| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: HILARIO RAMBO BRANDT | |||
| Cgc...: 032.429.170-49 | |||
| Valor.: 187,50 | |||
| Pgto de 13 almoços dos agentes comunitários de saúde, cfe. Nf em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 8.570,51 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 059/2011, pregão | |||
| presencial nº 033/2011, termo aditivo nº 002 ao contrato nº 004/2012, | |||
| transporte escolar itinerário 01 e 02 mes de novembro de 2013, cfe. | |||
| NE em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 10.286,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 034/2012, pregão | |||
| presencial nº 025/2012, termo aditivo nº 002 ao contrato nº 034/2012, | |||
| transporte escolar itinerário 01 e 02, mes de novembro de 2013, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 258,30 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 028/2012, pregão | |||
| presencial nº 025/2012, termo aditivo nº 002 ao contrato nº 034/2012, | |||
| transporte do pro-jovem mes de novembro/2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE LIXO | |||
| Cgc...: 03.628.611/0001-77 | |||
| Valor.: 3.800,10 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de contratação de empresa para | |||
| prestação dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos | |||
| urbanos com disposição final dos resíduos no aterro sanitário per- | |||
| tencente ao CRESU mes de novembro de 2013, cfe. contrato de pres- | |||
| tação de serviços e ordem de serviço e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA | |||
| Cgc...: 05.928.889/0002-76 | |||
| Valor.: 720,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de óleo e filtros utilizados na | |||
| revisão dos 12500km do veículo ford transit 350L BUS placas IUK 6750 | |||
| cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE ELMIR MACIEL DE AVILA | |||
| Cgc...: 93.162.485/0001-09 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| Pgto de 10 almoços p/ servidores municipais em serviço na construção | |||
| da pista de velocross no dia 15/11/2013, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 44,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de despesas bancárias da folha de | |||
| mes de novembro de 2013, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 112,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de despesas bancárias da folha de | |||
| pagamento do mes de novembro de 2013, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-RPPS | |||
| Und.Orc: 1001-RPPS | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 91,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de despesas bancárias da folha | |||
| de pagamento do mes de novembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 312,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de despesas bancárias da folha | |||
| de pagamento de novembro de 2013, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 105,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de despesas bancárias da folha de | |||
| pagamento de novembro de 2013, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.378.003/0001-75 | |||
| Valor.: 136,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio do | |||
| povo para as escolas municipais e secretaria de educação, cfe. compro- | |||
| vante em anexo. | |||
| Mes de Novembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.378.003/0001-75 | |||
| Valor.: 68,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio | |||
| do povo para a Prefeitura Municipal e biblioteca pública municipal, | |||
| cfe. comprovante em anexo. | |||
| Mes de Novembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.378.003/0001-75 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio | |||
| do povo para a Camara de Vereadores, cfe. comprovante em anexo. | |||
| Mes de Novembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 37,93 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de generos alimenticio para servi- | |||
| dores municipais da SMAG, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 46,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 carga de gás de cozinha | |||
| 13kg, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 202,84 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de generos alimenticios para o | |||
| Projeto CPO saúde bucal da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e CF | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ELVIO LUIZ SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 040.454.020-04 | |||
| Valor.: 93,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de deslocamento de servidor com | |||
| carro próprio Lei Municipal nº1214/2009, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: DEBACCO AUTO PECAS LTDA | |||
| Cgc...: 91.424.168/0001-80 | |||
| Valor.: 1.040,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de patins, lona de freio, jogo de | |||
| mola, pino, regulador, cano freio, jogo centralizador, rebites, cilin- | |||
| dro roda, alavanca freio, haste, capa freio, flexivel e liquido para o | |||
| microonibus placas IBL 1605, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 93,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças para o caminhão tanque | |||
| da SMAG, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças para o veiculo corsa pla- | |||
| cas ISW 5204, cfe. oprdem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de lavagens dos veiculos placas | |||
| IQN 9730, IUS 3313 e ITJ 9883, cfe. ordem de fornecimento e CF em ' | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 16,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de troca de óleo dos veiculos | |||
| placas ITM 4011 e ISW 5204 da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.153,62 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 036/2013, pregão | |||
| presecial nº 020, contrato nº 051/2013, cfe. ordem de abastecimento e | |||
| CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 542,88 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregao | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 07/2013, combustivel para as via- | |||
| turas da SMAG, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.126,71 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregao | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 07/2013, combustivel para as via- | |||
| turas da SMOV, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.013,22 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 07/2013, combustivel para viatu- | |||
| ras da SMEC, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 23,02 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, combustivel para o vei- | |||
| culo placas IMR 0825, cfe.ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 81,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, combustivel para o vei- | |||
| culo placas IMU 6859, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 121,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, combustivel para as via- | |||
| turas da SMAG, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 189,37 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, combustivel para viatu- | |||
| ra do GP, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 263,30 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, combustivel para viatu- | |||
| ras da SESMA, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 379,65 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, combustivel para viatu- | |||
| ras da SMEC, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.183,21 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, combustivel para viatu- | |||
| ras da SESMA, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 9,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para a | |||
| UBS da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 5,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de para cozinha | |||
| da UBS da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 66,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de generos alimenticios para | |||
| MARIA VANI NASCIMENTO SIMON, cfe. ordem de fornecimento e CF em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 305,36 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de generos alimenticios para a | |||
| semana da alimentação da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e CF em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 13,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para | |||
| a SESMA, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 2,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para o | |||
| Grupo de Idosos e Curso de PET da SESMA, cfe. ordem de fornecimen- | |||
| to e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 6,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para o | |||
| Grupo de Idosos e Curso de PET da SESMA, cfe. ordem de fornecimen- | |||
| to e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 48,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para o | |||
| Grupo de Idosos e Curso de PET da SESMA, cfe. ordem de fornecimen- | |||
| to e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 18,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para a | |||
| UBS da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: LORENI DE FATIMA PACHECO DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 474.450.250-49 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de adiantamento para a aquisição | |||
| brinquedos para criança a serem distribuidos dia 14.12.2013 em come- | |||
| moração ao NATAL SOLIDÁRIO, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: SOL A SOL COM. E REPRES. LTDA | |||
| Cgc...: 90.271.925/0001-60 | |||
| Valor.: 88,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças para ensiladeira, | |||
| cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 1.477,23 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 051/2013, edital | |||
| de carta convite nº 09/2013, aquisição de generos alimenticios a se- | |||
| rem utilizados em diversas atividades dos Programas Sociais, cfe. ' | |||
| contrato nº 073/2013 arquivado no setor de ptotocolos e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 1.061,87 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 051/2013, edital | |||
| de carta convite nº 09/2013, aquisição de generos alimnenticios a se- | |||
| rem utilizados em diversas atividades dos Programas Sociais, cfe. ' | |||
| contrato nº 073/2013, arquivado no setor de protocolos e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 162,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 051/2013, edital | |||
| de convite nº 09/2013, aquisição de generos alimenticios a serem uti- | |||
| lizados em diversas atividades dos Programas Sociais cfe. contrato nº | |||
| 074/2013 arquivado no setor de ptotocolos e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 4.879,43 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 051/2013, edital | |||
| de carta convite nº 09/2013, aquisição de generos alimenticios a se- | |||
| rem utilizados em diversas atividades dos Programas Sociais, cfe. ' | |||
| contrato nº 075/2013 arquivado no setor de ptotocolos e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: BASSANI S/A | |||
| Cgc...: 96.205.455/0001-12 | |||
| Valor.: 67,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de mão-de-obra mecani- | |||
| ca e eletrica no veiculo fiesta placas ISF 3866, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: BASSANI S/A | |||
| Cgc...: 96.205.455/0001-12 | |||
| Valor.: 133,01 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças para o veiculo fiesta | |||
| placas ISF 3866, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: DEIGMAR KIELING BACKES | |||
| Cgc...: 019.981.890-82 | |||
| Valor.: 770,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de som e animação | |||
| musical na 15ª Edição do Programa Educação Tributária "SUA NOTA ' | |||
| VALE MAIS" com inicio à 18h até a 24h e será realizado na Praça ' | |||
| Municipal de Pirapó dia 14 de dezembro de 2013, contrato nº 078/ | |||
| 2013 arquivado no setor de ptotocolos e RPA em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: DPM -DELEG. DE PREFEITURAS MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 | |||
| Valor.: 1.763,44 | |||
| Importe correspondente o pagamento de diferença de valor do empenho nº | |||
| 1180/2013, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: JOSE AIRTON DAS C. ARAUJO | |||
| Cgc...: 063.163.560-72 | |||
| Valor.: 361,08 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1.5 diária para participar | |||
| de assembléia geral dos conselhos dos secretários municipais da ' | |||
| fazenda em Porto Alegre, RS, junto a FAMURGS, cfe. comprovantes ' | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.545,46 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica dos poços ar- | |||
| tesianos do interior no mes de outubro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.126,71 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 07/2013, combustivel para as via- | |||
| turas da SMOV, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.378.003/0001-75 | |||
| Valor.: 76,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio | |||
| do povo para a Prefeitura Municipal e biblioteca pública municipal, | |||
| cfe. comprovante em anexo. | |||
| Mes de Novembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.378.003/0001-75 | |||
| Valor.: 152,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio do | |||
| povo para as escolas municipais e secretaria de educação, cfe. compro- | |||
| vante em anexo. | |||
| Mes de Novembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.378.003/0001-75 | |||
| Valor.: 38,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio | |||
| do povo para a Camara de Vereadores, cfe. comprovante em anexo. | |||
| Mes de Novembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: JOANA MARIA BRANT ANDRES | |||
| Cgc...: 563.156.430-00 | |||
| Valor.: 240,72 | |||
| Pgto de 1,5 diárias p/ participar do Evento SIAPC no TCE em Porto | |||
| Alegre, dia 09/12/2013, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: LOIZE SILVEIRA HOFF | |||
| Cgc...: 002.676.740-66 | |||
| Valor.: 240,72 | |||
| Pgto de 1,5 diárias p/ participar do Evento SIAPC no TCE em Porto | |||
| Alegre, dia 09/12/2013, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 56,25 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 toner 12 A para impressora | |||
| do setor de pessoal, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0125-28 | |||
| Valor.: 67,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 30kg de rejunte grafite para a | |||
| reforma do ginásio de esportes, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 212,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 25 passagens de veiculos do GP | |||
| mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 25,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 03 passagens de balça com | |||
| veiculos da SMAD no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 passagens de balça de veicu- | |||
| los da SEMFAZ no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 136,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 16 passagens de balça com vei- | |||
| culos da SMEC no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 748,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 88 passagens de balça com vei- | |||
| culos da SESMA no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 110,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 13 passagens de balça com vei- | |||
| culos da SMOV no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 passagens de balça com vei- | |||
| culos da SMAG no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 129,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de deslocamento para atualização | |||
| de sistemas e treinamento para servidores da SESMA, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 366,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de treinamento para LOUISE COLLING | |||
| RAUBER, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 166,67 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de instalação sybase e configura- | |||
| ção salutar nas maquinas de LOUISE COLLING RAUBER e atualização se ' | |||
| sistemas, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 3.220,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de plantões médicos realizados em | |||
| razão do processo licitatório nº 627-4066 não estar concluido na data | |||
| de 08.11.2013 e a necessidade dos serviços essenciais de saúde houve' | |||
| a prestação dos serviços médicos de plantonista da empresa Policlini- | |||
| ca Vida Ltda nos dias 08,09,10 e 11 e 11.11.2013 a 04.11.2013, cfe. ' | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 3.220,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 014/2013, edital | |||
| de convite nº 003/2013, contrato nº 029/2013, contratação de empresa | |||
| para prestação de serviços médicos com especialidades em pediatria, | |||
| em demanda da saúde da criança no municipio de Pirapó junto a UBS no | |||
| periodo de 01.11.2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DANIEL MARTINS FERREIRA | |||
| Cgc...: 980.046.540-53 | |||
| Valor.: 10.111,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de plantões médicos realizados | |||
| pelo Dr. Daniel Martins Ferreira em substituição a empresa Policli- | |||
| nica Vida Ltda que teve contrato encerrado em 08.11.2013 e dia 04. | |||
| 11.2013 teve abertura do processo licitatório e não houve interes- | |||
| sados, cfe. RPA em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de publicidade de homenagem dos 26 | |||
| anos do municipio de Pirapó, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 21,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de tecidos para o curso de PET | |||
| aplique e flores de tecido Bolsa Familia, cfe. ordem de fornecimen- | |||
| to e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 448,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para | |||
| curso de PET aplique e flores de tecido Bolsa Familia, cfe. or- | |||
| dem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: GIOVANI ALDAIR SULZBACH | |||
| Cgc...: 08.333.295/0001-20 | |||
| Valor.: 6.850,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de dispensa de licitação nº 074/ | |||
| 2013 com base no protocolo nº. 695-4134 de 25 de novembro de 2013, ' | |||
| aquisição de 01 fechadura e 05 barras antipanico dupla para o gina- | |||
| sio de esportes, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP | |||
| Cgc...: 93.547.396/0002-53 | |||
| Valor.: 2.055,85 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de filtros, buchas, fusivel, | |||
| presilha e óleo lubrificante utilizado na revisão do microonibus | |||
| placas ITJ 9883, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP | |||
| Cgc...: 93.547.396/0002-53 | |||
| Valor.: 1.050,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de mão-de-obra mecanica referente | |||
| a revisão parte eletrica e troca de filtros e óleo do microonibus pla- | |||
| cas ITJ 9883, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 405,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 15m de plástico para o CRAS, | |||
| cfe.NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: BASSANI S/A | |||
| Cgc...: 96.205.455/0001-12 | |||
| Valor.: 189,71 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças para o veiculo fiesta | |||
| placas ISF 3866, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: BASSANI S/A | |||
| Cgc...: 96.205.455/0001-12 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de mã0-de-obra no | |||
