PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Compras efetuadas em Setembro de 2013

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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 794,38
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA
Cgc...: 08.378.003/0001-75
Valor.: 136,00
Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio
do povo, referente ao mes de agosto de 2013, cfe. comprovante em ane-
xo. SMEC.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA
Cgc...: 08.378.003/0001-75
Valor.: 68,00
Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio
do povo para a Prefeitura Muncipal e Biblioteca Pública, cfe. com-
provante em anexo. Mes de agosto de 2013.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA
Cgc...: 08.378.003/0001-75
Valor.: 34,00
Importe correspondente ao pagamento da assinatura do jornal correio
do povo, para a camara de vereadores, mes de agosto de 2013, cfe. com-
provante em anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 000.002.163-64
Valor.: 44,20
Importe correspondente ao pagamento de despesas bancárias da folha
de pagamento 08/2013, cfe. comprovante no caixa.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 4.389,00
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 45,90
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 110,94
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes
de agosto de 2013, na camara de vereadores, cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 127,80
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes
de agosto de 2013, da Inspetoria e viveiro municipal , 212 e 56,
cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 685,08
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de
agosto de 2013, da SMOV/praça n. 444, pórtico n. 533 e 592,
cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 387,37
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do
mes de agosto dos poços artesiano da cidade no1616, 1001, cfe com-
provante em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.641,64
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do
mes de agosto dos poços artesianos da cidade no 902, cfe com-
provante em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.396,41
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do
mes de agosto dos poços artesiano do interior, cfe com-
provante em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.346,07
Importe correspondente ao pagamento de iluminaçao publica
NC 2469538-6 no mes de agosto de 2013, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 92,64
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da
creche municipal no mes de agosto de 2013, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 128,22
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de
agosto de 2013, na SESMA E PIM APT 01, 562, 19280980, cfe.com-
provante em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 221,90
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de
agosto de 2013 do Parque de Exposiçoes no 562 , cfe comprovante
em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 371,24
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de
agosto de 2013, SMAD apto 04, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 275,87
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de
agosto de 2013 Ginasio, Apto 01, antena/ estadio 1585 cfe comprovante
em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 21,50
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de
agosto de 2013 casa da cultura cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 144,19
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de
agosto de 2013, no CRAS n. 1508, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 136,25
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes
de agosto de 2013, na SMEC APT 03, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 491,09
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de
agosto de 2013, telecentro apto 02, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 43,18
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de
agosto de 2013 Biblioteca Publica Munic cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 422,10
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes
de agosto de 2013, UBS - nova 1597, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 36,19
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes
de agosto de 2013, do centro comunitário nr 377, cfe comprovante em
anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 61,20
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 38,25
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 30,60
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 198,90
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 168,30
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 306,00
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-FUNDEB
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 481,95
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 68,85
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 550,80
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 68,85
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 175,95
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 99,45
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 68,85
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 673,20
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 122,40
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 84,15
Pagamento de contribuiçao mensal da
prefeitura por servidor, seus depen-
dentes cadastrados e procedimentos
realizados atraves da UNIMED, mes
de agosto/2013, cfe fatura em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.059,16
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.826,66
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 264,79
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 220,66
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 748,00
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 264,79
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 5.162,96
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 176,53
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.185,60
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0604-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 678,00
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.878,63
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 262,52
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 748,00
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 176,53
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 000.002.163-64
Valor.: 115,60
Importe correspondente ao pagamento de despesa bancárias referente
a folha de pagamento 08/2013, cfe. comprovante no caixa.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 000.002.163-64
Valor.: 312,80
Importe correspondente ao pagamento de despesa bancárias referente
a folha de pagamento 08/2013, cfe. comprovante no caixa.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 000.002.163-64
Valor.: 108,00
Importe correspondente ao pagamento de despesas bancárias referente
a folha de pagamento 08/2013, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 10-RPPS
Und.Orc: 1001-RPPS
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 000.002.163-64
Valor.: 91,80
Importe correspondente ao pagamento de despesas bancarias referente
a folha de pagamento 08/2013, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: LEANDRO DIDIMO MALAQUIA DA CRUZ
Cgc...: 17.998.000/0001-44
Valor.: 52,00
Importe correspondente ao pagamento de agua mineral e refrigerante
para os jurados da 1a gincana da independencia, cfe ordem de forneci-
mento e nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 939,00
Importe correspondente ao pagamento de aquisiçao de medicamentos basi-
cos para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: TRINDADE E CHOLLET LTDA
Cgc...: 02.667.133/0001-41
Valor.: 540,00
Importe correspondente ao pagamento de aquisiçao de 01 placa de alumí-
nio de 0bras 2,00 x 1,20 metros modernizaçao do ginasio de esportes
contrato repasse 366967-20/2011, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: ELI TEREZINHA L. MARTINS
Cgc...: 92.332.915/0001-12
Valor.: 280,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 gaveteiro volante com 04 ga-
vetas para a SESMA, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 100,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 lavagem dos veiculos de
placa IBL 1605 E IQN 9730, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal,
em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 199,98
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículo de placa ITG 2083 da SMEC, cfe. ordem de abastecimento e cupom
fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 8,00
Importe correspondente ao pagamento de troca de oleo do veí-
culo ITM 4011, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 15,00
Importe correspondente ao pagamento de filtro de combustivel, para
veículo de placa ITM 4011, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 1.298,70
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos da SMOV e maquinas, cfe.ordem de abastecimento e CF em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 222,30
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 002/2013
pregao presencial 002/2013, contrato 07/2013, de combustiveis
para maquinas da SMAG, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal,
em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 622,44
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos placas ILY 3418, IBL 1605, IQN 9730,cfe ordem de
abastecimento e cupom fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA
Cgc...: 91.011.288/0001-55
Valor.: 1.500,00
Importe correspondente ao pagamento de divulgaçao e cobertura da 1a
Gincana Municipal da Independencia, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 295,72
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículode placa ITG 2095 do GP, cfe. ordem de abastecimento e Cupom
fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 218,16
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos de placas ITG 3201,IEF 4064 da SMAG, cfe. ordem de forneci-
mento e cupom fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 290,88
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículo de placa IOZ 9460, da SESMA, cfe. ordem de abastecimento e
cupom fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 968,99
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos de placa LAI 9217,ISF 3866, ITM 4011, IUL 7731,ISW 5204 E
Ikq 5455, cfe ordem de abastecimento e cupom fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 63,63
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
motosserra, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 99,90
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para
veículo de placa IMU 6859 da SEMFAZ, cfe. ordem de abastecimento e cu-
pom fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: JAIME SCHERER THOMAS
Cgc...: 92.035.740/0001-81
Valor.: 42.279,97
Importe correspondente ao pagamento da Licitaçao n°. 032/2013, Pregao Pre-
sencial n°. 018/2013, referente a materiais utilizados em reformas habitacio-
nais conforme resoluçao n°. 01/2013 do Conselho Municipal da Habitaçao e
Saneamento, atas n°s. 02 a 06/2013, no Programa Municipal Moradia Melhor-
PMMM, cfe. NF em anexo e contratos e termos de recebimento arquivados
junto ao setor tributário.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: INES MATTIAZZI PISONI
Cgc...: 09.050.861/0001-59
Valor.: 2.689,95
Importe correspondente ao pagamento da Licitaçao n°. 032/2013, Pregao Pre-
sencial n°. 018/2013, referente a materiais utilizados em reformas habitacio-
nais conforme resoluçao n°. 01/2013 do Conselho Municipal da Habitaçao e
Saneamento, atas n°s. 02 a 06/2013, no Programa Municipal Moradia Melhor-
PMMM, cfe. NF em anexo e contratos e termos de recebimento arquivados
junto ao setor tributário.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: INES MATTIAZZI PISONI
Cgc...: 09.050.861/0001-59
Valor.: 9.352,55
Importe correspondente ao pagamento da Licitaçao n°. 032/2013, PregaoPre-
sencial n°. 018/2013, referente a materiais utilizados em reformashabitacio-
nais conforme resoluçao n°. 01/2013 do Conselho Municipal da Habitaçao e
Saneamento, atas n°s. 02 a 06/2013, no Programa Municipal Moradia Melhor-
PMMM, cfe. NF em anexo e contratos e termos de recebimento arquivados
junto ao setor tributário.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: MABI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUçaO LTDA-ME
Cgc...: 11.770.762/0001-93
Valor.: 9.972,47
Importe correspondente ao pagamento da Licitaçao n°. 032/2013, PregaoPre-
sencial n°. 018/2013, referente a materiais utilizados em reformashabitacio-
nais conforme resoluçao n°. 01/2013 do Conselho Municipal da Habitaçao e
Saneamento, atas n°s. 02 a 06/2013, no Programa Municipal Moradia Melhor-
PMMM, cfe. NF em anexo e contratos e termos de recebimento arquivados
junto ao setor tributário.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: JOSIANE GARCIA DOS SANTOS
Cgc...: 029.464.030-41
Valor.: 320,96
Importe correspondente ao pagamento de 2 de diarias para participar
de capacitaçao curso sobre licitaçao publica modulo II contrataçao di-
reta: Dispensa de Licitaçao e Inexigibilidade, cfe requisiçao de dia-
ria em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: JOSIANE GARCIA DOS SANTOS
Cgc...: 029.464.030-41
Valor.: 100,00
Importe correspondente ao pagamento de adiantamento para despesas de
viagem para participar de capacitaçao sobre licitaçao publica mode-
lo II contrataçao direta e: dispensa de licitaçao e inexigibilidade
nos dias 05 e 06 de setembro em Porto Alegre, cfe requisiçao em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: DPM Educaçao Ltda
Cgc...: 13.021.017/0001-77
Valor.: 398,00
Importe correspondente ao pagamento de taxa de inscriçao para Jo-
siane Garcia dos Santos, para participar de capacitaçao publica modulo
II contrataçao direta: Dispensa de Licitaçao e inexigibilidade nos
dias 05 e 06 de setembro em Porto Alegre, cfe comprovantes em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE
Cgc...: 07.759.898/0001-25
Valor.: 200,00
Importe correspondente ao pagamento de passagens para Neusa de Fátima
Berchorner, participar de curso sobre implantaçao de ouvidoria no SUS
no dia 05 de agosto de 2013 em Porto Alegre, cfe nota fiscal, em anexo
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: EMATER - ASCAR
Cgc...: 89.161.475/0001-73
Valor.: 8.334,35
Importe correspondente ao pagamento
de contribuiçao financeira pela '
prestaçao de atividade de assisten-
cia tecnica e extensao rural aos '
produtores rurais no exercicio de '
2013, cfe. termo adtivo ao convenio
firmado entre o municipio de pirapo
e emater arquivado no setor de pro-
