A POA C/VEICULO PROPRIO,PARA PARTIC.DE CURSO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 32,90 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 81,75 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 604,48 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: PACS- 021 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 665,80 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.022,12 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 637,20 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 715,87 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 727,88 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: PACS- 021 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 597,83 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.958,34 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: PACS- 021 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.134,75 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 10,80 | |||
| AQUISIÇAO DE GRAXEIRAS PARA RETRO RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| LUBRIFICAÇAO DA RETRO RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: SECRETÁRIO DE OBRAS- 068 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.144,67 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 80,20 | |||
| AQUISIÇAO DE TOMADAS,BUCHAS,PARAFUSOS,ETC PARA INS | |||
| TALAÇAO DE SUGAR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 98,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA | |||
| DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 35.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 6.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 20.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 17.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 35.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 8.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES REFEIÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 13.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 9.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 3.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 23.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 2.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 35.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 3.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇÃO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 40.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 5.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA POLO IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 35.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 6.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CARTOES ALIMENTAÇAO MES | |||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ALOISIO JUSTEN | |||
| Cgc...: 390.379.670-00 | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A SALVADOR DAS MISSOES DIA 18/01 NA | |||
| ASSEMBLEIA DA ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A SALVADOR DAS MISSOES DIA 18/01 | |||
| PARA ASSEMBLEIA DA ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: REJANE WEILER | |||
| Cgc...: 887.782.070-53 | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A SALVADOR DAS MISSOES DIA 18/01 | |||
| NA ASSEMBLEIA DA ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: CLUBE XV DE NOVEMBRO | |||
| Cgc...: 88.899.841/0001-69 | |||
| Valor.: 678,00 | |||
| LOCAÇAO DO CLUBE XV DE NOVEMBRO PARA SESSAO SOLENE | |||
| DA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DIA 01/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: CARMINE K. SCHEEREN | |||
| Cgc...: 653.429.920-87 | |||
| Valor.: 6.783,21 | |||
| LOCAÇAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA | |||
| CRAS,MES JANEIRO A JULHO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CARMINE K. SCHEEREN | |||
| Cgc...: 653.429.920-87 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| LOCAÇAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO | |||
| TELECENTRO MES JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: UVERGS UNIAO VEREADORES RS | |||
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 | |||
| Valor.: 723,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA CAMARA DE VEREADORES MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 21.429,28 | |||
| PGTO PARCELA 30/48 DA AMORTIZAÇAO DO CONTRATO | |||
| PRO VIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ASSOC. MORADORES DE COLONIA LIMEIRA | |||
| Cgc...: 3340.0000 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA NOSSA | |||
| SENHORA DE SAUDE MES FEVEREIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 623,61 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE CELULAR N. | |||
| 96644863,96650937 MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM CELULAR N.96638918, | |||
| 96638446 MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM CELULAR N.96631871 | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM CELULAR N. | |||
| 96464138 MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM CELULAR N.96641553 | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM CELULAR N.96489114 | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM CELULAR N.96486125 | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM CELULAR N.96635634 | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EMBRATEL | |||
| Cgc...: 33.530.486/0001-29 | |||
| Valor.: 3,82 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 3365 1262 E 3365 1625 | |||
| CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: EMBRATEL | |||
| Cgc...: 33.530.486/0001-29 | |||
| Valor.: 29,00 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 3365 1229 | |||
| CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: GEIME LUIZ DOS SANTOS MACHADO | |||
| Cgc...: 92.474.246/0001-13 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| AQUISIÇAO DE K-OTHRINE 25 PARA ESCOLA | |||
| EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: LINO B WOHLFAHRT | |||
| Cgc...: 497.0000 | |||
| Valor.: 32,00 | |||
| AQUISIÇAO DE JARRA PARA REPOSIÇAO NA CAFETEIRA DO | |||
| GABINETE DO PREFEITO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ASSOC. HOSP CARIDADE SANTO ANGELO | |||
| Cgc...: 96.210.471/0001-01 | |||
| Valor.: 14.000,00 | |||
| EMP.ESTIMAT.REF.ASSIST.MEDICO-HOSPITALAR EM REGI | |||
| ME DE INTERNAÇAO URG.EMERG.A MUNICIPES ANO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA | |||
| Cgc...: 05.943.056/0001-01 | |||
| Valor.: 8.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.COLETA,TRANSPORTE,DESTINO FINAL | |||
| RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE MES JANEIRO A DEZ/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: EMPRESA CERRO LARGO TRANSP.COL.LTDA | |||
| Cgc...: 88.900.261/0001-09 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE MUNICIPES PERIODO | |||
| DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HORN E MATTES LTDA | |||
| Cgc...: 55.0000 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE MUNICIPES MES JA | |||
| NEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: EMPRESA CERRO LARGO TRANSP.COL.LTDA | |||
| Cgc...: 88.900.261/0001-09 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE AGENTES DE SAUDE | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: TRANSPORTE MIQUIM | |||
| Cgc...: 2643.0000 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE AGENTES DE SAUDE | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: HORN E MATTES LTDA | |||
| Cgc...: 55.0000 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE AGENTES DE SAUDE | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: KERLEN PAZ SULSBACH | |||
| Cgc...: 029.370.390-65 | |||
| Valor.: 660,00 | |||
| LOCAÇAO DO PREDIO DE ALVENARIA P/SERVIR DE DEPOSI | |||
| TO DE BENS INSERVIVEIS MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: EBCT | |||
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM CORREIO MES JANEI | |||
| RO A JUNHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: TRANSPORTE MIQUIM | |||
| Cgc...: 2643.0000 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DA SERVIDORA DIRSE | |||
| VOGT PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: IVETE SCHEEREN LUFT | |||
| Cgc...: 02.935.593/0001-03 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.REFEIÇOES DE DIRSE VOGT | |||
| PERIODO DE JANEIRO A JULHO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: NELSON VIEIRA AGUIAR-PES.JUR | |||
| Cgc...: 12.792.181/0001-15 | |||
| Valor.: 4.200,00 | |||
| LOCAÇAO DO PREDIO PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA | |||
| BENS INSERVIVEIS MES JANEIRO A JULHO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: NELSON VIEIRA AGUIAR-PES.JUR | |||
| Cgc...: 12.792.181/0001-15 | |||
| Valor.: 3.500,00 | |||
| LOCAÇAO DO PREDIO PARA SEDIAR ENCONTRO,REUNIOES, | |||
| CURSOS,SEMIN.SECRET.SAUDE,ETC MES JAN/13 A MAIO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESAS COM UNIMED MES JANEIRO | |||
| A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: PACS- 021 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 815,01 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.001,43 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JUSTINO SOUZA DA SILVA | |||
| Cgc...: 307.349.910-53 | |||
| Valor.: 19,50 | |||
| DESPESA COM REFEIÇAO DE JUSTINO SOUZA DA SILVA REF | |||
| IDA A STO ANGELO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| AQUIS. DE GASOLINA PARA SIENA IMZ 0873 REF.IDA DE | |||
| LUIZ P.SCHEEREN A STO ANGELO A SERVIÇO SECRET.SAUD | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ASSOC. HIDRICA DONA OTILIA | |||
| Cgc...: 86.612.985/0001-50 | |||
| Valor.: 3,90 | |||
| CONSUMO DE AGUA NA SUBPREFEITURA DONA OTILIA | |||
| MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ASSOC. HIDRICA DONA OTILIA | |||
| Cgc...: 86.612.985/0001-50 | |||
| Valor.: 15,50 | |||
| DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA MUNIC.MARTIN | |||
| LUTHER MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ASSOC. HIDRICA DONA OTILIA | |||
| Cgc...: 86.612.985/0001-50 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA MUNIC | |||
| MARTIN LUTHER MES FEVEREIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ASSOC. HIDRICA DONA OTILIA | |||
| Cgc...: 86.612.985/0001-50 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE AGUA NA SUBPREFEITU | |||
| RA DE DONA OTILIA MES FEVEREIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 16,91 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MOTO IPV 0094 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| DESPESA COM CAFE DE GILBERTO KONZEN REF.IDA A IJUI | |||
| LEVAR TEREZA CANTINI,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: PAULO MIRANDA GONCALVES | |||
| Cgc...: 006.524.070-72 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA PARA AVELINO DOS SANTOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 136,33 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA GOL ILG 2376 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| ALMOÇO DE LUIZ P.SCHEEREN REF.IDA A STO ANGELO LE | |||
| VAR JOAO ROQUE HENSING E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 24,04 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 136,97 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SAVEIRO IRP | |||
| 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 48,50 | |||
| AQUISIÇAO DE AÇUCAR,CAFE E ADOÇANTE,PARA O CENTRO | |||
| ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ALFINETES E COLCHETES,PARA O CENTRO | |||
| ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 92,55 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA POLO SE | |||
| DAN IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 116,96 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA GOL IKA 3198 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 30,94 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| TREINAMENTO PARA O SERVIDOR HENRIQUE M.HORN REF. | |||
| INSTALAÇAO E CONFIG. DE PROGRAMAS SYBASE E ODBC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| ALMOÇO DE GILBERTO KONZEN REF.IDA A STO ANGELO LE | |||
| VAR ASSIS BORGES E ELISABETA SCHWARZER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 49,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA | |||
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 43,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA O CENTRO ADMINIS | |||
| TRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: AIRTON K. FRANK | |||
| Cgc...: 004.739.340-86 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| ALMOÇO DE AIRTON FRANK REF.IDA A SAO LUIZ GONZAGA | |||
| A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 462,01 | |||
| AQUISIÇAO DE 235,28L DE OLEO DIESEL PARA CAMINHAO | |||
| IQP 5331,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 211,76 | |||
| AQUISIÇAO DE 85,42L DE GASOLINA PARA SIENA IMZ | |||
| 0873 E GOL IQJ 3954 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 63,47 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PAULA SABRI | |||
| NA OLIVEIRA SANTOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 46,97 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SOLANGE APA | |||
| RECIDA SILVA SOLANO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: LUIZ CARLOS RAMOS SCHUH | |||
| Cgc...: 05.871.340/0001-01 | |||
| Valor.: 4.105,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 AR CONDIC. SPLIT 9000BTUS E 01 AR | |||
| CONDIC.SPLIT 12000BTUS,PARA UBS BAIRRO S.ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 15,49 | |||
| AQUISIÇAO DE CAFE E AÇUCAR PARA CAMARA DE VERE | |||
| ADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 14,25 | |||
| AQUISIÇAO DE PILHAS RAIOVAC E COPOS DESCARTAVEIS | |||
| PARA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 106,79 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA | |||