| veiculo fiesta placas ISF 3866, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 24,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para | |||
| GP, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 134,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para o GP | |||
| cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 49,02 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material para doação para a | |||
| Sra. MARIA DE FATIMA ROHR DA SILVA, cfe. ordem de fornecimento e ' | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 16,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material para consumo | |||
| do CRAS, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.603.030/0001-43 | |||
| Valor.: 1.650,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças para o caminhão caçamba | |||
| placas IID 7351, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: ANELMAQ - ASSIST.MAQ.E EQUIP.ROD.LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de filtros para a motoniveladora | |||
| 120B e para a motoniveladora 120G, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FERNANDA DIEL RAMBO | |||
| Cgc...: 13.335.210/0001-82 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de maqueagem nas | |||
| soberanas do municipio, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 10,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de lampada para a SESMA, cfe. or- | |||
| dem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 29,53 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo no | |||
| projeto CPO - saúde bucal, cfe. ordem de fornecimento e CF em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 62,34 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de limpeza para | |||
| a creche municipal, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ADRIANO JOSE LUSA | |||
| Cgc...: 18.037.109/0001-69 | |||
| Valor.: 76,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo no projeto | |||
| CPO da saúde bucal, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 0,5 diária para levar o pacien- | |||
| te Jenesco Ortiz Braga e acompanhante para consulta no Cacon em Ijui, | |||
| cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 0,5 diária para levar os pa- | |||
| cientes Neuza Vitoria Verneque e acompanhante e Vitoria Ramos Sil- | |||
| veira e acompanhante para exame e consulta no hospital em ijui, | |||
| cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: MARGARIDA ENGROFF KOCHHANN | |||
| Cgc...: 621.705.540-68 | |||
| Valor.: 240,72 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1.5 diária para participar | |||
| de capacitação sobre administração publica municipal: ajustes ne- | |||
| cessários para a implantação do sistema - procedimentos prepara- | |||
| tórios, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PEDRO LIKES | |||
| Cgc...: 057.354.060-00 | |||
| Valor.: 240,72 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1.5 diária para participar de | |||
| capacitação de administração publica municipal: ajustes necessários | |||
| para a implantação do sistema - procedimentos preparatórios, cfe. ' | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: DPM Educaçao Ltda | |||
| Cgc...: 13.021.017/0001-77 | |||
| Valor.: 592,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de taxa de inscrição para Pedro | |||
| Likes e Margarida Engroff Kochhann para participar de capacitação ' | |||
| sobre administração publica municipal: ajustes necessários para a ' | |||
| implantação do sistema - procedimentos preparatórios, no dia 12 de | |||
| dezembro de 2013, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.826,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.059,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ELETRICA VEIGA LTDA | |||
| Cgc...: 03.229.806/0001-44 | |||
| Valor.: 1.361,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 25m de mangueira luminosa | |||
| e cabo de força para mangueira luminosa, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 176,53 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0604-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 678,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 4.919,02 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 264,79 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 176,53 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 748,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.195,86 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 220,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 748,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 794,38 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 4.389,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. novembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 45,90 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 38,25 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 30,60 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 198,90 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 168,30 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 306,00 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-FUNDEB | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 481,95 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 68,85 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 61,20 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 527,85 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 68,85 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 175,95 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 99,45 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 68,85 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 673,20 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 122,40 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 84,15 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da | |||
| prefeitura por servidor, seus depen- | |||
| dentes cadastrados e procedimentos | |||
| realizados atraves da UNIMED, mes | |||
| de novembro/2013, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALEX DO PRADO MENDES | |||
| Cgc...: 997.649.540-49 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/4 de diária para levar | |||
| paciente Gustavo Liscano Heldt e acompanhante para exame no Pro- | |||
| cardio em Ijui, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de instalação de 02 | |||
| climatizadores, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de publicação de matérias da | |||
| administração municipal, cfe. termo aditivo 02 ao contrato nº 003 | |||
| 2011 e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 265,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de publicidade de matérias | |||
| da administração pública municipal, cfe. termo aditivo 002 ao | |||
| contrato 003/2011 e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: MARIO JOSE WARPECHOWKI | |||
| Cgc...: 91.366.039/0003-44 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de mudas para os canteiros dos | |||
| logradouros da cidade, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 1.031,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 bloco temporizador 0-30S, 01 | |||
| relé de sobre carga 22-32A, 01 capacitor 60uf 240v e 01 capacitor 20uf | |||
| 440v para o quadro de comando poço artesiano do Rincão dos Gonçalves e | |||
| 01 quadro de comando 30HP monofásico 220v para o quadro de comando re- | |||
| serva, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 1.090,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento da reforma do quadro de comando | |||
| 3.0HO monofásico e rubibinagem e troca do embuchamento da bomba ' | |||
| submersa 6" 3.0HP monofásica 220v do poço artesiano do Rincão dos ' | |||
| Gonçalves, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DANIEL MARTINS FERREIRA | |||
| Cgc...: 980.046.540-53 | |||
| Valor.: 10.111,20 | |||
| Pgto de plantões médicos realizados pelo Dr. Daniel M. Ferreira, nos | |||
| termos da Lei Municipal 1424 de 04/04/2013, devido ao processo licita- | |||
| tório encontrar-se em andamento p/ contratação de empresa prestadora | |||
| de serviços. Empenho cfe. planilha de horas e RPA em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: POLICLINICA VIDA LTDA | |||
| Cgc...: 07.908.703/0001-61 | |||
| Valor.: 3.220,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no. 050/2011, pregao | |||
| presencial no. 026/2011, contrato no. 049/2011, termo aditivo no. 001 | |||
| contrataçao de empresa para a realizaçao de plantoes médicos, junto ' | |||
| a unidade de pronto atendimento 24 horas do municipio de Pirapó, na ' | |||
| forma de sobre aviso nos finais de semana a partir das 18h de sexta- | |||
| feira até as 7h de segunda-feira e feriados, ref. aos dias 01 a 04 de | |||
| novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: POLICLINICA VIDA LTDA | |||
| Cgc...: 07.908.703/0001-61 | |||
| Valor.: 3.220,80 | |||
| Pgto de plantões médicos realizados em razão do processo licitatório | |||
| 627-4066 não estar concluído na data de 08/11/2013, e da necessidade | |||
| dos serviços essenciais de saúde, houve a prestação de serviços médi- | |||
| cos de plantonista da empresa Policlinica Vida Ltda, nos dias 08, 09, | |||
| 10 e 11/11/2013, cfe. planilha de horas e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: VALMIR PINTO DIAS | |||
| Cgc...: 014.833.670-10 | |||
| Valor.: 1.405,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de financiamento para aquisição | |||
| de materiais para a construção de estufa através do FRADER, cfe. ' | |||
| contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: EUCLIDES SILVEIRA DIAS | |||
| Cgc...: 616.179.030-00 | |||
| Valor.: 898,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de finnanciamento para a aquisição | |||
| de materiais para a construção de estufa através do FRADER, cfe. con- | |||
| trato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.370,77 | |||
| Pgto.de INSS parte patronal sobre | |||
| serviços prestados dos autonomos, | |||
| e UNIMED, mes de novembro/2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 561,28 | |||
| Pgto.de INSS parte patronal sobre | |||
| serviços prestados dos autonomos, | |||
| e UNIMED, mes de novembro/2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 89.149.157/0001-97 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Pgto de geometria, balanceamento e rodízio de pneus do veículo | |||
| Palio ITG 2095, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE ELMIR MACIEL DE AVILA | |||
| Cgc...: 93.162.485/0001-09 | |||
| Valor.: 210,00 | |||
| Pgto de 21 refeições p/ os servidores em serviço nos dias | |||
| 30/11/2013 e 01/12/2013, nos festejos do 26º aniversário do | |||
| município, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ARLINDA RIBEIRO DA TRINDADE | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 690,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento da licitação nº 045/2012, | |||
| carta convite nº 004/2012, termo aditivo nº 001 ao contrato | |||
| nº 043/2012, serviços de transporte de pacientes para centros | |||
| de referencia nas cidades da região das missões e outras de e- | |||
| mergencia, inclusive hemodiálise encaminhados pela secretaria | |||
| municipal de saúde e assistencia social, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE LIXO | |||
| Cgc...: 03.628.611/0001-77 | |||
| Valor.: 1.477,62 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de diferença de cota de | |||
| participaçao ref mes de novembro, cfe. oficio CRESU 01/2013 | |||
| e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA | |||
| Cgc...: 03.015.120/0001-50 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| Pgto de filtro lubrificante p/ o veículo IID 7351, | |||
| cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: MARIA EDI PALHANO e ou - Adiantamento | |||
| Cgc...: 041.152.610-72 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de adiantamento no 010 para cobrir | |||
| despesas de combustiveis, peças e outros materiais de consumo, | |||
| cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: MARIA EDI PALHANO e ou - Adiantamento | |||
| Cgc...: 041.152.610-72 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de adiantamento no 010 para cobrir | |||
| despesas de almoço, passagens,pedagios e outros , cfe comprovante em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: LISETE JUSTEN SIMON | |||
| Cgc...: 10.459.706/0001-70 | |||
| Valor.: 750,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 445 m2 de tábuas, 04 palanques | |||
| e 20 m de ripão utilizado na feira da terneira, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 10 capacitador 1hp para | |||
| ventilador cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 17,82 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 09 metros de fio 2 x 15 para | |||
| Escola Municipal Santa Marta, cfe ordem de fornecimento e nota fis- | |||
| cal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 6,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 03 espaçador 5 mm para o Gi- | |||
| nasio de esporte, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLARINHA COUTO | |||
| Cgc...: 008.713.800-05 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de adiantamento para cobrir | |||
| despesas de viagem a São Borja e Entre Ijuis de premiação final Sorria | |||
| Sem Placa, Edição 2013 dias 11 de dezembro de 2013, cfe comprovante em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 acomplamento p/ maquina | |||
| cortar, cfe.ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 6,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material para a escola | |||
| Santa Marta, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de troca de óleo placas ISF | |||
| 3866 da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 filtro para o veiculo fiesta | |||
| placas USF 3866 da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 575,64 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para | |||
| veículos da SMEC, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 596,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para | |||
| veículos da SMAG, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.469,52 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para | |||
| veículos da SMOV, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 620,10 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 36 | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 20/2013, contrato n. 51/2013, para | |||
| veículos da SMOV, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 110,28 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de kit gestantes para a SESMA, cfe | |||
| de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 174,22 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos da SESMA, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 136,35 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos da SMAG, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 97,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos da SEMFAZ, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 76,65 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos do GP, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 186,95 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos da SMOV, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 2.093,42 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos da SESMA, cfe. ordem abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para levar paciente | |||
| Adriana Schorr Stalter e acompanhante para consulta no Cacon em Ijui, | |||
| Ida Francisca Hoffmann e acompanhante para consulta em Santo Angelo, | |||
| cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALEX DO PRADO MENDES | |||
| Cgc...: 997.649.540-49 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para levar paciente | |||
| Anadir Silveira de Avila e acompanhante para fazer um cateterismo no | |||
| HCI em Ijui, Stefani Garcia Fures e acompanhante para exame no HUSM ' | |||
| em Santa Maria, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 412,76 | |||
| Importe correspondentre ao pagamento de licitação nº 011/2013, pregão | |||
| presencial nº 010/2013, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 almoços para professor do | |||
| curso de decoração - APIF, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 55,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 011/2013, pregão | |||
| presencial nº 010/2013, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 37,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 011/2013, pregão | |||
| presencial nº 010/2013, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 29,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para o CRAS | |||
| cfe. ordem de ofrnecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 29,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para o | |||
| CRAS, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN | |||
| Cgc...: 10.504.034/0001-77 | |||
| Valor.: 2.252,34 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 045/2010, tomada | |||
| de preços nº 004/2010 ao contrato nº 044/2012, transporte de pacien- | |||
| tes para centros de referencia da região das missões e outras de e- | |||
| mergencia, inclusive hemidiálise, encaminhada pela secretaria muni- | |||
| pal de saude e assistencial social mes de novembro de 2013, cfe. NF | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 7,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para o | |||
| GP, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 389,93 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de parcela referente rateio | |||
| de tributos incidentes sobre consultas e exames, referente ao ' | |||
| pagamento ao mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 3.901,48 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de consultas e exames mes de | |||
| novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 12,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para a | |||
| camara de vereadores, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: UHMANN & FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 570,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços mecanicos na parte | |||
| dianteira da camioneta F-1000, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TRANSPORTE E TURISMO AZOLIN LTDA | |||
| Cgc...: 08.747.584/0001-75 | |||
| Valor.: 4.230,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de transportes em 02 | |||
| veiculos para viagem referente a premiação final aos alunos vencedo- | |||
| res do projeto sorria sem placa/2013 de Pirapó a cidade de São Borja, | |||
| visitas aos muses, praça central e pontos turisticos de São Borja a ' | |||
| cidade de Entre-Ijuis - parque das fontes e de entre-ijuis retorna no | |||
| dia 11 de dezembro de 2013 para Pirapó, cfe. contrato nº 082/2013, ' | |||
| termo de dispensa de licitação nº 075/2013 e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PROGRAMA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PET | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de Premiação da Série 01 da 15ª | |||
| Edição do Programa Educação Tributária - PET "SUA NOTA VALE MAIS", | |||
| prevista no art. 8º do Decreto nº 016/2013 destinada a Entidades e | |||
| Escolas do nossso Municipio, cfe. Termos de Recebimentos e Ata em' | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PROGRAMA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PET | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 8.300,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de Premiação da Séria 02 da 15ª | |||
| Edição do Programa Educação Tributária - PET "SUA NOTA VALE MAIS"' | |||
| prevista no art. 8º do Decreto nº 016/2013 destinada a Consumidores | |||