tocolos.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: F.VACHILESKI & CIA LTDA
Cgc...: 93.388.031/0001-42
Valor.: 1.380,00
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 006/2013, pregao
presencial 006/2013, ata de registro de preços 004/2013, recauchuta-
gem de 02 pneus 17.5x25 para viaturas da Smov, cfe nota fiscal, em
anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN
Cgc...: 08.621.843/0001-17
Valor.: 9.779,02
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no. 059/2011, pregao
presencial no. 033/2011, termo aditivo no. 001 ao contrato no. 004/
2012, transporte escolar itinerário 01 e 02 mes de agosto de 2013, cfe
NF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN
Cgc...: 08.621.843/0001-17
Valor.: 8.422,38
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no. 028/2012, pregao
presencial no. 025/2012, termo aditivo no. 001 ao contrato no. 034/
2012, transporte escolar itinerário 01 mes de agosto de 2013, cfe
NF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN
Cgc...: 08.621.843/0001-17
Valor.: 3.893,55
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao n. 028/2012
pregao presencial n. 025/2012, termo aditivo n. 001, ao con-
trato n. 034/2012, transporte escolar itinerário 02, mes
de agosto de 2013, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN
Cgc...: 08.621.843/0001-17
Valor.: 337,40
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no. 028/2012, pregao
presencial no. 025/2012, contrato no. 034/2012, transporte do pro-jo-
vem mes de agosto de 2013, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
Cgc...: 727.762.420-34
Valor.: 100,00
Importe correspondente ao pagamento de adiantamento para cobrir des-
pesas com pedagios e outros serviços para levar paciente para consulta
em Porto Alegre, cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
Cgc...: 727.762.420-34
Valor.: 150,00
Importe correspondente ao pagamento de adiantamento para cobrir des-
pesas com combustiveis e outros para levar paciente para consulta
em Porto Alegre, cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: RUDI REIPS & CIA LTDA
Cgc...: 95.035.614/0001-15
Valor.: 413,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 bateria para o trator massey
fergunson da SMAG, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 232,50
Importe correspondente ao pagamento de publicacao de materias da ad-
ministraçao Municipal, cfe termo aditivo 002 ao contrato 003/2011 e
nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JAIME ANTONIO G. ALBRECHT
Cgc...: 93.114.635/0001-09
Valor.: 360,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 bateria 160 amperes para o
microonibus IBL 1605, Cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: JAIME ANTONIO G. ALBRECHT
Cgc...: 93.114.635/0001-09
Valor.: 360,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 bateria 160 amperes para o
caminhao de placa IIG 7365 da SMAG, Cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: JAIME ANTONIO G. ALBRECHT
Cgc...: 93.114.635/0001-09
Valor.: 150,00
Importe correspondente ao pagamento de conserto de alternador do
caminhao de placa IIG 7365 da SMAG, Cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: JOSE CARLOS DE SOUZA AMARAL
Cgc...: 07.157.564/0001-81
Valor.: 46,00
Importe correspondente ao pagamento de 02 buques de flores para a 1a
gincana Municipal da Independencia, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: ELVIO LUIZ SCHNEIDER
Cgc...: 040.454.020-04
Valor.: 80,00
Importe correspondente ao pagamento de deslocamento de servidor com
carro próprio lei municipal 1214/2009, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE
Cgc...: 07.759.898/0001-25
Valor.: 200,00
Importe correspondente ao pagamento de passagens para Maria de Lourdes
Sebastiany, participar de curso sobre implantaçao de ouvidoria no SUS
no dia 05 de agosto de 2013 em Porto Alegre, cfe nota fiscal, em anexo
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE
Cgc...: 07.759.898/0001-25
Valor.: 200,00
Importe correspondente ao pagamento de passagens para Neusa de Fátima
Berchorner, participar da reuniao da DPM sobre direitos coletivos e
sociais e area de pessoal no dia 05 de agosto de 2013 em Porto Alegre,
cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: CERMISSOES LTDA
Cgc...: 97.081.434/0010-96
Valor.: 373,36
Importe correspondente ao pagamento de iluminaçao publica no interior,
mes de agosto de 2013, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: CERMISSOES LTDA
Cgc...: 97.081.434/0010-96
Valor.: 830,35
Importe correspondente ao pagamento de energia das escolas muncipais
mes de agosto de 2013, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: CERMISSOES LTDA
Cgc...: 97.081.434/0010-96
Valor.: 55,97
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do posto
de saude da Linha Figueira, mes de agosto de 2013 cfe. NF em ane-
xo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: CERMISSOES LTDA
Cgc...: 97.081.434/0010-96
Valor.: 15,67
Importe correspondente ao pagamento de manutençao de entrada
de energia eletrica para a organizaçao da romaria das águas,
mes de agosto de 2013, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: CERMISSOES LTDA
Cgc...: 97.081.434/0010-96
Valor.: 15,67
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da central
telefonica do Rincao dos mirandas, do mes de agosto/2013, cfe Nf em
anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: CERMISSOES LTDA
Cgc...: 97.081.434/0010-96
Valor.: 3.476,65
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica nos poços
artesianos do interior, mes de agosto de 2013, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: CERMISSOES LTDA
Cgc...: 97.081.434/0010-96
Valor.: 60,67
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da Escola
da Esquina Diel, do mes de agosto/2013, cfe Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 016.854.600-03
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao seu pagamento de 1/2 de diarias para
levar paciente Catarina Klein para consulta e Bastiana Alves para
tratamento especializado no CACON em Ijui, cfe requisiçao em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: VALTER ALVES
Cgc...: 032.106.910-53
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para
levar a paciente Bastiana Alves, Derlinda Correia e acompanhante
consulta e tratamento especializado no cacon e Orlando Rambo no Pro
audi, cfe requisiçao em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: QUIRINO DIEL(DOIS)
Cgc...: 309.916.840-87
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: MIGUEL DIEL WAMMES
Cgc...: 621.658.280-15
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ADAO DELMIRO RODRIGUES DA SILVEIRA
Cgc...: 357.264.660-04
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: JORGE SOARES HENSING
Cgc...: 633.290.000-82
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: IVO VALTER H. MACHADO
Cgc...: 662.208.900-00
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ELEOMAR DOS SANTOS MARIAN
Cgc...: 031.098.830-66
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: MAURO DA CRUZ MIRANDA
Cgc...: 938.580.270-49
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ARISOLI SOARES
Cgc...: 247.366.940-68
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: MARIZA DA COSTA NOLL
Cgc...: 971.403.090-00
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: FRANCISCO SPIES DE OLIVEIRA
Cgc...: 019.640.670-65
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ELEMAR JAHN
Cgc...: 403.985.600-72
Valor.: 405,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ANDRINO JAURI SILVEIRA DE AVILA
Cgc...: 949.901.900-68
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: JOSE REINOLDO DIEL
Cgc...: 357.143.600-87
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: JANDIR ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 957.580.380-91
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: EMIR HILARIO DA CRUZ MIRANDA
Cgc...: 525.008.610-15
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: INACIO DEVES KOCHHANN
Cgc...: 585.614.550-04
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ALBERTO VILMAR FERREIRA DE MIRANDA
Cgc...: 487.421.980-20
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: LUCIO KIELING KLEIN
Cgc...: 727.006.290-00
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: PEDRO DIREU ABADI LISCANO
Cgc...: 931.254.100-53
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: JOANA ENI LUIZ DA SILVEIRA
Cgc...: 903.697.000-82
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ARSULINO ARCEDOR DE OLIVEIRA
Cgc...: 182.473.690-87
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: JOAO LUIZ KUNZLER ROHR
Cgc...: 524.990.140-91
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ADEMIR RAUBER WEBER
Cgc...: 014.136.810-18
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: DEJALMA KUNZLER
Cgc...: 190.148.640-00
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: MIGUEL BORRE KUNZLER
Cgc...: 332.410.230-87
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: VIRO PETRI
Cgc...: 464.730.760-34
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: MARCIO STEIN DEGRANDIS
Cgc...: 885.557.390-04
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ZILMAR DIEL KUNZLER
Cgc...: 696.070.790-00
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: LILIANE TAUIMER DE OLIVEIRA
Cgc...: 020.286.730-79
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 562,00
Importe correspondente ao pagamento de 200 folhas de papel crepado,
o4 litros de iodofor, 40 unidades de coletor de material perfuran-
te e 100 ataduras crepom 08 cm para a UBS, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ANTONIO SPIES
Cgc...: 451.088.460-53
Valor.: 350,00
Importe correspondente ao pagamento de emprestimo para realizar
plantio de pastagem de verao 2013, cfe contrato em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: ALARSYSTEM COM.DE ALARMES LTDA
Cgc...: 08.379.707/0001-62
Valor.: 145,00
Importe correspondente ao pagamento de manutençao do sistema de alarme
escola padre Roque Gonzales da Linha Figueira, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: L R VERNIER PLASTICOS
Cgc...: 12.825.260/0001-85
Valor.: 1.959,00
Importe correspondente ao pagamento de 1000 unidades de sacolas im-
pressas 30x40x0,003 para a distribuiçao de medicamentos, cfe nota
fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: GP CATARINENSE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LT
Cgc...: 01.790.667/0001-06
Valor.: 2.200,00
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 06/2013, pregao pre-
sencial 06/2013, 04 pneus novos 215/5 x 17.5 radial, para viaturas
do Transporte Escolar, cfe nota fiscal,em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 190,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 toner 35 A para a im-
pressora da SMAD, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ADONES RODRIGO KAISER DORNELES
Cgc...: 02.245.415/0001-50
Valor.: 194,00
Importe correspondente ao pagamento da licitaçao 016/2013
pregao presencial 013/2013, ata de registro de preços 007/2013, aqui-
siçao de 01 nobreak de voltagem minima 600 VA para a biblioteca,
cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 51,00
Importe correspondente ao pagamento de 06 passagens de veiculo
do GP, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 25,50
Importe correspondente ao pagamento de 03 passagens de veiculos
utilizados pela SMAD, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 110,50
Importe correspondente ao pagamento de 13 passagens de veiculos
da SMEC, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: ROQUE LEMOS DA ROSA
Cgc...: 92.938.232/0001-03
Valor.: 697,00
Importe correspondente ao pagamento de 82 passagens de veiculos
da SMEC, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 697,00
Importe correspondente ao pagamento de 82 passagens de veiculos
utilizados pela SESMA, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 59,50
Importe correspondente ao pagamento de 07 passagens de veiculos
utilizados pela SMOV, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 51,00
Importe correspondente ao pagamento de 06 passagens de veiculos
da SMAG, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 654,50
Importe correspondente ao pagamento de 77 passagens de veiculos
utilizados pelos universitários, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: MARCIO DE LIMA GREFF
Cgc...: 965.626.920-91
Valor.: 1.648,00
Importe correspondente ao pagamento de prestaçao de serviço de promo-
cao e produçao de evento para o Baile da Escolha das Soberanas do Mu-
nicipio, cfe contrato 050/2013 e RPA em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: JOANA MARIA BRANT ANDRES
Cgc...: 563.156.430-00
Valor.: 320,96
Importe correspondente ao pagamento de 2 diarias para participar de
capacitaçao sobre noçoes básicas de Orçamento publico na DPM em Porto
Alegre nos dias 24 e 25 de setembro de 2013, cfe requisiçao em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA.
Cgc...: 93.218.444/0001-89
Valor.: 190,99
Importe correspondente ao pagamento de medicamento básicos para
distribuiçao gratuita, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: MIGUEL DIEL
Cgc...: 088.134.400-49
Valor.: 320,96
Importe correspondente ao pagamento de 2 diarias para participar de
treinamento para a utilizaçao de retroescavadeira - PAC 2, em caxias
do Sul nos dias 09 e 10 de setembro de 2013, cfe requisiçao em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: TATIELI WERNECK KARLING
Cgc...: 15.011.628/0001-60
Valor.: 94,00
Importe correspondente ao pagamento de 02 gás de cozinha para a Escola
Municipal do Travessao Nacional, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: MIGUEL DIEL
Cgc...: 088.134.400-49
Valor.: 320,96
Importe correspondente ao pagamento de 2 diarias para participar de
treinamento para a utilizaçao de retroescavadeira - PAC 2, em caxias
do Sul nos dias 09 e 10 de setembro de 2013, cfe requisiçao em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: LAURO BIALVA GONÇALVES
Cgc...: 956.524.930-20
Valor.: 320,96
Importe correspondente ao pagamento de 2 diarias para participar de
treinamento para a utilizaçao de retroescavadeira - PAC 2, em caxias
do Sul nos dias 09 e 10 de setembro de 2013, cfe requisiçao em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN
Cgc...: 10.504.034/0001-77
Valor.: 2.783,62
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no. 045/2010, tomada
de preços no. 004/2010, termo aditivo no. 001 ao contrato no 044/2012
transporte de pacientes para centros de referencia da regiao das mis-
soes e outras de emergencia, inclusive hemodiálise, encaminhada pela
secretaria muncipal de saúde e assistencia social mes de agoso de 2013
cfe. NF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: TRINDADE E CHOLLET LTDA
Cgc...: 02.667.133/0001-41
Valor.: 537,50
Importe correspondente ao pagamento 215 niqueleiras para lembrança do
dia do estudante para alunos da rede municipal de ensino, cfe nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA.