| Cgc...: 91.525.790/0001-84 | |||
| Valor.: 1.202,01 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 SEMI-ARVORE E KIT JUNTA HOMOCINETI | |||
| CA,PARA SIENA IMZ 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA | |||
| Cgc...: 91.525.790/0001-84 | |||
| Valor.: 372,00 | |||
| MAO DE OBRA E SERVIÇO DE TERCEIRO NO SIENA IMZ | |||
| 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| AUTENTICAÇOES DA ATA DE POSSE DO PREFEITO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 28.568,09 | |||
| DESPESA COM ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PIMES | |||
| CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 5.200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM CELULARES N. | |||
| 96454910,96262430,99331908 ANO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ELISABETE P.DIEL | |||
| Cgc...: 801.0000 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| ADIANTAMENTO A SERVIDORA ACIMA,PARA SER UTILIZADO | |||
| PELO SETOR ACIMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ELISABETE P.DIEL | |||
| Cgc...: 801.0000 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| ADIANTAMENTO A SERVIDORA ACIMA,PARA SER UTILIZADO | |||
| PELO SETOR ACIMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ELISABETE P.DIEL | |||
| Cgc...: 801.0000 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| ADIANTAMENTO A SERVIDORA ACIMA,PARA SER UTILIZADO | |||
| PELO SETOR ACIMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ESPECIALISTA PROD. PARA LABORATORIOS LTDA | |||
| Cgc...: 04.619.893/0003-70 | |||
| Valor.: 1.488,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FITAS P/MEDIR GLICOSE,PARA SECRETARIA | |||
| DE SAUDE REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ESPECIALISTA PROD. PARA LABORATORIOS LTDA | |||
| Cgc...: 04.619.893/0003-70 | |||
| Valor.: 1.612,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SALATIEL PEDROSO DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 14.448.152/0001-66 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| DIVULGAÇAO DA CAMPANHA VERAO SAUDAVEL PERIODO DE | |||
| 08/01 A 14/01/13 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRLEIA PATRICI0 ESPINDOLA | |||
| Cgc...: 012.436.170-63 | |||
| Valor.: 13,60 | |||
| PASSAGENS DE DIRLEIA ESPINDOLA E ANDERSON ESPINDO | |||
| LA DE SOBRADO A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: EBCT | |||
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 | |||
| Valor.: 392,82 | |||
| DESPESA COM CORREIO REF.MES DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 2.092,47 | |||
| PASEP REF.RECEITAS MES DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 1.352,24 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2012 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 825,40 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2012 | |||
| CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 81,52 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2013 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 137,62 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2012 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 133,88 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2013 | |||
| CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 194,10 | |||
| DESPESAS COM UNIMED CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 164,12 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2012 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 1.015,73 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2012 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 467,15 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2012 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 93,12 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2012 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 513,38 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2012 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 66,94 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UNIMED MISSOES SOC.COOP.SERV.MED.L. | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 1.352,24 | |||
| DESPESAS COM UNIMED MES DEZEMBRO 2012 | |||
| CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 78,20 | |||
| AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DO PREFEITO E SECRETÁ | |||
| RIA DO PLANEJAMENTO P/FINS ADMINISTRATIVOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LACIR TRINDADE DA ROSA | |||
| Cgc...: 2608.0000 | |||
| Valor.: 10,92 | |||
| DESLOCAMENTO COM VEICULO PROPRIO DE CAB.PALMEIRA A | |||
| ROQUE GONZALES PARA REUNIAO DE EQUIPE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ANA ELI TERRA RIBEIRO | |||
| Cgc...: 405.205.360-63 | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A SALVADOR DAS MISSOES DIA 18/01 PA | |||
| RA ASSEMBLEIA GERAL DA ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| AUTENTICAÇOES DA ATA DE POSSE DO PREFEITO E VEREA | |||
| DORES P/FINS ADMINISTRATIVOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JOEL DE MATOS SILVEIRA | |||
| Cgc...: 3229.0000 | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A SALVADOR DAS MISSOES DIA 18/01 | |||
| PARA ASSEMBLEIA DA ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: RUDINEI FERREIRA SCHEEREN | |||
| Cgc...: 000.655.740-60 | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A SALVADOR DAS MISSOES DIA | |||
| 18/01 PARA ASSEMBLEIA DA ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JOEL DE MATOS SILVEIRA | |||
| Cgc...: 3229.0000 | |||
| Valor.: 37,40 | |||
| DESLOCAMENTO DE JOEL SILVEIRA,ANA RIBEIRO,ETC DE | |||
| R.GONZALES A SALVADOR DAS MISSOES DIA 18/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SALATIEL PEDROSO DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 14.448.152/0001-66 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| DIVULGAÇAO DA CAMPANHA VERAO SAUDAVEL CFE | |||
| CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 288,00 | |||
| TREINAMENTO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO DA SECRETA | |||
| RIA DE OBRAS E CENTRO ADMINISTR. P/SERVIDORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM CELULAR S/A | |||
| Cgc...: 05.423.963/0005-45 | |||
| Valor.: 218,90 | |||
| DESPESA COM FRANQUIA DO MOBILIDADE FLEX PERIODO DE | |||
| 13/11/12 A 13/12/12 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INES RODRIGUES WENDT | |||
| Cgc...: 544.778.750-53 | |||
| Valor.: 280,00 | |||
| REVESTIMENTO,CONSERTOS E COLOCAÇAO DE TOLDO NO | |||
| POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 171,17 | |||
| DESPESA COM CELULAR N.96650937 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 106,48 | |||
| DESPESA COM CELULAR N.96489114 MES DEZEMBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 332,72 | |||
| DESPESA COM CELULARES N.96140786,96635634,96464138 | |||
| 96644863,96486125,96641553,96631871 MES DEZ/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| LAVAGENS DA AMBULANCIA IOW 1002,PALIO ITV 9421,GOL | |||
| IQJ 3954,GOL IOU 3696,SIENA IMZ 0873,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 233,33 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES,LIMPA PARABRISA,ETC PA | |||
| RA GOL IOU 3696 E GOL IQJ 3954 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 440,11 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA GOL IOJ 0038, | |||
| GOL ISX 1723,SIENA IMZ 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 133,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA U | |||
| TILIZADA PELO VICE PREFEITO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| CONFIGURAÇAO DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| EM REDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: NORATO BORCK VIANA | |||
| Cgc...: 05.459.020/0001-49 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| AQUISIÇAO DE URNA PARA FUNERAIS DE ADAO BARBOSA | |||
| RAMOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| DESPESA COM CAFE DE GILBERTO KONZEN REF.IDA A | |||
| IJUI LEVAR OLINDA BRONSTRUP E BONIFACIO DA ROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BIRK COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUÇAO LTDA | |||
| Cgc...: 00.755.026/0001-41 | |||
| Valor.: 137,50 | |||
| AQUISIÇAO DE KIT REPARO COMPLETO,PARA BANHEIROS DO | |||
| CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| MAO DE OBRA REF.TROCA E REPARO DE VALVULA DE | |||
| BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 99,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 CELULAR C/CHIP,PARA POSTO DE SAUDE | |||
| DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: MARCELO LACERDA | |||
| Cgc...: 05.081.487/0001-06 | |||
| Valor.: 295,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA DO PROGRAMA | |||
| VERAO SAUDAVEL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 20,40 | |||
| AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTO DO PREFEITO E PORTARIA | |||
| DA SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO,PARA FINS ADMINISTR. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: PAULO SOARES DE MATOS | |||
| Cgc...: 017.809.490-06 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| DESPESA COM RM COLUNA LOMBAR DE PAULO SOARES DE MA | |||
| TOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CONTRATO PABINHO | |||
| Cgc...: 85.612.981/0001-50 | |||
| Valor.: 5.431,61 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 10,80 | |||
| AQUISIÇAO DE GRAXEIRA PARA RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 45,80 | |||
| LUBRIFICAÇAO DA RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 1.258,04 | |||
| DESPESAS COM TELEFONE 3365 1229 MES DEZEMBRO | |||
| 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIVO S.A | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 173,39 | |||
| DESPESA COM CELULARES N.96638918 E 96638446 | |||
| CFE FATURAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 437,00 | |||
| CONFIGURAÇOES EM REDE E MIKROTIR 5.8 GHZ DO | |||
| ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 53,40 | |||
| AQUISIÇAO DE 05 CERA BRAVO PARA CENTRO | |||
| ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: EMIR ANTONIO SCHWARZER | |||
| Cgc...: 892.0000 | |||
| Valor.: 78,40 | |||
| AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTIJOES | |||
| DE SEMEM,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: MERCADO AZ LTDA | |||
| Cgc...: 14.297.707/0001-16 | |||
| Valor.: 21,45 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE P/IN | |||
| TEGRANTES DO CURSO DE JARDINAGEM,DE COL.LARANJEIRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 465,29 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE P/IN | |||
| TEGRANTES DOS CURSOS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 155,55 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA CARREGADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CLARICE MARIA MATTES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.104.679/0001-14 | |||
| Valor.: 26,80 | |||
| TESTES DE GRAVIDEZ DE PATRICIA M. RODRIGUES E | |||
| OUTRAS,MES DEZEMBRO 2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VALMIR W.KIST | |||
| Cgc...: 540.933.680-15 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| ALMOÇO DE VALMIR KIST REF.IDA A SAO LUIZ GONZAGA | |||
| LEVAR MULHERES P/FAZER MAMOGRAFIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| ALMOÇO DE LUIZ P.SCHEEREN REF.IDA A STO ANGELO LE | |||
| VAR CARLOS EUGENIO UHMANN | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: AIRTON K. FRANK | |||
| Cgc...: 004.739.340-86 | |||
| Valor.: 33,00 | |||
| DESPESA COM CAFE A ALMOÇO DE AIRTON FRANK REF.IDA | |||
| A IJUI LEVAR MARIA CANTINI E IVO DIEL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 66,94 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA IOW 1002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 6,80 | |||
| RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO | |||
| PARA FINS DE CADASTRO NO FNDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 19,00 | |||
| ALMOÇO DE LUIZ P.SCHEEREN REF.IDA A IJUI LEVAR | |||
| ISOLDINA SCHEEREN E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 96,12 | |||
| AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE P/INTE | |||
| GRANTES DO CURSO DE JARDINAGEM DE COL.LARANJEIRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 96,12 | |||
| AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE PARA IN | |||
| TEGRANTES DO CURSO DE JARDINAGEM DE D.HELENA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 646,41 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA CARREGADOR NEW HOL | |||
| LAND,RETRO JCB,CAMINHAO IQP 4998 E CARREG.HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 165,39 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 217,00 | |||
| AQUISIÇAO DE JOGO DE CABO DE VELA E JOGO DE VELA | |||
| PARA GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: NILTON VIEIRA DE AGUIAR | |||
| Cgc...: 899.296.320-34 | |||
| Valor.: 33,79 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO REF.IDA A SANTA MARIA LEVAR DO | |||
| CUMENTAÇAO REFERENTE AO CADASTRO NO SICONV | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 56,50 | |||
| PASSAGEM DE MARIELI DE O.DE LIMA DE ROQUE GONZALES | |||
| A SANTA MARIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 116,11 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 272,25 | |||
| AQUISIÇAO DE TRICOLINE,FIBRA,COLA QUENTE,ETC P/CUR | |||
| SO COM GESTANTES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 783,34 | |||
| AQUISIÇAO DE 398,91L DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS | |||
| E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO EXTRA TURBO PARA CARREGADOR | |||
| NEW HOLLAND | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 13,53 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRAX E GASOLINA PARA MAQUINA | |||
