| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 318,87 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: PAULO ROGERIO RIBEIRO DURÃO | |||
| Cgc...: 12.233.587/0001-68 | |||
| Valor.: 138,10 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.1613/13 REF.TRANSPORTE ES | |||
| COLAR MES ABRIL 2013 ROTA 08 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: AUGUSTO OTAVIO REY | |||
| Cgc...: 04828924000131 | |||
| Valor.: 355,16 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.1599/13 REF.TRANSPORTE ES | |||
| COLAR MES ABRIL 2013 ROTA 01 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: AUGUSTO OTAVIO REY | |||
| Cgc...: 04828924000131 | |||
| Valor.: 174,80 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.1598/13 REF.TRANSPORTE ES | |||
| COLAR MES ABRIL 2013 ROTA 10 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: AUGUSTO OTAVIO REY | |||
| Cgc...: 04828924000131 | |||
| Valor.: 1.394,11 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.1611/13 REF.TRANSPORTE ES | |||
| COLAR MES ABRIL 2013 ROTA 10 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: PAULO ROGERIO RIBEIRO DURÃO | |||
| Cgc...: 12.233.587/0001-68 | |||
| Valor.: 1.164,07 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.1602/13 REF.TRANSPORTE ES | |||
| COLAR MES ABRIL 2013 ROTA 03 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 757,90 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS AGEN | |||
| TES COMUNITARIOS DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 60,45 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| LIMPEZA DA UBS DO BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 1.082,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PATROLA CINTIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 321,25 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE NOS | |||
| CURSOS COM INTEGRANTES DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 70,48 | |||
| AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/FAZER ALMOÇO P/ | |||
| SERVIDORES QUANDO IDA AO INTERIOR MUNIC.TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: ROGERIO PIRES MACHADO | |||
| Cgc...: 965.678.480-49 | |||
| Valor.: 31,50 | |||
| DESLOCAMENTO DE R.GONZALES A CAMPINA DAS MISSOES | |||
| P/REUNIAO DA NOROESTE DE VOLEIBOL MASC.FEMENINO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: UVERGS UNIAO VEREADORES RS | |||
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 | |||
| Valor.: 723,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: TIAGO HAAS DIAS- PES. JUR | |||
| Cgc...: 13.202.231/0001-20 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| CONSERTO DE NOBREAK E CONFIGURAÇAO DE INTERNET NA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 690,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 APARELHO P/FAX PANASONIC,PARA CA | |||
| MARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 33,00 | |||
| MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 159,77 | |||
| SERVIÇO DE TROCAR PARACHOQUE DO SIENA IMZ 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| LAVAGEM DO MICRO ONIBUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DA DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: MARIA ROSANGELA DA SILVA PAULUS | |||
| Cgc...: 09.598.571/0001-44 | |||
| Valor.: 570,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CAMISETAS GOLA POLO PARA SERVIDORES | |||
| DAS SALAS DE VACINAS DO ESF 1 E P.SAUDE R.VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 3,60 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRAX PARA ROÇADEIRA STHIL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: GILBERTO JOSE BRATZ | |||
| Cgc...: 05.329.259/0001-02 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| PROTESES DENTARIAS PARA ARI F. OLIVEIRA E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: LUIZ CARLOS RAMOS SCHUH | |||
| Cgc...: 05.871.340/0001-01 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| SUBSTITUIÇAO DE VENTILADOR NA SALA DA SECRETARIA | |||
| DO PLANEJAMENTO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00.774.626/0001-55 | |||
| Valor.: 51,00 | |||
| AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO PARA O CENTRO ADMINIS | |||
| TRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO GOL ILG 2376 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 111,94 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO,ADITIVO E FILTRO PARA GOL ILG | |||
| 2376 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SUELI PAVEGLIO | |||
| Cgc...: 59.0000 | |||
| Valor.: 2.750,00 | |||
| AUXILIOS P/PROTESES DENTARIAS,ETC PARA RAUL ANTU | |||
| NES E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DANIELLE H.MALLMANN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 11.419.055/0001-57 | |||
| Valor.: 1.822,67 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA NILSON MARX E | |||
| OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOG. LTDA | |||
| Cgc...: 07.074.869/0001-20 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO 08/2013 NO DIARIO | |||
| OFICIAL DA UNIAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: VALTAIR PEREIRA DA SILVA | |||
| Cgc...: 585.282.530-15 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| INSTALAÇAO DE CD + ANTENA NA SAVEIRO IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS | |||
| Cgc...: 01.733.345/0001-17 | |||
| Valor.: 255,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PAPEL CREPADO VERDE P/AMBULATORIOS DO | |||
| ESF 1,ESF2 E POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VILSON JOSE ALBIERO | |||
| Cgc...: 776.0000 | |||
| Valor.: 356,84 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 13,14/05 P/CURSO SOBRE | |||
| CENSO ESCOLAR E DA FICHA FICAI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 106,76 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE | |||
| SERVIDORES QUANDO IDA AO INTERIOR MUNIC.TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 27,50 | |||
| AQUISIÇAO DE PINCEIS P/CURSO COM MULHERES | |||
| BENEFICIARIAS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: LUIS CARLOS MALLMANN | |||
| Cgc...: 254.0000 | |||
| Valor.: 23,50 | |||
| ALMOÇO DE LUIS CARLOS MALLMANN REF.IDA A STO | |||
| ANGELO PARA REUNIAO DO SERVIÇO MILITAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 313,22 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE PARA OS | |||
| CURSOS COM BENEFICIARIOS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 104,28 | |||
| AQUISIÇAO DE TECIDO,LINHA E ELASTICO P/CONFECÇAO | |||
| DE LENÇOIS E FRONHAS P/UBS DO BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 90,20 | |||
| AQUISIÇAO DE CURVA LONGA,VALVULA P/TANQUE,PARAFU | |||
| SOS,ETC PARA UBS DO BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: VALMIR MALLMANN | |||
| Cgc...: 611.0000 | |||
| Valor.: 46,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO DE SADI WUST RIBAS E VALMIR | |||
| MALLMANN REF.IDA A STO ANGELO P/REUNIAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: OLGA OTILIA KOHN | |||
| Cgc...: 1994.0000 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| LAVAGENS DE 03 VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LINO B WOHLFAHRT | |||
| Cgc...: 497.0000 | |||
| Valor.: 85,00 | |||
| SOLDA E SUPORTE DO ALTERNADOR DO GOL IQJ 3954 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: MARLO SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 10.236.856/0001-14 | |||
| Valor.: 103,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ROLAMENTOS E PEDAL,PARA REPAROS EM BI | |||
| CICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.666,42 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MAGALI TERRA RIBEIRO | |||
| Cgc...: 13.172.971/0001-60 | |||
| Valor.: 996,66 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA HELIO GRUNDEMANN E | |||
| OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MANUELA REGINA C. AMES | |||
| Cgc...: 019.462.600-88 | |||
| Valor.: 22,50 | |||
| DESPESAS COM ALMOÇO REF.IDA A SANTO ANGELO NA REU | |||
| NIAO COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: PAULO GUILHERME SAUER KREUZ | |||
| Cgc...: 05.565.778/0001-61 | |||
| Valor.: 3,90 | |||
| AQUISIÇAO DE FORMULA P/REPELENTE DE MOSQUITO,PARA | |||
| AGENTES DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 5.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONE 3365 1467 | |||
| MES MAIO A DEZEMBRO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: OLAVO DOS SANTOS PAZ | |||
| Cgc...: 14.222.803/0001-03 | |||
| Valor.: 534,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/FABRICAÇAO DE BO | |||
| CA DE LOBO C/COMPORTA P/RUA MONSENHOR WOLSKI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: OLAVO DOS SANTOS PAZ | |||
| Cgc...: 14.222.803/0001-03 | |||
| Valor.: 316,00 | |||
| MAO DE OBRA REF.FABRICAÇAO DE BOCA DE LOBO C/COM | |||
| PORTA PARA RUA MONSENHOR E.WOLSKI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: OLAVO DOS SANTOS PAZ | |||
| Cgc...: 14.222.803/0001-03 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| REFORMA DE TAMPAO DE REGISTRO DE AGUA NA RUA SENA | |||
| DOR PINHEIRO MACHADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: PROSERVER TELECOMUNICAÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 08.411.698/0001-40 | |||
| Valor.: 59,90 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.37/13 REF.INTERNET NA EMA | |||
| TER MES ABRIL 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: PROSERVER TELECOMUNICAÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 08.411.698/0001-40 | |||
| Valor.: 59,90 | |||
| DESPESA COM INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA | |||
| A EMATER,MES MAIO 2013 CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 1,95 | |||
| PASEP REF.ITR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 3.889,13 | |||
| PASEP REF.FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 185,66 | |||
| DESPESA COM DIGITRONCO DIGITAL CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO JUSTEN E OUTROS | |||
| Cgc...: 2722.0000 | |||
| Valor.: 10.450,00 | |||
| ANTECIPACAO VENCIMENTOS MES DE MAIO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO REICHERT E OUTROS | |||
| Cgc...: 2082.0000 | |||
| Valor.: 3.742,21 | |||
| ADIANTAMENTO DE SALARIO MES DE MAIO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 146,40 | |||
| AQUISICAO DE CLIPS E 01 CX FOLHA DE OFICIO PARA | |||
| USO NA CAMARA DE VEREADORES. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GRAZIELE DE SOUZA WELTER | |||
| Cgc...: 009.949.300-46 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| ATENDIMENTO PSICOLOGICO A IAGOR HAMMACHER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA | |||
| Cgc...: 86.797.230/0001-49 | |||
| Valor.: 703,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESF 1 E | |||
| ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: PAULO GUILHERME SAUER KREUZ | |||
| Cgc...: 05.565.778/0001-61 | |||
| Valor.: 47,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MARIA JORACI SANTOS | |||
| PAZ | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 138,09 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 3,99 | |||
| AQUISIÇAO DE PAPEL ALUMINIO PARA FAZER TESTE DO | |||
| PEZINHO NO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: HOSPITALARES COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E FISIOT.LTDA | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 116,00 | |||
| AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA FOCO DE LUZ FRIA,PARA | |||
| SALA DO AMBULATORIO DO ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 5.945,25 | |||
| PGTO PARCELA 148/216 DA CONFISSAO DE DIVIDA COM | |||
| FUNDO FAPS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: PAULO GUILHERME SAUER KREUZ | |||
| Cgc...: 05.565.778/0001-61 | |||
| Valor.: 169,60 | |||
| AQUISIÇAO DE GEL E POMADA,PARA FEITIO DE CURATIVOS | |||
| NO ESF 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: HOSPITALARES COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E FISIOT.LTDA | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 42,50 | |||
| AQUISIÇAO DE CINTO GRANDE P/MACA DA AMBULANCIA IOW | |||
| 1002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 8.466,10 | |||
| DESPESA COM ENCARGOS REF.FINANCIAMENTO PIMES | |||
| CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 14.296,92 | |||
| PGTO PARCELA 01/48 DO FINANCIAMENTO FIMES | |||
| CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 1.462,43 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA | |||
| EDUC.INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 29,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MICRO ONIBUS IIT | |||
| 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 76,50 | |||
| SERVIÇO DE REVISAR ALAVANCA DE MARCHAS,TIRAR VAZA | |||
| MENTO DE AR,ETC NO MICRO ONIBUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO POLO IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 5.600,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DIGITRONCO DE TELEFONIA COM EN | |||
| TRONCAMENTO DIGITAL P/30 RAMAIS,P/CENTRO ADMINISTR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 1.490,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CAMISA BASCULAMENTO,REPARO CILINDRO, | |||
| TAMPA CILINDRO,ETC PARA CARREGADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DANILO CORNELIO LENZ | |||
| Cgc...: 212.739.790-87 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| AUXILIO P/TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE ROGER SANTOS | |||
| E ELISANDRA LERIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 49,75 | |||
| AQUISIÇAO DE ALCOOL E CRAVO DA INDIA P/FAZER REPE | |||
| LENTE P/AGENTES DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| LAVAGEM DO MICRO ONIBUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| LAVAGEM DO MICRO ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EVA MARIA H.SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| INSCRIÇAO DE EVA MARIA H.SEBASTIANY NO I SEMPOSIO | |||
| DE EDUCAÇAO E TECNOLOGIAS INC. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 18,75 | |||
| AQUISIÇAO DE PILHAS PARA UBS DO BAIRRO STO | |||
| ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: HOSPITALARES COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E FISIOT.LTDA | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 346,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 OTOSCOPIO POCKET PARA SALA DO MEDI | |||
| CO DO ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: HOSPITALARES COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E FISIOT.LTDA | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 192,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 MOCHO BANQUETA PARA SALA DA EN | |||
| FERMEIRA DO ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| PUBLICAÇAO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DO MUNICI | |||
| PIO NO JORNAL A NOTICIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: DIOGO FIORAVANTI STEFFENS | |||
| Cgc...: 647.755.000-82 | |||
| Valor.: 356,84 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 16,17/05 P/O EVENTO DE | |||
| MONIT.E AVALIAÇAO DOS C.ESPEC.ODONTOLOGICAS,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 183,57 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRAX,ADITIVO,OLEO MOTOR E FILTRO PA | |||