Cgc...: 93.218.444/0001-89
Valor.: 1.214,72
Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básicos para
distribuiçao gratuita, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: ARD - LOCAÇOES DE VEÍCULOS LTDA
Cgc...: 04.373.446/0001-12
Valor.: 275,00
Importe correspondente ao pagamento de transporte para o encontro re-
gional da terceira idade em Sao Luiz Gonzaga no dia 08.09.2013, cfe
nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: VALMO SCHNEIDER
Cgc...: 00.875.663/0001-50
Valor.: 31,50
Importe correspondente ao pagamento de 10 cartolinas e 02 caixas de
grampo para pastas cfe ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 131,22
Importe correspondente ao pagamento
de licitaçao no. 025/2010, carta '
convite no. 015/2010, termo aditivo
no. 02 ao contrato no. 002/2011, '
serviços de manutençao em PC da SMF
conforme NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 264,00
Importe correspondente ao pagamento de lic. 025/2010, carta convite
015/2010, termo aditivo 002, ao contrato 002/2011, despesa de desloca-
mento, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 1.035,33
Importe correspondente ao pagamento de lic. 025/2010, carta convite
015/2010, termo aditivo 002, ao contrato 002/2011, serviço de manuten-
çao do computador do Telecentro, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 328,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 fonte ATX 500 W para o serv-
vidor e 01 Hub SCWITCH 8 portas, 10 conector RJ 45 e 104m de cabo de
rede CAT 5 para o computador do telecentro, cfe nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 262,48
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 025/2010, carta con-
vite 015/2010, termo aditivo 02 ao contrato 002/2011, serviço de ma-
nutençao do computador da SESMA, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 185,91
Importe correspondente ao pagamento
de lic. 025/2010, carta convite 015
2010, termo aditivo 02 ao contrato
002/2011 serviço de manutençao do
PC do CRAS, cfe nota fiscal em ane-
xo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 13,67
Importe correspondente ao pagamento de Licitaçao 025/2010, carta con-
vite 015/2010, termo aditivo 002 ao contrato 002/2011, serviço de
manutençao computador da Escola Santa Marta, cfe nota fiscal, em anexo
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 50,00
Importe correspondente ao pagamento de 01fonte ATX para o compu-
tador da Escola Santa Marta, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 4,83
Importe correspondente ao pagamento abraçadeiras para o palio de
placa ITG 9883, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 5,92
Importe correspondente ao pagamento de parafusos, porca e terminal
para a besta de placa ILY 3418 e para o microonibus de placa IBL
1605, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 348,25
Importe correspondente ao pagamento de parafusos, porca, luva rola-
mento filtro de combustivel, correia, buchas entre outros para a manu-
tençao da globe e do trator massey fergunson da SMAG, cfe ordens de
forneciemnto e notas fiscais em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 70,00
Importe correspondente ao de licitaçao 028/2012, pregao presencial
07/2012 ata 010/2013 de 01 hora de serviço de torno no trator massey
fergunson, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMIR KENER ZINK
Cgc...: 06.109.135/0001-76
Valor.: 400,00
Importe correspondente ao pagamento de lentes de graus para
mumicipes, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA
Cgc...: 03.015.120/0001-50
Valor.: 70,00
Importe correspondente ao pagamento de disco tacografo semanal pa-
ra a besta ILY 3418, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA
Cgc...: 03.015.120/0001-50
Valor.: 30,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 rolete caixa 04 velocidades
para a camioneta de placa IDC 0716, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMIR KENER ZINK
Cgc...: 06.109.135/0001-76
Valor.: 5,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 pilha 3v para a UBS, cfe
parte da ordem de fornecimento e parte da nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: DPM Educaçao Ltda
Cgc...: 13.021.017/0001-77
Valor.: 398,00
Importe correspondente ao pagamento de taxa de inscriçao
para participar de capacitaçao sobre noçoes basicas de orçamento pu-
blico na DPM em Porto Alegre nos dias 24 e 25 de setembro de 2013,
cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ
Cgc...: 014.741.340-09
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diaria para levar paciente
Terezinha Diel e acompanhante no Cacon para tratamento especializado
e Inacio Moreira na Proaudi em Ijui, cfe requisiçao de diaria em anexo
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF
Cgc...: 655.836.710-68
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária levar paciente
Stefani Simoin Fures e acompanhante no Hospital Universitario de Santa
Maria para consulta e avaliaçao de exames ,cfe requisiçao de de diaria
em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: M. R. FARMACIA DE MANUPULAÇAO LTDA
Cgc...: 02.171.133/0001-56
Valor.: 150,00
Importe correspondente ao pagamento de 10 mimos para as candidatas a
soberanas e as ex-soberanas do Municipio de Pirapó para o evento do
dia 07 de setembro de 2013, cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: CLENI LUIS MORAES CRESTANI
Cgc...: 17.959.963/0001-10
Valor.: 149,00
Importe correspondente ao pagamento de lampadas, engrenagem, visor,
caixa para bobina e enchedor de bobina para conserto de 02 maquina
de costura, cfe nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: CLENI LUIS MORAES CRESTANI
Cgc...: 17.959.963/0001-10
Valor.: 110,00
Importe correspondente ao pagamento de mao de obra para regulagem e
lubrificaçao de 02 maquinas de costura, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: JULIO CESAR COPETTI
Cgc...: 01.885.491/0001-68
Valor.: 1.450,00
Importe correspondente ao pagamento de encaminhamento de rede ele-
trica e subestaçao da Rua Pedro Hoffmann e parque de exposiçao e
rodeios, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: JULIO CESAR COPETTI
Cgc...: 01.885.491/0001-68
Valor.: 1.300,00
Importe correspondente ao pagamento de saldo de 50% da aprovaçao
e liberaçao de rede eletrica do poço artesiano do Rincao dos Maciel
cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: RICARDO KUBITZ
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 340,00
Importe correspondente ao pagamento de mao de obra para serviço no
comando do trator valmet 1280 cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 100,60
Importe correspondente ao pagamento de 01 cartucho de tinta preta
nr. 122 para a impressora da SMAD, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: CATTO AUTO PEÇAS LTDA
Cgc...: 05.435.379/0002-67
Valor.: 140,00
Pgto de 01 bandeja superior p/ o veículo Besta ILY 3418,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: TANIA REGINA CORREA DORNELES
Cgc...: 10.454.865/0001-81
Valor.: 225,00
Pgto de confecçao de 03 faixas p/ as Soberanas do Município,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JAIME SCHERER THOMAS
Cgc...: 92.035.740/0001-81
Valor.: 16.665,00
Pgto de Licitaçao 37/2013, Pregao Presencial 21/2013,
aquisiçao de materiais de construçao a serem utilizados
na reforma e ampliaçao do Ginásio de Esportes, cfe. contrato
52/2013 arquivado no setor de protocolos e Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JOSE CARLOS DE SOUZA AMARAL
Cgc...: 07.157.564/0001-81
Valor.: 126,00
Pgto de 03 buques de flores p/ as Soberanas do Município,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ROSANE DE FÁTIMA PERUZZI BATISTA
Cgc...: 15.010.608/0001-74
Valor.: 400,00
Pgto de confecçao de coroas p/ as Soberanas do
Município, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS
Cgc...: 04.459.705/0001-22
Valor.: 39,65
Pgto de 01 pneu e 01 câmara p/ bicicleta dos
agentes de saúde, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: DARLEI REIPS
Cgc...: 95.274.007/0001-08
Valor.: 24,00
Pgto de 01 filtro de oleo lubrificante p/ o Palio
ITG 2095, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN
Cgc...: 09.219.607/0001-31
Valor.: 18,70
Pgto de Licitaçao 11/2013, Pregao Presencial 10/2013,
aquisiçao de 1,35kg de bolo de chocolate e 2,5 kg de
laranja p/ o Projovem, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN
Cgc...: 09.219.607/0001-31
Valor.: 29,23
Pgto de Licitaçao 11/2013, Pregao Presencial 10/2013,
aquisiçao de 1,35 kg de bolo de chocolate e 4 litros de
iogurte p/ a SESMA, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS
Cgc...: 04.459.705/0001-22
Valor.: 166,42
Pgto de 10 lâmpadas econômicas 35w p/ o
Ginásio de Esportes, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 50,00
Pgto de 01 lavagem do microonibus IQN 9730,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 43,00
Pgto de 01 filtro de oleo lubrificante p/ a
Besta ILY 3418, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 673,92
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos do transporte escolar, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 2.256,93
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos da SMOV, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 559,26
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos da SMAG, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 30,00
Pgto de 10 litros de shampoo automotivo p/
lavagem dos veículos para leilao, p/ SMAD,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR
Cgc...: 01.951.142/0001-05
Valor.: 378,00
Pgto de gás oxigenio p/ UBS, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 220,01
Pgto. de tinta, pincel, fita, bola de isopor e papel
contact p/ a SMEC, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 75,00
Pgto de 60 metros de TNT p/ a SMEC,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 67,20
Pgto de copo plástico 200ml verde p/ a SMEC,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 136,20
Pgto de 01 cartucho de tinta preta no 60 e
1 cartucho de tinta colorido no 60 p/ a SMEC,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: EDISON VACCARO ALBIERO
Cgc...: 04.524.287/0001-00
Valor.: 10.500,00
Pgto de Dispensa de Licitaçao 053/2013, com base no
Protocolo 559-3998 de 04/09/2013, contrataçao de empresa
p/ ampliar a profundidade do poço artesiano da comunidade
da Barra do Ijuí de 62 metros p/ 162 metros de profundidade,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 285,12
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos da SESMA, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 112,11
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
o Palio ITG 2095 do Gabinete, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 105,44
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos da SMAG, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 87,87
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículo Palio ITG 2083 da SMEC, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 48,60
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículo ILB 7430 da SESMA, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 1.720,73
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos da SESMA, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DARLEI REIPS
Cgc...: 95.274.007/0001-08
Valor.: 360,01
Pgto de 01 pára-brisa e cola p/ pára-brisa p/
Palio ITM 4011, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 226,80
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 554,40
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 907,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 932,40
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 579,60
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 3.024,00
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 806,40
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-FUNDEB
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 2.419,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 352,80
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 201,60
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 504,00
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 504,00
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 50,40
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 403,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 680,40
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 1.587,60
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ORESTES MELLO DE CASTRO NETO E CIA LTDA
Cgc...: 03.949.029/0001-02
Valor.: 155,00
Pgto de 01 extintor AP 10 litros, 01 extintor PQS BC 4kg
p/ a SMAG, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 1.008,00
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 353,85
Pgto de areia, pedrisco, rebites e lubrificante
p/ as Escolas do Rincao dos Gonçalves e da Linha Figueira,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 14,85
Pgto de corda p/ a SMEC, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 254,34
Pgto de táboa de assoalho/repartimento, massa acrílica,
porta cadeado, cadeado e guarniçao de porta p/ Ginásio de
Esportes, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 42,19
Pgto de 15m de mangueira, abraçadeira e esguicho
p/ a SESMA, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 14,00
Pgto de 02 TE Triplo p/ o CRAS,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 17,10
Pgto de 3m de mangueira silicone p/
SMAG, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: ORESTES MELLO DE CASTRO NETO E CIA LTDA
Cgc...: 03.949.029/0001-02
Valor.: 285,00
Pgto de 02 extintores PQS ABC 04kg e 01 extintor PQS ABC 1kg
p/ a SMOV, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: ORESTES MELLO DE CASTRO NETO E CIA LTDA
Cgc...: 03.949.029/0001-02
Valor.: 155,00
Pgto de 01 extintor AP 10 litros, 01 extintor PQS BC 4kg
p/ a SMEC, cfe. comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ORESTES MELLO DE CASTRO NETO E CIA LTDA
Cgc...: 03.949.029/0001-02
Valor.: 90,00
Pgto de 01 extintor PQS ABC 4kg p/ o Ginásio de
Esportes, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA
Cgc...: 14.191.567/0001-05
Valor.: 25,00
Pgto de 1 lavagem do veículo Palio ITG 2083,
da SMEC, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA
Cgc...: 14.191.567/0001-05
Valor.: 49,00
Pgto. de 02 lavagens rápidas dos veículos
ISK 5146 e IKG 5455, e 01 lavagem do veículo
IOZ 9460, da SESMA, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA
Cgc...: 14.191.567/0001-05
Valor.: 162,00
Pgto de 01 lavagem do veículo ISW 5204, 03 lavagens do veículo
ISF 3866, 02 lavagens do veículo IUL 7731 e 01 lavagem do
veículo ITM 4011, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA
Cgc...: 14.191.567/0001-05
Valor.: 96,00
Pgto de 02 lavagem e 2 desmontagem e montagem de pneus
do veículo Besta ILY 3418, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA
Cgc...: 94.579.521/0001-99
Valor.: 101,12
Pgto de piso antiderrapante p/ a Van Ford Transit 350l Bus
placa IUK 6750, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 220,66
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. agosto/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.878,63
Pgto.de INSS parte patronal sobre
serviços prestados dos autonomos,
e UNIMED, mes de agosto/2013.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 262,52
Pgto.de INSS parte patronal sobre
serviços prestados dos autonomos,
e UNIMED, mes de agosto/2013.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 1.858,31
Importe correspondente ao pagamento de pasep retido do FPM,
e ITR,cfe.requisiçao de despesa em anexo ao caixa.
FPM - R$ 1856,24
IIR - R$ 2,07
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 6.035,40
Pgto de consultas e exames ref. mes de
agosto/2013, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 781,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para
Servidores Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de agosto
2013.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMO SCHNEIDER
Cgc...: 00.875.663/0001-50
Valor.: 41,00
Pgto de 02 caixas organizadores p/ saúde bucal,
cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 122,20
Pgto de 10 sabonete líquido, 08 ajax e 01
cola super bonder, p/ saúde bucal, cfe.
Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA
Cgc...: 03.025.290/0001-16
Valor.: 140,00
Pgto de serviços de mao-de-obra p/ conserto
do ar condicionado da ambulância ISK 5146,
cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO
Cgc...: 02.885.855/0001-72
Valor.: 7.291,67
Pagamento amortizaçao principal 23a parcela contrato Pimes Caixa RS
033/2011 infra-estrutura urbana, cfe. comprovante no caixa.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO
Cgc...: 02.885.855/0001-72
Valor.: 2.291,84
Pagamento de amortizaçao de juros 23a parcela contrato Pimes Caixa RS
033/2011 infra-estrutura urbana, cfe. comprovante no caixa.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
Cgc...: 727.762.420-34
Valor.: 160,48
Pgto de 1 diária p/ levar Daniel Ezequiel Macena e
acompanhante no Hospital das Clínicas, e Elsa Wammes
p/ consulta no Hospital dac Clínicas em Porto Alegre,
cfe. comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL
Cgc...: 009.735.230-69
Valor.: 40,12
Pgto de 1/4 de diária p/ levar Fabiane Greff p/ consulta
com oftalmo, seguindo p/ Ijuí com o paciente José Neito Sebastiany
e acompanhante p/ consulta no ProAudi, cfe. comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: WILIENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - Adiantamento
Cgc...: 973.127.970-91
Valor.: 400,00
Pgto de adiantamento no07 p/ cobrir despesas com
combustíveis, peças e outros materiais de consumo,
cfe. comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: WILIENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - Adiantamento
Cgc...: 973.127.970-91
Valor.: 400,00
Pgto de adiantamento n° 07 p/ cobrir despesas com
almoços, passagens, pedágios, entre outros, cfe.
comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 606,90
Pgto de parcela referente rateio de tributos incidentes sobre
consultas e exames, ref. mes de agosto de 2013, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 1.682,50
Pgto de Licitaçao 28/2013, Pregao Presencial 17/2013, Ata 10/2013,
referente serviços na Globe, Trator Massey Ferguson e Pé de Pato,
cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 12,00
Pgto de 01 conserto de pneu do Microonibus IQN 9730,
cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 140,00
Pgto de conserto e troca de pneus dos veículos
Pá carregadeira W18 e W20, e cargo IID 7351, da
SMOV, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 441,00
Pgto de Licitaçao 28/2013, Pregao Presencial 17/2013, Ata 10/2013,
serviços de manutençao dos veículos Besta ILY 3418, microonibus
IBL 1605 e microonibus IQN 9730, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 17,00
Pgto de Licitaçao 28/2013, Pregao Presencial 17/2013, Ata 10/2013,
serviços de manutençao no Palio ITM 4011, da SESMA, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: ARTIBRAS SISTEMA DE TRAT. DE AGUA LTDA
Cgc...: 04.091.474/0001-47
Valor.: 2.890,00
Pgto de Lic. 020/2008, Tomada de preços 05/2008, manutençao do
sistema de tratamento de água da cidade do mes de agosto 2013,cfe
contrato 036/2008 e termo aditivo 004/2012, arquivado no setor de
protocolos e nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 45,00
Pgto de 45 unidades de poliflex 02 p/ a UBS,
cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: OLIVEIRA ESPINDOLA LTDA
Cgc...: 08.505.005/0001-88
Valor.: 450,00
Pgto de transporte de 01 máquina retro
escavadeira da cidade de Giruá p/ Pirapó,
cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 297,00
Pgto de publicaçao de matérias da administraçao,
cfe. Termo aditivo 002 ao Contrato 003/2011 e Nf
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 32,00
Pgto de medicamentos básicos p/ distribuiçao gratuita
a populaçao, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: VALTER ALVES
Cgc...: 032.106.910-53
Valor.: 80,24
Pgto de meia diária p/ levar paciente Eva Silveira
p/ consulta e internaçao em Ijui, cfe. comprovantes
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF
Cgc...: 655.836.710-68
Valor.: 80,24
Pgto de meia diária p/ levar paciente Emerenciana Dorneles
p/ consulta, Lucia Britz p/ reuniao na Coordenadoria e Almanir
Bonini p/ consulta especializada em Ijui, e pegar documento de
veículo em Cruz Alta, cfe. comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 309,13
Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos do número
3351-1800, ramal 201,241 e 216,do periodo de 26.07 a 25.08.2013,cfe
comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 323,64
Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefonia no perio-
do de 26.07.2012 a 25.08.2013, fone 3351-1800, ramais 203, 207
212, 218, 220 e 243, cfe. comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 199,75
Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefonia no perio-
do de 26.07.2012 a 25.08.2013, fone 3351-1800 ramais 206, 208, 213,
217, 225 e 226, cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 178,77
Importe correpondente ao pagamento de ligaçoes telefonicas
do telefone 55 3351-1800, do periodo de 26/07/2013 a 25/08/2013,
ramais 215 e 221, cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 676,45
Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefonia no perio-
do de 26.07.2012 a 25.08.2013, ramais 202, 204, 209, 210, 211, 214,
219, 223, 224, 250 e 251, cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 37,01
Importe correspondente ao seu pagamento de serviços telefonicos
no periodo de 26.07.2013 a 25.08.2013, telefone 3351-1800,
ramais 231, 248 e 249, do CRAS, cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 216,71
Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefonia no perio-
do de 26.07.2012 a 25.08.2013, telefone 3351-1800 ramais 205 e 222,
cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 97,35
Importe correspondente ao seu pagamento de serviços telefonicos
no periodo de 26.07.2013 a 25.08.2013, telefone 3351-1800,
ramais 230 e 228, da SMAG, cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: CARLOS RENE VIEIRA
Cgc...: 473.700.410-34
Valor.: 530,00
Pgto de animaçao musical na Comemoraçao Farroupilha da Terceira
Idade no dia 13/09/2013, das 13h30min as 17h30min, cfe. Contrato
053/2013 arquivado no setor de protocolos e RPA em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 3.736,56
Importe correspondente ao pagamento de pasep referente ao
executivo e rpps mes de agost de 2013, cfe. DARF em
anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: LAURO ESTEVAO PETRI NOLL
Cgc...: 451.099.660-87
Valor.: 1.750,00
Importe correspondente ao pagamento de diferença de subsidios, cfe
comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: F.VACHILESKI & CIA LTDA
Cgc...: 93.388.031/0001-42
Valor.: 83,00
Importe correspondente ao pagamento de conserto 01-NG 02,01-NG05 e 01-
NG06 em recauchutagem de pneus de viaturas da SMOv, cfe comprovante
em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: VIA NORTE COLETA E TRANSP DE RESIDUOS LTDA
Cgc...: 05.943.056/0001-01
Valor.: 138,50
Importe correspondente ao pagamento de serviços de coleta
transporte e destino final excedente de residuos sólidos
oriundo dos serviços de saúde mes de agosto 2013, cfe.
contrato no. 001/2010 e termos aditivo no. 003 arquivado
no setor de protocolos.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 666,66
Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefonia no perio-
do de 26.07.2012 a 25.08.2013, fone 51-075-3000, cfe compro-
vante em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: VANIPAR- Com. Parafusos e Ferramentas Ltda
Cgc...: 93.050.698/0004-83
Valor.: 2.300,00
Importe correspondente ao pagamento de dispensa de licitaçao 054/2013
protocolo 563-4002 de 06 de setembro de 2013, aquisiçao de 01 ponta
eixo traseiro, 01 retentor do eixo, 01 rolamento externo do eixo e 01
anel do retentor do eixo para o trator valmet 1280, cfe nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA
Cgc...: 03.025.290/0001-16
Valor.: 176,40
Importe correspondente ao pagamento
de gas refrigerante, filtro e lampada
para a ambulância de placa IOZ 9460
da SESMA, cfe nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA
Cgc...: 03.025.290/0001-16
Valor.: 240,00
Pgto de serviços de mao-de-obra p/ conserto
do ar condicionado da ambulância IOZ 9460
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: BIALVA E TRINDADE LTDA
Cgc...: 07.425.195/0001-60
Valor.: 60,00
Importe correspondente ao pagamento de 40 cachorro quente,reuniao
social, minha casa minha vida, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 016.854.600-03
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao seu pagamento de 1/2 de diarias para
levar paciente Evanir Miranda de Jesus e acompanhante para a clini-
ca em Ijui, passando por Entre Ijuis retirar medicamentos no Cismis-
soes, cfe requisiçao de diaria em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 1.208,97
Importe correspondente ao pagamento de pasep retido do au-
lilio financeiro aos municipios cfe oficio em anexo ao caixa.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMO SCHNEIDER
Cgc...: 00.875.663/0001-50
Valor.: 9,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 pasta catalogo com 50 folhas
plasticos, cre ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: VALMO SCHNEIDER
Cgc...: 00.875.663/0001-50
Valor.: 11,70
Importe correspondente ao pagamento de 01 rolo de fita decorativa
para o PAIF, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMO SCHNEIDER
Cgc...: 00.875.663/0001-50
Valor.: 35,00
Importe correspondente ao pagamento de 05 pastas poliondas com plasti-
co para a saude bucal, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em
anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 56,25
Importe correspondente ao pagamento de 01 toner para a impressora da
SESMA, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 294,10
Importe correspondente ao pagamento de luvas, laminas, especulo vagi-
nal e espatulas de ayre para a UBS, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 42,30
Importe correspondente ao pagamento de tinta e rolo para a cre-
che municipal Reino Encantado, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: MARIA BERNADETE RAMBO KLEIN
Cgc...: 05.089.154/0001-15
Valor.: 232,55
Importe correspondente ao pagamento de generos alimenticios para ser-
vidores da secretaria de obras quando a serviço no interior do Munici-
pio, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: LUCIA RAMBO DEVES
Cgc...: 92.490.853/0001-77
Valor.: 190,90
Importe correspondente ao pagamento de 23 toalhas de maos para a saú-
de bucal, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JANDIRA DOS SANTOS DA SILVA
Cgc...: 009.826.090-19
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para acompanhar a
paciente Eva Silveira para consulta e internacao em Ijui, cfe requisi-
çao de diária em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 016.854.600-03
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao seu pagamento de 1/2 de diarias para
levar paciente Alberi Pedroso para consulta em Santo Angelo seguindo
para Ijui com os paciente Catarina Klein e acompanhante de Eva Silveir
que esta hospitalizada em Ijui, cfe requisiçao de diaria em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA
Cgc...: 03.015.120/0001-50
Valor.: 85,00
Importe correspondente ao pagamento de cabo de acionamento caçamba ISD
8138, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 59,26
Importe correspondente ao pagamento de ligaçoes telefonicas
no no móvel 55 9975-5119, cfe. no periodo de 02.08.2013 a
01.09.2013, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 59,26
Importe correspondente ao pagamento de ligaçoes telefonicas
no móvel 55 9902-7074, no periodo de 02.08.2013 a 01.09.13
cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 49,78
Importe correspondente ao pagamento de ligaçoes telefonicas do
móvel 55 9902-7073, no periodo de 02.08.2013 a 01.09.2013, cfe.
comprovante em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 98,64
Importe correspondente ao pagamento de ligaçoes telefonicas
do móvel 55 9613-4381 e 9613-4383, no periodo de 02.08.2013
a 01.09.2013, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 245,42
Importe correspondente ao pagamento de ligaçoes telefonicas
dos móveis 559613-4380, 9613-4384, 9623-8944 e 9902-7075,
do periodo de 02.08 a 01.09.2013 cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: LEANDRO DIDIMO MALAQUIA DA CRUZ
Cgc...: 17.998.000/0001-44
Valor.: 48,00
Importe correspondente ao pagamento de 08 pacote de bolacha, cfe ordem
de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: LEANDRO DIDIMO MALAQUIA DA CRUZ
Cgc...: 17.998.000/0001-44
Valor.: 112,00
Importe correspondente ao pagamento de 40 esfirra assada para a
reuniao beneficiarios minha casa minha vida, cfe ordem de fornecimento
e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: JAIME SCHERER THOMAS
Cgc...: 92.035.740/0001-81
Valor.: 1.207,00
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 020/2013, pregao pre-
sencial 014/2013, ata de registro de preços 008/2013 aquisiçao de 09
metros de areia branca e 04 metros de pedra brita nº 02 cfe nota fis-
cal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: BANCO DO BRASIL-CTA CAMINHOS DA ESCOLA
Cgc...: 00.000.000/5362-70
Valor.: 2.078,03
Importe correspondente ao pagamento de amortizaçao de divida
principal, financiamento de microonibus caminhos da escola
contrato n. 40/000862-2, cfe. comprovante no caixa.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: BANCO DO BRASIL-CTA CAMINHOS DA ESCOLA
Cgc...: 00.000.000/5362-70
Valor.: 228,10
Importe correspondente ao pagamento de amortizaçao de divida de
juros, financiamento microonibus caminhos da escola, contrato n.