| DE CORTAR GRAMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: MANUELA REGINA C. AMES | |||
| Cgc...: 019.462.600-88 | |||
| Valor.: 33,79 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO REF.IDA A SANTA MARIA DIA | |||
| 14/01 P/LEVAR DOCUMENTAÇAO REF.CADASTRO NO SICONV | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 465,00 | |||
| AQUIS. DE HD EXTERNO P/REPOSIÇAO NO COMPUTADOR DO | |||
| GAB.DO PREFEITO E 01 PEN DRIWE P/GAB.DO PREFEITO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JOSE OLAVO S. SPOHR | |||
| Cgc...: 653.423.130-15 | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A SALVADOR DAS MISSOES DIA 18/01 PA | |||
| RA ASSEMBLEIA GERAL DA ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: EGIDIO IRINEU SZINVELSKI | |||
| Cgc...: 2411.0000 | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A SALVADOR DAS MISSOES DIA 18/01 PA | |||
| RA ASSEMBLEIA GERAL DA ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 13,60 | |||
| AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA | |||
| DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 5.770,53 | |||
| PGTO PARCELA 144/216 DA CONFISSAO DE DIVIDA COM | |||
| FUNDO FAPS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| ALMOÇO DE GILBERTO KONZEN REF.IDA A STO ANGELO NA | |||
| 12 CRS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.172,47 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 21,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DA ESCO | |||
| LA MUNIC.MARTIN LUTHER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 132,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 51,00 | |||
| DESLOCAMENTO DE PAULO REICHERT DE R.GONZALES A C. | |||
| LARGO C/VEICULO PROPRIO,A SERVIÇO CAMARA VEREAD. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| ALMOÇO DE GILBERTO KONZEN REF.IDA A STO ANGELO | |||
| LEVAR MADALENA MELO E LEO VITOR DA SILVA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| LIMPEZA E CONFIGURAÇOES DE IMPRESSORAS DA ESCOLA | |||
| STO ANTONIO DE PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 555,00 | |||
| FORMATAÇAO,RECUPERAÇAO DE DADOS,CONFIGURAÇOES DE | |||
| DADOS,ETC DE COMPUTADORES DA ESC.STO ANTONIO PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 350,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 10 CARIMBOS AUTOENTINTADOS PARA DIVER | |||
| SAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MARILENE DE FATIMA BOTH | |||
| Cgc...: 897.0000 | |||
| Valor.: 720,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 23,24,25/01 PARA CURSO | |||
| SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VILSON JOSE ALBIERO | |||
| Cgc...: 776.0000 | |||
| Valor.: 504,24 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 23,24,25/01 PARA CURSO | |||
| SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 APARELHO TELEFONE INTELBRAS | |||
| FIXO PARA CASA DA CULTURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HORN E MATTES LTDA | |||
| Cgc...: 55.0000 | |||
| Valor.: 208,00 | |||
| PASSAGENS DE VILSON JOSE ALBIERO E MARILENE DE FA | |||
| TIMA BOTH DE SAO LUIZ GONZAGA A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 96,82 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CLARICE MA | |||
| RIA SCHEUER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: NELSON VIEIRA AGUIAR-PES.JUR | |||
| Cgc...: 12.792.181/0001-15 | |||
| Valor.: 1.159,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 PRATELEIRA 4M X 3,40M PARA SETOR | |||
| DE PESSOAL DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ZENATE PIRES MACHADO | |||
| Cgc...: 661.0000 | |||
| Valor.: 21,75 | |||
| ALMOÇO DE ZENATE PIRES MACHADO REF.IDA A IJUI | |||
| LEVAR OSVALDO B.SILVA E MARILEI M. MACHADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: AIRTON K. FRANK | |||
| Cgc...: 004.739.340-86 | |||
| Valor.: 24,00 | |||
| ALMOÇO DE AIRTON FRANK REF.IDA A SAO LUIZ GONZAGA | |||
| LEVAR TANIA E.MACHADO E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 365,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE E APARELHO WERELESS | |||
| P/DISTRIBUIR SINAL DE INTERNET NO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 690,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER | |||
| PARA ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 206,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IM | |||
| PRESSORAS DO ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PAULI E CASTILHO LTDA | |||
| Cgc...: 11.394.047/0001-01 | |||
| Valor.: 37,50 | |||
| AQUISIÇAO DE 05 KOTRINE PARA DEDETIZAR A PARTE | |||
| EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 310,96 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| O CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 110,72 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO | |||
| ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 25,65 | |||
| AQUISIÇAO DE BALAS DIVERSAS PARA GABINETE DO | |||
| PREFEITO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: NELSON VIEIRA AGUIAR-PES.JUR | |||
| Cgc...: 12.792.181/0001-15 | |||
| Valor.: 620,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FECHADURAS P/PORTAS DO GABINETE DO | |||
| PREFEITO E 02 PORTAS P/BANHEIROS DO C.ADMINISTR. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: MERCADO AZ LTDA | |||
| Cgc...: 14.297.707/0001-16 | |||
| Valor.: 346,55 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE | |||
| PARA OS INTEGRANTES DOS CURSOS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 241,81 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA | |||
| INTEGRANTES DOS CURSOS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 92,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O POSTO | |||
| DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00.774.626/0001-55 | |||
| Valor.: 24,00 | |||
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA CAMARA DE VEREADO | |||
| RES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: MOACIR ISSLER MACHADO | |||
| Cgc...: 3503.0000 | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A SALVADOR DAS MISSOES DIA 18/01 NA | |||
| ASSEMBLEIA GERAL DA ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: ADAO BARBOSA RAMOS | |||
| Cgc...: 869.0000 | |||
| Valor.: 113,00 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 59.070,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 30.000L DE OLEO DIESEL P/MAQUINAS E | |||
| VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE TP/10/2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 5.907,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 3000L DE OLEO DIESEL P/AMBULANCIA IOW | |||
| 1002 E IKP 7831 CFE TP/10/2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 13.783,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 7.000L DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS | |||
| DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE TP/10/2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 5.907,00 | |||
| AQUISIÇÃO DE 3000L DE OLEO DIESEL P/MICRO ONIBUS | |||
| IQH 4761 CFE TP/10/2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 3.938,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 2000L DE OLEO DIESEL P/MICRO ONIBUS | |||
| IPK 8700 CFE TP/10/2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 12.395,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 5.000L DE GASOLINA PARA VEICULOS DA | |||
| SECRETARIA DE SAUDE CFE TP/12/2012 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 3.718,50 | |||
| AQUISIÇAO DE 1.500L DE GASOLINA PARA VEICULOS DA | |||
| SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE TP/10/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 3.718,50 | |||
| AQUISIÇAO DE 1500L DE GASOLINA PARA VEICULO DO GA | |||
| BINETE DO PREFEITO CFE TP/10/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 3.718,50 | |||
| AQUISIÇAO DE 1500L DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SE | |||
| CRETARIA DE EDUCAÇAO CFE TP/10/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 3.718,50 | |||
| AQUISIÇAO DE 1500L DE GASOLINA PARA VEICULO DA | |||
| SECRETARIA DE FINANÇAS CFE TP/10/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 743,70 | |||
| AQUISIÇAO DE 300L DE GASOLINA PARA MAQUINA DE COR | |||
| TAR GRAMA CFE TP/10/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 3.718,50 | |||
| AQUISIÇAO DE 1500L DE GASOLINA PARA VEICULOS DA | |||
| SECRETARIA DE OBRAS CFE TP/10/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 2.261,67 | |||
| AQUISIÇAO DE 912,33L DE GASOLINA PARA PALIO ITV | |||
| 9421 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| LUBRIFICAÇOES DA RETRO JCB E RETRO RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 21,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MOBIL PARA RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DA SAVEIRO IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 6,80 | |||
| PASSAGENS DE DIRLEIA ESPINDOLA E ANDERSON ESPINDO | |||
| LA DE ROQUE GONZALES P/LINHA SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 380,00 | |||
| AQUIS. DE BLOCOS DE ORDEM DE ABASTEC. E AUTORIZA | |||
| ÇAO DE COMPRAS,P/DIVERSAS SECRETARIAS ADM.MUNIC. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: PAULO GUILHERME SAUER KREUZ | |||
| Cgc...: 05.565.778/0001-61 | |||
| Valor.: 47,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MARLENE MARIA K.ES | |||
| PINDOLA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 0,08 | |||
| PASEP REF ITR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 816,91 | |||
| PASEP REF. FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| FORMATAÇAO,RECUPERAÇAO DE DADOS,LIMPEZA,CONFIGURA | |||
| ÇOES EM MICRO COMPUTADOR,UTILIZADO NO CRAS. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: IGAM-INST.GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBL.LTDA | |||
| Cgc...: 01.484.706/0001-39 | |||
| Valor.: 54,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.152/12 REF.INSCRIÇOES DE | |||
| PAULO REICHERT E OUTROS,NO SEMIN.TEND.GESTAO PUBL. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 143,34 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRAX,ADITIVO E FILTRO OLEO | |||
| PARA DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOT.LTDA - MECAUTOR | |||
| Cgc...: 97704151000370 | |||
| Valor.: 526,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA GOL ISX 1723 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOT.LTDA - MECAUTOR | |||
| Cgc...: 97704151000370 | |||
| Valor.: 243,00 | |||
| MAO DE OBRA NO GOL ISX 1723 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 79,50 | |||
| AQUISIÇAO DE EXTRA TURBO PARA AMBULANCIA IOW | |||
| 1002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MOBIL PARA AMBULANCIA IKP 7831 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VILSON JOSE ALBIERO | |||
| Cgc...: 776.0000 | |||
| Valor.: 168,08 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIA 28/01 PARA CURSO REF. | |||
| SEGUNDA ETAPA DO CENSO ESCOLAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS | |||
| DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HOSPITALARES COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E FISIOT.LTDA | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GEL DE 5LT PARA POSTO DE SAUDE DA SE | |||
| DE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| ALMOÇO DE GILBERTO KONZEN REF.IDA A IJUI LEVAR | |||
| NATALIO GOMES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VILSON JOSE KOSTRYCKI | |||
| Cgc...: 13.193.934/0001-39 | |||
| Valor.: 2.200,00 | |||
| DESPESA COM DEDETIZAÇAO DAS ESCOLAS SAO JOSE,MAR | |||
| TIN LUTHER,S.JOSE DO SOBRADO,STO ANT.PADUA,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: VILSON JOSE KOSTRYCKI | |||
| Cgc...: 13.193.934/0001-39 | |||
| Valor.: 480,00 | |||
| DEDETIZAÇAO DA CASA DA CULTURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VILSON JOSE KOSTRYCKI | |||
| Cgc...: 13.193.934/0001-39 | |||
| Valor.: 320,00 | |||
| DEDETIZAÇAO DO ANDAR TERREO DA PREFEITURA MUNICI | |||
| PAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JOAO CARLOS P.DIEL | |||
| Cgc...: 11.613.624/0001-09 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| CONFECÇAO DE 10 BANNER REF. PROGRAMA | |||
| VERAO LEGAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 288,00 | |||
| CONFIGURAÇAO EM REDE E LIMPEZA DE 06 MICROCOMPUTA | |||
| DORES DO POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: MARCELO LACERDA | |||
| Cgc...: 05.081.487/0001-06 | |||
| Valor.: 2.356,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL,RECEI | |||
| TUARIOS,ETC PARA ESF 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: OLAVO DOS SANTOS PAZ | |||
| Cgc...: 14.222.803/0001-03 | |||
| Valor.: 290,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BARRAS DE FERRO,ELETRODO,ETC P/FEITIO | |||
| DE 02 BOCAS DE LOBO PARA RUA POERSCH | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: OLAVO DOS SANTOS PAZ | |||
| Cgc...: 14.222.803/0001-03 | |||
| Valor.: 240,00 | |||
| MAO DE OBRA REF.FABRICAÇAO DE 02 BOCAS DE LOBO | |||
| PARA RUA POERSCH | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 315,00 | |||
| LUBRIFICAÇOES DA RETRO RANDON,CAMINHAO IQP 4998 | |||
| CAMINHAO INY 2909 E RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| AQUISIÇAO DE SHAMPOO CREMOSO,PARA SECRETARIA | |||
| DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: TRANSPORTE MIQUIM | |||
| Cgc...: 2643.0000 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DA SERVIDORA DIRSE | |||
| VOGT PERIODO MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: TRANSPORTE MIQUIM | |||
| Cgc...: 2643.0000 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE AGENTES DE SAUDE | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: EMPRESA CERRO LARGO TRANSP.COL.LTDA | |||
| Cgc...: 88.900.261/0001-09 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE AGENTES DE SAUDE | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: HORN E MATTES LTDA | |||