| RA SIENA IMZ 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 25,11 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MOTOR PARA GOL ISX 1723 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 18.863,54 | |||
| PGTO PARCELA 34/48 DO FINANCIAMENTO PRO VIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 2.039,24 | |||
| DESPESA COM ENCARGOS REF.FINANCIAMENTO PROVIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: PAULO GUILHERME SAUER KREUZ | |||
| Cgc...: 05.565.778/0001-61 | |||
| Valor.: 47,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA LEONORA FERREIRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JOAO CARLOS P.DIEL | |||
| Cgc...: 11.613.624/0001-09 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| SERIGRAFIA EM CAMISETAS P/SERVIDORES DA SALA DE VA | |||
| CINAS DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 129,30 | |||
| AQUISIÇAO DE LEITE EM PO PARA DAFINY GOULART E | |||
| OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: DIOGO FIORAVANTI STEFFENS | |||
| Cgc...: 647.755.000-82 | |||
| Valor.: 93,90 | |||
| PASSAGEM DE DIOGO F.STEFFENS DE SANTO ANGELO A | |||
| PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JAIME LUIS N.BEPPLER | |||
| Cgc...: 15.520.340/0001-10 | |||
| Valor.: 750,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NO GOL IQJ 3954,GOL IPD 8637 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| REPARO DE PNEU DO GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 4,00 | |||
| REPARO DE PNEU DE BICICLETA DE AGENTE DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CAMARA PARA BICICLETA DE AGENTE DE | |||
| SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 111,00 | |||
| AQUIS. DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILI | |||
| ZADA NO SETOR DE PREST.DE CONTAS DA SECRET.SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.092,92 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JAIME LUIS N.BEPPLER | |||
| Cgc...: 15.520.340/0001-10 | |||
| Valor.: 230,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NO MICRO ONIBUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: RONEI FERREIRA SCHEEREN | |||
| Cgc...: 17.267.141/0001-78 | |||
| Valor.: 505,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NA AMBULANCIA IKP 7831,GOL IOJ | |||
| 0038 E AMBULANCIA IOW 1002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: RONEI FERREIRA SCHEEREN | |||
| Cgc...: 17.267.141/0001-78 | |||
| Valor.: 210,00 | |||
| SERVIÇOS NO COLETOR DESCARGA,ESPIA DO ACELERADOR E | |||
| PEDAL DA EMBREAGEM DO GOL ILG 2376 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: RONEI FERREIRA SCHEEREN | |||
| Cgc...: 17.267.141/0001-78 | |||
| Valor.: 325,00 | |||
| SERVIÇOS NA PROTEÇAO DO MOTOR,BORRACHAS DAS PORTAS | |||
| TROCA DE EMBREAGEM,ETC NO FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ALINE WENDT | |||
| Cgc...: 028.312.000-94 | |||
| Valor.: 28,10 | |||
| PASSAGENS DE ALINE WENDT DE ROQUE GONZALES A STA | |||
| ROSA E VICE-VERSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: RONEI FERREIRA SCHEEREN | |||
| Cgc...: 17.267.141/0001-78 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| AQUISIÇAO DE KIT EMBREAGEM PARA FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JAIME LUIS N.BEPPLER | |||
| Cgc...: 15.520.340/0001-10 | |||
| Valor.: 2.965,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NA PATROLA CINTIA,RETROESCAVADEI | |||
| RA PODEROSA E CAMINHAO IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NA RETROESCAVADEIRA JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 117,80 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DO | |||
| SIS FRONTEIRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARIMBO AUTOENTINTADO PARA ENFER | |||
| MEIRA DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 166,40 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO | |||
| SETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA | |||
| Cgc...: 04.941.642/0001-46 | |||
| Valor.: 1.076,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MICRO ONIBUS IIT | |||
| 5802,IIL 3778 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 68,60 | |||
| AQUISIÇAO DE ABRAÇADEIRA,REGULADOR E GAS C/MANGUEI | |||
| RA E 01 GAS 13KG PARA ESCOLA SAO JOSE DO R.DO MEIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 72,10 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA PARA | |||
| ESCOLA MUNIC.SAO JOSE DO RINCAO DO MEIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CHAVES KIT PARA OS TRABALHOS DO DIRE | |||
| TOR DO DEPART.DE INFORMATICA DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 48,05 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NOS | |||
| ENCONTROS DE IDOSOS DO RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 970,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BASTIDOR,AGULHAS E OXFORD,PARA CURSO | |||
| COM MULHERES BENEFICIARIAS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 7,24 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MOTOR PARA GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 18.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.TRANSPORTE DE MUNICIPES P/ATEN | |||
| DIMENTOS DE SAUDE CFE CC/05/2013 E CONTRATO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.TRANSPORTE DE MUNICIPES QUE SE | |||
| ENQUADRAM AOS CURSOS DO CRAS CFE CC/05/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.TRANSPORTE DE AGRICULTURES PARA | |||
| DIA DE CAMPO E PROJETO PISA,CFE CC/05/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| REPARO DE PNEU DO POLO IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: MARCIO FRANCISCO DRESCH | |||
| Cgc...: 13.081.679/0001-32 | |||
| Valor.: 624,00 | |||
| ARBITRAGEM DA 1@ TAÇA NOROESTE MISSOES DE VOLEIBOL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA O CENTRO | |||
| ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JANAINE CANTINI TRINDADE | |||
| Cgc...: 3525.0000 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| INSCRIÇAO DE JANAINE C.TRINDADE NO I SIMPOSIO DE | |||
| EDUCAÇAO E TECNOLOGIAS INCLUSIVAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO IPIRANGA ISAFLUIDO PARA | |||
| RETROESCAVADEIRA RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FILTROS PARA CARREGADOR NEW HOLLAND | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 70,02 | |||
| AQUISIÇAO DE DISCOS PARA CAMINHAO IQP 5331,IQP | |||
| 4998 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||
| Cgc...: 343.0000 | |||
| Valor.: 7,40 | |||
| DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA BANCO BRASIL | |||
| FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: FERNANDO MATTES MACHRY | |||
| Cgc...: 3701.0000 | |||
| Valor.: 311,00 | |||
| DIARIA REF.IDA A POA DIA 13/05 PARA IR NO TCE PRO | |||
| TOCOLIZAR DEMANDAS JUNTO A OUVIDORIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 311,00 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIA 13/05 P/IR NO TCE PROTOCO | |||
| LIZAR DEMANDAS JUNTO A OUVIDORIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ALOISIO JUSTEN | |||
| Cgc...: 390.379.670-00 | |||
| Valor.: 311,00 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIA 13/05 PARA IR NO TCE PRO | |||
| TOCOLIZAR DEMANDAS JUNTO A OUVIDORIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ALOISIO JUSTEN | |||
| Cgc...: 390.379.670-00 | |||
| Valor.: 1.058,30 | |||
| DESLOCAMENTO DE PAULO JUSTEN,PAULO REICHERT E FER | |||
| NANDO MACHRY DE R.GONZALES A POA C/VEICULO PROPRIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: TIAGO HAAS DIAS- PES. JUR | |||
| Cgc...: 13.202.231/0001-20 | |||
| Valor.: 736,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 MONITOR SANSUNG 21.5 LED | |||
| PARA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 79,50 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.2919/13 REF.TRANSPORTE DE | |||
| PACIENTES DO MUNIC.A S.LUIZ GONZAGA E STO ANGELO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 79,50 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.2919/13 REF.TRANSPORTE DE | |||
| PACIENTES DO MUNIC.A S.LUIZ GONZAGA E STO ANGELO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: MARCELO LACERDA | |||
| Cgc...: 05.081.487/0001-06 | |||
| Valor.: 750,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PANFLETOS COM PROGRAMAÇAO DO ANIVERSA | |||
| RIO DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA | |||
| Cgc...: 04.941.642/0001-46 | |||
| Valor.: 851,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CARREGADOR HERCU | |||
| LES,CAMINHAO IKD 0873,CAMINHAO IIF 5615,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VINICIUS FERRAZ DIAS | |||
| Cgc...: 17.657.664/0001-20 | |||
| Valor.: 280,00 | |||
| SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO INY 2909 | |||
| CAMINHAO IKD 0873 E RETROESCAVADEIRA JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VINICIUS FERRAZ DIAS | |||
| Cgc...: 17.657.664/0001-20 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS IIL | |||
| 3778 E IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| DESPESA COM COPIAS DE CHAVE DA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 158,00 | |||
| MONTAGEM,DESMONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO | |||
| MICRO ONIBUS IIL 3778 E IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 136,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CAMARAS 750X16 PARA MICRO ONIBUS IIT | |||
| 5802 E IIL 3778 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 74,00 | |||
| MONTAGEM,DESMONTAGEM,BALANCEAMENTO DE PNEUS | |||
| DO MICRO ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| TROCA DE PNEUS DO MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 598,00 | |||
| MONTAGEM,DESMONTAGEM,TROCA E REPARO DE PNEUS DO | |||
| CARREGADOR HERCULES,PATROLA CINTIA,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 395,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ANEL VEDAÇAO,MANCHAO,CAMARAS,ETC P/ | |||
| PNEUS DA RETRO PODEROSA,RETRO JCB,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: GEORGES SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 07.450.446/0001-67 | |||
| Valor.: 2.538,85 | |||
| AQUISIÇAO DE SALAME,CARNE DE GADO MOIDA E OREGANO | |||
| P/MERENDA P/ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE CC/07/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 1.743,20 | |||
| AQUISIÇAO DE CARNE DE FRANGO,SUCO ARTIFICIAL,SALSI | |||
| CHA,ETC P/MERENDA P/ESCOLAS DO MUNIC.CFE CC/07/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| MONTAGEM,DESMONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEU | |||
| DO FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JOSE ENIO MELLO | |||
| Cgc...: 646.0000 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| ALMOÇO DE JOSE ENIO MELLO REF.IDA A SANTA ROSA | |||
| A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MAURICIO MALLMANN WENDT | |||
| Cgc...: 08.702.645/0001-88 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| AQUISIÇÃO DE MOLDURA P/QUADRO COM FOTO DOS SERVIDO | |||
| RES DA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | |||
| Cgc...: 88.896.774/0001-93 | |||
| Valor.: 116,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA BENO WILIANS E AR | |||
| LINDO RAMBO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 311,00 | |||
| AQUISIÇAO DE REPARO CILINDRO E MANGUEIRA PARA PA | |||
| TROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SADI WUST RIBAS | |||
| Cgc...: 453.578.380-20 | |||
| Valor.: 2.016,42 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A BRASILIA DIAS 07,08,09/05 P/VISI | |||
| TAR MINISTERIO DO TURISMO,AGRICULTURA,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SADI WUST RIBAS | |||
| Cgc...: 453.578.380-20 | |||
| Valor.: 336,07 | |||
| DIÁRIA A POA DIA 10/05 P/REUNIAO C/DEPUTADOS COM | |||
| INFORM.REF.CONSTANTE QUEDA ENERGIA ELETR.NO MUNIC. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VERO-VEICULOS E EQUIP.RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 942,35 | |||
| AQUISIÇAO DE VALVULA DE ESCAPE,ELEMENTOS FILTRANTE | |||
| ETC PARA CAMINHAO INY 2909 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VERO-VEICULOS E EQUIP.RODOV.LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| MAO DE OBRA NO CAMINHAO INY 2909 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 53,00 | |||
| REINSTALAÇAO DO SYBASE E SALATUR EM COMPUTADOR FOR | |||
| MATADO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| LAVAGENS DO GOL IQJ 3954,GOL IOU 3696,SIENA IMZ | |||
| 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 17,80 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MOTOR PARA MOTO IPV 0094 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIZ POERSCH SCHEEREN | |||
| Cgc...: 533.132.750-87 | |||
| Valor.: 71,74 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO REF.IDA A PASSO FUNDO LEVAR | |||
| SILVANA ESPINDOLA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 198,59 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VALDIR ERENI STARK | |||
| Cgc...: 307.390.120-53 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| TROCAR MOSSONETICA E LAVAGENS DO GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ANDERSON LUIZ WAYHS | |||
| Cgc...: 968.079.549-72 | |||
| Valor.: 66,50 | |||
| ALMOÇOS DE ANDERSON LUIZ WAYHS,LUIS CARLOS MALL | |||
| MANN E VALMIR MALLMANN REF.IDA A TRES DE MAIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 1.750,00 | |||
| MAO DE OBRA REF.ESCAREAR,INDIREITAR,SOLDAR E REFOR | |||
| ÇAR CONCHA,TROCAR REPAROS,ETC NO CARREG.HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 2.261,13 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.169/13 REF.SERVIÇOS PRESTA | |||
| DOS MES ABRIL 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ESTOPAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 39,93 | |||
| AQUISIÇAO DE BALAS E PIRULITOS PARA SALA DE VACI | |||
| NAS DO ESF 1 E POSTO DE SAUDE DO RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 112,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA CARREGADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 112,25 | |||
| PASSAGEM DE VILSON JOSE ALBIERO DE ROQUE GONZALES | |||
| A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EVA MARIA H.SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 46,00 | |||
| DESPESA COM JANTA DE EVA SEBASTIANY E JANAINA C. | |||
| TRINDADE REF.IDA A STO ANGELO P/CURSO NA URI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VALDIR ERENI STARK | |||
| Cgc...: 307.390.120-53 | |||
| Valor.: 542,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NO CARREGADOR TIETE,PATROLA DEN | |||
| GOSA,PATROLA CINTIA,CAMINHAO ISS 1391,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: IVANIR INACIO DA SILVA | |||
| Cgc...: 1377.0000 | |||
| Valor.: 72,00 | |||
| ALMOÇOS DE IVANIR DA SILVA E OUTROS,REF.IDA A | |||
| STO ANGELO NA REUNIAO SOBRE SAUDE DO ADOLESCENTE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: COOP.PRODUTORES CANA P.XAVIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.325.704/0002-03 | |||
| Valor.: 120,96 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COOP.PRODUTORES CANA P.XAVIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.325.704/0002-03 | |||
| Valor.: 53,60 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MOTO IPU 9772 E MAQUINA | |||