40/000862-2, cfe. comprovante no caixa.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA
Cgc...: 03.025.290/0001-16
Valor.: 26,40
Importe correspondente ao pagamento de peças para conserto do ar con-
dicionado do palio ITM 4011, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: SOLANGE OLIVEIRA GARCIA
Cgc...: 026.722.750-76
Valor.: 30,00
Importe correspondente ao pagamento de serviços de mao de obra para
conserto do ar condicionado do palio ITM 4011, cfe nota fiscal, em
anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 164,00
Importe correspondente ao pagamento de fitros para patrola, rolo FB 80
IID 7351 e IQY 0786, da secretaria de obras, cfe ordem de fornecimento
e Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 15,00
Importe correspondente ao pagamento de filtro de oleo para a ambulan-
cia de placa ISK 5146, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em
anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 3.375,45
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos e maquinas da SMOV, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 826,02
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos da SMAG, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 510,12
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos do transporte escolar, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 8,00
Importe correspondente ao pagamento de troca de filtro da ambulancia
de palca ISK 5146, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 115,00
Importe correspondente ao pagamento de lavagem, desmontagem e
montagem de pneu, troca de pneu do veiculo de placa IQY 0786, cfe
ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 1.504,09
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos da SESMA, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 302,39
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos da SMAG, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 251,49
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículo IOZ 9460 E ISK 5146 da SESMA, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 115,14
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
o Palio ITG 2095 do Gabinete, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 108,17
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
o PalioLAI 7217 do Gabinete, cfe. parte Nf em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 110,59
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veiculo de placa ILC 1879, cfe.ordem de abastecimento e nota fis-
cal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 93,93
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículo Palio ITG 2083 da SMEC, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF
Cgc...: 655.836.710-68
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diaria para levar a
paciente Adriana S, Stalter e acompanhante para consulta e especia-
lizado no cacon em Ijui, cfe requisição de diaria em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
Cgc...: 727.762.420-34
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diaria para levar a
paciente Gabriela Couto e acompanhante e Eva Sarita Britz e acom-
panhante no HCI para exame especializado em Ijui, cfe requisição
de diaria em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: LORENI DE FATIMA PACHECO DOS SANTOS
Cgc...: 474.450.250-49
Valor.: 400,00
Importe correspondente a adiantamento para pagamento de almoços do
grupo de idosos, cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PORTO, ROCHA & CIA LTDA
Cgc...: 04.463.475/0001-75
Valor.: 285,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 detector fetal e 01 ostoco-
pio da UBS, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: PRODUTORES DE LEITE
Cgc...:
Valor.: 8.000,00
Importe correspondente ao pagamento
de incentivo de 3% sobre a produçao
de leite cfe comprovante em anexo
caixa.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
Cgc...: 91.525.790/0001-84
Valor.: 361,40
Importe correspondente ao pagamento de mao de obra para revisão dos
30000km do veiculo palio ITG 2083, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
Cgc...: 91.525.790/0001-84
Valor.: 936,89
Importe correspondente ao pagamento de filtro de óleo, ar e combusti-
velvel, tutela limpa, oleo lubrificante, higienizador automotivo, kit
revisão e bico utilizado na revisão dos 30.000 km do veiculo palio
ITG 2083, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA
Cgc...: 03.025.290/0001-16
Valor.: 30,00
Importe correspondente ao pagamento de serviços de mao de obra para
conserto do ar condicionado do palio ITM 4011, cfe nota fiscal, em
anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: HEDI HAHN SCHWARZER
Cgc...: 941.082.930-53
Valor.: 120,00
Pgto de maquiagem e cabelo das soberanas do município,
cfe. recibo em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PROCERGS
Cgc...:
Valor.: 47,52
Pgto de HPW- hospedagem de página da WEB/DOM virtual do mês
de agosto/2013, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PROCERGS
Cgc...:
Valor.: 53,50
Pgto de provimento de acesso via RS, mês de agosto/2013,
cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PROCERGS
Cgc...:
Valor.: 35,18
Pgto de serviço de rede especializada, mês de agosto/2013,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PROCERGS
Cgc...:
Valor.: 72,16
Pgto de processamento de dados emulação de terminal,
ref. mês de agosto/2013, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN
Cgc...: 09.219.607/0001-31
Valor.: 79,30
Pgto de Licitação 11/2013, Pregão Presencial 10/2013,
fornecimento de lanches p/ o grupo Asef e Pro-jovem,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: TRAÇAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA
Cgc...: 05.959.323/0001-20
Valor.: 560,00
Pgto de pinhão giro, retentor, escapador do pinhão e anel
vedação p/ a motoniveladora 120G, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PROGRAMA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PET
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 1.400,00
Pgto de premiação extra do Programa educação tributária 15º
edição "Sua nota vale mais", previsto no art. 11 do Decreto 16/2013,
cfe. recibo de entrega aos ganhadores em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL
Cgc...: 009.735.230-69
Valor.: 40,12
Pgto de 1/4 de diária p/ levar paciente José Engroff p/ internar em
Sto Angelo e Adriana Stalter p/ fazer exame em Ijuí, cfe. comprovantes
em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES
Cgc...: 014.986.010-49
Valor.: 40,12
Pgto de 1/4 de diária p/ buscar paciente Eva Silveira e
acompanhante que estava de alta no HCI em Ijuí, cfe.
comprovantes em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 104,29
Pgto de gêneros alimentícios p/ Maria Nelci Rohr,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 17,70
Pgto de pilhas p/ a UBS, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 27,00
Pgto de 1 cx. de foguetes p/ comemoração da abertura da semana
farroupilha do grupo de idosos, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 68,00
Pgto de chocolate, chá e erva mate p/ o grupo de idosos,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 32,85
Pgto de 3 lâmpadas p/ o Centro Comunitário, cfe.
Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 311,00
Pgto de bolachas e refrigentes p/ Conferência de Assistência Social
e reunião sobre habitação, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 1,35
Pgto de detergente p/ conferência da Assistência Social,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 24,50
Pgto de 5 pct de balão p/ sala de vacinas, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 55,80
Pgto de 2 garrafa térmica p/ a SMAG, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 29,40
Pgto de 06 cx. de alfinetes p/ a SMEC, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 3,65
Pgto de 01 rolo de papel aluminio p/ a SMEC, cfe.
Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 126,00
Pgto de 15kg de erva mate p/ a SMEC, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 8,00
Pgto de xadrez, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 130,00
Pgto de publicação da licitação 44/2013, edital tomada de preços
06/2013, contratação de empresa especializada em informática que
forneça sob locação, sistemas de informática, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: ESCRITORIO GIARETTON LTDA
Cgc...: 92.454.065/0001-25
Valor.: 52,00
Pgto de configuração de texto da publicação da licitação 044/2013,
edital de tomada de preços 06/2013, contratação de empresa especiali-
zada em informática que forneça sob locação, sistemas de informática,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 364,82
Pgto de publicação da licitação 044/2013, edital tomada de preços
06/2013, contratação de empresa especializada em informática que
forneça sob locação, sistemas de informática, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 35,00
Pgto de publicação da licitação 044/2013, edital tomada de preços
06/2013, contratação de empresa especializada em informática que
forneça sob locação, sistemas de informática, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: TESOURO DO ESTADO
Cgc...:
Valor.: 125,32
Pgto de seguro obrigatório exercício de 2013 do veículo IUS 3313,
cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: RICARDO KUBITZ
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 40,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 conjunto de tirantes para
o trator valmet 1280, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: J. R. DIAS SERIGRAFIA LTDA
Cgc...: 88.842.588/0001-71
Valor.: 1.235,00
Importe correspondente ao pagamento de 13 pastas de poliester para a
saúde da familia, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 259,00
Importe correspondente ao pagamento de publicação da RREO (relatório
de execução orçamentária) 4º bimestre da Prefeitura Municipal de Pi-
rapó, cfe. termo aditivo 002 ao contrato nº 003/2011 e NF em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 104,38
Importe correspondente a peças para a ambulancia placas IDZ 9460
cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 179,31
Importe correspondente ao pagamento de peças para a retroescavadria
FB 80, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 275,78
Importe correspondente ao pagamento de peças para o microonibus placas
IBL 1605, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 2,40
Importe correspondente ao pagamento de peças para o trator massey, cfe
ordem de fornecimento e CF em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 122,50
Importe correspondente ao pagamento de seerviços no retroescavadeira
FB 80 e na F-1000 placas IDC 0716 licitação nº. 028/2013, pregão pre-
sencial nº 017/2013, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 18,00
Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 028/2013, pregão
presencial nº 017/2013, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: GILNEI DA FONTOURA ADORNO
Cgc...: 578.385.930-34
Valor.: 240,72
Importe correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para levar o onibus
do transporte escolar para revisão, cfe. RD em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 454,83
Importe correspondente ao pagamento de materiais utilizados na reforma
e ampliação do Ginasio de Esportes Wilibaldo Reisdorfer, cfe. ordem e
CF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 112,78
Importe correspondente ao pagamento de materiais de consumo utilizados
em curso do paif, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 71,80
Importe correspondente ao pagamento de material de consumo em banheiro
do centro administrativo, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 31,05
Importe correspondente ao pagamento de materiais para coserto na
creche municipal, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 32,40
Importe correspondente ao pagamento de massa acrilica para a ASEF, cfe
ordem de fornecimento e CF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: COMERCIAL ACQUA DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA
Cgc...: 09.495.586/0001-87
Valor.: 360,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 purificador 01-A com element
filtrante carvão block 9.3/4 para a E.M.Santa Marta do Rincão dos Gon-
çalves, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA
Cgc...: 94.579.521/0001-99
Valor.: 63,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 correia automotiva 13 x 1395
para a retroescavadeira FB 80, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: GILNEI DA FONTOURA ADORNO
Cgc...: 578.385.930-34
Valor.: 400,00
Importe correspondente ao pagamento de adiantamento para cobrir despe-
sas com combustivel e outros para levar o onibus placas IUS 3313 para
revisão em Passo Fundo, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 15,03
Importe correspondente ao pagamento de material de consumo a ser uti-
lizado no predio da camara de vereadores, cfe. ordem de fornecimento
e CF em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 016.854.600-03
Valor.: 100,00
Importe correspondente ao pagamento de adiantamento para cobrir despe-
sas com pedagios e outros serviços para levar o paciente MATUEUS GA-
BRIEL MANN AMARAL, para consulta em Porto Alegre, cfe comprovante em
anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 016.854.600-03
Valor.: 150,00
Importe correspondente ao pagamento de adiantamento para cobrir despe-
sas com combustiveis e outros para levar o paciente MATUEUS GABRIEL
MANN AMARAL, para consulta em Porto Alegre, cfe comprovante em
anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI-ME
Cgc...: 97.305.866/0001-42
Valor.: 1.900,80
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no 038/2013, pregao
presencial no. 022/2013, ata de registro de preços no. 12/2013, aqui-
siçao de 30 reator 1 x 40, 30 lampadas vapor sodio 70w, 60 lampadas
fluorescente 40w, 20 base para rele, 30 lampadas vapor mercurio 80w,
50 reles novas, 60 soquetes para lampada fluorescente e 10 conector
isolados para cabo multiplex para a manutenção da iluminacao publica
cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: JAIME SCHERER THOMAS
Cgc...: 92.035.740/0001-81
Valor.: 372,00
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no 038/2013, pregao
presencial no. 022/2013, ata de registro de preços no. 12/2013, aqui-
siçao de 10 conectores universal 02 parafusos, 10 reatores vapor
mercurio 80w e 100 metros de fio solido 2,5 mm para manutenção da
iluminação publica, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: IRINEU NUNES DA ROSA
Cgc...: 91.317.222/0001-98
Valor.: 2.253,00
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no 039/2013, pregao
presencial no. 023/2013, ata de registro de preços no. 23/2013, aqui-
siçao de 10 bobinas LXD1M7 220/380V, 10 temporizador LADS2, 10 ca-
pacitadores permanente 40 uf 400v, 10 capacitador permanete 50 uf 400
v, 10 capacitador permanete 60 uf 400v e 10 fita isolante com 10 metro
manutenção do abastecimento de agua, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: PAULO EDUARDO DE AVILA FLORES
Cgc...: 003.397.590-20
Valor.: 240,72
Importe correspondente ao pagamento de 1,5 diária para acompanhar re-
visão de onibus de transporte escolar, cfe requisição de diaria em
anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: ILDO JOSE SAUZEN
Cgc...: 14.861.515/0001-90
Valor.: 118,00
Importe correspondente ao pagamento de feitio de rosca regulagem do
braço hidraulico do trator massey fergunson, cfe nota fiscal, em ane-
xo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: GIULIANO DE MOURA BECCON
Cgc...: 14.029.134/0001-40
Valor.: 100,00
Importe correspondente ao pagamento de peliculas para o veiculo van
ford transit 350I bus placa IUK 6750, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA
Cgc...: 94.579.521/0001-99
Valor.: 96,50
Importe correspondente ao pagamento de 01 mangueira hidraulica montada
para a retroescavadeira FB 80, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA
Cgc...: 04.356.980/0001-10
Valor.: 77,85
Importe correspondente ao pagamento de medicamentos nao básicos
para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA
Cgc...: 04.356.980/0001-10
Valor.: 91,61
Importe correspondente ao pagamento de medicamentos básicos
para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 16,00
Importe correspondente ao pagamento de troca de oleo do veí-
culo IKQ 5455 e ISF 3866, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal,
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 30,00
Importe correspondente ao pagamento de filtro de combustivel, para
veículo de placa IKQ 5455 e ISF 3866, cfe ordem de fornecimento e
nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 128,70
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos do transporte escolar de placa ILY 3418, cfe.ordem de forne-
cimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 114,66
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
trator da SMAG, cfe. ordem de fornecimento e Nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 947,70
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos de placa IID 7351, maquinas retroescavadeira e pá carregadei-
ra cfe ordem de fornecimento e mota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: ADRIANO JOSE LUSA
Cgc...: 18.037.109/0001-69
Valor.: 107,50
Importe correspondente ao pagamento de 8.600 kg de carne bovina pura
e costela para almoço dos servidores qdo a serviço no interior do
municipio, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR
Cgc...: 01.951.142/0001-05
Valor.: 150,00
Importe correspondente ao pagamento de gás oxigenio para a UBS,
cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 45,00
Importe correspondente ao pagamento publicacao de licitaçao edital 21/
2013, abre processo seletivo simplificado para contratação temporaria
de servidores municipais para o cargo de monitor de creche e professor
de educação infantil, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: SILVESTRE DITZ
Cgc...: 249.060.260-87
Valor.: 63,90
Importe correspondente ao pagamento de processo judicial 034/1.07.0002
993-7, cujo valor foi bloquado de contas bancarias do municipio, cfe
comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL
Cgc...: 009.735.230-69
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para levar
o paciente Belo Rios e Florentina S. Ditz e acompanhantes para tra-
tamento no cacon, cfe requisição de diaria em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: VALTER ALVES
Cgc...: 032.106.910-53
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de 1/2 de diaria para levar pa-
ciente Adriana S. Stalter e acompanhante para tratamento em Ijui,e em
Santo Angelo entregar documentos, cfe requisiçao em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 2.026,16
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos de placa ITM 4011,ISF 3866, IUL 7731, ISW 5204,IKQ 5455
CFE ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 287,54
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículo ISK 5146 da SESMA, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 113,62
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
o Palio ITG 2095 do Gabinete, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 66,66
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veiculo de placa ILC 1879, cfe.ordem de abastecimento e nota fis-
cal em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 36,66
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para
veículo de placa IMR 0825 da SEMFAZ, cfe. ordem de abastecimento e cu-
pom fiscal, em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 487,85
Importe correspondente ao pagamento de pasep retido do FPM,
e ITR,cfe.requisiçao de despesa em anexo ao caixa.