| em Gerais, cfe. Termos de Recebimento e Ata em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 378,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados | |||
| no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 730,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 856,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 856,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 529,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.225,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 856,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-FUNDEB | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.368,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 352,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 302,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 504,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 252,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 327,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 630,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.512,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 932,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013, cfe. comprovantes arquivados no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.740,17 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina, | |||
| cfe comprovante arquivado no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: LAURO ESTEVAO PETRI NOLL | |||
| Cgc...: 451.099.660-87 | |||
| Valor.: 1.950,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: LAURO ESTEVAO PETRI NOLL | |||
| Cgc...: 451.099.660-87 | |||
| Valor.: 782,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.108,93 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: JOSE AIRTON DAS C. ARAUJO | |||
| Cgc...: 063.163.560-72 | |||
| Valor.: 1.700,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 3.763,94 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.594,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: JOSE OTO KIELING KLEIN | |||
| Cgc...: 922.145.250-68 | |||
| Valor.: 1.700,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.692,02 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NEUZA WEBER | |||
| Cgc...: 357.242.930-72 | |||
| Valor.: 1.133,34 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.356,11 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.843,84 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.283,44 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.524,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-FUNDEB | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 26.137,48 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.199,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO | |||
| Cgc...: 418.829.380-20 | |||
| Valor.: 1.700,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.251,97 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.197,39 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.443,57 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 17.889,02 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0604-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | |||
| Credor: PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.130,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 677,98 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: VEREADORES | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 10.237,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 333.333.333-33 | |||
| Valor.: 2.683,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 292,32 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 391,16 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.403,24 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.739,20 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.593,28 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 116,34 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.118,75 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 720,44 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.095,09 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.591,14 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.622,16 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 464,82 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-FUNDEB | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.602,45 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.063,39 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 660,05 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 269,32 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 789,67 | |||
| Pagamento de contribuiçao ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: IRINEU NUNES DA ROSA | |||
| Cgc...: 91.317.222/0001-98 | |||
| Valor.: 405,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação 039/2013, pregão pre- | |||
| sencial 023/2013, ata de registro de preços 023/2013, aquisição de 10 | |||
| bobinas LXD1M7 220/380 V, para a manutençao do abastecimento de água, | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 37,92 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 parafusos 10x25, 02 porcas | |||
| 10 mm,03 porca rosca fina 7/16 e 01 flexivel de freio dianteiro, para | |||
| a pá carregadeira, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 176,30 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 correia industrial BxS e 02 | |||
| rolamento/6207 para o caminhão IIG 7365, cfe ordem de fornecimento e | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: HEDI HAHN SCHWARZER | |||
| Cgc...: 941.082.930-53 | |||
| Valor.: 132,00 | |||
| Pgto de maquiagem e cabelo das soberanas, cfe. recibo em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 1.961,61 | |||
| Pagamento de amortizaçao de juros 26a parcela contrato Pimes Caixa RS | |||
| 033/2011 infra-estrutura urbana, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 7.291,66 | |||
| Pagamento amortizaçao principal 26a parcela contrato Pimes Caixa RS | |||
| 033/2011 infra-estrutura urbana, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 2.486,89 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de pasep retido do FPM/FPE | |||
| cfe. comprovante no caixa. | |||
| FPM - 2.481,18 | |||
| ITR - 5,71 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 2.494,17 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de pasep referente a | |||
| COTA EXTRA DO FPM, cfe comprovante junto ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: EDUARDO JUSTEN | |||
| Cgc...: 06.186.193/0001-01 | |||
| Valor.: 230,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de guincho do veículo | |||
| fiesta ISF 3866, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: EDUARDO JUSTEN | |||
| Cgc...: 06.186.193/0001-01 | |||
| Valor.: 550,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de guincho do veículo | |||
| microonibus ITJ 9883, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDUARDO JUSTEN | |||
| Cgc...: 06.186.193/0001-01 | |||
| Valor.: 1.100,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de guincho do caminhão | |||
| de placa IID 7351, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PAULO ANDRÉ PITROVSKI ME | |||
| Cgc...: 11.598.277/0001-84 | |||
| Valor.: 109,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 05tubo de espuma de poleti- | |||
| leno para decoracao natalina cfe ordem de fornecimento e nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 92,38 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 3.500 kg de torta fria, 2.600kg | |||
| de rocombole e 5.200kg de laranja para o pessoal do curso de decora- | |||
| cao natalina, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 8,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 vassoura de nylon para a | |||
| SMEC, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: ANTES & SILVA LTDA | |||
| Cgc...: 93.514.792/0001-01 | |||
| Valor.: 124,25 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 700 embalagens para o | |||
| CRAS, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI-ME | |||
| Cgc...: 97.305.866/0001-42 | |||
| Valor.: 70,65 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no. 025/2013, pregao | |||
| presencial no. 016/2013, ata de registro de preços no. 09/2013, aqui- | |||
| siçao de 09 litros de óleo lubrificante 20w50 para motor a gasolina ' | |||
| para viaturas da SMEC, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 51,45 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no. 025/2013, pregao | |||
| presencial no. 016/2013, ata de registro de preços no. 09/2013, aqui- | |||
| siçao de 07 desencravantes 300ml para viaturas da SMAG, cfe nota fis- | |||
| cal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI-ME | |||
| Cgc...: 97.305.866/0001-42 | |||
| Valor.: 396,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no. 025/2013, | |||
| pregao presencial no. 016/2013, ata de registro de preços no. | |||
| 09/2013, aquisiçao de 40 litros de óleo lubrificante semi-sin- | |||
| tético para motor a gasolina para viaturas da SESMA, cfe. NF | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 11,25 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 03 espaçador 5 mm para o Gi- | |||
| nasio de esporte, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 162,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 051/2013, edital | |||
| de convite nº 09/2013, aquisição de generos alimenticios a serem uti- | |||
| lizados em diversas atividades dos Programas Sociais cfe. contrato nº | |||
| 074/2013 arquivado no setor de ptotocolos e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO | |||
| Cgc...: 418.829.380-20 | |||
| Valor.: 481,44 | |||
| Pgto de 2 diárias p/ participar da semana estadual do acolhimento do | |||
| programa mais médicos, cfe requisição de diária dem anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 64,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de enfeites de natal, cfe | |||
| ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 5.802,09 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de ampliação e reforço da rede de | |||
| iluminação pública no trajeto da Rua Henrique Weber, entre as Ruas ' | |||
| Henrique Sommer e Pedro Hoffmann, cfe. Projeto Técnico em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ARNO AUGUSTO WERLE | |||
| Cgc...: 309.654.970-20 | |||
| Valor.: 641,92 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02(duas) diárias para partici- | |||
| par de reunião das comissões dos municipios sem asfalto em Porto Ale- | |||
| gre no dia 11.12.2013 - Semana Estadual do acolhimento do Programa ' | |||
| Mais Médicos nos dias 12 e 13.12.2013, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: JACO DEVES HOFFMANN | |||
| Cgc...: 033.131.430-91 | |||
| Valor.: 641,92 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04(quatro) diárias para levar o | |||
| Prefeito a Porto Alegre para participar de reunião das comissões dos ' | |||
| municipios sem safalto dia 11.12.2013 - Semana Estadual do acolhimen- | |||
| to do Programa Mais Médicos nos dias 12 e 13.12.2013, cfe. comprovan- | |||
| tes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | |||
| Cgc...: 09.255.461/0001-80 | |||
| Valor.: 1.100,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de equipamento para tratamento mi- | |||
| crobiológico e fluoretação de água-modelo gutwasser, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PODER JUDICIARIO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 301,22 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de custas processuais referente ao | |||
| processo nº 034/1.10.0004606-7, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 680,40 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de novembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 907,20 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de outubro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 5.030,37 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 2.446,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 1.925,14 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 17.947,81 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: ODILO BRONZONI DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 043.002.610-91 | |||
| Valor.: 1.700,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 336,75 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.271,47 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.841,09 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: MONITORA E DIGITADOR DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 459,29 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.577,56 | |||
| Pagamento de contribuiçao patronal ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.408,04 | |||
| Pagamento de contribuiçao patronal ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.955,60 | |||
| Pagamento de contribuiçao patronal ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 856,79 | |||
| Pagamento de contribuiçao patronal ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-RPPS | |||
| Und.Orc: 1001-RPPS | |||
| Credor: INATIVOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 13.497,38 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-RPPS | |||
| Und.Orc: 1001-RPPS | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.917,77 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.512,00 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de novembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: JOSE AIRTON DAS C. ARAUJO | |||
| Cgc...: 063.163.560-72 | |||
| Valor.: 1.700,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.108,93 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.197,39 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA E DIGITADOR DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 459,29 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 782,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 782,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificação natalina | |||
| cfe folha arquivada junto ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN | |||
| Cgc...: 10.504.034/0001-77 | |||
| Valor.: 2.552,34 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 045/2010, tomada | |||
| de preços nº 004/2010 ao contrato nº 044/2012, transporte de pacien- | |||
| tes para centros de referencia da região das missões e outras de e- | |||
| mergencia, inclusive hemidiálise, encaminhada pela secretaria muni- | |||
| pal de saude e assistencial social mes de novembro de 2013, cfe. NF | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.602,45 | |||
| Pagamento de contribuiçao patronal ao FAPS, | |||
| referente a gratificaçao natalina cfe | |||
| comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 1.110,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento rebubinagem e troca de embucgamen- | |||
| to de bomba submersa 4" 2,0 HP monofásica 220V do poço da Barra do | |||
| Ijuí e troca de embuchamento do hidraulico da bomba submersa 3,0HP, 6, | |||
| 220V do poço artesiano do Rincão dos Gonçalves, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 19,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 pacotes de balão para o PIM, | |||
| cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 129,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 caixa de formulário contra | |||
| cheque para o setor de pessoal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 16,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 disjuntor 40 A, cfe ordem de | |||
| fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 30,30 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 barra de ferro rosqueada, 12 | |||
| un de porca 1/2 e 12 un de arroela, cfe ordem de fornecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 446,00 | |||
| Importe correspondente de serviços realizados na globe e roçadeira | |||
| referente a licitação nº 028/2013, pregão presencial nº 017/ | |||
| 2013, ata nº 10/2013, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 340,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 028/2013, | |||
| pregao presencial 017/2013 ata 010/2013 de serviços em viaturas de | |||
| placas IKQ 5455, ITM 4011, ISF 3866, cfe ordem de fornecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 243,00 | |||
| Pgto de licitação 28/2013, pregão presencial 17/2013, ata 10/2013, | |||
| 01 horasolda oxigenio, 3 h de serviço de coletor de motor e 03 h de | |||
| troca sanfonada de mocinética, cfe ordem de fornecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 663,00 | |||
| Pgto de licitação 28/2013, pregão presencial 17/2013, ata 10/2013, | |||
| referente a serviços nos veículos de palacas IBL 1605, IQN 9730 e IBL | |||
| 3418, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços mecanicos realizados | |||
| na patrola 120B e caminhão IQY 0786 cfe. ordem de fornecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 consertos de pneu, cfe or- | |||
| dem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento 01 conserto de pneu do fiesta | |||
| de placas ISF 3866, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 19,50 | |||
| Pgto de licitação 28/2013, pregão presencial 17/2013, ata 10/2013, | |||
| 1/2 hora solda oxigenios nos canos de freio, da pá carregadeira, cfe | |||
| ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: RICOHPEL SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA, | |||
| Cgc...: 07.818.169/0004-45 | |||
| Valor.: 95,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 rolo de etiqueta adesiva | |||
| void prateada 71 mmm x 21 m para o patrimônio, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 0,5 diária para levar o pacien- | |||
| te Lauro Coto e acompanhante para consulta no Hospital Universitario | |||
| de Santa Maria, cfe. requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: VALTER ALVES | |||
| Cgc...: 032.106.910-53 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de meia diária para levar a pa- | |||
| ciente Terezinha Greff de Carvalho e acompanhante para revisão de | |||
| cirurgia no Instiruto do Coração de Passo Fundo, cfe requisição de | |||
| diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 4,06 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 05 mts de fio para aparador, 04 | |||
| parafusos 1/4 x 3 e 04 arruela 1/4, cfe ordem de fornecimento e nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: COMERCIAL ACQUA DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA | |||
| Cgc...: 09.495.586/0001-87 | |||
| Valor.: 95,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 refil para o filtro | |||
| de água do Centro Administrativo, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ORESTES MELLO DE CASTRO NETO E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 03.949.029/0001-02 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento 02 Luminarias de emergencia 30 led | |||
| para o ginasio de esportes, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ORESTES MELLO DE CASTRO NETO E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 03.949.029/0001-02 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento 04 placas de sinalização saida em | |||
| poliestireno 15x20 p/ o ginasio de esportes, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: RICOHPEL SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA, | |||
| Cgc...: 07.818.169/0004-45 | |||
| Valor.: 295,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 rolo de etiqueta adesiva | |||
| void prateada 71 mmm x 21 m para o patrimônio, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 0,08 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de diferença de valor do empenho | |||
| 2834/2013, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: COMERCIAL ACQUA DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA | |||
| Cgc...: 09.495.586/0001-87 | |||