| DE CORTAR GRAMA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COOP.PRODUTORES CANA P.XAVIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.325.704/0002-03 | |||
| Valor.: 3.801,45 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA CAMINHAO IKD 0873,CA | |||
| MINHAO IQP 5331 E PATROLA DENGOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COOP.PRODUTORES CANA P.XAVIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.325.704/0002-03 | |||
| Valor.: 3.864,48 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,FLUIDO E OLEO HIDRAULICO, | |||
| P/CARREGADOR TIETE,CARREGADO NEW HOLLAND,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 21,40 | |||
| AQUISIÇAO DE LAMPADAS 100W E LIMA CHATA NICK,PARA | |||
| SUBPREFEITURA DO RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 172,65 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| SUBPREFEITURA DO RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 127,10 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE | |||
| HIDRAULICA DO RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSPECAR-INSPEÇOES VEIC.STA ROSA LTDA | |||
| Cgc...: 05.910.465/0001-01 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| LAUDO DE INSPEÇAO TECNICA DO VEICULO IFH 4573 | |||
| P/FINS DE REGISTRO E LICENC.NO TRANSP.ESCOLAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EVA MARIA H.SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 34,20 | |||
| PASSAGENS DE ROQUE GONZALES A STO ANGELO E VICE | |||
| VERSA,REF.PARTICIPAÇAO DE CURSO NA URI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JANAINE CANTINI TRINDADE | |||
| Cgc...: 3525.0000 | |||
| Valor.: 34,20 | |||
| PASSAGENS DE ROQUE GONZALES A STO ANGELO E VICE- | |||
| VERSA,REF.PARTICIPAÇAO DE CURSO NA URI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 30,20 | |||
| AQUISIÇAO DE PARAFUSOS,ARRUELAS,ADESIVOS,ETC PARA | |||
| PATROLA CINTIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| AQUISIÇAO DE REPARO PISTAO PROFUNDIDADE PARA RETRO | |||
| JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 25,20 | |||
| AQUISIÇAO DE BUCHAS,PARAFUSOS E PORCAS,PARA MICRO | |||
| ONIBUS IIL 3778 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 30,80 | |||
| AQUISIÇAO DE FLUIDO FREIO,PARAFUSOS E PORCAS PARA | |||
| CARREGADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 102,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 MANGUEIRA PARA RETROESCAVADEIRA | |||
| RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 118,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA CARREGADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EVA MARIA H.SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 38,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO E JANTA DE EVA SEBASTIANY REF.I | |||
| DA A STO ANGELO NO CURSO DA URI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO IPIRANGA PARA RETRO RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 97,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CAMARA 900X20 PARA CAMINHAO IIS 1391 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 1.112,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSPECAR-INSPEÇOES VEIC.STA ROSA LTDA | |||
| Cgc...: 05.910.465/0001-01 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| LAUDO DE INSPEÇAO TECNICA DO VEICULO KMI 4615 | |||
| P/FINS DE REGISTRO E LICENC.NO TRANSP.ESCOLAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VILSON JOSE ALBIERO | |||
| Cgc...: 776.0000 | |||
| Valor.: 117,95 | |||
| PASSAGEM DE VILSON JOSE ALBIERO DE PORTO ALEGRE | |||
| A SANTO ANGELO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 1.080,00 | |||
| AUXILIO PARA LENTES E OCULOS DE AURELINA OLIVEIRA | |||
| CHAGAS E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DETRAN | |||
| Cgc...: 485.0000 | |||
| Valor.: 68,10 | |||
| DESPESA COM MULTA DA AMBULANCIA IOW 1002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PRANCHETAS,ALMOFADAS P/CARIMBO,TINTA | |||
| P/CARIMBO,ETC PARA SALA DE VACINAS DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DETRAN | |||
| Cgc...: 485.0000 | |||
| Valor.: 102,15 | |||
| DESPESA COM MULTA DO GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: VIZU-DISTRIB.DE LIVROS LTDA | |||
| Cgc...: 02.593.711/0001-42 | |||
| Valor.: 3.896,00 | |||
| AQUISIÇAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DAS | |||
| ESC.STO ANTONIO PADUA,MARTIN LUTHER,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| 03 COPIAS DE CHAVES DA ESCOLA SANTO ANTONIO DE | |||
| PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | |||
| Cgc...: 88.896.774/0001-93 | |||
| Valor.: 515,00 | |||
| ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A ROSELI S.PAULI | |||
| E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | |||
| Cgc...: 88.896.774/0001-93 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| DESPESA COM ELETROCARDIOGRAMAS DE DOREMA MORAIS | |||
| KUHN E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | |||
| Cgc...: 88.896.774/0001-93 | |||
| Valor.: 1.620,00 | |||
| EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE IRMA K. BRATZ E | |||
| OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 28,00 | |||
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| POSTO DE SAUDE DO RINCAO VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 30,48 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 3.008,16 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 3.431,10 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 502,26 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JOAO CARLOS Z. DE LIMA | |||
| Cgc...: 04.582.627/0001-59 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| DESPESA COM COPIAS DE CHAVE E PILHA P/CONTROLE DO | |||
| ALARME DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 16,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ADITIVO BARDHAL PARA PATROLA | |||
| CINTIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO GOL ILG 2376 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JANAINE CANTINI TRINDADE | |||
| Cgc...: 3525.0000 | |||
| Valor.: 46,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO E JANTA REF.IDA A STO ANGELO | |||
| NO CURSO DA URI | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA | |||
| Cgc...: 3055.0000 | |||
| Valor.: 1.388,00 | |||
| AQUIS. DE BATERIAS P/NOBREAK,MOUSE,CABO FORÇA,FON | |||
| TE,MOUSE,ETC P/COMPUTADORES DA ESC.MARTIN LUTHER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 367,00 | |||
| AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL PARA ES | |||
| COLA SAO JOSE DO SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR 500 VA PARA ESCOLA | |||
| MUNICIPAL SAO JOSE DO SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BATERIA P/NOBREAK E FONTE PARA COMPU | |||
| TADOR DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DO SOBRADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EVA MARIA H.SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 243,00 | |||
| DESLOCAMENTO DE EVA SEBASTIANY E JANAINE C.TRINDA | |||
| DE DE R.GONZALES A STO ANGELO DIAS 08,09,10/05 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: IND.GRAFICA SERRO AZUL LTDA | |||
| Cgc...: 02.959.094/0001-56 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| PUBLICAÇAO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DO MUNICI | |||
| PIO NO JORNAL GAZETA INTEGRAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CLINICA PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 353,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.128/13 REF.CONSULTAS PEDIA | |||
| TRICAS DE ABDIEL OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: JOSÉ OLAVO SCHMIDT SPOHR | |||
| Cgc...: 12.074.545/0001-21 | |||
| Valor.: 57,00 | |||
| DESLOCAMENTO DE JOSE OLAVO SPHOR E OUTROS DE R.GON | |||
| ZALES A CERRO LARGO P/ENTREGAR DOCUM.NA PROM.JUST. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JOAO ANTONIO BACK | |||
| Cgc...: 2741.0000 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 12 VASSOURAS PARA O CENTRO ADMINISTRA | |||
| TIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 99,80 | |||
| AQUIS. DE 02 COLETE SALVA VIDAS PARA O PASSEIO ECO | |||
| LOGICO NO RIO IJUI(PREFEITO E ASSESSOR IMPRENSA) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOG. LTDA | |||
| Cgc...: 07.074.869/0001-20 | |||
| Valor.: 320,00 | |||
| PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO 09/2013 AVISO DE | |||
| PRORROGAÇAO,NO DIARIO OFICIAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO PREGAO 09/2013 | |||
| NO JORNAL A NOTICIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 1.628,00 | |||
| AQUISIÇAO DE HD 500G,ROUTER 765 WI-FI E AP WERE | |||
| LESS PARA ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PORCAS PESADAS PARA PATROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 85,00 | |||
| SERVIÇOS NO PISTAO,LAMINA,ETC DA PATROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| SERVIÇO DE INDIREITAR,ESCAREAR E SOLDAR RODA DIAN | |||
| TEIRA DA RETROESCAVADEIRA PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 419,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 ESCRIVANINHA POLITORNO PARA UBS | |||
| DO BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 2,60 | |||
| AQUISIÇAO DE PARAFUSOS,PORCA E ARRUELAS PARA MICRO | |||
| ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 53,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NO MICRO ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| LAVAGENS DO MICRO ONIBUS IIL 3778 E | |||
| INB 1229 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FILTROS PARA MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 286,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLA EDUC. | |||
| INFANTIL MENINO JESUS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 6.784,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PATROLA CINTIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: IVANIR INACIO DA SILVA | |||
| Cgc...: 1377.0000 | |||
| Valor.: 71,74 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO REF.IDA A TRES PASSOS DIA | |||
| 09/05 LEVAR WALDEMAR NOIFELDT | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JANAINE CANTINI TRINDADE | |||
| Cgc...: 3525.0000 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO E JANTA REF.IDA A STO ANGELO NO | |||
| I SIMPOSIO DE EDUCAÇAO E TECNOLOGIAS INCLUSIVAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EVA MARIA H.SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO E JANTA REF.IDA A STO ANGELO | |||
| NO I SIMPOSIO DE EDUCAÇAQO E TEC.INTENSIVAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DANILO CORNELIO LENZ | |||
| Cgc...: 212.739.790-87 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| AUXILIO TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA MERLLIN U. | |||
| AGUIAR,CLEONICE F.GRUTZMANN E DIANE TRINDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| FEITIO DE 01 ARGOLA PARA GANCHO P/CARREGADOR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ESTOPA DE PANO PARA SECRETARIA DE | |||
| OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO POLO IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 41,40 | |||
| AQUISIÇAO DE LIQUIDO FREIO PARA CARREGADOR | |||
| TIETE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| LAVAGENS DA AMBULANCIA IOW 1002,GOL IPD 8637, | |||
| GOL ISX 1723 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 159,24 | |||
| AQUISIÇAO DE GASOLINA P/DOBLO IPK 9591 REF.IDA DE | |||
| MEMBROS DA ADMINISTRAÇAO MUNIC.NAS REUNIOES DO PPA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MAGALI TERRA RIBEIRO | |||
| Cgc...: 13.172.971/0001-60 | |||
| Valor.: 558,25 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ADRIANE K.DA SILVA | |||
| E OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GRAXEIRAS,BICO HIDRAULICO E PRISIONEI | |||
| ROS,PARA CARREGADOR TIETE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: VALMIR W.KIST | |||
| Cgc...: 540.933.680-15 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA CANDIDO GODOI LEVAR ALU | |||
| NOS DA ESCOLINHA DO CMD P/PARTIC.DE CAMPEONATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JOAO CARLOS ALVES CHAGAS | |||
| Cgc...: 2234.0000 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A CANDIDO GODOI LEVAR A | |||
| LUNOS DA ESCOLINHA DO CMD P/PARTIC.DE CAMPEONATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JULIANA VIEIRA DA SILVA-FARMAVIDA | |||
| Cgc...: 12.713.121/0001-60 | |||
| Valor.: 35,90 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DIONISIO BRUM E | |||
| OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 1.697,00 | |||
| AQUISIÇAO DE DENTES,FILTROS,PARAFUSOS,TERMINAL | |||
| DE DIREÇAO,ETC PARA RETROESCAVADEIRA RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JANAINE CANTINI TRINDADE | |||
| Cgc...: 3525.0000 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO E JANTA REF.IDA A STO ANGELO PA | |||
| RA O I SIMPOSIO DE EDUCAÇAO E TECNOLOGIAS INTENS. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CRUZETA PARA RETRO JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: JOAO CARLOS P.DIEL | |||
| Cgc...: 11.613.624/0001-09 | |||
| Valor.: 51,00 | |||
| CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA LIXEIRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 1.390,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 CILINDRO MESTRE PARA RETROESCAVA | |||
| DEIRA PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 85,00 | |||
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO CAMINHAO IIF 5615 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: MARCIO FRANCISCO DRESCH | |||
| Cgc...: 13.081.679/0001-32 | |||
| Valor.: 1.573,00 | |||
| PROMOÇAO,ORGANIZAÇAO,ARBITRAGEM,PREMIAÇAO DA LIGA | |||
| NOROESTE MISSOES DE FUTSAL EDIÇAO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SPHOHR & GIEBELMEIER LTDA | |||
| Cgc...: 03.336.824/0001-24 | |||
| Valor.: 96,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 03 FECHADURAS DE SEGURANÇA PARA ES | |||
| COLA MUNICIPAL SAO JOSE DO RINCAO DO MEIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 128,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/FAZER ALMOÇO P | |||
| SERVIDORES QUANDO IDA AO INTERIOR MUNIC.TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 1.763,25 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 1.174,66 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 2.786,45 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 156,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 81,76 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 342,60 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 1.219,20 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ROQUE FRANCISCO HAAS | |||
| Cgc...: 043.714.290-68 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| AUXILIO PARA CONSULTA DERMATOLOGICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADAO VEIGA | |||
| Cgc...: 17.570.448/0001-43 | |||
| Valor.: 175,00 | |||
| TROCA DE FECHADURA,CONSERTO DE JANELA DE CORRER E | |||
| CONSERTO PORTAO DE TELA DA ESC.STO ANTONIO DE PAD | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COOP. DE P.E COM.DA AG.FAM.DE R.GONZ.LTDA | |||
| Cgc...: 07.592.085/0001-93 | |||
| Valor.: 83,52 | |||
| AQUISIÇAO DE SALAME PARA ENCONTRO DE IDOSOS DE DO | |||
| NA OTILIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 3.564,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 360M DE TECIDO ESTAMPADO P/ENDREDON | |||