| Cgc...: 55.0000 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE AGENTES DE SAUDE | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 6,80 | |||
| AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE | |||
| EDUCAÇAO P/FINS ADMINISTRATIVOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: FERNANDO MATTES MACHRY | |||
| Cgc...: 3701.0000 | |||
| Valor.: 37,40 | |||
| DESLOCAMENTO DE FERNANDO M.MACHRY DE R.GONZALES A | |||
| A SALVADOR DAS MISSOES C/VEIC.PROPRIO P/ASSEMB.ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 5,41 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 3365 1000 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1000 | |||
| MES JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: EMPRESA CERRO LARGO TRANSP.COL.LTDA | |||
| Cgc...: 88.900.261/0001-09 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE MUNICIPES PERIODO | |||
| DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: EMPRESA CERRO LARGO TRANSP.COL.LTDA | |||
| Cgc...: 88.900.261/0001-09 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE MUNICIPES PERIODO | |||
| DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HORN E MATTES LTDA | |||
| Cgc...: 55.0000 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.PASSAGENS DE MUNICIPES MES JA | |||
| NEIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 95,50 | |||
| AQUISIÇAO DE ASSENTO P/VASO SANITARIO,PINO FLECHA, | |||
| FECHADURA,PARA ESCOLA SAO JOSE DO SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 55,40 | |||
| AQUISIÇAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES E E.V.A PARA | |||
| ESCOLA EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 62,09 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA CAMINHAO IEF 9598 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 10,90 | |||
| DESPESA COM LANCHE DE LUIZ P.SCHEEREN REF.IDA A I | |||
| JUI LEVAR MARIA TEREZA CANTINI E ARLINDO S.RAMBO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA SAO LUIZ GONZAGA LEVAR | |||
| JAIR SOLANO,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 19,50 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A SANTO ANGELO LEVAR | |||
| ARLINDO DA SILVA RAMBO E MARIA TEREZA CANTINI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: ZENONE DE PELEGRIN | |||
| Cgc...: 91888776000145 | |||
| Valor.: 52,00 | |||
| ALMOÇOS DE ZENONE DE PELEGRIN E EMIR SCHWARZER REF | |||
| IDA A S. MIGUEL DAS MISSOES P/REUNIAO AGROIND.FAM. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| LAVAGENS DO GOL IOU 3696,GOL IPD 8637,PALIO ITV | |||
| 9421 E GOL IQJ 3954 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 32,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CHEIROS PARA GOL IPD 8637,PALIO ITV | |||
| 9421,GOL IOU 3696 E GOL IQJ 3954 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CHEIRO PARA GOL IKA 3198 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO GOL IKA 3198 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JAIME LUIS N.BEPPLER | |||
| Cgc...: 15.520.340/0001-10 | |||
| Valor.: 610,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NO GOL IOJ 0038 E SIENA IMZ | |||
| 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JAIME LUIS N.BEPPLER | |||
| Cgc...: 15.520.340/0001-10 | |||
| Valor.: 2.285,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NA PATROLA CINTIA,PATROLA MIMOSA | |||
| E RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 88,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ROSANGELA | |||
| MARQUES TRINDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: MERCADO AZ LTDA | |||
| Cgc...: 14.297.707/0001-16 | |||
| Valor.: 87,84 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GENI MARIA | |||
| M.ALVES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO POLO SEDAN IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMPACT PAV-TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA | |||
| Cgc...: 14.637.072/0001-59 | |||
| Valor.: 1.980,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ASFALTO USINADO A QUENTE, PARA REPA | |||
| ROS EM RUAS DA CIDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DA SAVEIRO IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 55,30 | |||
| AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SERVIDORES DA SE | |||
| CRET.AGRICULTURA REF.IDA AO INTERIOR MUNIC.TRAB. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 CHEIRO PARA DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO FIAT DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BATERIA PARA NOBREAK DO ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: TRANSPORTE MIQUIM | |||
| Cgc...: 2643.0000 | |||
| Valor.: 10,50 | |||
| PASSAGEM DA SERVIDORA DIRSE VOGT DE SOBRADO A RO | |||
| QUE GONZALES E VICE-VERSA,DIA 26/12/12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 51,72 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE PARA | |||
| INTEGRANTES DO CRAS DE COLONIA FLACH | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: LAURO HENRIQUE RIBEIRO | |||
| Cgc...: 09.374.037/0001-54 | |||
| Valor.: 440,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GUIRLANDAS E KIT BEBE PARA CURSO C/ | |||
| GESTANTES DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PEDRO FERNANDO ANGST | |||
| Cgc...: 309.801.860-72 | |||
| Valor.: 336,16 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 28,29/01 PARA CURSO PRO | |||
| GRAMAÇAO FINANCEIRA E METAS FISCAIS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ANDERSON LUIZ WAYHS | |||
| Cgc...: 968.079.549-72 | |||
| Valor.: 480,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 28,29/01 PARA CURSO SO | |||
| BRE PROGRAMAÇAO FINANCEIRA E METAS FISCAIS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 168,08 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIAS 21,22/01 PARA LEVAR JOAO | |||
| MACHRY | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: PRISCILA ALMEIDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 168,08 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIA 28/01 PARA CAPACITAÇAO | |||
| SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: ANGELO FELIPE RAMOS | |||
| Cgc...: 1966.0000 | |||
| Valor.: 168,08 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIA 23,24/01 PARA AJUIZAR | |||
| AÇAO DIRETA DE INCONSTIT. JUNTO AO TJRS. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CLARICE MARIA MATTES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.104.679/0001-14 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| EXAMES DE MIGUEL REICHERT | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 236,07 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| ESF 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 254,34 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESF | |||
| 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: ELISSON PAULI | |||
| Cgc...: 918.004.390-91 | |||
| Valor.: 1.312,40 | |||
| PASSAGEM AEREA REF.IDA DO PREFEITO MUNICIPAL DE | |||
| PORTO ALEGRE A BRASILIA E VICE-VERSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ELISSON PAULI | |||
| Cgc...: 918.004.390-91 | |||
| Valor.: 1.312,40 | |||
| PASSAGEM AEREA REF.IDA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA | |||
| ÇAO DE PORTO ALEGRE A BRASILIA E VICE-VERSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 119,60 | |||
| PASSAGEM DE PRISCILA ALMEIDA DE ROQUE GONZALES | |||
| A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 119,60 | |||
| PASSAGEM DE ANDERSON LUIZ WAYHS DE ROQUE GONZALES | |||
| A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 119,60 | |||
| PASSAGEM DE VILSON JOSE ALBIERO DE ROQUE GONZALES | |||
| A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| MAO DE OBRA NA RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: NILTON VIEIRA DE AGUIAR | |||
| Cgc...: 899.296.320-34 | |||
| Valor.: 336,16 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A CAXIAS DO SUL DIAS 23,24,25/01 | |||
| P/PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ELISSON PAULI | |||
| Cgc...: 918.004.390-91 | |||
| Valor.: 1.440,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A BRASILIA DIAS 26,27,28,29,30/01 | |||
| P/ASSEMBLEIA GERAL DOS MUNIC.SEDES UHE,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SADI WUST RIBAS | |||
| Cgc...: 453.578.380-20 | |||
| Valor.: 2.532,72 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A BRASILIA DIAS 26,27,28,29,30/01 | |||
| P/ASSEMBLEIA GERAL DOS MUNIC. SEDES UHE,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: GABINETE- 001 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 13.500,00 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.825,75 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.739,88 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 413,32 | |||
| HORAS EXTRAS MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 72,08 | |||
| COMISSAO DE SINDICANCIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 80,44 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 15.018,88 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.845,59 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.601,00 | |||
| HORAS EXTRAS REF.FOLHA DE PGTO MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 612,86 | |||
| CONTROLE INTERNO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 540,78 | |||
| COMISSAO DE SINDICANCIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 24.336,52 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.746,20 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.606,75 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 94,98 | |||
| ADICIONAL NOTURNO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JAIME LUIS N.BEPPLER | |||
| Cgc...: 15.520.340/0001-10 | |||
| Valor.: 115,00 | |||
| TESTE DA BOMBA COMBUSTIVEL E SOCORRO(CIDADE) GOL | |||
| ILG 2376 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 599,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 MAQUINA DE COSTURA SINGER PARA | |||
| O LOCAL ONDE FUNCIONA O CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.020,77 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 140,14 | |||
| SALARIO FAMILIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 81,00 | |||
| AUXILIO ALIMENTAÇAO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 504,56 | |||
| COMISSAO DE SINDICANCIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 898,66 | |||
| HORAS EXTRAS MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: APOSENTADOS FAPPAS- 008 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 69.603,87 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: APOSENTADOS FAPPAS- 008 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 23,36 | |||
| SALARIO FAMILIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: PENSIONISTAS FAPPAS- 009 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 10.179,23 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.560,80 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 406,22 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 490,08 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.001,79 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 540,78 | |||
| FUNÇÃO GRATIFICADA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 785,48 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 632,72 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: APOSENTADOS PREF. PROFESSORES- 017 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.294,99 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: APOSENTADOS PREFEITURA- 018 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.540,43 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: TELEFONISTAS- 020 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.807,18 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: TELEFONISTAS- 020 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 427,74 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: TELEFONISTAS- 020 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 744,39 | |||
| HORAS EXTRAS REF.FOLHA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: PACS- 021 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.588,24 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.242,21 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 997,15 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 132,49 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 231,18 | |||
| PERICULOSIDADE REF.VENCIMENTO MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.609,27 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 583,29 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 513,07 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 269,72 | |||
| PERICULOSIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 596,39 | |||
| HORAS EXTRAS MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: CONSELHO TUTELAR- 030 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.672,37 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PENSIONISTAS JUSTIÇA- 037 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 524,42 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.706,84 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 410,72 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.324,92 | |||
| PREMIO ASSIDUIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 76,38 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 504,56 | |||
| CONTROLE INTERNO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 23,36 | |||