| Valor.: 95,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 refil para o filtro de água, | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 136,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 cartucho de tinta colorida | |||
| nº 60 e 01 cartucho de tinta preta nº 60 para a SMEC, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 3.394,32 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de pasep referente a | |||
| EXECUTIVO e RPPS , ref 11/2013, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 76,18 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de pasep referente a | |||
| EXECUTIVO e RPPS , ref 11/2013, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 442,78 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de pasep referente a | |||
| EXECUTIVO e RPPS , ref 11/2013, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 390,45 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de pasep referente a | |||
| EXECUTIVO e RPPS , ref 11/2013, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: TESOURO DO ESTADO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 10.194,01 | |||
| Pgto de restituição ao Estado, do Convênio 1506/2011 SEHABS Saneamento | |||
| Básico, cfe. guia de arrecadação em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PROCERGS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 107,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de provimento de acesso via RS mes | |||
| de novembro e dezembro de 2013, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PROCERGS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 95,04 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de HPW - hospedagem página WEB/DOM | |||
| virtual mes de novembro e dezembro de 2013, cfe. comprovantes em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA | |||
| Cgc...: 03.025.290/0001-16 | |||
| Valor.: 630,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de condesador, gás refrigerante e | |||
| filtro para conserto do ar condicionado do veiculo fiesta ISF 3866, ' | |||
| cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA | |||
| Cgc...: 03.025.290/0001-16 | |||
| Valor.: 280,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de mão-de-obra | |||
| para troca de condensador e conserto do ar condicionado do vei- | |||
| culo fiesta ISF 3866, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE PIRAPO | |||
| Cgc...: 07.923.277/0001-35 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de transporte de universitário e | |||
| curso técnico frequentados por municipes em outros municipios, cfe. | |||
| termo aditivo nº 006 ao convenio com a Associação dos Universitários | |||
| de Pirapó origem da Lei Municipal de 04 de abril de 2006 arquivada ' | |||
| no setor de protocolo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de transporte do grupo da terceira | |||
| idade para o encontro regional na cidade de São Nicolau, dia 15 de de- | |||
| zembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: CARLOS RAMBO | |||
| Cgc...: 245.723.220-15 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de conserto em portas de armário | |||
| do CRAS da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: CARLOS RAMBO | |||
| Cgc...: 245.723.220-15 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de reforma de brinquedos para o | |||
| parque infantil da escola pe. Roque Gonzales, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CARLOS RAMBO | |||
| Cgc...: 245.723.220-15 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de reparos em duas | |||
| caixas, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: UHMANN & FILHOS LTDA | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de valor complementar ao empenho | |||
| nº 7840, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 497,00 | |||
| Importe correspondente a 170m de plástico lisoplast e 50m de plástico | |||
| liso para decoração natalina, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: ANNA HILARIA GOTZ KOCHHANN | |||
| Cgc...: 18.608.735/0001-68 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de decoração de formatura educação | |||
| infantil e 8ª serie nos dias 12 e 13 de dezembro de 2013, cfe. NF em ' | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: ESCOLAS MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 21.111.111/1111-11 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de premiação sobre a classifica- | |||
| ção das Escolas Municipais do Programa Educação Tributária, cfe. com- | |||
| provantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 9,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de uma trena de 05m para a | |||
| SMAG, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 63,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para a | |||
| SMAG, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para a | |||
| SMAG, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 285,15 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material eletrico utilizado | |||
| no parque de exposições e rodeios de pirapó, cfe. ordem de forneci- | |||
| mento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 53,61 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de consumo utilizado no parque de | |||
| exposições de rodeios de pirapó, cfe. ordem de fornecimento e CF em ' | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 55,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de consumo utilizado pela SMOV, | |||
| cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 51,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo | |||
| para a SMOV, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: VALMIR KENER ZINK | |||
| Cgc...: 06.109.135/0001-76 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para | |||
| a SESMA, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR KENER ZINK | |||
| Cgc...: 06.109.135/0001-76 | |||
| Valor.: 6,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de pilha pa a vigilancia sanitaria | |||
| da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 178,19 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 201, 241 e 216, | |||
| do GP, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 298,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 referente ao telefone 55 3351-1800 ramais 203, | |||
| 207, 212, 218, 220 e 243 da SMAD, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 57,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 55 3351-1074 da SMAD, cfe. NF em a- | |||
| nexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 57,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 55 3351-1071 da SMAD, cfe. NF em a- | |||
| nexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 57,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 55 3351-1057 da SMAD, cfe. NF em a- | |||
| nexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 182,25 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 206, 208, 213, | |||
| 217, 225 e 226 da SEMFAZ, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 100,56 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 215 e 221 da ' | |||
| SMEC, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 404,45 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 202, 204, 209, | |||
| 210, 211, 214, 219, 223, 224, 250 e 251, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 245,39 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 231, 248 e 249 | |||
| do CRAS, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 155,72 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 205 e 222, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 87,82 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 230 e 228 da ' | |||
| SMAG, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 666,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefone no periodo | |||
| de 26.10.13 a 25.11.13 do telefone 51-075-3000 da SMAD, cfe. NF em a- | |||
| nexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 252,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de auxilio-alimentação | |||
| mes de Novembro de 2013,do pessoal do pro jpvem, cfe. comprovantes | |||
| arquivados no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NESTOR RAMBO BRANDT | |||
| Cgc...: 88.448.485/0001-21 | |||
| Valor.: 280,35 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 35 canecas para os PPDS, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 53,23 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 caixa de descarga, | |||
| 03 toner 1/2, 01 mangote e 01 caximbo 1/2, cfe ordem de fornecimento | |||
| e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 roçadeira lateral Tekna 42, | |||
| 4C, cfe ordem de forneciemnto e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 29,84 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 15 lampadas 100 wats para a | |||
| praça municipal, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 295,65 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 12 mts de tubo esgoto 100mm, | |||
| 02 galão de tinta e 3 barra de ferro de construção, para decoração | |||
| natalina, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 31,46 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 disco de corte e 04 lápis de | |||
| carpinteiro, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 63,62 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 camara 3,25 x 8 levorim e | |||
| 01 un de carretel p/ roçadeira , cfe ordem de fornecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 mouse net-optico para | |||
| o telecentro, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA | |||
| Cgc...: 03.025.290/0001-16 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gás refrigerante e conexão | |||
| para conserto do ar condicionado do veiculo ambulância placa IOZ | |||
| 96]460, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 132,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de lic. 025/2010, carta convite | |||
| 015/2010, termo aditivo 002, ao contrato 002/2011, despesa de desloca- | |||
| mento, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento 01 placa PCI para o computador | |||
| da tesouraria, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 fonte ATX para o computa- | |||
| dor do telecentro, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 140,35 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de lic. 025/2010, carta convite | |||
| 015/2010, termo aditivo 002, ao contrato 002/2011, serviço de manuten- | |||
| çao no computador da SMAD cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 78,38 | |||
| Importe correspondente ao pagamento | |||
| de licitaçao no. 025/2010, carta ' | |||
| convite no. 015/2010, termo aditivo | |||
| no. 02 ao contrato no. 002/2011, ' | |||
| serviços de manutençao em PC da SMF | |||
| conforme NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 32,81 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de Licitaçao 025/2010, carta con- | |||
| vite 015/2010, termo aditivo 002 ao contrato 002/2011, serviço de | |||
| manutenção no computador da SMEC, cfe nota fiscal, em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA | |||
| Cgc...: 03.025.290/0001-16 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de mão-de-obra | |||
| para ar condicionado do veiculo ambulancia IOZ 9460, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 426,44 | |||
| Importe correspondente ao pagamento da licitaçao 03/2013 e pregao | |||
| presencial 03/2013 de 12 amaciantes 02 litros, 10 un de bolsa crua ,64 | |||
| pacotes de papel higienico com 04 unidades, 60 pacotes de papel toalha | |||
| com 02 unidades, 48 desinfetantes 500 ml para a SESMA, cfe nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 121,03 | |||
| Importe correspondente ao pagamento da licitaçao 03/2013 e pregao | |||
| presencial 03/2013 de 05 un de amaciante 02 litros, 10 un de bolsa | |||
| crua, 05 un de detergente de louça 500ml e 32 pacotes de papel higie- | |||
| nico com 04 un para a SMEC, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NEWTON CARLOS SCHIAVO | |||
| Cgc...: 97.082.424/0001-84 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de conserto de manga hidraulica da | |||
| motoniveladora 120G, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0001-20 | |||
| Valor.: 520,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de fichas de marcação de consultas | |||
| e fichas de cadastramento domiciliar, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0001-20 | |||
| Valor.: 390,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de confecçao de blocos de ordem | |||
| de fornecimento cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 66,10 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 chaves para a SMAG, | |||
| cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 79,17 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 kg de corda e 01 | |||
| lixa grossa, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 65,00 | |||
| Pgto de publicação da licitação 58/2013, edital tomada de preços | |||
| 38/2013, registro de preços para fornecimento de combustiveis a serem | |||
| utilizados no abastecimento da frota de veiculos e maquinas das secre- | |||
| tarias e órgãos municipais, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 65,00 | |||
| Pgto de publicação da licitação 57/2013, edital tomada de preços | |||
| 37/2013, contratação de empresa para prestação de serviços de trans- | |||
| porte escolar, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: CARLOS RAMBO | |||
| Cgc...: 245.723.220-15 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de reforma de brinquedos para o | |||
| parque infantil da escola pe. Roque Gonzales, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 436,01 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos da SESMA de placa IOZ 9460 e ISK 5146, cfe. ordem de forne- | |||
| cimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 308,45 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos da SMAG de placa ITQ 3201, cfe. ordem de abastecimento e nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 60,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| maquina de cortar grama, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 40,29 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos do GP de placa ITG 2095, cfe. ordem de abastecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 19,69 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, combustivel para o vei- | |||
| culo placas IMR 0825, cfe.ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 2.107,36 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos da SESMA de placa ISF 3866, ITM 4011, ISW 5204, IUL 7731, ITG | |||
| 2083, ITG 2095, IKQ 5455, ISW 5204, Cfe ordem de fornecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: CARLA BATISTA DA SILVA | |||
| Cgc...: 08.893.537/0001-30 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de mao de obra para | |||
| conserto de ignição do palio LAI 7217, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 47,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de publicação de licitação nº 058/ | |||
| 2013, edital de pregão presencial nº 038/2013, registro de preços para | |||
| fornecimento de combustíveis a serem realizados no abastecimento da | |||
| frota de veiculos e maquinas das secretarias e orgãos municipais, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 47,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de publicação de licitação 057/ | |||
| 2013, edital presencial 037/2013 contratção de empresa para presta- | |||
| ção de serviços de transporte escolar, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: VIVO S.A. | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 81,56 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos, no | |||
| periodo de 02.11.2013 a 01.12.2013, no celular 55 9975-5119, cfe | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: VIVO S.A. | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 81,56 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no | |||
| periodo de 02.11.2013 a 01.12.2013, no celular 55 9902-7074, | |||
| cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: VIVO S.A. | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 341,67 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no | |||
| periodo de 02.11.2013 a 01.12.2013, celulares 55 9613-4380, | |||
| 9613-4384, 9623-8944 e 9902-7075 da SESMA, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO | |||
| Cgc...: 057.298.210-34 | |||
| Valor.: 962,88 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 diarias para participar do | |||
| Seminário de Politicas Públicas Municipais, nos dias 17, 18, 19 e 20 | |||
| de dezembro de 2013, em Porto Alegre, cfe requisição de dia- | |||
| ria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JAIR ITAMAR AVILA SOARES | |||
| Cgc...: 357.163.550-72 | |||
| Valor.: 1.123,36 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 diarias para participar do | |||
| Seminário de Politicas Públicas Municipais, nos dias 17, 18, 19 e 20 | |||
| de dezembro de 2013, em Porto Alegre, cfe requisição de dia- | |||
| ria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JAIR ITAMAR AVILA SOARES | |||
| Cgc...: 357.163.550-72 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de adiantamento para cobrir | |||
| despesas de viagem dos vereadores Jair Itamar Avila Soares e | |||
| Clovis Miguel Rambo, para participarem do Seminario de Politicas | |||
| Publicas Municipais nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2013, | |||
| em Porto Alegre, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ELIZANGELA PALUDO | |||
| Cgc...: 18.068.876/0001-35 | |||
| Valor.: 460,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de taxa de inscriçao p/ Jair Ita- | |||
| mar de Avila Soares e Clóvis Miguel Rambo para participar do Seminá- | |||
| rio de Politicas Publicas Municipais mos dias 17,18,19 e 20 de dezem- | |||
| bro de 2013 em Porto Alegre, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASIL.DE TELECOM. | |||
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 | |||
| Valor.: 7,09 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefone no mes de | |||
| dezembro de 2013, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: COMARCA DE SAO LUIZ GONZAGA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.118,46 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de custas judiciais do processo | |||
| 034/1.10.0004609-1 de Carmem Maria Gotz Kocchann, 034/1.07.0003306-7 | |||
| de Floriano Anschau e 034/1.12.0002905-0 do Municipio de Pirapó, cfe | |||
| comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 596,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 002/2013 | |||
| pregao presencial 002/2013, contrato 07/2013, de combustiveis | |||
| para trator valmet e massey, cfe ordem de fornecimento e nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 201,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis para o DIM-DINHO, | |||
| para as festividades natalinas, cfe ordem de abastecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 248,04 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para | |||
| veículos placa IBL 1605, cfe ordem de abastecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.439,10 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 036/2013, pregão | |||
| presecial nº 020, contrato nº 051/2013,para os veiculos de placa IQY | |||
| 0786,patrola, retroescavadeira e pa carregadeira, cfe ordem de forne- | |||
| cimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 147,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para | |||
| veículos da SMOV, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.658,59 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para | |||