| P/CURSOS COM MULHERES QUE SE ENQUADRAM NO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX P/DIFERENCIAL,PARA | |||
| CAMINHAO INY 2909 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ADAO VEIGA | |||
| Cgc...: 17.570.448/0001-43 | |||
| Valor.: 280,00 | |||
| SOLDA NO FUNDO DA CAIXA DE AGUA DE 15.000L DO BAIR | |||
| RO COTRISA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 39,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 CORRENTE STHIL PARA MOTOSSERRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ALFINETES COLORIDOS PARA SALA DE VA | |||
| CINAS DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: ADAO VEIGA | |||
| Cgc...: 17.570.448/0001-43 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| CONSERTO DE 03 JANELAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMEN | |||
| TO DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| LUBRIFICAÇAO DO MICRO ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 805,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CORRENTE TANDEM E MANGUEIRA PARA PA | |||
| TROLA CINTIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: IVANIR INACIO DA SILVA | |||
| Cgc...: 1377.0000 | |||
| Valor.: 224,50 | |||
| PASSAGENS DE BARBARA GRIEP E ILONE GRIEP DE PORTO | |||
| ALEGRE A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| FEITIO DE 01 PINO C/ARGOLA + CHAVETA,PARA TRATOR | |||
| MASSEY | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 175,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NO CAMINHAO IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 225,00 | |||
| AQUISIÇAO DE VALVULA ACIONAMENTO,ANEL FOLE PNEUMA | |||
| TICO PARA CAMINHAO IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 2.628,80 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PATROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 485,00 | |||
| SERVIÇO DE FEITIO,RECUPERAÇAO DA PONTA DE EIXO | |||
| TRAZEIRA DA PATROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PRISIONEIROS PARA CARREGADOR TIETE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 278,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS PARA RETROESCAVADEIRA RAN | |||
| DON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 430,10 | |||
| AQUISIÇAO DE TOALHAS DE ROSTO,BANHO E HIGIENICAS | |||
| P/CURSOS COM CRIANÇAS QUE SE ENQUADRAM NO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 363,00 | |||
| AQUISIÇAO DE AGULHAS E PANO P/FRALDA P/CURSOS COM | |||
| GESTANTES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: ADAO VEIGA | |||
| Cgc...: 17.570.448/0001-43 | |||
| Valor.: 3.680,00 | |||
| REFORMA DO CAVALETE E CAIXA DE AGUA COM PINTURA | |||
| INTERNA E EXTERNA,DA LOC.DE DONA OTILIA NORTE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 368,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 CAFETEIRA PARA O SETOR DE ASSISTEN | |||
| CIA SOCIAL E 01 CENTRIFUGA CONSUL PARA O CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: MANUELA REGINA C. AMES | |||
| Cgc...: 019.462.600-88 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| LANCHES DE MANUELA AMMES E SOBERANAS DO MUNIC. | |||
| REF.IDA A STO ANGELO DIVULGAR ANIVERSAIO MUNIC. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADAO VEIGA | |||
| Cgc...: 17.570.448/0001-43 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| AQUIS. DE 01 SUPORTE P/ENFEITE MEDINDO 2,5M DE | |||
| ALTURA X 2,5M DE LARGURA,P/SECRETARIA EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ALOISIO JUSTEN | |||
| Cgc...: 390.379.670-00 | |||
| Valor.: 28,00 | |||
| PEDAGIOS REF.IDA DE PAULO JUSTEN E OUTROS DE ROQUE | |||
| GONZALES A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: JOSE ODACIR KUHN | |||
| Cgc...: 341.0000 | |||
| Valor.: 41,80 | |||
| ALMOÇOS DE JOSE ODACIR KUHN E OLEGAR BATIROLA | |||
| REF.IDA IJUI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 18.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.SERVIÇOS PRESTADOS MES MAIO A A | |||
| GOSTO DE 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 837,71 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESCOLA EDUC.IN | |||
| FANTIL MENINO JESUS CFE PREGAO 06/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 656,91 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA EDUC | |||
| INFANTIL MENINO JESUS CFE PREGAO 06/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 599,25 | |||
| PASEP REF.FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 0,36 | |||
| PASEP REF. ITR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 2.867,40 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA P/ | |||
| ALUNOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PREGAO 06/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 1.258,90 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PA | |||
| RA ALUNOS DE ESCOLAS DO MUNIC.CFE PREGAO 06/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 1.312,87 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA P/ | |||
| ALUNOS DE ESCOLAS DO MUNIC. CFE PREGAO 06/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | |||
| Cgc...: 04.526.960/0001-40 | |||
| Valor.: 711,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 04 TONER PRETO PARA MAQUINA DE XEROX | |||
| DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | |||
| Cgc...: 93.209.765/0209-08 | |||
| Valor.: 159,96 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 GAZEBOS PARA SECRETARIA DE | |||
| EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 395,00 | |||
| AQUISIÇAO DE HD 500GB PARA COMPUTADOR DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JURANDIR VIEIRA DA SILVA-ME | |||
| Cgc...: 04.304.500/0001-78 | |||
| Valor.: 1.233,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ROUTER 765 WI-FI E AP WERELESS CLIEN | |||
| TE P/ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: IVETE GOETZ | |||
| Cgc...: 903.189.670-15 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| TRATAMENTO ODONTOLOGICO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 127,98 | |||
| AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/FAZER ALMOÇO P/ | |||
| SERVIDORES QUANDO IDA AO INTERIOR MUNIC.TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JUSTINE DA ROSA MORAES | |||
| Cgc...: 028.468.900-99 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| ECOGRAFIA ABDOMEN TOTAL DE VINICIUS MORAES | |||
| BATISTA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 108,30 | |||
| AQUISIÇAO DE CAFE E AÇUCAR,PARA O CENTRO ADMINIS | |||
| TRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: COMERCIAL DE PNEUS WENDT LTDA | |||
| Cgc...: 01498181000190 | |||
| Valor.: 1.212,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA IOW 1002 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA | |||
| UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MARIA DE L. MOURA DE BRUM | |||
| Cgc...: 919.040.800-45 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| CONSULTA MEDICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: NILTON VIEIRA DE AGUIAR | |||
| Cgc...: 899.296.320-34 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| ALMOÇOS DE NILTON V.AGUIAR E ROGERIO MACHADO REF.I | |||
| DA A STO ANGELO BUSCAR BRINQUEDOS DO SESC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 204,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS PARA RETROESCAVADEIRA | |||
| JCB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 1.060,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CALÇO PARA ROLO COMPACTADOR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 230,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NO CAMINHAO IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 166,85 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CAMINHAO | |||
| IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 4.798,98 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 292,25 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 2.617,80 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 351,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSPECAR-INSPEÇOES VEIC.STA ROSA LTDA | |||
| Cgc...: 05.910.465/0001-01 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| LAUDO DE INSPEÇAO TECNICA VEICULAR DO VEICULO IGN | |||
| 0985 P/FINS DE REGISTRO NO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 86,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLA MUNIC. | |||
| STO ANTONIO DE PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| PUBLICAÇAO DAS PROGRAMAÇOES DO ANIVERSARIO DO | |||
| MUNICIPIO NO JORNAL A NOTICIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: GEORGES SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 07.450.446/0001-67 | |||
| Valor.: 284,78 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA EDUC | |||
| INFANTIL MENINO JESUS CFE CC/07/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: VALMIR MALLMANN | |||
| Cgc...: 611.0000 | |||
| Valor.: 71,00 | |||
| ALMOÇOS DO PREFEITO,GIANI S.DA SILVA E VALMIR MALL | |||
| MANN REF.IDA A STO ANGELO NA REUNIAO SOBRE TURISMO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 3,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.3077/13 REF.DESPESAS COM | |||
| INTERNET NA CASA DA CULTURA CFE DISTRATO DE CONTR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 3,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.3075/13 REF.ACESSO A INTER | |||
| NET NA ESC.STO ANTONIO DE PADUA CFE DISTR.DE CONTR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 2,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.3076/13 REF.ACESSO A INTER | |||
| NET NO CENTRO DE INF.TURISTICAS CFE DISTR.DE CONTR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 2,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.3074/13 REF.ACESSO A | |||
| INTERNET NA ESC.STO ANTONIO DE PADUA MES MAIO/13 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 00.511.880/0001-60 | |||
| Valor.: 2,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.3079/13 REF.INTERNET NO | |||
| LOCAL ONDE FUNCIONA O CRAS CFE DISTRATO DE CONTR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 2937.0000 | |||
| Valor.: 252,00 | |||
| RECARGA DE CELULARES DE AGENTES DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: DIOGO FIORAVANTI STEFFENS | |||
| Cgc...: 647.755.000-82 | |||
| Valor.: 111,85 | |||
| PASSAGEM DE PORTO ALEGRE A SANTO ANGELO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 23,77 | |||
| AQUISIÇAO DE CAFE E AÇUCAR PARA A CAMARA DE | |||
| VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 190,97 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,ETC | |||
| PARA A CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 179,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 3,23 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.95/13 REF.DESPESA COM | |||
| TELEFONE 3365 1638 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO FIAT DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| LAVAGEM DO MICRO ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ANTIEMBAÇANTE E AROMA POETT BRISA PO | |||
| LAR,PARA MICRO ONIBUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| LAVAGENS DO MICRO ONIBUS IIT 5802,VAN IQL 3406 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 185,01 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRAX,FILTRO ADITIVO E ALTA RODAGEM | |||
| PARA GOL IOJ 0038 E GOL ISX 1723 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 93,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 TELEFONE SEM FIO 1,9GBZ PARA SALA | |||
| DE VACINAS DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| CHAMADO TECNICO PARA CONSERTOS NO SERVIDOR DA REDE | |||
| DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO CENTRO ADMINISTR. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 980,61 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.90/2013 REF.DESPESA COM TE | |||
| LEFONE 3365 1233 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 6.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONES 3365 1233 | |||
| 1288,1262,1625,3884 2039,3884 1017 MES MAIO A DEZ | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.DESPESA COM TELEFONES 3365 1467 | |||
| 1695,1465,3884 1010 MES MAIO A DEZEMBRO/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: BRASIL TELECOM S.A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 407,45 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.91/13 REF.DESPESA COM TELE | |||
| FONE 3365 1467 CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 279,60 | |||
| AQUISIÇAO DE LAMPADAS,TOMADAS,FIO E LUZ,ETC P/PRA | |||
| ÇA MUNICIPAL P/PROGR.DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 82,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 ESCADA DE AÇO 6 DEGRAUS PARA UBS | |||
| DO BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 2.177,30 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE HI | |||
| DRAULICA DO MUNICIPIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 952,28 | |||
| AQUISIÇAO DE PARAFUSOS,FITA ISOLANTE,DOBRADIÇAS,E | |||
| LETRODOS,ETC PARA A SECRETARIA DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MARISA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 005.641.110-31 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| AUXILIO PARA CONSULTA MEDICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 3.365,70 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 671,22 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 361,95 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 560,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 882,70 | |||
| AQUISIÇAO DE TECIDO VAGONITE,EMBORRACHADO E LINHA | |||
| CAMILA,PARA CURSO COM MULHERES NO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 93,40 | |||
| PASSAGEM DE REINALDO SOARES DA SILVA DE SANTO | |||
| ANGELO A CAXIAS DO SUL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 3,60 | |||
| AQUISIÇAO DE ARRUELA PARA PATROLA DENGOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 165,00 | |||
| FEITIO DE ENCHIMENTO DE GARFO,SOLDAR,REFORÇAR E | |||
| CONSERTAR SILENCIOSO DA PATROLA DENGOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 35,07 | |||
| DESPESA COM RECARGA DO EXTINTOR DE INCENDIO DO GOL | |||
| IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||
| Cgc...: 343.0000 | |||
| Valor.: 7,40 | |||
| DESPESA COM TARIFA BANCARIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS 7 POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 94.903.515/0001-45 | |||
| Valor.: 74,50 | |||
| AQUISIÇAO DE 05 CX DE ISOPOR 13L PARA SALA DE | |||
| VACINAS DO ESF 1 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: MARLENE TEREZINHA H.KOCHHANN | |||
| Cgc...: 13.672.652/0001-14 | |||
| Valor.: 136,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 04 MUDAS DE RAFIA,PARA A CAMARA DE | |||
| VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 62,77 | |||
| PASEP REF.FUNDO ESPECIAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PASTAS CATALOGO E CANETAS, PARA | |||
| O CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 185,45 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| O CENTRO ADMINISTRATIVO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 156,13 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE NOS | |||