| SALARIO FAMILIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 288,19 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: CARGOS DE CONFIANÇA SECRE. PLANEJAMENTO- 085 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 885,53 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PENSIONISTAS FINANCAS- 082 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 702,17 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PENSIONISTAS URBANOS- 081 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 704,25 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA CASA DA CULTURA- 079 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.419,56 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: CARGOS CONFIANCA ASSISTENCIA SOCIAL- 078 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.305,09 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA OBRAS- 076 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.354,42 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA- GABINETE- 074 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.094,88 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO- 072 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.305,09 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA- SECRET. FINANÇAS- 071 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.839,12 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA AGRICULTURA- 073 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.866,67 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA OBRAS- 076 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 518,12 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA OBRAS- 076 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.777,56 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA OBRAS- 076 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 98,14 | |||
| PLANTAO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA OBRAS- 076 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 92,95 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: SECRETARIO DE PLANEJAMENTO- 067 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO- 065 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SUB PREFEITOS- 063 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.081,90 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SUB PREFEITOS- 063 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 37,80 | |||
| AUXILIO ALIMENTAÇAO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: NUTRIÇÃO- 052 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.487,15 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: NUTRIÇÃO- 052 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 89,23 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: SECRETÁRIO DE FINANÇAS | |||
| Cgc...: 879.129.820-01 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.231,49 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 76,38 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 23,35 | |||
| SALARIO FAMILIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.051,14 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 325,85 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 82,44 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 33,80 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.506,77 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA EDUCAÇÃO- 077 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.097,42 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 10.573,83 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 868,33 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 956,51 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 33,80 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2,90 | |||
| HORAS EXTRAS MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 342,68 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 93,42 | |||
| SALARIO FAMILIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 35,10 | |||
| AUXILIO ALIMENTAÇAO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 540,79 | |||
| GESTOR FAPS MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: ZENONE DE PELEGRIN | |||
| Cgc...: 91888776000145 | |||
| Valor.: 720,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 21,22,23/01 P/REUNIAO | |||
| NA SECRET.DE INFRAESTRUTURA,SDR,FEPAM,SEMA E MDA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: EMIR ANTONIO SCHWARZER | |||
| Cgc...: 892.0000 | |||
| Valor.: 504,24 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 21,22,23/01 P/REUNIAO | |||
| NA SECRET.INFRAESTRUTURA,SDR,FEPAM,SEMA E MDA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: VALMIR MALLMANN | |||
| Cgc...: 611.0000 | |||
| Valor.: 504,24 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 21,22,23/01 PARA LEVAR | |||
| ZENONE DE PELEGRIN E EMIR SCHWARZER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.350,36 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 675,98 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 332,04 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 43,45 | |||
| HORAS EXTRAS MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 112,16 | |||
| PLANTAO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: VALMIR MALLMANN | |||
| Cgc...: 611.0000 | |||
| Valor.: 28,00 | |||
| DESPESA COM PEDAGIOS REF.IDA DE VALMIR MALLMANN A | |||
| POA LEVAR ZENONE DE PELEGRIN E EMIR SCHWARZER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTA CRECHE-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 483,49 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 885,53 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 135,12 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 8,86 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 60,38 | |||
| HORAS EXTRAS MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 98,14 | |||
| PLANTAO REF.FOLHA DE PGTO MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 15.873,24 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.216,76 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.641,64 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 237,20 | |||
| HORAS EXTRAS MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 540,78 | |||
| COMISSAO DE SINDICANCIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.175,51 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 504,72 | |||
| PLANTAO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 70,08 | |||
| SALARIO FAMILIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SECRETARIO DE SAUDE- 064 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA SAUDE- 075 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.321,99 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CONTRATO AGENTE DE SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 678,56 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CONTRATO PABINHO | |||
| Cgc...: 85.612.981/0001-50 | |||
| Valor.: 135,08 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.960,84 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.351,96 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.173,59 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14,68 | |||
| HORAS EXTRAS REF.FOLHA DE PGTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 940,29 | |||
| INSALUBRIDADE MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.831,83 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 120,66 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.405,37 | |||
| INSALUBRIDADE REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.194,97 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.065,91 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 6.682,49 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 540,78 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 304,83 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 2.150,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FOLHAS OFICIO TIMBRADAS,ENVELOPES OFI | |||
| CIO,ENVELOPES SACO,PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.315,71 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.612,71 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 185,89 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.001,51 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 135,20 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.099,67 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 21.544,61 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 169,00 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.176,39 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 169,00 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 23,36 | |||
| SALARIO FAMILIA MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.052,63 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 202,80 | |||
| VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INES RODRIGUES WENDT | |||
| Cgc...: 544.778.750-53 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| CONSULTA MEDICA DE ALINE WENDT | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ALOISIO JUSTEN | |||
| Cgc...: 91771642000140 | |||
| Valor.: 28,00 | |||
| DESPESAS COM PEDAGIO REF.IDA DE PAULO JUSTEN E | |||
| OUTROS A POA P/PARTICIPAR DE CURSO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: IND.E COM.DE CONF.SCHOELER | |||
| Cgc...: 80.154.669/0001-77 | |||
| Valor.: 99,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 MACACAO PROFISSIONAL PARA USO DO | |||
| VETERINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: MARLENE TEREZINHA H.KOCHHANN | |||
| Cgc...: 13.672.652/0001-14 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MUDAS DE FLORES,SACOS DE TERRA,SACOS | |||
| DE CASCAS DE PINUS,PARA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: EGIDIO IRINEU SZINVELSKI | |||
| Cgc...: 2411.0000 | |||
| Valor.: 37,40 | |||
| DESLOCAMENTO DE EGIDIO SZINVELSKI DE ROQUE GONZA | |||
| LES A SALVADOR DAS MISSOES P/ASSEMBLEIA DA ALM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: GRAF. CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0002-01 | |||
| Valor.: 1.701,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FOLHAS DE OFICIO,ENVELOPES TIMBRAD0S | |||
| E CARIMBOS,PARA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIRCEU WENDT DA SILVA | |||
| Cgc...: 90.786.708/0001-02 | |||
| Valor.: 53,40 | |||
| REGISTRO DA ATA DE POSSE DOS VEREADORES P/ALTERA | |||
| ÇAO DO RESPONSAVEL DA CMV PERANTE A RECEITA FED. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 CHEIRO PARA SAVEIRO IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS PARA RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 13,90 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MICRO ONIBUS IQH | |||
| 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 71,00 | |||
| MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ALIEX MAGALHAES GRUNDEMANN | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 510,00 | |||
| DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA CLS DE | |||
| ALIEX MAGALHAES GRUNDEMANN | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| AQUISIÇAO DE REBITE PARA MICRO ONIBUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 644,50 | |||
| MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ERNESTO N. NASCIMENTO FERREIRA | |||
| Cgc...: 123.100.850-49 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| CONSULTA MEDICA DE EDI RAMBO DE FREITAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 610,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FILTROS E EXTINTOR DE INCENDIO PARA | |||
| RETROESCAVADEIRA JCB E CAMINHAO IEF 9598 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MOBIL HIDRAULICO PARA PATROLA | |||
| CINTIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LUBRIFICAÇAO DO ROLO COMPACTADOR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: RUDI REIPS E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 484.0000 | |||
| Valor.: 65,00 | |||
| CONSERTO DO RADIADOR DA CAÇAMBA IIF 5615 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE GILBERTO KONZEN REF.IDA A | |||
| PASSO FUNDO DIA 21/01 PARA LEVAR ADAO G.SANTOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SUELI PAVEGLIO | |||
| Cgc...: 59.0000 | |||
| Valor.: 1.510,00 | |||
| SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA ODIL GUIMARAES,JOSE | |||
| ENIO O.MELLO,DALVA B.FENNER,ADOLAR E.BRUM,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 67,30 | |||
| AQUISIÇAO DE TNT,TECIDO,CANETA P/E.V.A E COLA BAS | |||
| TAO PARA ESC.EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 81,60 | |||
| AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEI | |||
| TURA MUNICIPAL P/FINS ADMINISTRATIVOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: POSTO BINIBE LTDA | |||
| Cgc...: 04.025.277/0001-20 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FILTROS E TAMPAO TURBO PARA CLIMATIZA | |||
| DOR DO CAMINHAO IQP 5331 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA O SETOR DE CONTA | |||
| BILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ALINE WENDT | |||
| Cgc...: 028.312.000-94 | |||
| Valor.: 56,20 | |||
| PASSAGENS DE ALINE WENDT E INES RODRIGUES WENDT DE | |||
| ROQUE GONZALES A STA ROSA E VICE-VERSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DEOMAR GATTERMANN | |||
| Cgc...: 126.018.450-15 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| DIFERENÇA DE CONSULTA MEDICA DE DEOMAR GATTERMANN | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: NELI NUNES DE LIMA | |||
| Cgc...: 940.158.560-15 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| CONSULTA PSIQUIATRICA DE NELI NUNES DE LIMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ILDO JOSE SAUZEN | |||
| Cgc...: 14.861.515/0001-90 | |||
| Valor.: 223,00 | |||
| SOLDA,TORNO E MAO DE OBRA NA PATROLA CINTIA | |||
| E RETROESCAVADEIRA PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MARILENE DE FATIMA BOTH | |||
| Cgc...: 897.0000 | |||
| Valor.: 117,45 | |||
| PASSAGEM DE MARILENE DE FATIMA BOTH DE PORTO ALE | |||
| GRE A SANTO ANGELO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VILSON JOSE ALBIERO | |||
| Cgc...: 776.0000 | |||
| Valor.: 117,45 | |||
| PASSAGEM DE VILSON JOSE ALBIERO DE PORTO ALEGRE | |||