| veículos da SMOV, cfe. ordem de abastecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de lavagem em veiculo de placa | |||
| ISD 8138 e retro RK 406, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços mecanicos no veiculo | |||
| placas ISW 5204 e ITM 4011 da licitação nº 028/2013, pregão presencial | |||
| nº 017, ata nº 10/2013, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| Pgto de licitação 28/2013, pregão presencial 17/2013, ata 10/2013, | |||
| serviços de manutenção no caminhão IID 7351, cfe ordem de fornecimento | |||
| e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 11,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento lampada para o palio de | |||
| placa ITG 9883, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 60,30 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material para decora- | |||
| ções natalinas, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 2,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 10 braçadeiras plásticas | |||
| para a SMOV, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 136,97 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças para as viaturas | |||
| placas ITM 4011, IKQ 5455 e ISW 5204, cfe. ordem de forneci- | |||
| mento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 299,48 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças para a manutenção do | |||
| trator valmet, roçadeira e globe da SMAG, cfe ordem de fornecimento | |||
| e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 28,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 15 folhas de EVS para o PIM, | |||
| cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: GUILHERME BIRCK - ME | |||
| Cgc...: 15.461.040/0001-08 | |||
| Valor.: 37.265,00 | |||
| Pgto de Licitação 46/2013, Edital de Pregão Presencial 027/2013, tipo | |||
| menor preço. aquisição de 01 distribuidor de adubo orgânico líquido, a | |||
| vácuo, rebocável a trator, com capacidade mínima de 5000 litros, 01 | |||
| carreta metálica p/ silagem c/ capacidade mínima de 5 toneladas, e 01 | |||
| roçadeira tratorizada com levante hidráulico, cfe. contrato arquivado | |||
| no setor de protocolos e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: ALTAIR FABRO & CIA LTDA - ME | |||
| Cgc...: 02.730.048/0001-80 | |||
| Valor.: 50.862,00 | |||
| Pgto de Licitação 46/2013, Edital de Pregão Presencial 027/2013, tipo | |||
| menor preço, aquisição de 01 motosserra, 01 plaina agrícola dianteira, | |||
| 01 distribuidor de adubo orgânico seco, e 01 perfurador de solo de | |||
| levante hidráulico, cfe. especificações no contrato arquivado no setor | |||
| de protocolos e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA. | |||
| Cgc...: 05.797.417/0001-40 | |||
| Valor.: 38.831,20 | |||
| Pgto de Licitação 46/2013, Edital de Pregão Presencial 027/2013, tipo | |||
| menor preço, aquisição de 02 colhedoras de forragem "ensiladeira" e 01 | |||
| plataforma p/ colher capim, cfe. especificações no contrato arquivado | |||
| no setor de protocolos e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: SOL A SOL COM. E REPRES. LTDA | |||
| Cgc...: 90.271.925/0001-60 | |||
| Valor.: 10.306,80 | |||
| Pgto de Licitação 46/2013, Edital de Pregão Presencial 027/2013, tipo | |||
| menor preço, aquisição de 01 motopoda com potência mínima de 1,4 cv e | |||
| 36 cilindradas, e 01 vagão forrageiro, graneleiro, agrícola basculante | |||
| com capacidade mínima de 6,5m³ e suporte de 7 tonaledas, cfe. especi- | |||
| ficações no contrato arquivado no setor de protocolos e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: SOL A SOL COM. E REPRES. LTDA | |||
| Cgc...: 90.271.925/0001-60 | |||
| Valor.: 9.105,20 | |||
| Pgto de Licitação 46/2013, Edital de Pregão Presencial 027/2013, tipo | |||
| menor preço, aquisição de 01 motopoda com potência mínima de 1,4 cv e | |||
| 36 cilindradas, e 01 vagão forrageiro, graneleiro, agrícola basculante | |||
| com capacidade mínima de 6,5m³ e suporte de 7 toneladas, cfe. especi- | |||
| ficações no contrato arquivado no setor de protocolos e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.808,27 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 970,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 147,11 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 4.001,95 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 264,79 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 102,98 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 282,37 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 183,87 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 748,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 794,37 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 4.389,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 103,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de formicida e kotrine para a | |||
| SMOV, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 113,00 | |||
| Pgto de publicação do edital 35/2013, abre inscrição p/ processo | |||
| seletivo simplificado p/ o cargo de enfermeiro, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 860,00 | |||
| Pgto de publicação de matérias da administração municipal, cfe termo | |||
| aditivo 002 ao contrato 03/2011, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL-CTA CAMINHOS DA ESCOLA | |||
| Cgc...: 00.000.000/5362-70 | |||
| Valor.: 2.078,03 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de amortizaçao de divida | |||
| principal, financiamento de microonibus caminhos da escola | |||
| contrato n. 40/000862-2, cfe. comprovante no caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL-CTA CAMINHOS DA ESCOLA | |||
| Cgc...: 00.000.000/5362-70 | |||
| Valor.: 178,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de amortizaçao de divida de | |||
| juros, financiamento microonibus caminhos da escola, contrato n. | |||
| 40/000862-2, cfe. comprovante no caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 26,10 | |||
| Pgto de 03 inseticida Icon p/ a SMEC e Escola Santa Marta, | |||
| cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 17,80 | |||
| Pgto de 01 alicate, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 17,60 | |||
| Pgto de 02 pct de veneno p/ ratos, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| Pgto de 01 inseticida Straik p/ a casa da cultura, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 284,23 | |||
| Pgto de licitação11/2013, pregão presencial 10/2013, aquisição | |||
| de lanches p/ o pro jovem, curso de decoração natalina, festa | |||
| de natal do pim, asef e idosos, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 147,00 | |||
| Pgto de 01 filtro de combustível p/ a pá carregadeira W20, | |||
| 01 filtro de óleo p/ o caminhão IQY 0786 e 01 filtro hidráulico e | |||
| 02 filtro de combustível p/ o caminhão IID 7351, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 2.080,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de atualizar o sistema em todas as | |||
| maquinas que possuem o sistema salutar, instalar o sistema em 02 ma- | |||
| quinas na UBS e junçao do banco de dados do salutar para o banco do | |||
| gestori assim ficando um banco só (GESTOR), cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 149,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 poltrona estofada de 02 lu- | |||
| gares para a Creche Municipal Reino Encantado, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 430,82 | |||
| Pgto de licitação11/2013, pregão presencial 10/2013, aquisição | |||
| de lanches p/ o ASEF, curso de decoração natalina,grupo de | |||
| idosos, cfe. ordem de fornecimento e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 almoços para professor do | |||
| curso de decoração natalina, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: WEBBER E MOREIRA LTDA | |||
| Cgc...: 06.934.344/0001-54 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de confecçao de 250 cartões | |||
| de natal colorido, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 240,72 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1 diária e meia para levar o | |||
| paciente Erik Bolter e acompanhante para consulta no Hospital Bruno | |||
| Brohn em Lajeado, cfe. requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para levar os paci- | |||
| entes Belo Rios e Adriana Schorr Stalter e seus acompanhantes para | |||
| consulta no Cacon em Ijui, cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 0,5 diária para levar o pa- | |||
| ciente Jacob Stein e acompanhante no Cacon e José Nei Sebastiany e | |||
| acompanhante no pro audi de Ijui, cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 0,5 diária para levar o pa- | |||
| ciente Jacob Stein e Alaídes Kunzler Rohr e seus acompanhantes | |||
| para consulta em Ijui, cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/4 diária para levar o pa- | |||
| ciente Sérgio Araújo e acompanhante para consulta em Ijui, cfe | |||
| requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: VALTER ALVES | |||
| Cgc...: 032.106.910-53 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de meia diária para levar a pa- | |||
| ciente Stefany Garcia Fures e acompanhante para consulta no Hospi- | |||
| tal Universitário de Santa Maria, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: A L MACHADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 06.088.268/0001-03 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 fonte para o computador da | |||
| Câmara de Vereadores, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PANINI BRASIL LTDA | |||
| Cgc...: 12.121.212/1212-12 | |||
| Valor.: 177,80 | |||
| Pgto de assinatura de revista Turma | |||
| da Mônica mais Ronaldinho Gaúcho e | |||
| Turma da Mônica Jovem mais Coleçao | |||
| Historica para a biblioteca Pública | |||
| Municipal, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 21,75 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 5 un de alimento de soja origi- | |||
| nal para doaçao a Ana Carolina Durão, cfe ordem de fornecimento e | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 4,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 pilhas para SESMA, cfe | |||
| ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 99,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lona cimer 4 x 4 mt | |||
| para a SESMA, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 7,29 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 torneira 1/2 | |||
| da SMAG, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 84,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 07 disco de corte 7 x 2 | |||
| para a SMOV cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 15,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 TE triplo para a SESMA | |||
| cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: TATIELI WERNECK KARLING | |||
| Cgc...: 15.011.628/0001-60 | |||
| Valor.: 94,00 | |||
| Pgto de 02 gás de cozinha p/ a Escola do Travessão Nacional, cfe. | |||
| Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BIALVA E TRINDADE LTDA | |||
| Cgc...: 07.425.195/0001-60 | |||
| Valor.: 44,00 | |||
| Importe correspondete ao pagamento de água mineral para sorteio da | |||
| nota premiada, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: BIALVA E TRINDADE LTDA | |||
| Cgc...: 07.425.195/0001-60 | |||
| Valor.: 15,45 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 pct de biscoito reuniao | |||
| social, minha casa minha vida, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: BIALVA E TRINDADE LTDA | |||
| Cgc...: 07.425.195/0001-60 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 50 cassetinhos para a | |||
| saúde bucal, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 18,93 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 tinta esmalte sintetica, | |||
| 01 pincel, 01 bolsa espude e 01 tubo desc. sobrepor, cfe ordem de for- | |||
| necimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 conserto de pneu, de via- | |||
| tura de placa ITJ 9883, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de pregão presencial 017/ | |||
| 2013, licitação 018/2013 de serviços mecânicos nas viaturas de | |||
| placa ITM 4011 e IKQ 5455, cfe ordem de fornecimento e nota fis- | |||
| cal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| Importe correspondente de pagamento de 01 conserto de pneu do | |||
| trator valmet da SMAG, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 85,00 | |||
| Pgto de Licitaçao 28/2013, Pregao Presencial 17/2013, Ata 10/2013, | |||
| serviços de manutençao dos veículos IQN 9730 e IBL 1605 da SMEC, | |||
| cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 371,00 | |||
| Pgto de Licitaçao 28/2013, Pregao Presencial 17/2013, Ata 10/2013, | |||
| referente de serviço na globe, roçadeira e trator valmet, da SMAG, | |||
| cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.671.419/0001-09 | |||
| Valor.: 95,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamentos não basicos | |||
| para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: TESOURO DO ESTADO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 270,82 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de seguro obrigatorio exercicio | |||
| 2013 e 2014 do veiculo transit placa IVB 6760, cfe comprovante em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de configuração do certificado | |||
| digital no computador do setor de pessoal, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI-ME | |||
| Cgc...: 97.305.866/0001-42 | |||
| Valor.: 465,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao no 025/2013, pregao | |||
| presencial no. 016/2013, ata de registro de preços no. 09/2013, aqui- | |||
| siçao de 08 baldes com 20 litros de óleo lubrirficante nº 90, para | |||
| viaturas da SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 003.050.513-61 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de tarifa de reprogramação do | |||
| contrato nº 0316083-6/2009 vinculado ao Ministério da Saúde, cfe | |||
| comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCIO KOCHHANN RAMBO | |||
| Cgc...: 16.579.988/0001-25 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 06 fotos do sorteio de brindes | |||
| do Programa da Dengue, nas festividades do Natal Solidário, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PRODUTORES DE LEITE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.730,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento | |||
| de incentivo de 3% sobre a produçao | |||
| de leite cfe comprovante em anexo | |||
| caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 22,08 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 fechadura e 02 parafu- | |||
| so de fenda, para a UBS, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 5.796,94 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 036/2013, pregão | |||
| presecial nº 020, contrato nº 051/2013, aquisição de óleo diesel pa- | |||
| ra viaturas da SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.041,30 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 036/2013, pregão | |||
| presecial nº 020, contrato nº 051/2013, aquisição de óleo diesel pa- | |||
| ra viaturas de placa IID 7731, IIA 3806 e maquinas da SMOV, cfe | |||
| ordens de abastecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 181,32 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamentos básicos | |||
| para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 105,96 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamentos não básicos | |||
| para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 133,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de aquisição de água para injeção | |||
| luvas para UBS, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 83,33 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de aquisição de injetáveis | |||
| para UBS, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 321,45 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento não básicos para | |||
| distribuiçao gratuita, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 337,94 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de fraldas, ataduras, termometro, | |||
| e compressa de gases para a UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 106,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de bolsa coletora de urina para a | |||
| UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VIANEI L. WENDT & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.049.122/0001-28 | |||
| Valor.: 67,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 035/2013, edital de | |||
| convite 08/2013, reequilibrio financeiro cfe termo aditivo nº 01/ | |||
| 2013 ao contrato n?7 047/2013, arquivado no setor de protocolos e | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: VIANEI L. WENDT & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.049.122/0001-28 | |||
| Valor.: 82,75 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 035/2013, edital de | |||
| convite 08/2013, reequilibrio financeiro cfe termo aditivo nº 01/2013 | |||
| ao contrato nº 047/2013 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALEX DO PRADO MENDES | |||
| Cgc...: 997.649.540-49 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/4 diária para buscar paciente | |||
| Guiomar Schmitz e acompanhante com alta no Hospital de Caridade de | |||
| Ijuí, cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALEX DO PRADO MENDES | |||
| Cgc...: 997.649.540-49 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/4 diária para buscar paciente | |||
| Lourenço Rambo e acompanhante com alta no Hospital de Caridade de | |||
| Ijuí, cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALEX DO PRADO MENDES | |||
| Cgc...: 997.649.540-49 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/4 diária para levar paciente | |||
| Guiomar Schmitz e acompanhante p/ internação Hospital de Caridade de | |||
| Ijuí, cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/4 diária para levar as paci- | |||
| entes Geni Noll e Eliane Stein para consulta em Santo Angelo, seguindo | |||
| a Ijuí com a paciente Tânia Ditz e acompanhante para consulta no Cacon | |||
| cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PRODUTORES DE LEITE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 454,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento | |||
| de incentivo de 3% sobre a produçao | |||
| de leite cfe comprovante em anexo | |||
| caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: HEDI HAHN SCHWARZER | |||
| Cgc...: 941.082.930-53 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| Pgto de maquiagem e cabelo das soberanas, cfe. recibo em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR | |||
| Cgc...: 01.951.142/0001-05 | |||
| Valor.: 276,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gás oxigênio para a UBS, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal a noticia | |||
| periodo de 31.12.2013 a 31.12.2014, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 60,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamentos não básicos | |||
| para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 321,45 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento não básicos para | |||
| distribuiçao gratuita, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PAULO ALEXANDRE MENSCH | |||
| Cgc...: 95.159.810/0001-00 | |||
| Valor.: 27,76 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo | |||
| para a Sub-prefeitura do Distrito da Figueira, cfe ordem de | |||
| fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PAULO ALEXANDRE MENSCH | |||
| Cgc...: 95.159.810/0001-00 | |||
| Valor.: 43,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo | |||
| para a Sub-prefeitura do Distrito da Figueira, cfe ordem de | |||
| fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PAULO ALEXANDRE MENSCH | |||