| CURSOS COM BENEFICIARIOS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ALINE WENDT | |||
| Cgc...: 028.312.000-94 | |||
| Valor.: 68,64 | |||
| AQUISIÇAO DE INSULINA E AGULHAS PARA ADRIANO | |||
| WENDT | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 145,00 | |||
| LAVAGENS DO GOL IOU 3696,GOL IQJ 3954,GOL ISX 1723 | |||
| GOL IPD 8637,PALIO ITV 9421,SIENA IMZ 0873,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.425,54 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.74/13 REF.CONSUMO DE LUZ | |||
| NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 26,29 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.83/13 REF.CONSUMO DE LUZ | |||
| NA CASA DA CULTURA CFE FATURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NA CASA DA | |||
| CULTURA MES MAIO A DEZEMBRO/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 12.000,00 | |||
| EMP.ESTIMATIVO REF.CONSUMO DE LUZ NO CENTRO ADMI | |||
| NISTRATIVO,SUBPREF.D.OTILIA,CLUBE DE MAES ANO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO | |||
| SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 316,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS PARA | |||
| MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO DO | |||
| MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 410,00 | |||
| SERVIÇOS DE SOLDAR DESCARGA,COLOCAR SELO NA CAIXA | |||
| CAMBIO,ETC NO MICRO ONIBUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 318,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO CAIXA,TERMINAIS DE BATERIA E CA | |||
| BO DE BATERIA PARA MICRO ONIBUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 365,00 | |||
| SERVIÇO DE TROCAR MOLA,TROCAR TAMBOR FREIO,RETEN | |||
| TOR TRASEIRO,ETC NO MICRO ONIBUS IIL 3378 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 1.079,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MICRO ONIBUS | |||
| IIL 3778 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: LIRIA MARIA P. RIBEIRO | |||
| Cgc...: 02.841.256/0001-57 | |||
| Valor.: 82,00 | |||
| AQUISIÇAO DE JG DE PALHETAS E FUZIVEIS,PARA MICRO | |||
| ONIBUS IIT 5802 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 124,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS E ADAPTADOR PARA MICRO | |||
| ONIBUS IIL 3778 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: TAIRONE F.POERSCH | |||
| Cgc...: 018.217.800-51 | |||
| Valor.: 162,00 | |||
| DESLOCAMENTO DE ROQUE GONZALES A STO ANGELO C/VEI | |||
| CULO PROPRIO DIAS 16,17/05 P/CURSO S/MICROCREDITO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: VILSON JOSE ALBIERO | |||
| Cgc...: 776.0000 | |||
| Valor.: 178,42 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIA 29/05 P/CAPACITAÇÃO SOBRE | |||
| ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR BOLSA FAMILIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DA SE | |||
| CRETARIA DE FINANÇAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 225,00 | |||
| AQUISIÇAO DE REPARO DO ESTABILIZADOR PARA RETROES | |||
| CAVADEIRA RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS PARA RE | |||
| TROESCAVADEIRA PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| FEITIO DE 01 SUPORTE ADAPTADOR,RECOLHEDOR P/CONCHA | |||
| DIANTEIRA,ETC PARA RETROESCAVADEIRA PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 98,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA RETROESCAVADEIRA RAN | |||
| DON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ZENATE PIRES MACHADO | |||
| Cgc...: 661.0000 | |||
| Valor.: 71,74 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO REF.IDA A PASSO FUNDO DIA | |||
| 18/05 P/LEVAR ADOLFO ROBERTO GIEBELMEIER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ANDERSON LUIZ WAYHS | |||
| Cgc...: 968.079.549-72 | |||
| Valor.: 19,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A SANTO ANGELO E STA | |||
| ROSA NO TRIBUNAL DE CONTAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MAGALI TERRA RIBEIRO | |||
| Cgc...: 13.172.971/0001-60 | |||
| Valor.: 293,16 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DARCI DE BRUM E OU | |||
| TROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: TEKNIKA-ELETRON.E INFORM. LTDA | |||
| Cgc...: 73624744000150 | |||
| Valor.: 788,00 | |||
| AQUISIÇAO DE RECIBOS DE PGTO DE SALARIO C/BLOQUEIO | |||
| PARA O SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: MERICE LENZ | |||
| Cgc...: 1631.0000 | |||
| Valor.: 427,20 | |||
| AQUISIÇAO DE BOLAS DE SALAO VULCANIZADAS,PARA ESCO | |||
| LAS MUNICIPAIS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 230,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 MANGUEIRAS PARA RETROESCAVADEIRA | |||
| RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO GOL IKA 3198 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: LIRIA MARIA P. RIBEIRO | |||
| Cgc...: 02.841.256/0001-57 | |||
| Valor.: 537,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA GOL ILG 2376 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: MERCADO AZ LTDA | |||
| Cgc...: 14.297.707/0001-16 | |||
| Valor.: 106,47 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALMOÇO DOS GRU | |||
| POS DE GESTANTES DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 106,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 03 PEN DRIVE PARA SALA DE VACINAS E | |||
| VIGILANCIA SANITARIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 4.045,60 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.071,40 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: MERCADO AZ LTDA | |||
| Cgc...: 14.297.707/0001-16 | |||
| Valor.: 335,30 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NOS | |||
| CURSOS DOS GRUPOS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 3,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PARAFUSOS PARA CARREGADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: UHMANN E FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 175,00 | |||
| SERVIÇOS DIVERSOS NO CARREGADOR HERCULES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: MARIA ELENA MARTINS PIRES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 2078.0000 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA EDIMILSON E.MILDNER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 119,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 MANGUEIRA PARA RETROESCAVADEIRA | |||
| PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: VILSON JOSE ALBIERO | |||
| Cgc...: 776.0000 | |||
| Valor.: 119,60 | |||
| PASSAGEM DE ROQUE GONZALES A PORTO ALEGRE PARA | |||
| PARTICIPAR DE CURSO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: GABINETE- 001 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14.199,96 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.594,48 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.136,64 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 358,21 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 574,06 | |||
| CONTROLE INTERNO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 261,34 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRAÇÃO- 002 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 19,47 | |||
| SALARIO FAMILIA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 15.730,08 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 179,40 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.929,16 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 215,99 | |||
| DIFERENÇA DE CAIXA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 96,44 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.147,96 | |||
| CONTROLE INTERNO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 25.547,21 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.650,45 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.097,12 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 100,82 | |||
| ADICIONAL NOTURNO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.844,54 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 574,06 | |||
| COMISSAO DE SINDICANCIA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.886,25 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 140,16 | |||
| SALARIO FAMILIA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRACAO- LICENCIADO- 087 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.169,79 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRACAO- LICENCIADO- 087 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 456,22 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADMINISTRACAO- LICENCIADO- 087 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 44,74 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: CARGOS DE CONFIANÇA SECRE. PLANEJAMENTO- 085 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 940,03 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PENSIONISTAS FINANCAS- 082 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 745,38 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 756,98 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 379,89 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 873,71 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 614,74 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 303,28 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 374,22 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 199,13 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 640,38 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.472,84 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 476,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.911,11 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.253,32 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 198,81 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.332,91 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PENSIONISTAS URBANOS- 081 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 747,59 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA CASA DA CULTURA- 079 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.506,92 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: CARGOS CONFIANCA ASSISTENCIA SOCIAL- 078 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.446,95 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA OBRAS- 076 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.907,74 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA- GABINETE- 074 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.578,43 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO- 072 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.405,74 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA- SECRET. FINANÇAS- 071 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.013,84 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: SECRETARIO DE AGRICULTURA- 069 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: SECRETÁRIO DE OBRAS- 068 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.914,66 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: SECRETÁRIO DE OBRAS- 068 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 986,67 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: SECRETÁRIO DE OBRAS- 068 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 98,67 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: SECRETARIO DE PLANEJAMENTO- 067 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: SECRETÁRIO DE FINANÇAS | |||
| Cgc...: 879.129.820-01 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO- 065 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SUB PREFEITOS- 063 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.013,84 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: NUTRIÇÃO- 052 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.578,67 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: NUTRIÇÃO- 052 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 94,72 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.003,36 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 464,13 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: CASA DA CULTURA- 042 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 81,09 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PENSIONISTAS JUSTIÇA- 037 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 529,64 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: CONSELHO TUTELAR- 030 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.807,20 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.769,85 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 638,14 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 926,95 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 868,27 | |||
| PREMIO ASSIDUIDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 544,64 | |||
| INSALUBRIDADE REF.MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS AGUA- 024 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 286,31 | |||
| PERICULOSIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.701,15 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.118,12 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 95,89 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 140,64 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: URBANOS I- 023 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 286,31 | |||
| PERICULOSIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: TELEFONISTAS- 020 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.411,04 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: TELEFONISTAS- 020 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 642,92 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: TELEFONISTAS- 020 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 138,44 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: APOSENTADOS PREFEITURA- 018 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.696,77 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: APOSENTADOS PREF. PROFESSORES- 017 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.268,86 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: APOSENTADOS PREF. PROFESSORES- 017 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.362,02 | |||
| ANUENIOS REF.MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.248,06 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 574,06 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 867,41 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: AGRICULTURA I- 013 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 671,65 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.081,24 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 276,26 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 492,98 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 23,36 | |||
| SALARIO FAMILIA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ASSISTENCIA SOCIAL- 010 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 152,94 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 22.321,98 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.188,62 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.014,87 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 731,24 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 574,06 | |||
| COMISSAO DE SINDICANCIA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.403,87 | |||
| INSALUBRIDADE REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| SALARIO FAMILIA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE- 006 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 669,15 | |||