FPM - R$ 483,00
IIR - R$ 4,85
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 32,40
Importe correspondente ao pagamento de massa acrilica para a ASEF, cfe
ordem de fornecimento e CF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA
Cgc...: 03.015.120/0001-50
Valor.: 48,00
Importe correspondente ao pagamento de um filtro de combustivel
diesel para o caminhão IKY 0786, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 115,89
Importe correspondente ao pagamento de medicamentos nao-básicos para
distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Cgc...: 03.476.268/0001-92
Valor.: 234,00
Importe correspondente ao pagamento de despesa com deslocamento de me-
canico de Santo Angelo até Porto Xavier para conserto do onibus da
Prefeitura M. de Pirapó placa IUS 3313, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Cgc...: 03.476.268/0001-92
Valor.: 55,00
Importe correspondente ao pagamento de serviços mecanicos para con-
serto do onibus da Prefeitura M de Pirapó de placa IUS 3313, cfe
nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 360,00
Pgto de taxa de inscrição p/ Loize Silveira Hoff, Joana Maria Brant
Andres e Renato Weber Rauber p/ participarem de treinamento sobre
contabilidade pública no dia 03/10/2013 na cidade de Três de Maio,
cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 27,80
Pgto de 02 agendas p/ a SESMA, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 58,98
Pgto de 02 correias B13x1575, p/ o caminhão IID 7351,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 109,62
Pgto de 02 correias , 4 porcas e cola silicone alta temperatura,
p/ o caminhão IIG 7365 e trator valmet, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: ADRIANO JOSE LUSA
Cgc...: 18.037.109/0001-69
Valor.: 312,50
Pgto de 20kg de carne s/ osso e 25kg de ossinho p/ almoço
dos alunos das escolas municipais no CTG em São Sebastião,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: CLAUDETE ORTIZ DOS SANTOS - ADIANTAMENTO
Cgc...: 953.567.970-87
Valor.: 800,00
Pgto de adiantamento nº 08/2013 p/ cobrir despesas com combustíveis,
peças e outros materiais de consumo, cfe. comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: CLAUDETE ORTIZ DOS SANTOS - ADIANTAMENTO
Cgc...: 953.567.970-87
Valor.: 1.000,00
Pgto de adiantamento nº 08/2013 p/ cobrir despesas com almoços,
passagens, pedágios e outros, cfe. comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PAMILA MACHRY LISCANO - ADIANTAMENTO
Cgc...: 014.002.600-27
Valor.: 1.000,00
Pgto.de adt.08 para cobrir despesas c/
peças, combustiveis e outros materiais
de consumo, cfe.comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PAMILA MACHRY LISCANO - ADIANTAMENTO
Cgc...: 014.002.600-27
Valor.: 1.500,00
Pgto.de adto.08,de pronto pagamento,
como:almoços, passagens, pedágios,//
entre outros, cfe.comprovantes em ane-.
xo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PAMILA MACHRY LISCANO - ADIANTAMENTO
Cgc...: 014.002.600-27
Valor.: 4.000,00
Pgto.de adt.08 para cobrir despesas c/
procedimentos médicos, exames e ou-
tros procedimentos, cfe.comprovantes
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: ASSOCIACAO LEGISLATIVO DAS MISSOES
Cgc...: 94.448.529/0001-16
Valor.: 1.356,00
Pgto da segunda semestralidade de 2013, cfe. comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 137,69
Importe correspondente ao pagamento de medicamentos nao-básicos para
distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: ALEX DO PRADO MENDES
Cgc...: 997.649.540-49
Valor.: 80,24
Pgto de 1/2 diária p/ levar paciente Gilmar Biermann no Proaudi,
Bastiana Alves no Cacom p/ tratamento especializado e Neusa Vitoria
Werneque e acompanhante no Instituto do Coração em Ijuí, cfe. compro-
vantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ
Cgc...: 014.741.340-09
Valor.: 80,24
Pgto de 1/2 diária p/ levar paciente Bastiana Alves no Cacom p/
tratamento especializado, Leocadia Wagner e acompanhante e Aloisio
Muller no Proaudi em Ijui, cfe. comprovantes em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.
Cgc...: 03.652.030/0001-70
Valor.: 967,00
Pgto de medicamentos não básicos p/ distribuição gratuita a população,
cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: LORENI DE FATIMA PACHECO DOS SANTOS
Cgc...: 474.450.250-49
Valor.: 800,00
Pgto de adiantamento p/ aquisição de presentes p/ o dia da criança,
cfe. comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: F.VACHILESKI & CIA LTDA
Cgc...: 93.388.031/0001-42
Valor.: 255,00
Pgto de consertor tipo VD-03, 05, 06 e 07 em recauchutagem de pneus de
viaturas da SMOV, cfe. comrpovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: VALTER ALVES
Cgc...: 032.106.910-53
Valor.: 160,48
Pgto de 1 diária p/ levar paciente Elvira da Cruz Batista e
acompanhante na Clinica da Visão e Simone da Rosa e Valdir Alves p/
consulta na IOT em Passo Fundo, cfe. comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PASEP PARCELAMENTO
Cgc...:
Valor.: 422,54
Pagamento de amortizaçao de juros referente a 13º parcela do PASEP
renegociado optando por parcelamento, cfe. MP 574/2012,
cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PASEP PARCELAMENTO
Cgc...:
Valor.: 317,45
Importe dorrespondente ao pagamento da 13a parcela PASEP renegociado
optando por parcelamento, cfe. MP 574/2012, cfe. comprovante em ane-
xo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
Cgc...: 02.558.157/0017-20
Valor.: 7,14
Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos do
3351-1011, da UBS cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES
Cgc...: 014.986.010-49
Valor.: 150,00
Pgto de adiantamento p/ cobrir despesas c/ combustível e outros, p/
levar a paciente Neusa Vitoria Alves Werneck p/ consulta em Porto
Alegre, cfe. comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES
Cgc...: 014.986.010-49
Valor.: 150,00
Pgto de adiantamento p/ cobrir despesas c/ pedágios e outros, p/
levar a paciente Neusa Vitoria Alves Werneck p/ consulta em Porto
Alegre, cfe. comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 80,19
Importe correpondente ao pagamento de ligaçoes telefonicas
do telefone 55 3351-1060, do periodo de 11/08/2013 a 10/09/2013,
cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 146,97
Importe correspondente ao seu pagamento de serviços telefonicos
no periodo de 11/08/2013 a 10/09/2013, telefone 3351-1153,
do CRAS, cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 280,22
Importe correspondente ao seu pagamento de serviços telefonicos
no periodo de 11.08.2013 a 10.09.2013, telefone 3351-1011 da
UBS, cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 490,94
Importe correspondente ao seu pagamento de serviços telefonicos
no periodo de 11/08/2013 a 10/09/2013, telefone 3351-1034,
da Inspetoria Veterinária, cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: OI S.A.
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 110,78
Importe correspondente ao seu pagamento de serviços telefonicos
no periodo de 11.08.2013 a 10.09.2013, telefone 3351-1090 da
Câmara de Vereadores, cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES
Cgc...: 333.333.333-33
Valor.: 3.610,83
Pgto de Cargo em Comissao
mes de setembro/ 2013, cfe com-
provante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: VEREADORES
Cgc...:
Valor.: 19.950,00
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES
Cgc...: 333.333.333-33
Valor.: 1.644,93
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES
Cgc...: 333.333.333-33
Valor.: 58,58
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES
Cgc...: 333.333.333-33
Valor.: 40,12
Pgto de Adicional de Insalubridade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES
Cgc...: 333.333.333-33
Valor.: 23,36
Pgto de Salario Familia,referente ao mes de setembro/2013
cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 261,15
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: EDISON VACCARO ALBIERO
Cgc...: 04.524.287/0001-00
Valor.: 10.500,00
Pgto de Dispensa de Licitaçao 053/2013, com base no Protocolo 559-3998
de 04/09/2013, Contrato 55/2013, contrataçao de empresa
p/ ampliar a profundidade do poço artesiano da comunidade
da Barra do Ijuí de 62 metros p/ 162 metros de profundidade,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: EDISON VACCARO ALBIERO
Cgc...: 04.524.287/0001-00
Valor.: 1.600,00
Pgto de Termo Aditivo 002 ao Contrato 55/2013, ref. Dispensa de
Licitação 53/2013, Protocolo 559-3998 de 04/09/2013, perfuração
de 20m para ampliar a profundidade do poço artesiano da comunidade
da Barra do Ijuí, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 5.817,41
Pgto de Cargo em Comissao
mes de setembro/ 2013, cfe com-
provante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 1.773,32
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 506,20
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 7.300,00
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 40,12
Pgto de Adicional de Insalubridade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DA CULTURA
Cgc...: 91.552.941/0001-08
Valor.: 3.255,87
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DA CULTURA
Cgc...: 91.552.941/0001-08
Valor.: 590,58
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 1.203,60
Pgto de Cargo em Comissao
mes de setembro/ 2013, cfe com-
provante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 10.857,35
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 200,61
Pgto de Funçao Gratificada, mes de
setembro/2013, cfe comprovante
no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 1.479,56
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: LAURO ESTEVAO PETRI NOLL
Cgc...: 451.099.660-87
Valor.: 3.650,00
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 256,76
Pgto de Adicional Noturno, mes de
setembro/2013, cfe comprovante no
setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 641,94
Pgto.de premio assiduidade, mes de
setembro/2013, cfe.comprovante
no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 340,98
Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias
ref setembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 12.216,60
Pgto de Cargo em Comissao
mes de setembro/ 2013, cfe com-
provante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 1.526,09
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: JOSE AIRTON DAS C. ARAUJO
Cgc...: 063.163.560-72
Valor.: 3.400,00
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA
Cgc...: 92.093.848/0001-20
Valor.: 180,00
Importe correspondente ao pagamento de confecção de envelopes timbra-
dos para a AMEC, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 635,89
Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias
ref setembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 161,69
Pgto de Auxilio Diferença de Caixa, mes
de setembro/2013, cfe comprovante no
setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 5.898,02
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 320,59
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 601,80
Pgto de Funçao Gratificada, mes de
setembro/2013, cfe comprovante
no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 46,72
Pgto de Salario Familia,referente ao mes de setembro/2013
cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 40,12
Pgto de Adicional de Insalubridade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 802,40
Pgto de Cargo em Comissao
mes de setembro/ 2013, cfe com-
provante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 27.851,52
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 2.728,16
Pgto de Adicional de Insalubridade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 501,50
Pgto de Funçao Gratificada, mes de
setembro/2013, cfe comprovante
no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 4.463,82
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: ODILO BRONZONI DE MIRANDA
Cgc...: 043.002.610-91
Valor.: 3.400,00
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO
Cgc...: 00.661.433/0001-98
Valor.: 500,00
Importe correspondente ao pagamento de serviço palinar cabeçote e des-
montar e montar cabeçote do veiculo fiesta ISF 3866, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 240,72
Pgto de Adicional de Periculosidade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 271,18
Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias
ref setembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 210,24
Pgto de Salario Familia,referente ao mes de setembro/2013
cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 802,40
Pgto de Cargo em Comissao
mes de setembro/ 2013, cfe com-
provante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 7.341,99
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 1.075,13
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: JOSE OTO KIELING KLEIN
Cgc...: 922.145.250-68
Valor.: 3.400,00
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 240,72
Pgto de Adicional de Insalubridade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 330,98
Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias
ref setembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MONITORA DO PIM
Cgc...:
Valor.: 882,64
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MONITORA DO PIM
Cgc...:
Valor.: 35,31
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MONITORA DO PIM
Cgc...:
Valor.: 46,72
Pgto de Salario Familia,referente ao mes de setembro/2013
cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0604-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente
Credor: PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR
Cgc...:
Valor.: 3.390,00
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PENSIONISTAS
Cgc...:
Valor.: 1.356,00
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: OSMAR VACCARO ALBIERO
Cgc...: 00.661.433/0001-98
Valor.: 885,00
Importe correspondente ao pagamento de jogo de junta, óleo lubrifican-
te, filtro do óleo, cavalete distribuidor de água, aditivo radiador, '
manga inferior e válvula com soquete para conserto do veiculo fiesta '
ISF 3866, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Cgc...: 09.255.461/0001-80
Valor.: 1.100,00
Importe correspondente ao pagamento de equipamento para tratamento mi-
crobiológico e flurestação de água, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Cgc...: 09.255.461/0001-80
Valor.: 140,00
Importe correspondente ao pagamento de reagentes em pó p/cloro livre
para tratamento de água, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: NEUZA WEBER
Cgc...: 357.242.930-72
Valor.: 3.400,00
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 12.821,64
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 280,84
Pgto de Adicional de Insalubridade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 679,46
Pgto de Funçao Gratificada, mes de
setembro/2013, cfe comprovante
no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 1.709,98
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 905,92
Pgtop de Gratificaçao de Direçao,
mes setembro/2013 cfe comprovan-
te no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 70,08
Pgto de Salario Familia,referente ao mes de setembro/2013
cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 4.643,60
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 475,62
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 120,36
Pgto de Adicional de Insalubridade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 70,08
Pgto de Salario Familia,referente ao mes de setembro/2013
cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 5.389,04
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 2.355,45
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 353,32
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 4.413,20
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 1.003,00
Pgto de Cargo em Comissao
mes de setembro/ 2013, cfe com-
provante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 706,11
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 776,72
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 300,91
Pgto de Funçao Gratificada, mes de
setembro/2013, cfe comprovante