| Cgc...: 95.159.810/0001-00 | |||
| Valor.: 38,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo | |||
| para o posto de saúde do Distrito da Figueira, cfe ordem de | |||
| fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PAULO ALEXANDRE MENSCH | |||
| Cgc...: 95.159.810/0001-00 | |||
| Valor.: 43,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de duas carga de gás de 13kg cada | |||
| a ser utilizada na E.M. Pe. Roque Gonzales, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLORIS PAGLIARIM OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 425.014.150-00 | |||
| Valor.: 528,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 11 sessões de fonoaudiologicas | |||
| para Ana Clara Wagner, Cenir Nascimento Alves, Bruno Rambo e Cauany | |||
| Fures, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 135,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 011/2013, pregão | |||
| presencial nº 010/2013, de 5 kg de torta fria e 05 kg rocombole, | |||
| para PPDS, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: OSMAR JACOBS | |||
| Cgc...: 92.655.372/0001-74 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 pneu novo 185/60R 15 para o | |||
| palio ITG 2095, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI | |||
| Cgc...: 04.857.522/0001-65 | |||
| Valor.: 31,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de diferença de valor de empenho | |||
| 7153/2013, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALLIANZ SEGUROS | |||
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 | |||
| Valor.: 776,82 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de seguro obrigatorio do DAER | |||
| do veiculo FORD TRANSIT 350L BUS placa IVB 6760, cfe comprovante em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALLIANZ SEGUROS | |||
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 | |||
| Valor.: 2.557,27 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de seguro do veículo | |||
| FORD TRANSIT 350L BUS placa IVB 6760, cfe comprovante em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ELVIO LUIZ SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 040.454.020-04 | |||
| Valor.: 53,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de deslocamento de servidor com | |||
| carro próprio Lei Municipal nº1214/2009, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: MARCIO KOCHHANN RAMBO | |||
| Cgc...: 16.579.988/0001-25 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento 02 vidros de 50 x 80 para as mol- | |||
| duras quadro da Câmara Municipal de Vereadores, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: MARCIO KOCHHANN RAMBO | |||
| Cgc...: 16.579.988/0001-25 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de revelação e restauração de | |||
| 18 fotos e motangem de quadro de vereadores e prefeito Mirim da | |||
| Câmara de Vereadores, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 1.272,04 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamentos não-básicos para | |||
| distribuição gratuita a população, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 498,67 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: INES MATTIAZZI PISONI | |||
| Cgc...: 09.050.861/0001-59 | |||
| Valor.: 1.275,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação 032/2013, pregão pre- | |||
| sencial 018/2013, ata de registro de preços 011/2013, aquisição de | |||
| 15 metros de pedra brita nº 01 para o parque de rodeios, cfe nota fis- | |||
| cal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP PARCELAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 317,45 | |||
| Importe dorrespondente ao pagamento da 16a parcela PASEP renegociado | |||
| optando por parcelamento, cfe. MP 574/2012, cfe. comprovante em ane- | |||
| xo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP PARCELAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 437,95 | |||
| Pagamento de amortizaçao de juros referente a 16º parcela do PASEP | |||
| renegociado optando por parcelamento, cfe. MP 574/2012, | |||
| cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PROCERGS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 70,36 | |||
| Pgto de serviço de rede especializada, ref mes novembro e | |||
| dezembro/2013, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PROCERGS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 144,32 | |||
| Importe correspondente ao pagamento fe processamentos de dados e emul- | |||
| sao de terminal mes de novembro e dezembro/2013, cfe comprovante em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAIME SCHERER THOMAS | |||
| Cgc...: 92.035.740/0001-81 | |||
| Valor.: 6.663,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento da Licitação nº 032/2013, Pregão | |||
| Presencial nº 018/2013, aquisição de 21 metros de areia branca, 14 | |||
| cumeiras fribrocimento 1.10x6mm, 100 mt de madeira 5x7,310mt de ma- | |||
| deira 5x12 e 64 telhas de fibrocimento 3.05x1,10x6mm para o parque de | |||
| rodeios, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAIME SCHERER THOMAS | |||
| Cgc...: 92.035.740/0001-81 | |||
| Valor.: 4.389,86 | |||
| Importe correspondente ao pagamento da Licitação nº 023/2013, Pregão | |||
| Presencial nº 014/2013, ata de registro de preços 008/2013, aquisi- | |||
| ção de 05 barras de ferro de construção 4.2mm, 398 parafusos telheiros | |||
| completo, 10 kg de prego 17 x 27, 06 kg de prego 19x36, 75 telhas de | |||
| fibrocimento 2,44 x 1,10 x 6mm e 3000 unidade de tijolo maciço para o | |||
| parque municipal de rodeios, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 99,82 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lona cimer 4 x 4 mt | |||
| para a SESMA, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 9,22 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material uti- | |||
| lizado no ginásio de esportes, cfe. ordem de fornecimento e CF em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0604-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 149,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 ventilador para o conselho | |||
| tutelar, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 29,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 kg de ar galv. picado | |||
| p/ decoração natalina cfe ordem de fornecimento e nota fiscal e | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: VALMIR KENER ZINK | |||
| Cgc...: 06.109.135/0001-76 | |||
| Valor.: 6,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento 01 pilha 12 v para a SEFAZ, | |||
| cfe ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 1.211,10 | |||
| Importe correspondente ao PASEP do dia 20 FEP/FPM/ITR, cfe. | |||
| comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: ALLIANZ SEGUROS | |||
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 | |||
| Valor.: 1.380,47 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 055/2013, pregão | |||
| presencial nº. 035/2013, pagamento de apólice de seguro da Secretaria | |||
| Municipal de Obras, cfe. contrato nº 084/2013, arquivaodo no setor de | |||
| protocolos e comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ALLIANZ SEGUROS | |||
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 | |||
| Valor.: 1.734,26 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº. 055/2013, pregão | |||
| presencial nº 035/2013, pagamento de apólice de seguro do centro admis | |||
| trativo e do prédio nº 572, cfe. contrato nº. 084/2013, arquivado no ' | |||
| setor de protocolos e comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ALLIANZ SEGUROS | |||
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 | |||
| Valor.: 1.251,47 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº. 055/2013, pregão | |||
| presencial nº 035/2013, pagamento de apólice de seguro do ginásio de | |||
| esportes, cfe. contrato nº. 084/2013, arquivado no setor de protocolos | |||
| e comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: ALLIANZ SEGUROS | |||
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 | |||
| Valor.: 1.157,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 055/2013, pregão | |||
| presencial nº 035/2013, pagamento de apólice de seguro das Escolas ' | |||
| Municipal Travessão Naiconal , Rincão dos Gonçalves, Distrito da Fi- | |||
| gueira e Cerro dos Amaros, cfe. contrato nº 084/2013, arquivado no ' | |||
| setor de ptotocolos ew comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: VALTER ALVES | |||
| Cgc...: 032.106.910-53 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de levar Roque Tavares para con- | |||
| sulta no HCI em Ijui e seguindo para Santa Maria no HUSM com o pa- | |||
| ciente Lauro Couto e acompanhante, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para levar a pacien- | |||
| te Emerenciana Dorneles para consulta em Santo Angelo e seguindo para | |||
| Ijui com o paciente Genesco Ortiz Braga e companhante, cfe. comprovan- | |||
| te em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para levar a pacien- | |||
| te Aline B. de Miranda e acompanhante para consulta no Imgaem Hospital | |||
| em Santo Angelo e paciente Dalila Paz da Rosa para consulta no Cacon | |||
| em Ijui, cfe. ocomprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 89.149.157/0001-97 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de balanceamento, geometria | |||
| do corsa placas ISW 5204, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.603.030/0001-43 | |||
| Valor.: 72,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 discos tacografo semanal pa- | |||
| ra o veiculo Ford Transit 350L BUS placas IVB 6760, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| Importe correspondente ao conserto de pneus das viaturas da SMOV | |||
| placas IDC 0716, ILC 1879 e Carrinho de mão, cfe. ordem de forne- | |||
| cimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 33,00 | |||
| Importe correspondente a conserto de pneu e lavagem do veiculo palio | |||
| placas ITG 2095 do Gp, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 lavagens do trator valmet | |||
| e massey da SMAG, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 16,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 lavagens do veiculo fiesta | |||
| placas ISF 3866, 01 lavagem do veiculo ITM 4011, 04 desmontagem e mon- | |||
| tagem de penu do veiculo ITM 4011, 01 conserto de penu IKG 5455, 01 ' | |||
| conserto de pneu do veiculo ISW 5204, 01 conserto de pneu do veciculo | |||
| IVL 7731 e 04 desmontagaem e montagem de pneu do veiculo ISF 3866, cfe | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 37,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lavagem IOZ 9760 e 01 lava- | |||
| gem do veiculo ISK 5146 da SESMA, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 3.084,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de consultas e exames mes de de- | |||
| zembro/2013, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 8.060,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de valor para a manutenção do | |||
| plantão médico mes de dezembro de 2012, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 104,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para | |||
| o consultorio odontologico, cfe. ordem de foornecimento e CF em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 63,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material higienico e limpeza | |||
| para a SMAD, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 46,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de limpeza e higienico | |||
| para a UBS da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 15,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de limpoeza e higieni- | |||
| co para SMOV, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 9,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de copos descartáveis para a UBS | |||
| da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 158,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 5000 folhas de oficio A4 | |||
| cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 44,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 03 baldes de 20L para o CRAS | |||
| cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 4,05 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 03 detergentes de louça, para o | |||
| CRAS, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 123,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para | |||
| festa do PIM, PASTORAL E IDOSOS, cfe. ordem de fornecimento e ' | |||
| CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 47,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de consumo para o CRAS, cfe. | |||
| ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 258,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 13pct. pirulitus, 15 tiras de | |||
| copos descartaves, 30 caixa de pisca, 06 lampadas, 04 pact. de bala | |||
| cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 92,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de fogos de artificios para a | |||
| chegada do papai noel na praça, cfe. ordem de fornecimento e CF em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 235,45 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo utilizados | |||
| no curso do professor de decorações natalinas, no CRAS, na festa do ' | |||
| PIM, pastoral e IDOSOS e na SESMA na decoração natalina, cfe. ordem ' | |||
| de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 3,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 cx. de percevejos | |||
| para o CRAS, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 sc. carvão utilizados na | |||
| festa do PIm, PASTORAL E IDOSOS, cfe. ordem de fornecimento e CF | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 carga de gás 13Kg, | |||
| cfe. CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 21,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para a | |||
| SMEC, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 157,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 06 baldes de 10L c/tampa para o | |||
| CRAS, e 212 embalagens 25x37, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 | |||
| Valor.: 2.011,10 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de aquisição de material hospita- | |||
| lar para a UBS, cfe. NF em aenxo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 236,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de dispensa de licitação nº 077/ | |||
| 2013, protocolo nº 731-4170 de 20 de dezembro de 2013, aquisição de | |||
| generos alimenticios com recurso repassado do estado da alimentação | |||
| municipalizada 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||
| Cgc...: 02.558.157/0017-20 | |||
| Valor.: 7,03 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos na UBS | |||
| cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 1.804,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de dispensa de licitação nº 077/ | |||
| 2013, protocolo nº731-4170 e 20 de dezembro de 2013, aquisição de ge- | |||
| neros alimenticios com recursos repassado do estado donvenio da ali- | |||
| mentação municipalizada 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 1,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de dispensa de licitação nº 077/ | |||
| 2013, protocolo nº 731-4170 de 20 de dezembro de 2013, aquisição de | |||
| generos alimenticios com recurso repassado do estado convenio da ali- | |||
| mentação municipalizada 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 26,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 cortinas para a inspetoria | |||
| veterinaria, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| Importe correspondente a serviço mecanico no veiculo corsa placas | |||
| ISW 5204, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 16,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 desmontagem de pneus, | |||
| veiculo placas ISW 5204, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 jogo de escova altenador | |||
| cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 1,02 | |||
| Importe correspondente pagamento a 01 porca 5/8, cfe. ordem de | |||
| fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 22,28 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lampada 47, para o veiculo | |||
| palio ITM 4011, cfe. CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 5,19 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças para o caminhao placas | |||
| ISD 8138, cfe. CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 310,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 bateria 12 volts 170 amperes | |||
| para o servidor da SMAD, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: MARIA CLADIR ROSA DA SILVA SCHMOLLER | |||
| Cgc...: 17.889.571/0001-21 | |||
| Valor.: 1.300,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 05 suporte metalico simples pa- | |||
| ra lixeiras e 05 suportes metalico duplo para lixeiras, a ser utiliza- | |||
| do nos passeios publicos da cidade, cfe. ordem de fornecimento e CF em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 802,99 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de parcela referente rateio de | |||
| tributos incidentes sobre consultas sobre consultas e exames, refe- | |||
| rente ao mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 6.282,86 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de consultas e exames mes de de- | |||
| zembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 68,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de decoração natalina | |||
| para a SESMA, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 semen de suino para a SMAG | |||
| cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de momos e agulhas de maquina | |||
| para o CRAS, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAIME SCHERER THOMAS | |||
| Cgc...: 92.035.740/0001-81 | |||
| Valor.: 5.986,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 053/2013, pregão | |||
| presencial nº 033/2013, ata de registro de preços nº 017/2013, aqui- | |||
| sição de 40 hidrometros residencial 3/4, 40 quadros para hidrometros | |||
| com registro, 80 joelhos 25mm x 3/4, 80 buchas PVC soldável 25 x 20mm | |||
| 04 adesivos cola para PVC 75 gramas e 40 fita veda rosca 15mm x 50m, | |||
| para manutenção do abastecimento de ´gua, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 163,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lavagem de veiculo IOZ 9760, | |||
| 01 lavagem veiculo ISK 5146, 04 desmontagem e montagem de pneu veiculo | |||
| ITM 4011, 01 conserto de pneu veiculo IKG 5455, 01 conserto de pneu ' | |||
| veiculo ISW 5204, 01 conserto de pneu veiculo IVL 7731 e 04 desmontage | |||
| e montagem de pneu veiculo USF 3866, cfe. ordem de fornecimento e NF ' | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: DEIGMAR KIELING BACKES | |||
| Cgc...: 019.981.890-82 | |||
| Valor.: 770,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de som e animação | |||
| musical na 15ª Edição do Programa Educação Tributária "SUA NOTA ' | |||
| VALE MAIS" com inicio à 18h até a 24h e será realizado na Praça ' | |||
| Municipal de Pirapó dia 14 de dezembro de 2013, contrato nº 078/ | |||
| 2013 arquivado no setor de protocolos e RPA em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 333.333.333-33 | |||
| Valor.: 3.610,83 | |||
| Pgto de Cargo em Comissao | |||
| mes de dezembro/ 2013, cfe com- | |||
| provante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: VEREADORES | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 20.300,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 333.333.333-33 | |||
| Valor.: 1.644,93 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 333.333.333-33 | |||