| PLANTAO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: PACS- 021 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.810,40 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CONTRATADOS COMBATE A DENGUE- 039 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 678,00 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CONTRATO AGENTE DE SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.858,72 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA SAUDE- 075 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.773,96 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SECRETARIO DE SAUDE- 064 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.077,37 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 181,54 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.815,48 | |||
| INSALUBRIDADE REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAÚDE- PSF- 088 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 126,58 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.727,82 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 74,56 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 745,57 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 616,48 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.320,61 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.543,66 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.435,16 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.834,92 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.496,15 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SERVIDORES PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 129,90 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.361,32 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 197,33 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.727,77 | |||
| ANUENIOS REF.MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 107,64 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES EDUC. INFANTIL- FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.138,06 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 9.591,56 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 197,33 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 2.133,62 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 272,68 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES PRE ESC.-FUNDEB | |||
| Cgc...: 87.912.982/0001-50 | |||
| Valor.: 3.260,49 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 69.010,42 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 538,20 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14.204,59 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.397,24 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: PROFESSORES FUNDEB- 005 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 17.812,32 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: SECRETARIA EDUCAÇAO-FUNDEB | |||
| Cgc...: 83.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 5.731,71 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: SECRETARIA EDUCAÇAO-FUNDEB | |||
| Cgc...: 83.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 574,06 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: SECRETARIA EDUCAÇAO-FUNDEB | |||
| Cgc...: 83.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 1.346,71 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: SECRETARIA EDUCAÇAO-FUNDEB | |||
| Cgc...: 83.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 2.403,76 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: SECRETARIA EDUCAÇAO-FUNDEB | |||
| Cgc...: 83.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 1.222,23 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: SECRETARIA EDUCAÇAO-FUNDEB | |||
| Cgc...: 83.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 574,07 | |||
| GESTOR FAPS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: APOSENTADOS FAPPAS- 008 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 23,36 | |||
| SALARIO FAMILIA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: APOSENTADOS FAPPAS- 008 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 76.572,65 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: PENSIONISTAS FAPPAS- 009 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 10.863,81 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.195,78 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 358,79 | |||
| FUNÇAO GRATIFICADA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR- 043 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 590,21 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.797,07 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 301,56 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CRECHE- SERVIÇAIS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 282,72 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: CARGOS CONFIANÇA EDUCAÇÃO- 077 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.291,12 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 12.966,57 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.049,61 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 64,13 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 979,49 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -080 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| SALARIO FAMILIA MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 940,02 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 18,80 | |||
| ANUENIOS REF.VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTAS PRE ESCOLAR-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 237,14 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTA CRECHE-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 1.406,45 | |||
| VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTA CRECHE-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 436,00 | |||
| ANUENIOS REF.MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MOTORISTA CRECHE-MDE | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 76,72 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 596.374.470-91 | |||
| Valor.: 116,72 | |||
| HORAS EXTRAS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO JUSTEN E OUTROS | |||
| Cgc...: 2722.0000 | |||
| Valor.: 10.450,00 | |||
| COMPLEMENTAÇAO VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: PAULO ROGERIO REICHERT E OUTROS | |||
| Cgc...: 2082.0000 | |||
| Valor.: 4.553,45 | |||
| COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 446,02 | |||
| FAPS REF.VENCIMENTO DE PAULO ROGERIO REICHERT | |||
| MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 618,43 | |||
| PARCELAMENTO DO PASSIVO ATUARIAL REF.FOLHA DE PGTO | |||
| DA CAMARA DE VEREADORES MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: INACIO KREUZ SCHNORR | |||
| Cgc...: 2949.0000 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| PREST.DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLIC.POR MEIO | |||
| DE SONORIZAÇAO P/DIVULGAÇAO PROGRAMAÇAO ANIV.MUNIC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VANDERLEI LUIS SCHNORR | |||
| Cgc...: 968.494.010-68 | |||
| Valor.: 365,00 | |||
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DO PROJETO | |||
| BIODIVERSIDADE E AGUA PARA TODOS,CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.300,16 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 2.851,88 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 5.183,39 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 12.252,56 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 541,20 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.839,22 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 142,31 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 228,38 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 1.259,57 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: FUNDO FAPS | |||
| Cgc...: 2628.0000 | |||
| Valor.: 63.024,90 | |||
| PARCELAMENTO DO PASSIVO ATUARIAL REF.FOLHA DE PGTO | |||
| MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 42,75 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO CAIXA PARA GOL IPD 8637 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 111,94 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO,ADITIVO E FILTRO PARA GOL IOU | |||
| 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| AQUISIÇAO DE DESINCRAVANTE PARA GOL IPD 8637 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 125,46 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO,ADITIVO E FILTRO PARA GOL IOJ | |||
| 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FILTRO PARA GOL ISX 1723 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO GOL ISX 1723 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| LAVAGENS DA AMBULANCIA IOW 1002,GOL ISX 1723,SIENA | |||
| IMZ 0873,GOL IPD 8637,GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ATRATIVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |||
| Cgc...: 10518293000157 | |||
| Valor.: 72,20 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS | |||
| CURSOS DO PROGRAMA FEAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LIRIA MARIA P. RIBEIRO | |||
| Cgc...: 02.841.256/0001-57 | |||
| Valor.: 1.804,00 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA GOL IQJ 3954,GOL | |||
| IOU 3696,GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LAERCIO RAMOS MACHADO | |||
| Cgc...: 942.507.400-30 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| CONSULTA MEDICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: NOELI CAYE GRIEBELER | |||
| Cgc...: 09.665.897/0001-47 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| RECARGA DE CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA DO SE | |||
| TOR DE RECEPÇAO E MARCAÇAO DE CONSULTAS DO P.SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ANTONIO LUIZ ROCHA MAYER- MEI | |||
| Cgc...: 14.897.894/0001-79 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| LIMPEZA E TROCA INTERNA DE FECHADURA DE PORTA DO | |||
| GOL IOJ 0038 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 195,00 | |||
| ALMOÇOS DE SERVIDORES QUANDO DA IDA AO INTERIOR DO | |||
| MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: DANIELLE H.MALLMANN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 11.419.055/0001-57 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BEBETESTE C/COLETOR PARA SEREM DISTRI | |||
| BUIDOS NO ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| LAVAGENS DO FIAT DOBLO IPK 9591 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 261,68 | |||
| AQUISIÇAO DE FILTROS E OLEO PARA CAMINHAO IQP 4998 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 3,60 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRAX PARA MOTOSSERRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: CASSIO ESPINDOLA POERSCH | |||
| Cgc...: 001.069.630-07 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| DESPESA COM VISTORIA E PAR DE PLACAS PARA | |||
| POLO IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 62,03 | |||
| DESPESA COM MULTA REF.PASEP PAGO EM ATRASO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 51,61 | |||
| AQUISIÇAO DE FILTROS E OLEO PARA RETRO RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: LIRIA MARIA P. RIBEIRO | |||
| Cgc...: 02.841.256/0001-57 | |||
| Valor.: 1.764,50 | |||
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PATROLA CINTIA, | |||
| GOL IKA 3198 E TRATOR VALMET | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 147,60 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR | |||
| DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MIRIAM LEDUR | |||
| Cgc...: 533.134.610-34 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A CERRO LARGO NA REU | |||
| NIAO DO PAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MARILENE DE FATIMA BOTH | |||
| Cgc...: 897.0000 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A CERRO LARGO NA REU | |||
| NIAO DO PAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ILDO JOSE SAUZEN | |||
| Cgc...: 14.861.515/0001-90 | |||
| Valor.: 550,00 | |||
| SERVIÇO DE TORNO,MAO DE OBRA E OXIGENIO NA RETRO | |||
| ESCAVADEIRA RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| MAO DE OBRA,SOLDA E OXIGENIO NO CAMINHAO IKD | |||
| 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FERNANDO S.BOGORNI | |||
| Cgc...: 07.260.589/0001-06 | |||
| Valor.: 42,80 | |||
| AQUISIÇAO DE PARAFUSOS,PORCAS E VALVULA C/BLOQUEIO | |||
| PARA CAMINHAO IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| LAVAGEM DO MICRO ONIBUS INB 1229 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MAURICIO MALLMANN WENDT | |||
| Cgc...: 08.702.645/0001-88 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ESPELHO PARA RETROVISOR DO CAMINHAO | |||
| ISS 1391 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MIRIAM LEDUR | |||
| Cgc...: 533.134.610-34 | |||
| Valor.: 31,50 | |||
| DESLOCAMENTO DE ROQUE GONZALES A CERRO LARGO E VI | |||
| CE-VERSA PARA REUNIAO DO PAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 1.387,50 | |||
| AQUISIÇAO DE DISCO EMBREAGEM,RETENTOR VIRABREQUIM, | |||
| JUNTAS,ETC PARA PATROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 138,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA RETROESCAVADEIRA RAN | |||
| DON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: LAURINDO RUBERVAL RAMOS FERREIRA | |||
| Cgc...: 388.140.130-04 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| 16 CARGAS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS | |||
| DA PRAÇA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: BORILLI PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 88.644.877/0001-66 | |||
| Valor.: 2.123,00 | |||
| VULCANIZAÇAO,CONSERTOS INTERNOS,ETC EM PNEUS DE PA | |||
| TROLAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: NORATO BORCK VIANA | |||
| Cgc...: 05.459.020/0001-49 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| URNA PARA FUNERAIS DE OSMAR SOARES DE MATOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 276,00 | |||
| AQUISIÇAO DE REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE PARA RE | |||
| TROESCAVADEIRA RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LACIR TRINDADE DA ROSA | |||
| Cgc...: 2608.0000 | |||
| Valor.: 12,60 | |||
| DESLOCAMENTO DE CABECEIRA DO PALMEIRA A ROQUE GON | |||
| ZALES C/VEICULO PROPRIO,PARA REUNIAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MARILENE DE FATIMA BOTH | |||
| Cgc...: 897.0000 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A CERRO LARGO DIA 22/05 | |||
| PARA REUNIAO DO PAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: DOUGLAS DOS SANTOS HAAS | |||
| Cgc...: 015.480.710-99 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A CERRO LARGO PARA | |||
| REUNIAO COM FNDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ZENATE PIRES MACHADO | |||
| Cgc...: 661.0000 | |||
| Valor.: 71,74 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO REF.IDA A STA MARIA DIA 22/05 | |||
| PARA LEVAR JOANINHA RIBEIRO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MARLO GRINGS | |||
| Cgc...: 14.483.548/0001-44 | |||
| Valor.: 395,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TIP TOP,CAMARAS,PROTETOR DE ARO PARA | |||
| PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRET.DE OBRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO HIDRAULICO PARA RETROESCAVADEIRA | |||