| A SANTO ANGELO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PEDRO FERNANDO ANGST | |||
| Cgc...: 309.801.860-72 | |||
| Valor.: 98,90 | |||
| PASSAGEM DE PEDRO FERNANDO ANGST DE SANTO ANGELO A | |||
| PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: POSTO BINIBE LTDA | |||
| Cgc...: 04.025.277/0001-20 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 TAMPA PARA CLIMATIZADOR DO CAMI | |||
| NHAO INY 2909 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 81,50 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE P/IN | |||
| TEGRANTES DO CURSO DO SENAR NA LINHA INHACURUTUM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 243,00 | |||
| CARTOES ALIMENTAÇAO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 CARIMBO AUTOENTINTADO PARA SECRETA | |||
| RIA DE SAUDE(MEDICO DR.EDSON) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VILSON JOSE ALBIERO | |||
| Cgc...: 776.0000 | |||
| Valor.: 117,45 | |||
| PASSAGEM DE VILSON JOSE ALBIERO DE PORTO ALEGRE A | |||
| SANTO ANGELO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: EZEQUIEL FORTUNATO P.GOTTARDO | |||
| Cgc...: 005.900.550-54 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| EXAME DE CISTOSCOPIA DE EZEQUIEL FORTUNATO P.GOT | |||
| TARDO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MAGALI TERRA RIBEIRO | |||
| Cgc...: 13.172.971/0001-60 | |||
| Valor.: 587,73 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ROMALDO FISS,TEREZI | |||
| NHA S.DA ROSA,NELY MARTA FENNER,DINAR S.CRUZ,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MAGALI TERRA RIBEIRO | |||
| Cgc...: 13.172.971/0001-60 | |||
| Valor.: 496,25 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA GILZANE DOS SANTOS | |||
| SEIB,RENI MARIA B.SPHOR,LUIZA F.MARTINS,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MAGALI TERRA RIBEIRO | |||
| Cgc...: 13.172.971/0001-60 | |||
| Valor.: 76,25 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA SAFIRA OLIVEIRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRLEIA PATRICI0 ESPINDOLA | |||
| Cgc...: 012.436.170-63 | |||
| Valor.: 6,80 | |||
| PASSAGENS DE DIRLEIA ESPINDOLA E ANDERSON ESPINDO | |||
| LA DE SOBRADO A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DA SAVEIRO IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| LUBRIFICAÇAO DA RETRO RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| LUBRIFICAÇAO DA RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO GOL IKA 3198 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 17,80 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MOBIL PARA MOTO IPV 0381 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMETAÇAO DE LUIZ P.SCHEEREN REF.IDA A | |||
| TRES PASSOS DIA 23/01 LEVAR MARIO TRINDADE,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LAISE MARTINS FERREIRA | |||
| Cgc...: 032.875.230-40 | |||
| Valor.: 228,00 | |||
| DESPESA COM HIDROGINASTICA DE LAISE MARTINS FERREI | |||
| RA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 439,80 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 TONER HP 85A P/IMPRESSORA | |||
| A LASER DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 550,77 | |||
| HORAS EXTRAS REF.FOLHA DE PGTO MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO JUSTEN E OUTROS | |||
| Cgc...: 2722.0000 | |||
| Valor.: 9.790,00 | |||
| COMPLEMENTO DE VENCIMENTO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO REICHERT E OUTROS | |||
| Cgc...: 2082.0000 | |||
| Valor.: 4.290,93 | |||
| COMPLEMENTO DE VENCIMENTO MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 473,36 | |||
| FAPS REFERENTE VENCIMENTO DE PAULO ROGERIO REI | |||
| CHERT,MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 4.869,36 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA CAMARA DE VEREADORES REF.VENCIMEN | |||
| TOS MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 656,33 | |||
| PARCELAMENTO DO PASSIVO ATUARIAL REF.FOLHA DE PGTO | |||
| DA CAMARA DE VEREADORES MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: MAURICIO MALLMANN WENDT | |||
| Cgc...: 08.702.645/0001-88 | |||
| Valor.: 3.600,00 | |||
| AQUISIÇAO DE DIVISORIAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIO | |||
| NA A CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ALEX RENNER | |||
| Cgc...: 02.073.912/0000-00 | |||
| Valor.: 2.200,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 CONDICIONADOR DE AR-SPLIT PARA CA | |||
| MARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: PRISCILA ALMEIDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 102,15 | |||
| DESLOCAMENTO DE PRISCILA ALMEIDA DE PORTO ALEGRE | |||
| A SANTO ANGELO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ELTON OTT | |||
| Cgc...: 832.016.880-53 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A PORTO XAVIER P/OBTER | |||
| INFORMAÇOES S/VIGILANCIA SANITARIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: SIMONE DIEL SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 021.037.860-33 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A PORTO XAVIER P/OBTER | |||
| INFORMAÇOES SOBRE VIGILANCIA SANITARIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 68,64 | |||
| PASEP REF.FUNDO ESPECIAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 1.811,98 | |||
| PASEP REF.FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MOBIL PARA RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| LAVAGEM DA RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: NILTON VIEIRA DE AGUIAR | |||
| Cgc...: 899.296.320-34 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| DESPESA COM PEDAGIOS REF.IDA DE NILTON V.DE AGUIAR | |||
| A CAXIAS DO SUL P/EVENTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 1.100,85 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE DE | |||
| AGUA DE COLONIA LIMEIRA E DONA HELENA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LOJAS AQUARIO VESTUARIO LTDA | |||
| Cgc...: 11.472.223/0001-56 | |||
| Valor.: 14,00 | |||
| PLASTIFICAÇOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE | |||
| SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PEDRO FERNANDO ANGST | |||
| Cgc...: 309.801.860-72 | |||
| Valor.: 96,05 | |||
| DESLOCAMENTO DE PEDRO FERNANDO ANGST DE PORTO ALE | |||
| GRE A SANTO ANGELO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 1.450,00 | |||
| SERVIÇO DE REBOBINAR E TROCAR EMBUCHAMENTO DA BOM | |||
| BA SUBMERSA DO POÇO ARTES.DE C.LIMEIRA E D.HELENA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 385,00 | |||
| REFORMA BOMBEADOR E TROCA EMBUCH.MOTOR DA BOMBA | |||
| SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DE COLONIA LIMEIRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ANDERSON LUIZ WAYHS | |||
| Cgc...: 968.079.549-72 | |||
| Valor.: 119,65 | |||
| DESLOCAMENTO DE ANDERSON LUIS WAYHS DE PORTO ALE | |||
| GRE A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: RADIO MISSIONEIRA 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 91.011.288/0001-55 | |||
| Valor.: 25.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DIVULGAÇAO DO INFORMATIVO DA | |||
| PREFEITURA E AVISOS AVULSOS,MES JAN/13 A DEZ/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: PODER JUDICIARIO | |||
| Cgc...: 890.0000 | |||
| Valor.: 1.175,79 | |||
| DESPESA COM PROCESSOS N.043/11200001786-8 E | |||
| 043/1.120002399-0 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DILCEMA NASCIMENTO VIANA | |||
| Cgc...: 702.641.040-72 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| CONSULTA MEDICA DE DILCEMA NASCIMENTO VIANA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA | |||
| Cgc...: 86.797.230/0001-49 | |||
| Valor.: 407,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA GABINE | |||
| TES DENTARIOS DO ESF 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA | |||
| Cgc...: 92.934.215/0001-06 | |||
| Valor.: 5,00 | |||
| CARTAO ALIMENTAÇAO MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA | |||
| Cgc...: 90.748.971/0001-07 | |||
| Valor.: 4.380,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 PARABRISA PARA MICRO ONIBUS | |||
| INB 1229 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JURACI FATIMA DE SOUZA POERSCH | |||
| Cgc...: 08.203.943/0001-23 | |||
| Valor.: 84,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ROUNDUP ORIGINAL 5L PARA SECRETARIA | |||
| DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ALINE WENDT | |||
| Cgc...: 028.312.000-94 | |||
| Valor.: 115,00 | |||
| AQUISIÇAO DE INSULINA E SERINGAS PARA ALINE WENDT | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| LAVAGENS DA AMBULANCIA IOW 1002 E GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 476,95 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE AUTONOMOS,MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: TIAGO HAAS DIAS- PES. JUR | |||
| Cgc...: 13.202.231/0001-20 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| SERVIÇOS E SUPORTE TECNICO REF.INTERNET PARA O NO | |||
| TEBOOK UTILIZADO P/ASSESSOR JURIDICO DA C.VEREAD. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 43,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA O LOCAL ONDE FUN | |||
| CIONA O CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 68,00 | |||
| DESLOCAMENTO DE PAULO REICHERT DA CIDADE DE R.GON | |||
| ZALES P/O RINCAO VERMELHO,A SERVIÇO CAMARA VEREAD. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: NILTON VIEIRA DE AGUIAR | |||
| Cgc...: 899.296.320-34 | |||
| Valor.: 82,82 | |||
| AQUIS.DE GASOLINA P/GOL ISX 1723 REF.IDA DE NILTON | |||
| AGUIAR A CAXIAS DO SUL P/EVENTO INTERESSE MUNICIP. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ELISSON PAULI | |||
| Cgc...: 918.004.390-91 | |||
| Valor.: 173,15 | |||
| DESLOCAMENTO DE ELISSON PAULI DE SAO LUIZ GONZAGA | |||
| A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SADI WUST RIBAS | |||
| Cgc...: 453.578.380-20 | |||
| Valor.: 173,15 | |||
| PASSAGEM DE SADI WUST RIBAS DE SAO LUIZ GONZAGA | |||
| A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE GILBERTO KONZEN REF.IDA A | |||
| PASSO FUNDO DIA 25/01 LEVAR ARNO MARQUES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: EDITORA E GRAF. INTEGRAÇAO LTDA | |||
| Cgc...: 00.539.316/0001-56 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| PUBLICAÇAO DO RELATORIO GESTAO FISCAL E RELATORIO | |||
| RESUMIDO EXEC.ORÇAMENTARIA NO JONAL GAZETA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: EDITORA E GRAF. INTEGRAÇAO LTDA | |||
| Cgc...: 00.539.316/0001-56 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| PUBLICAÇAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL NO JORNAL | |||
| GAZETA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.991,91 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.944,04 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 E 1/3 | |||
| DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 1.110,32 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.293,39 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.749,80 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| BALANCEAMENTO E REPARO DE PNEUS DO SIENA IMZ 0873, | |||
| GOL IOJ 0038 E PALIO ITV 9421 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 245,00 | |||
| MONTAGEM,DESMONTAGEM,BALANCEAMENTO E REPARO DE | |||
| PNEUS DO CAMINHAO INY 2909,GOL IKA 3198,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 1.908,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANCHAO E PNEUS PARA GOL IKA 3198 | |||
| E CAMINHAO INY 2909 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MAURICIO MALLMANN WENDT | |||
| Cgc...: 08.702.645/0001-88 | |||
| Valor.: 497,00 | |||
| AQUISIÇAO DE VIDRO MARTELADO E VIDRO LISO,P/ REPO | |||
| SIÇAO NA ESC.STO ANTONIO.DE PADUA E S.JOSE SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 2,80 | |||
| AQUISIÇAO DE ARRUELAS E PARAFUSO PARA CAMINHAO | |||
| IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 15,60 | |||
| AQUISIÇAO DE ARRUELAS E GRAXA PARA MICRO ONIBUS | |||
| IIL 3778 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| BALANCEAMENTO DE PNEU DA DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ILDO JOSE SAUZEN | |||
| Cgc...: 14.861.515/0001-90 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS IIL 3778 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 634,28 | |||
| AQUISIÇAO DE JG DE PASTILHAS,PIVO INFERIOR,BUCHAS | |||
| DE MOLA DIANT.E TRAZEIRA P/FIAT DUCATO IQL 3406 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA,PIVO,BUCHAS,CONSERTO | |||
| PORTA TRASEIRA,ETC DO FIAT DUCATO IQL 3406 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 115,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NA DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 420,00 | |||
| AQUISIÇAO DE JG DE VELA,CABO FREIO DIANTEIRO E TRA | |||
| SEIRO,FILTRO DE AR,ETC PARA DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 772,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA POLO SEDAN IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 534,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA SAVEIRO IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 1.021,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 05 TONER E 02 CARTUCHO DE TINTA REMA | |||
| NUFATURADO,PARA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 47,05 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE IN | |||
| FORMATICA C/INTEGRANTES BOLSA FAMILIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 145,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO SE | |||
| TOR DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 13,65 | |||
| AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 154,99 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O | |||
| CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 48,50 | |||
| AQUISIÇAO DECOPOS DESCARTAVEIS E FILTROS DE PAPEL | |||
| PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ZENATE PIRES MACHADO | |||