| Valor.: 58,58 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 333.333.333-33 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Pgto de Adicional de Insalubridade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 333.333.333-33 | |||
| Valor.: 23,36 | |||
| Pgto de Salario Familia,referente ao mes de dezembro/2013 | |||
| cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 292,32 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-FUNDEB | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 25.483,79 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.814,16 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.179,31 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 271,77 | |||
| Pgto. regencia de classe ref. mes | |||
| de dezembro/2013 cfe. comprovante | |||
| no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 280,84 | |||
| Pgto de Adicional de Insalubridade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 679,46 | |||
| Pgto de Funçao Gratificada, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe comprovante | |||
| no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.724,74 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 809,29 | |||
| Pgtop de Gratificaçao de Direçao, | |||
| mes dezembro/2013 cfe comprovan- | |||
| te no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 70,08 | |||
| Pgto de Salario Familia,referente ao mes de dezembro/2013 | |||
| cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 5.817,41 | |||
| Pgto de Cargo em Comissao | |||
| mes de dezembro/ 2013, cfe com- | |||
| provante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 1.773,32 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 506,20 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 7.300,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Pgto de Adicional de Insalubridade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 336,86 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias | |||
| ref dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 3.255,87 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 590,58 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.203,60 | |||
| Pgto de Cargo em Comissao | |||
| mes de dezembro/ 2013, cfe com- | |||
| provante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.854,34 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 200,61 | |||
| Pgto de Funçao Gratificada, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe comprovante | |||
| no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.321,49 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: LAURO ESTEVAO PETRI NOLL | |||
| Cgc...: 451.099.660-87 | |||
| Valor.: 3.650,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 361,08 | |||
| Pgto de Adicional de Periculosidade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 256,76 | |||
| Pgto de Adicional Noturno, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe comprovante no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 600,39 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias | |||
| ref dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 12.216,60 | |||
| Pgto de vencimentos bruto | |||
| mes de dezembro/ 2013, cfe com- | |||
| provante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.555,29 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: JOSE AIRTON DAS C. ARAUJO | |||
| Cgc...: 063.163.560-72 | |||
| Valor.: 3.400,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 534,55 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias | |||
| ref dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 161,69 | |||
| Pgto de Auxilio Diferença de Caixa, mes | |||
| de dezembro/2013, cfe comprovante no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 5.898,02 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 320,59 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 601,80 | |||
| Pgto de Funçao Gratificada, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe comprovante | |||
| no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Pgto de Salario Familia,referente ao mes de dezembro/2013 | |||
| cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Pgto de Adicional de Insalubridade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 802,40 | |||
| Pgto de Cargo em Comissao | |||
| mes de dezembro/ 2013, cfe com- | |||
| provante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 27.851,52 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.728,16 | |||
| Pgto de Adicional de Insalubridade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 501,50 | |||
| Pgto de Funçao Gratificada, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe comprovante | |||
| no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.481,72 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: ODILO BRONZONI DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 043.002.610-91 | |||
| Valor.: 3.400,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 240,72 | |||
| Pgto de Adicional de Periculosidade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 784,52 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias | |||
| ref dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 186,88 | |||
| Pgto de Salario Familia,referente ao mes de dezembro/2013 | |||
| cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 802,40 | |||
| Pgto de Cargo em Comissao | |||
| mes de dezembro/ 2013, cfe com- | |||
| provante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.341,99 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.098,07 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: JOSE OTO KIELING KLEIN | |||
| Cgc...: 922.145.250-68 | |||
| Valor.: 3.400,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 160,48 | |||
| Pgto de Adicional de Insalubridade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 801,65 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias | |||
| ref dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.003,01 | |||
| Pgto.de premio assiduidade, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe.comprovante | |||
| no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA E DIGITADOR DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 882,64 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA E DIGITADOR DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 35,31 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA E DIGITADOR DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Pgto de Salario Familia,referente ao mes de dezembro/2013 | |||
| cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0604-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | |||
| Credor: PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.390,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.356,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.190,62 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 317,07 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 70,08 | |||
| Pgto de Salario Familia,referente ao mes de dezembro/2013 | |||
| cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.435,64 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.355,45 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 353,32 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.413,20 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.003,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 706,11 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 776,72 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.147,43 | |||
| Pgto.de premio assiduidade, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe.comprovante | |||
| no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 300,91 | |||
| Pgto de Funçao Gratificada, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe comprovante | |||
| no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 203,02 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.432,76 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 68,21 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 467,51 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Pgto de Salario Familia,referente ao mes de dezembro/2013 | |||
| cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 1.547,80 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 21,67 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 233,76 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias | |||
| ref dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Pgto de Salario Familia,referente ao mes de dezembro/2013 | |||
| cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-RPPS | |||
| Und.Orc: 1001-RPPS | |||
| Credor: INATIVOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 28.226,95 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-RPPS | |||
| Und.Orc: 1001-RPPS | |||
| Credor: ADRIANA MARIA SCHORR STALTER | |||
| Cgc...: 024.968.720-20 | |||
| Valor.: 3.103,78 | |||
| Pgto de auxilio saúde, ref dezembro/2013 | |||
| cfme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-RPPS | |||
| Und.Orc: 1001-RPPS | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.201,84 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-RPPS | |||
| Und.Orc: 1001-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.639,55 | |||
| Pgto de salário maternidade ref. dezembro/ | |||
| 2013, cfe.comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 391,16 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.265,43 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.740,58 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.612,74 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.577,56 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 116,34 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.408,04 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 788,30 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.095,09 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.634,45 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.622,16 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 464,82 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 804,60 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.063,39 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 660,05 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 269,32 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 855,98 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 481,44 | |||
| Pgto de Adicional de Insalubridade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 213,44 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 374,41 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias | |||
| ref dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 875,36 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificaçao técnica para | |||
| a Enfermeira, referente ao mes de dezembro/2013, cfe comprovante em | |||
| anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 148,75 | |||
| Pgto de Adicional Noturno, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe comprovante no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 641,92 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 12,84 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 225,97 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias | |||
| ref dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 23,24 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.991,79 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 21.556,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Pgto de Salario Familia,referente ao mes de dezembro/2013 | |||
| cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.359,02 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 300,91 | |||
| Pgto de Funçao Gratificada, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe comprovante | |||
| no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 130,39 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO | |||
| Cgc...: 418.829.380-20 | |||
| Valor.: 3.400,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Pgto de Salario Familia,referente ao mes de dezembro/2013 | |||
| cfe. comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.178,48 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 122,50 | |||
| Pgto de Adicional Noturno, mes de | |||
| dezembro/2013, cfe comprovante no | |||
| setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 244,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 100 barras de cereais e 12 kg | |||
| de frutas para o grupo de idosos, cfe ordem de fornecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.603.030/0001-43 | |||
| Valor.: 72,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 discos tacografos semanal | |||
| para o veiculo IQY 0786 e ISD 8138, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 54,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento da licitaçao 028/2013, pregao | |||
| presencial no. 017/2012,Ata 010/2013 de serviços para tirar e colocar | |||
| chave de ignição, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 160,12 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças para a manutenção do | |||
| trator Massey, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 7,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de copo descartaveis, | |||
| cfe. ordem de fornecimento e parte Nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 90,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de , acúcar, café iguaçu e | |||
| erva mate, cfe. ordem de fornecimento e parte Nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 24,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de carvão para almoço de servido- | |||
| res quando a serviço no interior do Municipio, cfe ordem de forneci- | |||
| mento e parte nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 155,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de generos alimentícios para ser- | |||
| vidores qdo a serviço no interior do Municipio, cfe ordem de forneci- | |||
| mento e parte nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 49,22 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de cmaterial de higiene para a UBS | |||
| da SESMA, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 714,84 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de carne bovina e linguiça para o | |||
| grupo de idosos, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 190,06 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 pct de fraldas c/44 un e | |||
| 06 pct de franda c/ 26 un, para Ana Caroline Durão, cfe ordem de for- | |||
| cimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 172,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao n.028/2012,pregao | |||
| presencial n.025/2012,termo aditivo 002 contrato n.034/2012,trans- | |||
| porte do pro-jovem mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 7.167,14 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao n. 028/2012 | |||
| pregao presencial n. 025/2012, termo aditivo n. 002, ao con- | |||
| trato n. 034/2012, transporte escolar itinerário 01 e 02, mes | |||
| de outubro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 4.397,58 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao n. 028/2012 | |||
| pregao presencial n. 025/2012, termo aditivo n. 002, ao con- | |||
| trato n. 034/2012, transporte escolar itinerário 01 e 02, mes | |||
| de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 3.278,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 034/2012, pregão | |||
| presencial nº 025/2012, termo aditivo nº 002 ao contrato nº 034/2012, | |||
| transporte escolar itinerário 01 , mes de dezembro de 2013, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 456,93 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, termo | |||
| aditivo 001/2013, dos veiculos de placa IOZ 9460 e ISK 5146, cfe. | |||
| ordem de abastecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.361,64 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013,Pregao Presencial n. 02/2013,contrato n.08/2013,termo aditivo 001 | |||
| p/ veículos de placa ISF 3866, ITM 4011, ISW 5204, IUL 7731, | |||
| IKQ 8027, ISW 5204, Cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 175,69 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, termo | |||
| aditivo 001, para veiculo de placa ILC 1879 e maquina de cortar grama | |||
| cfe ordem de abastecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 175,04 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, termo | |||
| aditivo 001, para veiculo de placa IMR 0825 e IMU 6859, | |||
| cfe ordem de abastecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 138,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, termo aditivo 001/2013 | |||
| de combustiveis para veiculo de placa ITG 2083 cfe. ordem de abaste- | |||
| cimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 107,44 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013,Pregao Presencial n. 02/2013,contrato n. 08/2013,termo aditivo | |||
| 001 p/ veiculo de placa ITG 2095, cfe. ordem de abastecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CONFIANÇA CIA DE SEGUROS | |||
| Cgc...: 33.054.883/0001-71 | |||
| Valor.: 776,82 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de seguro obrigatorio do DAER | |||
| do veiculo FORD TRANSIT 350L BUS placa IVB 6760, cfe comprovante em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 34,35 | |||
| Importe correspondente ao pagameto de 149 sacos presente, 01 ro- | |||
| lo de fita decorativa e 05 un de fita decorativa, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 7,20 | |||
| Importe correspondente ao pagameto de 04 cola isopor, | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 11,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 10 folhas vergê e 03 tubos de | |||
| tinta de tecido, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 15,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 kg de papel presente | |||
| para o CRAS, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Pgto de Licitaçao 28/2013, Pregao Presencial 17/2013, Ata 10/2013, | |||
| 2,5 horas serviço, trator massey fergunson, cfe ordem de fornecimento | |||
| e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PORTO SEGUROS CIA SEGUROS | |||
| Cgc...: 61.198.164/0001-60 | |||
| Valor.: 2.557,27 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de seguro do veículo | |||
| FORD TRANSIT 350L BUS placa IVB 6760, cfe comprovante em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 05.458.977/0001-70 | |||
| Valor.: 103,84 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 jogo de pastilha e 01 rola- | |||
| mento, p/ veiculo ITM 4011, cfe. CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 146,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 30 arquivo morto, 10 pastas | |||
| AZ e 01 calculadora de mesa, cfe oprdem de abastecimento e nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 5000 folhas de oficio, para | |||
| SESMA, cfe. ordem de fornecimento e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SILVIA LUCCHESI | |||
| Cgc...: 03.413.435/0001-56 | |||
| Valor.: 7.100,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de dispensa de licitação 076/2013, | |||
| protocolo 413-3852 de 26 de junho de 2013, contratação de empresa para | |||
| realização de concurso publico, cfe contrato 086/2013 arquivado no | |||
| setor de protocolos e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: M.CATTELAN ENGENHAR. E COMERCIO LTDA | |||
| Cgc...: 02.104.549/0001-51 | |||
| Valor.: 7.785,42 | |||
| Pgto.da lic. 046/2011, tomada de | |||
| preços 08/2011, contrato 048/2011, | |||
| contrataçao de empresa p/ executar | |||
| em regime de empreitada global, c/ | |||
| fornecimento de material e mao-de- | |||
| obra p/ ampliaçao da Unidade Básica | |||
| de Saúde, cfe termo aditivo 008/ ao | |||
| contrato 048/2013, arquivado no setor | |||
| de protocolos e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NEUZA WEBER | |||