| RANDON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 555,00 | |||
| ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REF.I | |||
| DA AO INTERIOR DO MUNIC.TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 119,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA RETROESCAVADEIRA RAN | |||
| DON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 392,00 | |||
| AQUISIÇAO DE CANO INJETOR,REPARO CILINDRO LEV.LAMI | |||
| NA E TAMPA CILINDRO PARA PATROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ROLETE DA ENGRENAGEM PLANET. DA RETRO | |||
| ESCAVADEIRA PODEROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DIRLEIA PATRICI0 ESPINDOLA | |||
| Cgc...: 012.436.170-63 | |||
| Valor.: 6,80 | |||
| PASSAGENS DE DIRLEIA ESPINDOLA E ANDERSON ESPINDO | |||
| LA DE SOBRADO A ROQUE GONZALES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DIRCE HOFFMANN BREMM | |||
| Cgc...: 00.774.626/0001-55 | |||
| Valor.: 28,40 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| A CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: LUARJET CARTUCHOS LTDA | |||
| Cgc...: 07.500.573/0001-23 | |||
| Valor.: 420,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA A LASER DA | |||
| CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MARIA CLARICE S. NEUBUSER | |||
| Cgc...: 330.0000 | |||
| Valor.: 25,20 | |||
| DESLOCAMENTO DE DONA OTILIA A ROQUE GONZALES NOS | |||
| DIAS 16/05 E 27/05 PARA REUNIAO DO FUNDEB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: FLAVIO MARTINS | |||
| Cgc...: 176.019.400-04 | |||
| Valor.: 116,77 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA FLAVIO MARTINS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 3.360,00 | |||
| 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA STO ANTO | |||
| NIO DE PADUA CFE CC/08/13 E CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 840,00 | |||
| 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET NA CASA DO ARTESAO | |||
| CFE CC/08/2013 E CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 840,00 | |||
| 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET NA LOCAL ONDE FUNCI | |||
| ONA O CRAS CFE CC/08/2013 E CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 1.680,00 | |||
| 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNIC.MAR | |||
| TIN LUTHER CFE CC/08/2013 E CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 1.680,00 | |||
| 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA NOSSA SE | |||
| NHORA DA SAUDE CFE CC/08/2013 E CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 1.680,00 | |||
| 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA SAO JOSE | |||
| DO SOBRADO CFE CC/08/2013 E CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 840,00 | |||
| 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET NA CASA DA CULTURA | |||
| CFE CC/08/2013 E CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 840,00 | |||
| 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA EDUC.INFAN | |||
| TIL MENINO JESUS CFE CC/08/2013 E CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 840,00 | |||
| 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SUBPREFEITURA DE | |||
| DONA OTILIA CFE CC/08/2013 E CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: SAUDE BUCAL-PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 87,95 | |||
| INSALUBRIDADE MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO PLANEJAMEN | |||
| TO REF.IDA AO INTERIOR DO MUNICIPIO A SERVIÇO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: FRIDOLINO HELDER STANGHERLIN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.505.407/0001-82 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 PAR DE PLACA BRANCA OFICIAL PARA | |||
| CAMINHAO INY 2909 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ANGELA MARIA COIMBRA CIRINO | |||
| Cgc...: 769.975.100-00 | |||
| Valor.: 535,26 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 30,31/05 E 01/06 PARA | |||
| 0 CONGRESSO INTERN.CONTROLE CANCER NA MULHER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.695,63 | |||
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLA MUNIC.STO | |||
| ANTONIO DE PADUA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: RAFAEL ANDRE SZINWELSKI & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 12.377.128/0001-58 | |||
| Valor.: 82,60 | |||
| AQUISIÇAO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS,ADUBO,UREIA E | |||
| MUDAS DE HORTALIÇAS P/ESCOLAS MUNICIPAIS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: INSPECAR-INSPEÇOES VEIC.STA ROSA LTDA | |||
| Cgc...: 05.910.465/0001-01 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| LAUDO DE INSPEÇAO TECNICA DO VEICULO IIA 2552 P/ | |||
| FINS DE REGISTRO E LICENCIAMENTO TRANSP.ESCOLAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: MARLO GRINGS | |||
| Cgc...: 14.483.548/0001-44 | |||
| Valor.: 294,00 | |||
| MONTAGEM,DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO CAMI | |||
| NHAO IKD 0873,RETRO JCB,CAMINHAO INY 2909,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: VALDEMAR JACO HOLZ & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 16.995.651/0001-07 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| AUXILIO PARA OCULOS DE DELCIO N. MARON | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| LAVAGENS DO CAMINHAO IQP 5331,CAMINHAO INY 2909 | |||
| E CAMINHAO IKD 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: INES RODRIGUES WENDT | |||
| Cgc...: 544.778.750-53 | |||
| Valor.: 660,00 | |||
| REFORMA COMPLETA DO BANCO DA RETRO JCB,REFORMA COM | |||
| PLETA DOS BANCOS,ETC CAMINHAO IIF 5615 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: INES RODRIGUES WENDT | |||
| Cgc...: 544.778.750-53 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| REFORMA DE 03 CADEIRAS DA SALA DE ASSESSORIA | |||
| JURIDICA DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: INES RODRIGUES WENDT | |||
| Cgc...: 544.778.750-53 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| REVESTIMENTO E CONSERTO DE ESPUMAS NO BANCO DO | |||
| GOL ILG 2376 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INES RODRIGUES WENDT | |||
| Cgc...: 544.778.750-53 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| CONSERTO DE CINTOS DE SEGURANÇA DO MICRO ONIBUS | |||
| IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: COMERCIAL RINCAO VERMELHO LTDA | |||
| Cgc...: 05.438.696/0001-56 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| REF.IDA AO INTERIOR MUNICIPIO A SERVIÇO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DA SAVEIRO IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: MARLO GRINGS | |||
| Cgc...: 14.483.548/0001-44 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| CONSERTO DE PNEU DA SAVEIRO IRP 3382 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 1.356,28 | |||
| PASEP REF. FPM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 0,60 | |||
| PASEP REF. ITR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: SADI WUST RIBAS | |||
| Cgc...: 453.578.380-20 | |||
| Valor.: 336,07 | |||
| 01 DIÁRIA REF.IDA A POA DIAS 03,04/06 P/O EVENTO | |||
| RS MAIS CIDADE,IR NO BADESUL,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET NO POSTO SAUDE SEDE, | |||
| ESF2,UBS DO BAIRRO STO ANTONIO,CFE CC/08/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: HILTON CESAR BENDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.454.392/0001-12 | |||
| Valor.: 840,00 | |||
| 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR | |||
| CFE CC/08/2013 E CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 2.042,15 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| ESCOLA EDUC.INFANTIL MENINO JESUS PREGAO 05/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: ANDERSON LUIZ WAYHS | |||
| Cgc...: 968.079.549-72 | |||
| Valor.: 155,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA O CMD | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 5.160,25 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PREGAO 05/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 210,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA | |||
| NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EVA MARIA H.SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 34,20 | |||
| DESLOCAMENTO DE ROQUE GONZALES A S.LUIZ GONZAGA | |||
| DIA 23/05 PARA CURSO DOS PROFESSORES DA SALA AEE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: RAFAEL ANDRE SZINWELSKI & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 12.377.128/0001-58 | |||
| Valor.: 1.145,00 | |||
| AQUISIÇAO DE TINTA ESMALTE,TINTA EPOXI,CATALISADOR | |||
| ETC PARA PINTURA DO CHAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| AQUISIÇAO DE OLEO MOBIL PARA CAMINHAO IIF | |||
| 9598 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OLAVO DOS SANTOS PAZ | |||
| Cgc...: 14.222.803/0001-03 | |||
| Valor.: 620,00 | |||
| CONSERTO DE PARACHOQUE DO CAMINHAO IKD 0873 E CAMI | |||
| NHAO INY 2909,POLIMENTO COMPL.DO CAMINHAO IQP 2909 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 898,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 CPU DEXPC D.CORE G2020,4GB | |||
| PARA SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 95,00 | |||
| AQUISIÇAO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA MICRO ONI | |||
| BUS IPK 8700 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| LAVAGENS DO MICRO ONIBUS IIL 3778 E FIAT DUCATO | |||
| IQL 3406 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: EVA MARIA H.SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 87.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 16,90 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A SAO LUIZ GONZAGA NA | |||
| REUNIAO DOS PROFESSORES DA AEE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 89,49 | |||
| AQUISIÇAO DE 34L DE GASOLINA P/FIAT IOX 7116 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| PUBLICAÇAO DA RETIFICAÇAO DO EDITAL DE CONCURSO | |||
| PUBLICO 01/13 NO JORNAL A NOTICIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 375,00 | |||
| AQUIS.DE TECIDO CRU,FIBRA,TECIDO PET,ETC P/OFI | |||
| CINA DE COSTURA E PETI COM BENEFICARIOS DO FEAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 769,00 | |||
| AQUISIÇAO DE BARBANTE BARROCO E BARBANTE ROMA PARA | |||
| CURSO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: JOAO CARLOS P.DIEL | |||
| Cgc...: 11.613.624/0001-09 | |||
| Valor.: 1.160,00 | |||
| CONFECÇAO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇAO DA CAMPA | |||
| NHA CONTRA A DENGUE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: MARCELO LACERDA | |||
| Cgc...: 05.081.487/0001-06 | |||
| Valor.: 530,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL | |||
| PARA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: DIANE FENNER ALBIERO | |||
| Cgc...: 11.034.240/0001-23 | |||
| Valor.: 1.080,00 | |||
| AQUISIÇAO DE FIBRA PARA CURSO COM INTEGRANTES DO | |||
| BOLSA FAMILIA NO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JERRI DENIS GONCALVES DA SILVA | |||
| Cgc...: 00.975.674/0001-01 | |||
| Valor.: 2.780,00 | |||
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS | |||
| JERGS FASE MUNICIPAL CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS GOULART | |||
| Cgc...: 971.336.040-00 | |||
| Valor.: 133,45 | |||
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE P/A TROCA | |||
| DE PLACA,ETC DO SIENA IMZ 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0503-SERVIÇOS DIVERSOS | |||
| Credor: IVONE DA COSTA PETRY & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.766.502/0001-77 | |||
| Valor.: 750,00 | |||
| CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO RINCAO | |||
| VERMELHO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ANGELA MARIA COIMBRA CIRINO | |||
| Cgc...: 769.975.100-00 | |||
| Valor.: 208,00 | |||
| PASSAGENS DE SAO LUIZ GONZAGA A PORTO ALEGRE | |||
| E VICE-VERSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 853,06 | |||
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE P/ | |||
| INTEGRANTES DOS CURSOS DO CRAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: PETER PETRY RIBEIRO | |||
| Cgc...: 07.908.716/0001-30 | |||
| Valor.: 26,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A ROLADOR ENTRE | |||
| GAR DOCUMENTOS E REUNIAO COM PREFEITOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: TEREZA DA ROSA MOREIRA | |||
| Cgc...: 023.469.350-93 | |||
| Valor.: 345,00 | |||
| AUXILIO P/INSUMOS MEDICINA NUCLEAR E ESTUDO RENAL | |||
| DINAMICO COM DIURETICO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS | |||
| Cgc...: 01.733.345/0001-17 | |||
| Valor.: 1.796,80 | |||
| AQUISIÇAO DE ATADURAS,LAMINA BISTURI,ALCOOL,SOLU | |||
| ÇAO FISIOLOGICA,ETC PARA ESF 1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 86,17 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 510,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 465,33 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 711,50 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 1.455,22 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: IRINEU MULLER BOCK | |||
| Cgc...: 2872.0000 | |||
| Valor.: 168,47 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA JANAINA G. BOCK | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIG.LIMPEZA LTDA | |||
| Cgc...: 07.119.129/0001-62 | |||
| Valor.: 576,27 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| ESF1 E ESF 2 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: NELSON VIEIRA AGUIAR-PES.JUR | |||
| Cgc...: 12.792.181/0001-15 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.293/13 REF.LOCAÇAO DO PRE | |||
| DIO P/SERVIR DE DEPOSITO BENS INSERVIVEIS,MES MAIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 21,06 | |||
| PASEP REF. ICM DESONERAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CLARINDA ROSA DE SOUZA | |||
| Cgc...: 958.668.330-34 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| CONSULTA ESPECIALIZADA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 226,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA RETROESCAVADEIRA PODE | |||
| ROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 126,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA CARREGADOR NEW HOLLAND | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILDA MARIA SCHEEREN | |||
| Cgc...: 900.421.820-34 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| AUXILIO PARA TC ABDOMEM TOTAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: ADAO LEITE | |||
| Cgc...: 927.087.810-49 | |||
| Valor.: 10,50 | |||
| PASSAGENS DE ADAO LEITE DE SOBRADO A ROQUE GONZA | |||
| LES E VICE-VERSA,PARA REUNIAO DO FUNDEB | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: DARCI KUHN DA SILVA | |||
| Cgc...: 962.950.906-87 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| DESPESA COM CONSULTA MEDICA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: ANDERSON LUIZ WAYHS | |||
| Cgc...: 968.079.549-72 | |||
| Valor.: 254,76 | |||
| 01 DIÁRIA REF.IDA A POA DIAS 03,04/06 PARA REUNIAO | |||
| NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: FINANCAS- 003 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.148,04 | |||
| VENCIMENTO MES JUNHO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: DELMAR GOULART | |||
| Cgc...: 727.075.420-91 | |||