| Cgc...: 661.0000 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE ZENATE PIRES MACHADO REF.I | |||
| DA A SANTA MARIA LEVAR DANILO ANCHAU,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 10,20 | |||
| AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| PARA FINS ADMINISTRATIVOS. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 298,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| BALANCEAMENTO DE PNEUS DO FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 3.440,70 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 145,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TONER REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA | |||
| DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ILDO JOSE SAUZEN | |||
| Cgc...: 14.861.515/0001-90 | |||
| Valor.: 152,00 | |||
| TORNO,SOLDA E MAO DE OBRA NA PATROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ILDO JOSE SAUZEN | |||
| Cgc...: 14.861.515/0001-90 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| TORNO,SOLDA E MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA | |||
| PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ILDO JOSE SAUZEN | |||
| Cgc...: 14.861.515/0001-90 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| TORNO,SOLDA,ABERTURA DE OXIGENIO E MAO DE OBRA NA | |||
| PATROLA DENGOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ANTONIO LUIZ ROCHA MAYER- MEI | |||
| Cgc...: 14.897.894/0001-79 | |||
| Valor.: 275,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NO GOL IOJ 0038,AMBULANCIA IKP | |||
| 7831,SIENA IMZ 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 839,56 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ROSALVO JOSE SULSBACH VEIGA | |||
| Cgc...: 17.434.136/0001-02 | |||
| Valor.: 7.850,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 SUPORTE 7M DE ALTURA,PARA CAIXA DE | |||
| AGUA DE 20.000L PARA BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 345,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 ROTEADOR WERELESS 40MV PARA | |||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: PAULI E CASTILHO LTDA | |||
| Cgc...: 11.394.047/0001-01 | |||
| Valor.: 72,00 | |||
| AQUISIÇAO DE SECANTE PARA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||
| Cgc...: 343.0000 | |||
| Valor.: 2.432,20 | |||
| DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONTA BANCO BRASIL | |||
| FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 242,42 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.017,78 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 679,77 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 2.371,41 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 141,37 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 326,55 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 66.548,55 | |||
| PARCELAMENTO DO PASSIVO ATUARIAL REF.FOLHA DE PGTO | |||
| MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MONICA FERREIRA RENNER | |||
| Cgc...: 015.906.940-82 | |||
| Valor.: 112,25 | |||
| PASSAGEM DE MONICA FERREIRA RENNER DE PORTO | |||
| ALEGRE A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 3.909,09 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.845,14 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 5.057,47 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 665,60 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.599,15 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 499,65 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.045,48 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.504,61 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 688,90 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 494,08 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 471,56 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.074,82 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DOMINGO DE LIMA FERREIRA- PES JUR. | |||
| Cgc...: 12.490.191/0001-04 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| CONSERTO DE 03 PORTAS E COLOCAÇAO DE FECHADURA, | |||
| NO POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.258,45 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 | |||
| E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 21.392,46 | |||
| PGTO PARCELA 31/48 DO FINANCIAMENTO PRO-VIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ADONES RODRIGO KAISER DORNELES | |||
| Cgc...: 02.245.415/0001-50 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| CONSERTO DA AUTENTICADORA DA TESOURARIA DA PREFEI | |||
| TURA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 23,30 | |||
| AQUISIÇAO DE GUARDANAPOS,TOALHAS DE PAPEL E EMBA | |||
| LAGENS PLASTICAS,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 63,15 | |||
| AQUISIÇAO DE GRAMPEADORES,GRAMPOS E PERFURADOR PA | |||
| RA O CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 165,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FOLHAS CHAMEX,PARA O CENTRO ADMINIS | |||
| TRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 146,35 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| O CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 287,75 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 FRAGMENTADORA AURORA 220V,PARA A | |||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: LUIZ CARLOS RAMOS SCHUH | |||
| Cgc...: 05.871.340/0001-01 | |||
| Valor.: 795,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO P/AGUA CAPAC.30L,PARA O | |||
| CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 24,90 | |||
| AQUISIÇAO DE LIXEIRA PARA A CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 138,77 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 424,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CABO DE FORÇA,PLACA REDE,CABO E BATE | |||
| RIA 12V,PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 242,25 | |||
| DESLOCAMENTO DE PAULO REICHERT DE R.GONZALES P/STA | |||
| ROSA E TRES DE MAIO,A SERVIÇO DA CAMARA VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 574,30 | |||
| AQUISIÇAO DE VASSOURAS,FERRAMENTAS DIVERSAS,CADEA | |||
| DO,FITA ISOLANTE,ETC P/SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 939,95 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE HI | |||
| DRAULICA GERAL DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 708,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇAO NA | |||
| ILUMINAÇAO PUBLICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: ANGELO FELIPE RAMOS | |||
| Cgc...: 1966.0000 | |||
| Valor.: 336,16 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 03,04,05/02 PARA AUDI | |||
| ENCIA NA FEPAM,PLANO DIRETOR,DPM E SECRET.ESTADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SADI WUST RIBAS | |||
| Cgc...: 453.578.380-20 | |||
| Valor.: 633,18 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 03,04,05/02 PARA AUDIEN | |||
| CIA NA FEPAM,DPM,PLANO DIRETOR E SECRET.ESTADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MIRIAM LEDUR | |||
| Cgc...: 533.134.610-34 | |||
| Valor.: 336,16 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 06,07/02 PARA O SEMINA | |||
| RIO P/OS NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MARILENE DE FATIMA BOTH | |||
| Cgc...: 897.0000 | |||
| Valor.: 480,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 06,07/02 PARA O SEMINA | |||
| RIO PARA NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PETER PETRY RIBEIRO | |||
| Cgc...: 07.908.716/0001-30 | |||
| Valor.: 336,16 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 05,06/02 PARA CURSO REF | |||
| RAIS E DIRF | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PEDRO WENDT BEHM | |||
| Cgc...: 2654.0000 | |||
| Valor.: 336,16 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 05,06/02 PARA CURSO REF | |||
| RAIS E DIRF | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ILDO JOSE SAUZEN | |||
| Cgc...: 14.861.515/0001-90 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| SERVIÇO DE TORNO NO MICRO ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HORN E MATTES LTDA | |||
| Cgc...: 55.0000 | |||
| Valor.: 208,00 | |||
| PASSAGENS DE MARILENE FATIMA BOTH E MIRIAN S.LEDUR | |||
| DE SAO LUIZ GONZAGA A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HORN E MATTES LTDA | |||
| Cgc...: 55.0000 | |||
| Valor.: 224,50 | |||
| PASSAGENS DE PETER P. RIBEIRO E PEDRO W.BEHM DE | |||
| ROQUE GONZALES A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.219,16 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 2.572,67 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 4.993,49 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 13.789,83 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 3.590,24 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.006,39 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 709,33 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 471,27 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 785,76 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 544,03 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 321,12 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 638,39 | |||
| CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 187,58 | |||
| CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 639,90 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.166,77 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 487,67 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 476,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 3.317,65 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 2.299,47 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 41,58 | |||
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,CAFE E AÇUCAR,PARA A CA | |||
| MARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: EMBRATEL | |||
| Cgc...: 33.530.486/0001-29 | |||
| Valor.: 6,69 | |||
| DESPESA COM TELEFONE 3365 1245 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: EMBRATEL | |||
| Cgc...: 33.530.486/0001-29 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1245 | |||
| MES FEVEREIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: MAURICIO WAGNER RENNER | |||
| Cgc...: 911.876.560-20 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| INSTALAÇAO DE 02 CLIMATIZADORES DE AR SPLIT | |||
| NA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 1.197,02 | |||
| TRANSPORTE DE PACIENTES DE R.GONZALES A STO ANGELO | |||
| (VICE-VERSA) MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO UNI MULTIFUNC PARA RETRO RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 210,00 | |||
| AQUIS.DE TONER E PENDRIVE 8GB P/ SEREM UTILIZADOS | |||
| NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 495,58 | |||
| AQUIS.DE TECIDOS,ELASTICO E LINHA,P/CONFECÇAO DE | |||
| LENCOIS,FRONHAS P/ESF 1,ESF2,P.SAUDE SOBRADO,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DANIELLE H.MALLMANN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 11.419.055/0001-57 | |||
| Valor.: 1.090,85 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ROBERTO CARLOS | |||
| ALVES E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 49,90 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 ARMARIO SANITARIO PARA BANHEIRO DO | |||
| ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 79,90 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 QUADRO DE FELTRO P/MURAL PARA SALA | |||
| DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE DO RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 177,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇO | |||
| MEI,MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: NILTON VIEIRA DE AGUIAR | |||
| Cgc...: 899.296.320-34 | |||
| Valor.: 67,58 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO DE NILTON V.AGUIAR REF.IDA A | |||
| POA BUSCAR O PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTR. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: NILTON VIEIRA DE AGUIAR | |||
| Cgc...: 899.296.320-34 | |||
| Valor.: 112,03 | |||
| AQUIS.DE GASOLINA P/ POLO IRT 8305 REF.IDA DE NIL | |||
| TON V.AGUIAR A POA BUSCAR O PREFEITO E SECR.ADMIN. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: PAULO GUILHERME SAUER KREUZ | |||
| Cgc...: 05.565.778/0001-61 | |||
| Valor.: 54,80 | |||
| AQUISIÇAO DE PROTETOR SOLAR PARA SERVIDORES DA SE | |||
| CRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: VILSON JOSE KOSTRYCKI | |||
| Cgc...: 13.193.934/0001-39 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| MAO DE OBRA REF.PINTURA DECORATIVA NA CASA DA CUL | |||
| TURA NELSON HOFFMANN | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MARLO GRINGS | |||
| Cgc...: 14.483.548/0001-44 | |||
| Valor.: 182,00 | |||
| SERVIÇOS DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEUS DA PATROLA | |||
| CINTIA,CAMINHAO IIF 5615,CAMINHAO INY 2909,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 2.377,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 6.344,73 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 3.848,95 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 4.076,85 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ADRIANO FIORAVANTE REISDORFER | |||
| Cgc...: 917.055.920-15 | |||
| Valor.: 3,40 | |||
| RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO | |||
| PARA FINS DE CADASTRO NO SIOPS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MAGALI TERRA RIBEIRO | |||
| Cgc...: 13.172.971/0001-60 | |||
| Valor.: 683,60 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MARISETE S.DA ROSA, | |||
| RAMONA R.PATRICIO,LEONI G.GRUNDEMANN,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: NILTON VIEIRA DE AGUIAR | |||
| Cgc...: 899.296.320-34 | |||
| Valor.: 56,00 | |||
| DESPESA COM PEDAGIOS REF.IDA DE NILTON V.AGUIAR A | |||
| POA BUSCAR O PREFEITO E O SECRETÁRIO DE ADMINISTR. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ANA ELI TERRA RIBEIRO | |||