no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-FUNDEB
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 33.850,73
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-FUNDEB
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 7.417,87
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-FUNDEB
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 271,77
Pgto. regencia de classe ref. mes
de agosto/2013 cfe. comprovante
no setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 6.023,06
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 7.636,90
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 467,46
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 481,44
Pgto de Adicional de Insalubridade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 213,44
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 1.003,04
Pgto.de premio assiduidade, mes de
setembro/2013, cfe.comprovante
no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 875,36
Importe correspondente ao pagamento de gratificaçao técnica para
a Enfermeira, referente ao mes de setembro/2013, cfe comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 142,03
Pgto de Adicional Noturno, mes de
setembro/2013, cfe comprovante no
setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA
Cgc...:
Valor.: 641,92
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA
Cgc...:
Valor.: 12,84
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA
Cgc...:
Valor.: 23,24
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL
Cgc...:
Valor.: 7.301,85
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL
Cgc...:
Valor.: 280,84
Pgto de Adicional de Insalubridade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 6.360,35
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 1.003,00
Pgto de Adicional de Insalubridade,
mes de setembro/2013, cfe compro-
vante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 910,55
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 1.553,44
Importe correspondente ao pagamento de gratificaçao técnica para
a Enfermeira, referente ao mes de setembro/2013, cfe comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 113,75
Pgto de Adicional Noturno, mes de
setembro/2013, cfe comprovante no
setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 93,44
Pgto de Salario Familia,referente ao mes de setembro/2013
cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 1.203,60
Pgto de Cargo em Comissao
mes de setembro/ 2013, cfe com-
provante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 1.413,55
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 220,67
Pgto de Funçao Gratificada, mes de
setembro/2013, cfe comprovante
no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 95,62
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO
Cgc...: 418.829.380-20
Valor.: 4.306,67
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 23,36
Pgto de Salario Familia,referente ao mes de setembro/2013
cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PACS
Cgc...:
Valor.: 6.178,48
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PESSOAL DO PACS
Cgc...:
Valor.: 882,64
Pgto.de premio assiduidade, mes de
setembro/2013, cfe.comprovante
no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PACS
Cgc...:
Valor.: 203,02
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PIM
Cgc...:
Valor.: 3.321,82
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PIM
Cgc...:
Valor.: 70,62
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM
Cgc...: 958.580.210-15
Valor.: 1.524,56
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM
Cgc...: 958.580.210-15
Valor.: 21,67
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM
Cgc...: 958.580.210-15
Valor.: 23,24
Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias
ref setembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM
Cgc...: 958.580.210-15
Valor.: 23,36
Pgto de Salario Familia,referente ao mes de setembro/2013
cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 10-RPPS
Und.Orc: 1001-RPPS
Credor: INATIVOS
Cgc...:
Valor.: 26.378,81
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 10-RPPS
Und.Orc: 1001-RPPS
Credor: ADRIANA MARIA SCHORR STALTER
Cgc...: 024.968.720-20
Valor.: 3.103,78
Pgto de auxilio saúde, ref setembro/2013
cfme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 10-RPPS
Und.Orc: 1001-RPPS
Credor: PENSIONISTAS
Cgc...:
Valor.: 7.201,84
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 10-RPPS
Und.Orc: 1001-RPPS
Credor: CLAUDETE CORDEIRO ALVES
Cgc...: 008.026.740-89
Valor.: 701,36
Pgto de salário maternidade ref. setembro/
2013, cfe.comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 349,45
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 2.201,83
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 2.443,85
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 2.331,86
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.409,31
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 103,94
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.257,88
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.045,57
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 2.877,87
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 680,66
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 978,29
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 5.030,84
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.445,65
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 415,25
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 812,56
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 7.906,19
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 949,98
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 589,66
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 240,60
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 775,91
Pgto.de repasse da contribuiçao sobre
folha de pagamento do mes de setembro
2013, de servidores municipais
cfe comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 181,18
Pgtop de Gratificaçao de Direçao,
mes setembro/2013 cfe comprovan-
te no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL
Cgc...:
Valor.: 903,50
Pgto de Anuenios, mes de setembro/
2013, cfe comprovantes no setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 21.054,40
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 9.948,42
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PIM
Cgc...:
Valor.: 116,80
Pgto de Salario Familia,referente ao mes de setembro/2013
cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 12.216,60
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de setembro/2013,
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: BANRISUL S/A
Cgc...: 01.353.260/0001-03
Valor.: 7,00
Pgto de tarifa de transferência de saldo através de TED, cfe.
comprovante no caixa.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DARLEI REIPS
Cgc...: 95.274.007/0001-08
Valor.: 320,00
Pgto de 02 kit amortecedor traseiro e 02 amortecedores traseiros p/
o veículo fiesta ISF 3866, cfe Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DARLEI REIPS
Cgc...: 95.274.007/0001-08
Valor.: 40,01
Pgto de serviços de mão de obra p/ troca de amortecedor traseiro
do veículo fiesta ISF 3866, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA
Cgc...: 89.149.157/0001-97
Valor.: 85,00
Pgto de balanceamento, geometria, cambagem e montagem de pneus
do veículo fiesta ISF 3866, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 162,60
Pgto de pintura facial e batom cremoso p/ a festa do dia da criança,
cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CLORIS PAGLIARIM OLIVEIRA
Cgc...: 425.014.150-00
Valor.: 768,00
Pgto de 16 sessoes de fonoaudiológicas p/
Ana Clara Wagner, Cenir Nascimento Alves,
Bruno Rambo e Cauany Fures, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 72,94
Pgto de Pasep retido do FEP, cfe. comprovante em anexo ao caixa.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 70,90
Pgto de assinatura do jornal Zero Hora, cfe. comprovante no caixa.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: MIGUEL JOAO SCHERENN
Cgc...: 032.095.980-53
Valor.: 1.356,00
Pgto de locação de imóvel para abrigar órgãos da administração
municipal p/ servir de local de armazenamento dos equipamentos e
materiais da saúde bucal, mês de setembro a dezembro/2013, cfe.
Contrato 056/2013, arquivado no setor de protocolos.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 016.854.600-03
Valor.: 240,72
Pgto de 1,5 diária p/ levar paciente Matheus Gabriel Mann Amaral
e acompanhante p/ consulta no Hospital Materno Infantil em Porto
Alegre, cfe. comprovantes em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: CEF PRÓMORADIA
Cgc...:
Valor.: 94,07
Pgto de amortizaçao de juros do pró
moradia parcela 200, cfe comprovan-
te em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: CEF PRÓMORADIA
Cgc...:
Valor.: 1.367,87
Importe correspondente ao pagamento de amortizaçao de pro moradia par-
cela 200, cfe comprovante em anexo.
Amortizaçao: 1.258,30
taxa de Administraçao: 109,57
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: ALTAIR ROHR DA CRUZ
Cgc...: 003.915.200-67
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de meia diária para viagem em cur-
so Pró - Info em Santa Maria, no dia 27 de setembro de 2013, cfe re-
quisição em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: JACO DEVES HOFFMANN
Cgc...: 033.131.430-91
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de meia diária para viagem em cur-
so Pró - Info em Santa Maria, no dia 27 de setembro de 2013, cfe re-
quisição em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: NEUZA WEBER
Cgc...: 357.242.930-72
Valor.: 120,36
Importe correspondente ao pagamento de meia diária para viagem em cur-
so Pró - Info em Santa Maria, no dia 27 de setembro de 2013, cfe re-
quisição em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 71,80
Importe correspondente ao pagamento de medicamentos nao-básicos para
distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 23,80
Importe correspondente ao pagamento de cera liquida e luvas para a
creche municipal, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 23,10
Importe correspondente ao pagamento de salame misto defumado e
biscoito para almoço dos servidores da SMAG ,quando a serviço no
interior do municipio, cfe or.de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 84,00
Importe correspondente ao pagamento de 10 kg de erva mate,
para o gabinete do prefeito, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 113,51
Importe correspondente ao pagamento de generos alimenticios para
almoço dos alunos das Escolas Municipais no CTG São Sebastião,
cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: ALEX DO PRADO MENDES
Cgc...: 997.649.540-49
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de meia diária para levar a
paciente Marli de Ávila e Lucio Rauber Anschau para consulta em
Santo Angelo e Terezinha Diel e acompanhante no Cacon para tra-
tamento especializado em Ijui, requisicão em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NATAN TORRES LUIZE - EPP
Cgc...: 92.577.427/0001-38
Valor.: 457,30
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 015/2013, pregao
presencial 012/2013, ata de registro de preços 06/2013, aquisicao de
05 apontadores, 15 cola gel de 80 gramas para decoupagem , o3 caneta
(PRETA) 20 cadernos pequeno 96 folhas capa dura com aspiral, 10 cola
EVA 90 gramas, 03 estilete grande, 100 metros de fitas decorativas
natalinas 06 cm de largura e 25 unde guardanapo para decoupagem 33x
33 cm para o CRAS, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NATAN TORRES LUIZE - EPP
Cgc...: 92.577.427/0001-38
Valor.: 1.337,25
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 015/2013, pregao
presencial 012/2013, ata de registro de preços 06/2013, aquisicao de
07 cartelas de adesivos para decorar unhas, 05 cortador de unha em
inox tamanho médio,1 espatulas de diversos tamanhos e modelos, 15
frascos esmalte 08 ml(sendo 02 cores vermelha, 04 branco, 02 rosa
pink, 02 cor de rosa bebe, 02 marrom, 01 preto, 01 roxo, 01 laranja)
05 base para unha 08ml, 01 estojo de maquiagem completo com 18 cores,
10 un de massa para biscuit branca em embalagem de 01 kg , e 30 un
massa para biscuit colorida de varias cores em embalagem de 01 kg para
o CRAS, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NATAN TORRES LUIZE - EPP
Cgc...: 92.577.427/0001-38
Valor.: 38,00
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 015/2013, pregao
presencial 012/2013, ata de registro de preços 06/2013, aquisicao de
02 bolas de futebol de salão em couro para o CRAS, cfe nota fiscal,
em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA
Cgc...: 92.093.848/0001-20
Valor.: 930,00
Pgto. de confecçao de folhas de atendimento ambulatorial, noti-
ficação de receita B e notificação de receita B2, cfe nota fis-
cal, em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: FAMURS
Cgc...: 88.733.811/0001-42
Valor.: 430,00
Importe correspondente ao pagamento de taxa de inscriçao para Maria
Clarice Rohr Anschau e Jonas Sebastiani Kunzler, para participar de
curso do SICONV DE A A Z(OBTV) cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA
Cgc...: 92.093.848/0001-20
Valor.: 1.950,00
Importe correspondente ao pagamento de 50.000 cautelas consumidor ge-
ral, para a 15ª edição do programa educação tributaria
"SUA NOTA VALE MAIS" cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NATAN TORRES LUIZE - EPP
Cgc...: 92.577.427/0001-38
Valor.: 457,30
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 015/2013, pregao
presencial 012/2013, ata de registro de preços 06/2013, aquisicao de
05 apontadores, 15 cola gel de 80 gramas para decoupagem , o3 caneta
(PRETA) 20 cadernos pequeno 96 folhas capa dura com aspiral, 10 cola
EVA 90 gramas, 03 estilete grande, 100 metros de fitas decorativas
natalinas 06 cm de largura e 25 unde guardanapo para decoupagem 33x
33 cm para o CRAS, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NATAN TORRES LUIZE - EPP
Cgc...: 92.577.427/0001-38
Valor.: 38,00
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 015/2013, pregao
presencial 012/2013, ata de registro de preços 06/2013, aquisicao de
02 bolas de futebol de salão em couro para o CRAS, cfe nota fiscal,
em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: ELI TEREZINHA L. MARTINS
Cgc...: 92.332.915/0001-12
Valor.: 150,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 toner sansung para a im-
pressora do telecentro, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 27,94
Importe correspondente ao pagamento de pino flecha, tomada e metros
de fio solido 6 mm, para a SMOV, cfe nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 31,72
Importe correspondente ao pagamento de tinta spray, abraçadeira
tipo U galvanizada e camara de ar, para a SMOV, cfe ordem de for-
necimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 87,24
Importe correspondente ao pagamento de02 cabo de madeira para pá,
02 pa de corte e 04 disco de corte inox, para a SMOV, cfe ordem de
fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 8,91
Importe correspondente ao pagamento de 01 registro para o fogão
da Creche Municipal, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal,
em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 79,50
Importe correspondente ao pagamento de05 unidades de disco de corte
ampliação do Ginasio de Esportes Wilibaldo Reisdorfer, cfe. ordem e
CF em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 7,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 interuptor com tomada
cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 51,90
Importe correspondente ao pagamento de 01 assento para vaso sanitario
do centro administrativo, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 96,50
Importe correspondente ao pagamento de adesivos para a manutençao
do abastecimento de água, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal,
em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: SEMENVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.