| Valor.: 1.244,00 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 04,05,06,07/06 P/CURSO | |||
| RESPONSABIL.DOS GESTORES E FISC.NA TRANSPARENCIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: INLEGIS-INSTITUTO DE APOIO P.PUBLICO | |||
| Cgc...: 08.117.028/0001-15 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| INSCRIÇAO DE DELMAR GOULART NO CURSO RESPONSABILI | |||
| DADE DOS GESTORES E FISC.NA TRANSPARENCIA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: OBRAS- 004 | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 701,23 | |||
| VENCIMENTO MES JUNHO 2013 E 1/3 DE | |||
| FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||
| Cgc...: 61.198.164/0001-60 | |||
| Valor.: 994,37 | |||
| DESPESA COM SEGURO DO POLO IRT 8305 PERIODO DE | |||
| 03/06/2013 A 03/06/2014 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0603-RECURSOS FUNDEB | |||
| Credor: SECRETARIA EDUCAÇAO-FUNDEB | |||
| Cgc...: 83.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 1.986,02 | |||
| VENCIMENTO MES JUNHO 2013 E 1/3 DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA | |||
| Credor: SECRETARIA EDUCAÇAO-FUNDEB | |||
| Cgc...: 83.612.982/0001-50 | |||
| Valor.: 574,07 | |||
| GESTOR FAPS REF.FOLHA DE FERIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0003-50 | |||
| Valor.: 380,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 ESCRIVANINHA VERSATIL ARQUIVO C/ | |||
| CHAVE PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 119,60 | |||
| PASSAGEM DE ROQUE GONZALES A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: VALMIR MALLMANN | |||
| Cgc...: 611.0000 | |||
| Valor.: 178,42 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIAS 03,04/06 PARA LEVAR | |||
| O PREFEITO E SECRETÁRIO DA FAZENDA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0602-RECURSOS ESPECIAIS | |||
| Credor: PIME-PONTIFICIO INST.DAS MISSOES | |||
| Cgc...: 62.081.203/0009-64 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| 05 ASSINATURAS DO JORNAL O TRANSCENDENTE PARA ESCO | |||
| LAS MUNICIPAIS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: JULIANA SCHERER | |||
| Cgc...: 07.531.949/0001-67 | |||
| Valor.: 2.096,02 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ILSE T. UNFRIED E | |||
| OUTROS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| MAO DE OBRA REF.REVISAO E PINTURA DE BOMBA SUBMER | |||
| SA DO BAIRRO STO ANTONIO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: COMERCIO DE MADEIRAS POERSCH E BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 91.478.958/0001-48 | |||
| Valor.: 540,00 | |||
| AQUIS.DE MADEIRA SERRADA PINUS P/CONFECÇAO DE STAN | |||
| DES PARA PRAÇA MUNIC.P/COMEMORAÇOES ANIVERS.MUNIC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ANELMAQ-ASSIT. EM MAQ. RODOVIÁRIAS LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 1.104,50 | |||
| EMP.COMPLEMENTAR AO EMP.4095/13 REF.AQUISIÇAO DE | |||
| PEÇAS DIVERSAS PARA PATROLA MIMOSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: COMPACT PAV-TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA | |||
| Cgc...: 14.637.072/0001-59 | |||
| Valor.: 1.400,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 50 SACOS DE 25KG DE ASFALTO USINADO, | |||
| PARA CONSERTOS EM RUAS DA CIDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 527,00 | |||
| AQUISIÇAO DE JG DE CABO DE VELA,JG DE VELA,DESCAR | |||
| GA INTERMEDIARIO,DESCARGA FINAL,ETC P/GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 66.143.300/0198-00 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| DIAGNOSTICO E REGULAGEM BASICA DO GOL IOU 3696 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DO SPARK NO SERVIDOR E | |||
| ESTAÇOES DA REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MARILENE DE FATIMA BOTH | |||
| Cgc...: 897.0000 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA SAO MIGUEL DAS MISSOES | |||
| NA REUNIAO DA AMM-SECRETÁRIOS MUNIC.DE EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MARIA DE FATIMA DA VEIGA | |||
| Cgc...: 3574.0000 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A SAO MIGUEL DAS MIS | |||
| SOES NA REUNIAO DA AMM-SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: LUANA CARLA K. POERSCH | |||
| Cgc...: 3252.0000 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A SAO MIGUEL DAS MIS | |||
| SOES NA REUNIAO DA AMM COM CME | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: MIRIAM LEDUR | |||
| Cgc...: 533.134.610-34 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A SAO MIGUEL DAS MIS | |||
| SOES NA REUNIAO DA AMM COM SMEC. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: DOROTEA LUCIA L. HERLEN | |||
| Cgc...: 602.591.080-49 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA SAO MIGUEL DAS MISSOES | |||
| NA REUNIAO DA AMM COM SMEC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 4.351,25 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 2.292,31 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 3.208,56 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 761,44 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.739,70 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 331,52 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0801-ASSISTENCIA AGRICOLA | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 880,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.543,04 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: ARETUZA ESPINDOLA WAGNER | |||
| Cgc...: 825.095.060-72 | |||
| Valor.: 178,42 | |||
| DIÁRIA REF.IDA A POA DIA 05/06 PARA OFICINA TRANS | |||
| VERSALIZANO O PROGR.NAC.SUPLEMENTAÇAO DE VITAMINA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 538,33 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES MAIO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 944,05 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 149,16 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-SECRETARIA PLANEJAMENTO | |||
| Und.Orc: 0901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.086,81 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 1.508,92 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES | |||
| MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 167.0000 | |||
| Valor.: 239,36 | |||
| PASEP REF. COMPENSAÇAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRI | |||
| COS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 408,00 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 825,54 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0702-VERBAS ESPECIAS FMS | |||
| Credor: CISMISSOES | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 69,74 | |||
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REPASSAR PARA MUNICIPES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 2.094,49 | |||
| DESPESA COM JUROS REF.FINANCIAMENTO PROVIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0402-AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA | |||
| Credor: CAIXA ESTADUAL S/A | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 18.863,54 | |||
| PGTO PARCELA 35/48 DO FINANCIAMENTO PROVIAS | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| AQUISIÇAO DE ANTIEMBAÇANTE PARA MICRO ONIBUS IQH | |||
| 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: VIANEI LEDUR WENDT E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91049122000128 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| LAVAGEM DO MICRO ONIBUS IQH 4761 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: ROGERIO DA LUZ SILVA | |||
| Cgc...: 04240226000110 | |||
| Valor.: 205,39 | |||
| AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ FAZER ALMOÇO P/ | |||
| SERVIDORES QUANDO IDA AO INTERIOR MUNIC.TRABALHAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: MARCELO LACERDA | |||
| Cgc...: 05.081.487/0001-06 | |||
| Valor.: 1.530,00 | |||
| DESPESA COM PANFLETOS,CARTAZES E CONVITES PARA CON | |||
| FERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: COMERCIO DE MADEIRAS POERSCH E BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 91.478.958/0001-48 | |||
| Valor.: 305,10 | |||
| AQUISIÇAO DE PRANCHAS E TABUAS PARA CONSERTOS NO | |||
| MIRANTE DO INHACURUTUM | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 3,60 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRAX PARA ROÇADEIRA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ADOLAR BARBOZA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 004.092.910-80 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A STO ANGELO A SERVIÇO | |||
| DA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0704-CONSELHO TUTELAR | |||
| Credor: DILCEMA NASCIMENTO VIANA | |||
| Cgc...: 702.641.040-72 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A SANTO ANGELO A SER | |||
| VIÇO DO CONSELHO TUTELAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: SESC SANTA ROSA | |||
| Cgc...: 03.575.238/0001-33 | |||
| Valor.: 1.200,26 | |||
| SERVIÇOS DE RECREAÇAO NA PRAÇA MUNICIPAL,DIA 30/05 | |||
| COM DISPONIBILIZAÇAO DE BRINQUEDOS CFE CONTRATO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 36,69 | |||
| AQUISIÇAO DE LUBRAX PARA SIENA IMZ 0873 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: HORN & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 09.523.337/0001-58 | |||
| Valor.: 112,25 | |||
| PASSAGEM DE FABIO B.TAVARES DE ROQUE GONZALES | |||
| A PORTO ALEGRE | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 145,00 | |||
| LAVAGENS DA AMBULANCIA IOW 1002,SIENA IMZ 0873,GOL | |||
| IOU 3696,GOL ISX 1723,GOL IPD 8637,ETC | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: WILLIAN MALLMANN RIBAS | |||
| Cgc...: 07.207.883/0001-54 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| LAVAGEM DO POLO IRT 8305 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: TAIS REICHERT HAAS | |||
| Cgc...: 017.194.970-60 | |||
| Valor.: 14,50 | |||
| DESPESA COM ALMOÇO REF.IDA A STO ANGELO NO ENCON | |||
| TRO COM A PROMOTORA DA EDUCAÇAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: ZENATE PIRES MACHADO | |||
| Cgc...: 661.0000 | |||
| Valor.: 71,74 | |||
| AJUDA P/ALIMENTAÇAO REF.IDA A PASSO FUNDO DIA | |||
| 31/05 PARA LEVAR TEREZINHA DA ROSA | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: TEREZA DA ROSA MOREIRA | |||
| Cgc...: 023.469.350-93 | |||
| Valor.: 306,00 | |||
| AUXILIO P/ CINTILOGRAFIA RENAL E INSUMOS MEDICINA | |||
| NUCLEAR | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 5.368,50 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA CAMARA DE VEREADORES MES | |||
| MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: UVERGS UNIAO VEREADORES RS | |||
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 | |||
| Valor.: 723,00 | |||
| CONTRIBUIÇAO DA CAMARA DE VEREADORES MES JUNHO | |||
| 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 33,90 | |||
| AQUISIÇAO DE CAFE E AÇUCAR,PARA CAMARA DE VEREADO | |||
| RES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 29,90 | |||
| AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL TOALHA,PA | |||
| RA CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ARI ANTÔNIO SCHEEREN REICHERT | |||
| Cgc...: 08.750.190/0001-76 | |||
| Valor.: 164,77 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA | |||
| A CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| AQUISIÇAO DE 01 FOGAREIRO N.2 ALUMINIO,PARA A CA | |||
| MARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: ADRIANA REICHERT DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 13.337.229/0001-68 | |||
| Valor.: 258,20 | |||
| AQUISIÇAO DE FECHADURA EXTERNA,FITA VEDA ROSCA,PA | |||
| RAFUSOS,LUVAS ESGOTO,ETC P/CAMARA DE VEREADORES | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: GILBERTO BERWANGER KONZEN | |||
| Cgc...: 1201.0000 | |||
| Valor.: 356,84 | |||
| DIÁRIAS REF.IDA A POA DIAS 06,07/06 PARA LEVAR YU | |||
| RI DE PELEGRIN | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 79,20 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE PRESTADOR DE SERVIÇO MEI | |||
| MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 65,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE PRESTADOR DE SERVIÇO MEI | |||
| MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 72,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE PRESTADOR DE SERVIÇO MEI | |||
| MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 289,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE PRESTADOR DE SERVIÇO MEI | |||
| MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 991,40 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE PRESTADOR DE SERVIÇO MEI | |||
| MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 792,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE PRESTADOR DE SERVIÇO MEI | |||
| MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE PRESTADOR DE SERVIÇO MEI | |||
| MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 2.168,88 | |||
| INSS REFERENTE FATURA DE COOPERATIVA DE ASSISTEN | |||
| CIA MEDICA,MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 787,69 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE AUTONOMOS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0502-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 186,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE AUTONOMOS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0703-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 2.199,78 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE AUTONOMOS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTAS DE AUTONOMOS MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0601-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE AUTONOMO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |||
| Und.Orc: 0501-SERVIÇOS URBANOS | |||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | |||
| Cgc...: 1568.0000 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| INSS REFERENTE NOTA DE AUTONOMO MES MAIO 2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0701-FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | |||
| Credor: LACIR TRINDADE DA ROSA | |||
| Cgc...: 2608.0000 | |||
| Valor.: 12,60 | |||
| DESLOCAMENTO DE CABECEIRA DO PALMEIRA A ROQUE GON | |||
| ZALES COM VEICULO PROPRIO,PARA REUNIAO | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | |||
| Und.Orc: 0301-GABINETE DO SECRETARIO | |||
| Credor: JULIANO LISSARASSA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 15.761.428/0001-24 | |||
| Valor.: 402,04 | |||
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O | |||
| CENTRO ADMINISTRATIVO CFE PREGAO 05/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | |||
| Und.Orc: 0604-CULTURA E TURISMO | |||
| Credor: BARBARELA PROMOÇOES E SONORIZAÇOES EIRELI | |||
| Cgc...: 16.746.573/0001-07 | |||
| Valor.: 5.000,00 | |||
| SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇAO AOS 47 ANOS DO ANIVER | |||
| SARIO DO MUNICIPIO,DIA 30/05 NA PRAÇA MUNICIPAL | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| Und.Orc: 0401-SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO E CONTADORIA | |||
| Credor: LUIS CARLOS MALLMANN | |||
| Cgc...: 254.0000 | |||
| Valor.: 85,50 | |||
| DESLOCAMENTO DE ROQUE GONZALES A STO ANGELO C/VEI | |||
| CULO PROPRIO,PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JSM | |||
| ******************************************************************************** |