| Cgc...: 405.205.360-63 | |||
| Valor.: 732,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 07,08/02 P/CURSO PROGR. | |||
| FINANCEIRA E CRONOGR.DE DESEMBOLSO,METAS FISCAIS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JOEL DE MATOS SILVEIRA | |||
| Cgc...: 3229.0000 | |||
| Valor.: 732,50 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 07,08/02 P/CURSO PROGR. | |||
| FINANCEIRA,CRONOGRAMA DESEMBOLSO,METAS FISCAIS,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: IGAM-INST.GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBL.LTDA | |||
| Cgc...: 01.484.706/0001-39 | |||
| Valor.: 340,00 | |||
| INSCRIÇAO DE JOEL M.SILVEIRA NO CURSO PROGR.FINAN | |||
| CEIRA E CRONOGR.DESEMBOLSO,METAS FISCAIS,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: IGAM-INST.GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBL.LTDA | |||
| Cgc...: 01.484.706/0001-39 | |||
| Valor.: 340,00 | |||
| INSCRIÇAO DE ANA ELI T.RIBEIRO NO CURSO PROGR. | |||
| FINANCEIRA E CRONOGR.DESEMBOLSO,METAS FISCAIS, ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE PRESTADOR DE SERVIÇO | |||
| MEI MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MARLO GRINGS | |||
| Cgc...: 14.483.548/0001-44 | |||
| Valor.: 283,00 | |||
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR,PROTETOR ARO 16 E | |||
| MANCHAO P/PATROLA CINTIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MARLO GRINGS | |||
| Cgc...: 14.483.548/0001-44 | |||
| Valor.: 95,00 | |||
| CONSERTO DE PNEUS DA RETRO JCB,RETRO RANDON E | |||
| RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 161,07 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO HIDRAULICO PARA RETRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| LUBRIFICAÇAO DA RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 813,20 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇO | |||
| MEI,MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 16,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE PRESTADOR DE SERVIÇO MEI | |||
| MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE PRESTADOR DE SERVIÇO | |||
| MEI,MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 2.575,51 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA | |||
| MEDICA,MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 869,08 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE AUTONOMOS,MES JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 442,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE AUTONOMOS,MES JANEIRO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: LUIS CARLOS MALLMANN | |||
| Cgc...: 254.0000 | |||
| Valor.: 74,10 | |||
| DESLOCAMENTO DE LUIS CARLOS MALLMANN DE R.GONZALES | |||
| A STO ANGELO C/VEICULO PROPRIO,P/REUNIAO S.MILITAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 123,48 | |||
| AQUISIÇAO DE FILTRO,OLEO MOTOR E ADITIVO PARA | |||
| GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LIRIA MARIA P. RIBEIRO | |||
| Cgc...: 02.841.256/0001-57 | |||
| Valor.: 212,00 | |||
| AQUISIÇAO DE SENSOR ACELERADOR E CINTO DE SEGURAN | |||
| ÇA P/AMBULANCIA IKP 7831 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | |||
| Cgc...: 3997.0000 | |||
| Valor.: 1.067,60 | |||
| FGTS REF.VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE MES | |||
| JANEIRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | |||
| Cgc...: 3997.0000 | |||
| Valor.: 12.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.FGTS REF.VENCIMENTOS DE AGENTES | |||
| DE SAUDE MES FEVEREIRO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: CONSELHO TUTELAR- 030 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 740,48 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: RUDI REIPS E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 484.0000 | |||
| Valor.: 330,00 | |||
| CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA PATROLA MIMOSA | |||
| E RETRO RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 395,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE HI | |||
| DRAULICA GERAL DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 719,10 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE HI | |||
| DRAULICA GERAL DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 BOMBA SUBMERSA 6 VBUP,PARA POÇO | |||
| ARTESIANO DA LINHA POÇO PRETO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 2.800,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.940/13 REF.AQUISIÇAO DE | |||
| BOMBA SUBMERSA 6VBPUI,P/POÇO ART.POÇO PRETO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 224,90 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 PULVERIZADOR GUARANI 20L PARA SE | |||
| CRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA | |||
| Cgc...: 90.748.971/0001-07 | |||
| Valor.: 590,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GUARNIÇAO PB. PLA PARA MICRO ONIBUS | |||
| INB 1229 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: ZENONE DE PELEGRIN | |||
| Cgc...: 91888776000145 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 03/02 A 08/02 P/AUDIEN | |||
| CIA NA FEPAM,SEMINARIO NOVOS GESTORES FAMURS,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 1.095,30 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS P/FEITIO DE BOCA DE | |||
| LOBO NO BAIRRO STO ANTONIO E AV.INOCENCIO P.BRUM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 451,80 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DE | |||
| PLACAS DE SINALIZAÇAO DE TRANSITO,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: LIRIA MARIA P. RIBEIRO | |||
| Cgc...: 02.841.256/0001-57 | |||
| Valor.: 267,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CARREGADOR TIETE | |||
| E GOL IKA 3198 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA | |||
| Cgc...: 94.579.521/0001-99 | |||
| Valor.: 112,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA MONTADA,PARA RE | |||
| TRO PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 311,90 | |||
| AQUISIÇAO DE VASO SANITARIO,ARRUELAS,REGULADOR DE | |||
| GAS,MANGUEIRA P/GAS,ETC PARA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 4.250,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ANEL VEDAÇAO,ENGRENAGEM PLANETARIA,PI | |||
| NHAO PLANETARIO,ETC PARA RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 78,98 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VANIR DE FA | |||
| TIMA LOPES BOTONI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 244,66 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NOS | |||
| CURSOS COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 82,50 | |||
| AQUISIÇAO DE BASTOES DE COLA QUENTE E PISTOLAS CO | |||
| LA QUENTE,PARA CURSOS COM INTEGRANTES DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 1.786,00 | |||
| AQUIS.DE TINTA ESMALTE,METALATEX LITORAL,SOLVENTE | |||
| ,ETC P/PINTURA INTERNA DA ESC.NOSSA SENHORA SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 253,45 | |||
| AQUISIÇAO DE FOLHAS E.V.A,TNT E PLASTICO TRANSPA | |||
| RENTE P/SECRETARIA DE EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TONER HP,PARA IMPRESSORA A LASER DA | |||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 854,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 RACK CAIXA CRC197UX470MMC CEMAR | |||
| PARA ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 1.714,00 | |||
| AQUISIÇAO DE APARELHO ADAP. WI-F1 23,ROTEADOR E | |||
| SWITCH 16 PORTAS,PARA ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 547,80 | |||
| AQUISIÇAO DE CABO,PONTA RJ 45,BATERIA 12V,PARA | |||
| ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: LIRIA MARIA P. RIBEIRO | |||
| Cgc...: 02.841.256/0001-57 | |||
| Valor.: 95,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 JOGO PARA BANCO DA SAVEIRO | |||
| IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 65,20 | |||
| AQUISIÇAO DE ROLO DE LA,TINTA XADREZ,TINTA ESMALTE | |||
| PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇAO DE TRANSITO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TONER HP PARA IMPRESSORA A LASER DO | |||
| SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.327,29 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 E 1/3 | |||
| DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.378,37 | |||
| VENCIMENTO MES FEVEREIRO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CLEBERSON MACHADO DE MORAES | |||
| Cgc...: 17.487.758/0001-07 | |||
| Valor.: 7.800,00 | |||
| MAO DE OBRA DE LAVAGEM INTERNA,EXTERNA E PINTURA | |||
| DA PARTE INTERNA DA ESC.NOSSA SENHORA DA SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO DE | |||
| IDOSOS DO RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 51,96 | |||
| AQUISIÇAO DE LEITE EM PO NINHO PARA | |||
| RAFAELA GOULART | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MARILENE DE FATIMA BOTH | |||
| Cgc...: 897.0000 | |||
| Valor.: 24,20 | |||
| ALMOÇOS DE MARILENE FATIMA BOTH E ADELAR DOS SAN | |||
| TOS REF.IDA A STO ANGELO P/ENC.PROMOTORA EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PETER PETRY RIBEIRO | |||
| Cgc...: 07.908.716/0001-30 | |||
| Valor.: 119,60 | |||
| PASSAGEM DE PETER P.RIBEIRO DE PORTO ALEGRE A | |||
| ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PEDRO WENDT BEHM | |||
| Cgc...: 2654.0000 | |||
| Valor.: 119,60 | |||
| DESLOCAMENTO DE PEDRO W.BEHM DE PORTO ALEGRE | |||
| A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| LAVAGENS DO GOL IOU 3696,PALIO ITV 9421,GOL IPD | |||
| 8637,GOL ISX 1723 E AMBULANCIA IOW 1002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LIRIA MARIA P. RIBEIRO | |||
| Cgc...: 02.841.256/0001-57 | |||
| Valor.: 1.317,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 338,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 VENTILADORES DE TETO P/ESCOLA EDUC | |||
| INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 66,15 | |||
| AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO E PAPEL TOALHA,PARA | |||
| ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 224,50 | |||
| PASSAGENS DE PETER P. RIBEIRO E PEDRO W.BEHM DE | |||
| ROQUE GONZALES A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 521,90 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA HIDRAULICA | |||
| GERAL DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 178,90 | |||
| AQUISIÇAO DE BROCA AÇO RAPIDO,CHAVE DE FENDA,ESTI | |||
| CADOR DE CORRENTE,ETC PARA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 305,50 | |||
| AQUISIÇAO DE FIO DE LUZ E FITA ISOLANTE PARA BOMBA | |||
| DE AGUA DA LINHA DONA HELENA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: LIRIA MARIA P. RIBEIRO | |||
| Cgc...: 02.841.256/0001-57 | |||
| Valor.: 163,00 | |||
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CAMINHAO IIF 9598 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 237,38 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO CARREGADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 207,50 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO BARDHAL E OLEO MOBIL PARA CARRE | |||
| GADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FILTROS PARA CARREGADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA | |||
| Cgc...: 04.941.642/0001-46 | |||
| Valor.: 1.467,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CAMINHAO IIF 5615 | |||
| RETRO PODEROSA,CARREGADOR TIETE,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES | |||
| Cgc...: 554.778.870-87 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| CONSULTA MEDICA DE ARISTIDES FERNANDES DOS SANTOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 1.389,72 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESC.EDUC | |||
| INFANTIL MENINO JESUS CFE CC/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 4.098,44 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA P/ | |||
| ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE CC/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00.774.626/0001-55 | |||
| Valor.: 3.297,57 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA P/ | |||
| ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE CC/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00.774.626/0001-55 | |||
| Valor.: 616,71 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA PARA | |||
| ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE CC/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: COOP. DE P.E COM.DA AG.FAM.DE R.GONZ.LTDA | |||
| Cgc...: 07.592.085/0001-93 | |||
| Valor.: 430,16 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA P/ | |||
| ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE CC/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COOP. DE P.E COM.DA AG.FAM.DE R.GONZ.LTDA | |||
| Cgc...: 07.592.085/0001-93 | |||
| Valor.: 349,72 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESCOLA EDUC. | |||
| INFANTIL MENINO JESUS CFE CC/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MERCADO AZ LTDA | |||
| Cgc...: 14.297.707/0001-16 | |||
| Valor.: 276,60 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESC.EDUC.IN | |||
| FANTIL MENINO JESUS CFE CC/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: MERCADO AZ LTDA | |||
| Cgc...: 14.297.707/0001-16 | |||
| Valor.: 574,81 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA P/ | |||
| ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE CC/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: GILBERTO A. STRIEDER ME | |||
| Cgc...: 15.242.593/0001-70 | |||
| Valor.: 1.906,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA PARA | |||
| ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE CC/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: GILBERTO A. STRIEDER ME | |||
| Cgc...: 15.242.593/0001-70 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESCOLA EDUC. | |||
| INFANTIL MENINO JESUS CFE CC/01/2013 | |||
| ******************************************************************************** |