Cgc...: 06.236.060/0001-94
Valor.: 2.044,34
Importe correspondente ao pagamento de inseminaçao artificial
cfe. NF em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA
Cgc...: 14.191.567/0001-05
Valor.: 4,00
Importe correspondente ao pagamento de conserto de pneu de bicicleta
cfe.ordem de fornecimento e NF em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA
Cgc...: 14.191.567/0001-05
Valor.: 224,00
Importe correspondente ao pagamento DE 02 lavagem completa do veículo
placa ISW 5204, 01 lavagem veículo placa ITM 4011, 01 lavagem veiculo
placa LAI 7217, 01 lavagem rápioda veículo placa IKQ 5455, 02 lavagem
veiculo placa IUL 7731 e 02 lavagem veiculo ILB 7450, da SESMA, cfe
ordens de fornecimento e notas fiscais em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 45,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 gas de cosinha, para a
creche municipal, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 10,80
Importe correspondente ao pagamento de papel higienico para a
SMEC, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 60,05
Importe correspondente ao pagamento de acucar mascavo
SMEC, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 6,05
Importe correspondente ao pagamento de acucar mascavo
SMEC, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 54,80
Importe correspondente ao pagamento de toalha de banho santista para
SMEC, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN
Cgc...: 09.219.607/0001-31
Valor.: 22,67
Pgto de Licitaçao 11/2013, Pregao Presencial 10/2013,
aquisiçao de 1,800kg de bolo de chocolate e 2,300 kg de
laranja p/ o Projovem, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: JAIRO F. PERERIRA JUNIOR CIRCOS - ME
Cgc...: 13.776.526/0001-00
Valor.: 1.200,00
Importe correspondente ao pagamento de dispensa de licitação 057/2013
com base no protocolo 591-4030 de 23 de setembro de 2013, contratação
de oficina de teatro circenses(malabares, trapezio, solo acrobatico)
para os alunos da rede municipal de ensino em comemoração ao dia da
criança no dia 09 de outubro de 2013 das 09 horas às 16 horas da tarde
no ginasio de esportes, cfe contrato 057/2013 arquivado no setor de
protocolos e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA
Cgc...: 10.648.377/0001-05
Valor.: 5.999,00
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no. 014/2013, edital
no. 03/2013, contrato no. 029/2013, contrataçao de empresa para pres-
taçao de serviços médicos com especialidades em pediatria, em deman-
da da saúde da criança no Municipio de Pirapó junto a Unidade Básica
de Saúde mes de agosto/2013, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN
Cgc...: 09.219.607/0001-31
Valor.: 23,00
Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no. 011/2013, pregao
presencial no.010/2013, de 02 kg bolacha, para os PPDS, cfe ordem de
fornecimento e nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN
Cgc...: 09.219.607/0001-31
Valor.: 146,04
Importe correspondente ao pagamento de licitação 011/2013, pregão pre-
sencial 010/2013 de 01 oleo de soja, 05 kg de torta recheada, 01 kg de
mamão, 05 kg de acúcar, 22 kg de laranja e 4.600 kg de bolo de laranja
para o grupo de idosos e programa pro-jovem, cfe ordem de fornecimento
e notas fiscais em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: EDSON AVILA SOARES
Cgc...: 904.505.740-91
Valor.: 120,36
Importe correspondente ao pagamento de adicional de periculosidade do
mes de setembro de 2013, cfe comprovante em anexo no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: ELI TEREZINHA L. MARTINS
Cgc...: 92.332.915/0001-12
Valor.: 90,00
Importe correspondente ao pagamento de recarga de 01 toner sansung
para a impressora do tele centro, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA
Cgc...: 92.093.848/0001-20
Valor.: 1.890,00
Importe correspondente ao pagamento de fichas cadastro domiciliar, ca-
dastro individual, atividade coletiva, mapa de atendimento individual,
ficha vacina adulto e infantil, ficha marcação consulta e cartão fami-
lia, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: GILBERTO HARTFIL
Cgc...: 91.482.034/0001-15
Valor.: 69,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 interruptor para a besta ILY
3418 cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: GILBERTO HARTFIL
Cgc...: 91.482.034/0001-15
Valor.: 40,00
Importe correspondente ao pagamento de mão de obra conserto da parte
eletrica da bersta ILY 3418 cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 161,08
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes
de setembro de 2013, da Inspetoria e viveiro municipal , 212 e 56,
cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 781,59
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de
setembro de 2013, da SMOV/praça n. 444, pórtico n. 533 e 592,
cfe. comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 2.139,48
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do
mes setembro do poço artesiano da cidade nº 902, cfe comprovante em
anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 143,97
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do
mes setembro do poço artesiano da cidade nº 1616, 1001, cfe compro-
vante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.672,36
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do
mes setembro do poços artesianos do interior, cfe comprovante em ane-
xo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.274,86
Importe correspondente ao pagamento de iluminaçao publica
NC 2469538-6 no mes de setembro de 2013, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0505-Creche Muncipal
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 96,03
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da creche mu-
nicipal nº 1203 no mes de setembro de 2013, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 164,60
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de
setembro de 2013, na SESMA E PIM APT 01, 562, 19280980, cfe.com-
provante em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 189,00
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de
setembro do parque de exposições nº 562 cfe comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 468,45
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de
setembro de 2013, SMAD e apto 04, cfe. comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 283,77
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de
setembro do ginasio, apto 01, antena/estadio nº 1585, cfe comprovante
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 12,69
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de
setembro da casa de cultura nº 523, cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 146,09
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de
setembro de 2013, no CRAS n. 1508, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 182,86
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes
de setembro de 2013, na SMEC APT 03, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 511,36
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de
setembro de 2013, telecentro e apto 02, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 43,64
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de
setembro da biblioteca P. Municipal, cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 699,46
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes
de setembro de 2013, UBS - nova 1597, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 29,86
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes
de setembro de 2013, do centro comunitário nr 377, cfe comprovante em
anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 65,09
Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes
de setembro de 2013, na camara de vereadores,cfe comprovante em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 1.427,64
Importe correspondente ao pagamento de pasep retido do FEP/FPM
e ITR, cfe. comprovante no caixa.
FEP/FPM: 1418,33
ITR: 9,31
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 59,08
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veiculo de placa ILC 1879, cfe.ordem de abastecimento e nota fis-
cal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 137,70
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para
veículo de placa IMU 6859 qdo a serviço da SEMFAZ, cfe. ordem de ordem
de abastecimento e cupom fiscal, em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 187,86
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos de placa ITG 3201 e IMR 0825 da SMAG, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 223,61
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículo Palio ITG 2083 da SMEC, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 714,17
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículo ISK 5146 e IOZ 9460 da SESMA, cfe.ordem de abastecimento e
nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 1.595,29
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as
veículos de placa ITM 4011,ISF 3866, IUL 7731, ISW 5204,IKQ 5455
ITG 2095, LAI 7217 CFE ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS
Cgc...: 04.459.705/0001-22
Valor.: 77,10
Importe correspondente ao pagamento de 10 pincel 1.5, 02 corante e
08 metros de lixa para o Curso de Pet, cfe ordem de fornecimento e
nota fiscal,em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social
Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS
Cgc...: 04.459.705/0001-22
Valor.: 77,30
Importe correspondente ao pagamento de 10 buchas 5.8, 10 parafusos
4.8 x 55, 02 pneu de bicicleta aro 26 e 02 camara de ar aro 26, cfe
ordem de fornecimento e nota fiscal,em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
Cgc...: 727.762.420-34
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diaria para levar o
paciente Sergio Araújo e acompanhante no Cacon e Geni Noll e acompa-
nhante para consulta especializado em Ijui, cfe requisição de diaria
em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: ALEX DO PRADO MENDES
Cgc...: 997.649.540-49
Valor.: 80,24
Importe correspondente ao pagamento de meia diária para levar a
paciente Valeria Reidorfer e acompanhante no Cacon em Ijui, cfe requi-
sição de diaria em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 46,00
Importe correspondente ao pagamento 01 gás de cosinha para a Escola
Municipal PE. Roque Gonzales, cfe nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 25,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 carga de extintor, para o
veículo de placa IKQ 5455 cfe ordem de fornecimento e nota fiscal,
em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 3.261,96
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos de placa IQY 0786, IID 7351, IDC 0716 E ISD 8138 e maquinas
da SMOV, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 458,64
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
veículos do transporte escolar de placa ILY 3418, IBL 1605, cfe.ordem
de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 769,86
Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02-
2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para
o veiculo placa IIG 7365, trator da SMAG, cfe. ordem de fornecimen-
to em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 50,00
Importe correspondente ao pagamento de 01 lavagem da besta de placa
ILY 3418, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES
Cgc...: 014.986.010-49
Valor.: 240,72
Importe correspondente ao pagamento de uma diaria e meia para levar a
paciente Neusa Vitoia Werneque e acompanhante para consulta especiali-
zada no instituto de cardiologia em Porto Alegre, cfe requisição de
diaria em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social
Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 3.337,00
Importe correspondente ao pagamento de 10 vales plus de passagens de
Sao Nicolau a Porto Alegre e 20 vales de Sao Luiz Gonzaga a Porto Ale-
gra para a SESMA, conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: COMERCIAL AUTO PECAS SANTOS LTDA
Cgc...: 94.566.205/0001-82
Valor.: 609,80
Importe correspondente ao pagamento de 01 sincronizador da 3ª
4ª e 02 anel sincronizado para o veículo besta de placa ILY 3418, cfe
nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte
Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI
Cgc...: 04.857.522/0001-65
Valor.: 1.509,06
Importe correspondente ao pagamento de licitação 030/2013 to-
mada de preços 003/2013 desinfecção de água para consumo humano perio-
do de 19.09.2013 a 30.09.2013, cfe contrato 054/2013 arquivado no se-
tor de protocolos e nota fiscal, em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 19,45
Importe correspondente ao pagamento de medicamentos básicos para
distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 110,98
Importe correspondente ao pagamento de medicamentos não-básicos para
distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: JONAS SEBASTIANY KUNZLER
Cgc...: 616.209.630-00
Valor.: 320,96
Importe correspondente ao pagamento de 02 diarias para participar
da capacitaçao SINCOV de A a Z (OBTV), em Porto Alegre nos
dias 01 e 04 de outubro, cfe requisiçao de diárias em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: MARIA CLARICE R. ANSCHAU
Cgc...: 024.970.700-91
Valor.: 320,96
Importe correspondente ao pagamento de 02 diarias para participar
da capacitaçao SINCOV de A a Z (OBTV), em Porto Alegre nos
dias 01 e 04 de outubro, cfe requisiçao de diárias em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-MDE
Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA
Cgc...: 08.378.003/0001-75
Valor.: 136,00
Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio
do povo,referente ao mes de setembro de 2013 p/ a SMEC, cfe compro-
vante em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA
Cgc...: 08.378.003/0001-75
Valor.: 68,00
Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio
do povo para a Prefeitura Muncipal e Biblioteca Pública, cfe. com-
provante em anexo. Mes de setembro de 2013.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA
Cgc...: 08.378.003/0001-75
Valor.: 34,00
Importe correspondente ao pagamento da assinatura do jornal correio
do povo, para a camara de vereadores, mes de setembro de 2013, cfe
comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA
Cgc...: 02.671.419/0001-09
Valor.: 131,44
Importe correspondente ao pagamento de medicamentos basicos
para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA
Cgc...: 02.671.419/0001-09
Valor.: 481,57
Importe correspondente ao pagamento de medicamentos não basicos
para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo.
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