| Cgc...: 357.242.930-72 | |||
| Valor.: 3.400,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 12.821,64 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 120,36 | |||
| Pgto de Adicional de Insalubridade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 181,18 | |||
| Pgtop de Gratificaçao de Direçao, | |||
| mes novembro/2013 cfe comprovan- | |||
| te no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 76,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 mimo, para o grupo de idosos | |||
| cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 61,04 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de01 mimo e04 presentes, para o | |||
| grupo de idosos, cfe. ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação 036/2013, pregão | |||
| presencial 020/2013, contrato 051/2013. aquisição de óleio diesel | |||
| para viaturas da SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 149,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de filtros e tampa de radiador pa- | |||
| ra o trator Massey da SMAG, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-FUNDEB | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.384,96 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.384,96 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de filtro de combustiveis para | |||
| a besta ILY 3418, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.104,36 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.252,49 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, termo adi- | |||
| tivo 001, para veículos e máquinas da SMAG cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.661,62 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação 036/2013, pregão | |||
| presencial 020/2013, contrato 051/2013, termo aditivo 001,p/ maqui- | |||
| nas e veículos da SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.310,06 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 280,84 | |||
| Pgto de Adicional de Insalubridade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 903,50 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de lavagens dos veiculos placas | |||
| IUS 3313, IQN 9730, IUS 3313 e ITJ 9883, cfe. ordem de fornecimento | |||
| e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 conserto de pneu 900x20 | |||
| do veículo ISD 8138, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 15.630,77 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 21.556,00 | |||
| Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de dezembro/2013, | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.003,00 | |||
| Pgto de Adicional de Insalubridade, | |||
| mes de dezembro/2013, cfe compro- | |||
| vante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 910,55 | |||
| Pgto de Anuenios, mes de dezembro | |||
| 2013, cfe comprovantes no setor | |||
| de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.192,23 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias | |||
| ref dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.553,44 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gratificaçao técnica | |||
| , referente ao mes de setembro/2013, cfe comprovante em | |||
| anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.170,39 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.105,05 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.989,29 | |||
| Pgto.de repasse da contribuiçao sobre | |||
| folha de pagamento do mes de dezembro | |||
| 2013, de servidores municipais | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 549,69 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação 036/2013, pregão | |||
| presencial 020/2013, contrato 051/2013, termo aditivo 001,aquisição | |||
| de combustíveis p/ veículos do transporte escolar, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 135,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 011/2013, pregão | |||
| presencial nº 010/2013, de 5 kg de torta fria e 05 kg rocombole, | |||
| para PPDS, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 258,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 30 un de pisca 100 lâmpadas e | |||
| 06 lâmpada econômica, para decorações natalinas e natal solidário, | |||
| cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 carga de gás 13kg, cfe nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 549,69 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, para | |||
| veículos de placa IQN 9730 da SMEC, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 90,27 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 11.11.13 a 10.12.13 do telefone 55 3351-1060 do Rincão dos Gonçal- | |||
| ves, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 229,55 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 11.11.13 a 10.12.13 do telefone 55 3351-1153 do cras, cfe | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 187,44 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos do tele- | |||
| fone 55 3351-1011 da UBS, no periodo de 11.11.2013 à 10.12.2013, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 625,14 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos | |||
| no periodo de 11.11 e 10.12.2013 , na inspetoria veterina- | |||
| ria, telefone 55- 3351-1034, cfe comprovante em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 117,77 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos referente | |||
| ao periodo de 11.11.2013 à 10.12.2013 do telefone 55 3351-1090 da CMV | |||
| cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE LIXO | |||
| Cgc...: 03.628.611/0001-77 | |||
| Valor.: 1.477,62 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de diferença de cota de | |||
| participaçao ref mes de dezembro, cfe. ata em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE LIXO | |||
| Cgc...: 03.628.611/0001-77 | |||
| Valor.: 3.800,10 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de contratação de empresa para | |||
| prestação dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos | |||
| urbanos com disposição final dos resíduos no aterro sanitário per- | |||
| tencente ao CRESU mes de dezembro de 2013, cfe. contrato de pres- | |||
| tação de serviços e ordem de serviço e NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 529,20 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 680,40 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 907,20 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.351,60 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 226,80 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 504,00 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 100,80 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 302,40 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.661,62 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, termo | |||
| aditivo 001 para viaturas da SMOV, cfe. CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 147,88 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de fraldas, ataduras, termometro , | |||
| tesourinha e compressa de gases para a UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA | |||
| Cgc...: 04.941.642/0001-46 | |||
| Valor.: 203,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 induzido JF 24v para a | |||
| pá carregadeira W 20, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para levar a pacien- | |||
| te Maria Helena S> Britz para consulta em Sto Angelo, seguindo para | |||
| Ijui com o paciente Miguel Weber e acompanhante para consulta no HCI, | |||
| cfe. requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/4 diária para transferir | |||
| paciente Maria Marlene Schmidt e acompanhante do hospital de São Luiz | |||
| para o setor de cardiologia do hospital de Ijuí, cfe requisição de | |||
| diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 40,12 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/4 diária para buscar | |||
| paciente Maria Marlene Schmidt e acompanhante com alta do setor | |||
| de cardiologia do hospital de Ijuí, cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ALEX DO PRADO MENDES | |||
| Cgc...: 997.649.540-49 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para levar paciente | |||
| Stefany Fures e acompanhante p/ consulta no Hospital Universitario | |||
| de Santa Maria, cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 88,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 06 lampadas econômicas cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 88,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de salame defumado para almoço | |||
| de servidores no interior do municipio, cfe nota fiscal, enexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.461,60 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 932,40 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.512,00 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-FUNDEB | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.225,60 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 604,80 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 932,40 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.260,00 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.033,20 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de outubro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.386,00 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 907,20 | |||
| Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores | |||
| Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 7,14 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de generos alimenticio para servi- | |||
| dores municipais da SMAG, cfe. ordem de fornecimento e CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 178,23 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no CRAS no mes | |||
| de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 134,44 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica na creche | |||
| muncipal no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 476,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica na UBS da | |||
| sede municipal no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 208,01 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica na SESMA, | |||
| PIM APT 01 no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 190,59 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de no- | |||
| vembro de 2013 na SMEC apto 03, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 107,53 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica inspetoria e | |||
| viveiro, no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.298,49 | |||
| Importe correspondente ao pagamento da iluminação publica no mes | |||
| de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 2.707,23 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica dos poços ar- | |||
| tesianos do interior no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 567,41 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da SMOV/PRAÇA | |||
| E PORTICO, no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 464,13 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica na biblioteca | |||
| publica municipal no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 464,13 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do parque de | |||
| exposições e rodeios no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 420,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da SMAD e | |||
| apto 04 no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 309,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do ginasio de | |||
| esportes, apto 01 e antena/estadio, no mes de novembro de 2013, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 26,86 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do casa da | |||
| cultura, no mes de novembro de 2013, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 467,71 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da telecentro | |||
| e apto 02 no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 50,86 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de no- | |||
| vembro de 2013 no centro comuntário, cfe. NF anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.368,93 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica dos poços ar- | |||
| tesianos do interior no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 188,53 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da camara de | |||
| vereadores no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 210,80 | |||
| Pagamento de tarifas de serviços bancários da folha de pagamento, | |||
| da gratificação natalina e de credores diversos, do mês de dezembro | |||
| 2013, conforme comprovante em anexo as conciliações bancarias. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 625,60 | |||
| Pagamento de tarifas de serviços bancários da folha de pagamento, | |||
| da gratificação natalina e de credores diversos, do mês de dezembro | |||
| 2013, conforme comprovante em anexo as conciliações bancarias. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 224,40 | |||
| Pagamento de tarifas de serviços bancários da folha de pagamento, | |||
| da gratificação natalina e de credores diversos, do mês de dezembro | |||
| 2013, conforme comprovante em anexo as conciliações bancarias. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 88,40 | |||
| Pagamento de tarifas de serviços bancários da folha de pagamento, | |||
| da gratificação natalina e de credores diversos, do mês de dezembro | |||
| 2013, conforme comprovante em anexo as conciliações bancarias. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-RPPS | |||
| Und.Orc: 1001-RPPS | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 183,60 | |||
| Pagamento de tarifas de serviços bancários da folha de pagamento, | |||
| da gratificação natalina e de credores diversos, do mês de dezembro | |||
| 2013, conforme comprovante em anexo as conciliações bancarias. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PAULO ROGÉRIO RIBEIRO DURAO | |||
| Cgc...: 730.379.740-87 | |||
| Valor.: 2.887,56 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de verbas rescisórias, cfe compro- | |||
| vante em anexo no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TATIANE WERNECK KARLING | |||
| Cgc...: 022.107.770-70 | |||
| Valor.: 1.604,77 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de verbas rescisórias, cfe compro- | |||
| vante em anexo no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DANIEL MARTINS FERREIRA | |||
| Cgc...: 980.046.540-53 | |||
| Valor.: 6.441,60 | |||
| Pgto de plantões médicos realizados pelo Dr. Daniel M. Ferreira, nos | |||
| termos da Lei Municipal 1424 de 04/04/2013, devido ao processo licita- | |||
| tório encontrar-se em andamento p/ contratação de empresa prestadora | |||
| de serviços. Empenho cfe. planilha de horas e RPA em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 7.708,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 056/2013, pregão | |||
| presencial nº 036/2013, contrato nº 085/2013, contratação de empresa | |||
| para realização de plantoes médicos junto a unidade de pronto aten- | |||
| dimento 24 horas do município de Pirapó, na forma de sobreaviso nos | |||
| finais de semana a partir das 18 h de sexta feira até as 7h de segunda | |||
| feira e dias feriados, Mês de dezembro de 2013, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 70,90 | |||
| Pgto de assinatura do jornal Zero Hora, cfe. comprovante no caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE PIRAPO | |||
| Cgc...: 07.923.277/0001-35 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de transporte de universitário e | |||
| curso técnico frequentados por municipes em outros municipios, cfe. | |||
| termo aditivo nº 006 ao convenio com a Associação dos Universitários | |||
| de Pirapó origem da Lei Municipal de 04 de abril de 2006 arquivada ' | |||
| no setor de protocolo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: PRODUTORES DE LEITE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.128,38 | |||
| Importe correspondente ao pagamento | |||
| de incentivo de 3% sobre a produçao | |||
| de leite cfe comprovante em anexo | |||
| caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: SIMON & RIOS LTDA | |||
| Cgc...: 19.713.189/0001-25 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 pomadas para morcego, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 61,27 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de complementação do empenho | |||
| 8408, aquisição de 01 mimo p/ o grupo de idosos, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: CEF PRÓMORADIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.386,04 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de amortizaçao de pro moradia par- | |||
| cela 203, cfe comprovante em anexo. | |||
| Amortizaçao: 1276,47 | |||
| taxa de Administraçao: 109,57 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: CEF PRÓMORADIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 78,08 | |||
| Pgto de amortização de juros do pró-moradia parcela 203, cfe. | |||
| comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 5.999,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 014/2013, edital | |||
| de convite nº 003/2013, contrato nº 029/2013, contratação de empresa | |||
| para prestação de serviços médicos com especialidades em pediatria, em | |||
| demanda da saude da criança no Municipio de Pirapó, junto a UBS no mês | |||
| de dezembro de 2013, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.378.003/0001-75 | |||
| Valor.: 152,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio do | |||
| povo para as escolas municipais e secretaria de educação, cfe. compro- | |||
| vante em anexo. | |||
| Mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.378.003/0001-75 | |||
| Valor.: 76,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio | |||
| do povo para a Prefeitura Municipal e biblioteca pública municipal, | |||
| cfe. comprovante em anexo. | |||
| Mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.378.003/0001-75 | |||
| Valor.: 38,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio | |||
| do povo para a Camara de Vereadores, cfe. comprovante em anexo. | |||
| Mes de dezembro de 2013. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 117,77 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos referente | |||
| ao periodo de 11.12.2013 à 10.01.2014 do telefone 55 3351-1090 da CMV | |||
| cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 178,19 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefone no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 51-075-3000 da SMAD, cfe. NF em a- | |||
| nexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 298,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefone no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 51-075-3000 da SMAD, cfe. NF em a- | |||
| nexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 57,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefone no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 3351 1074 da SMAD, cfe. NF em a- | |||
| nexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 57,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefone no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 3351 1071 da SMAD, cfe. NF em a- | |||
| nexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 57,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefone no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 3351 1057 da SMAD, cfe. NF em a- | |||
| nexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 182,25 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 206, 208, 213, | |||
| 217, 225 e 226 da SEMFAZ, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 100,56 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 215 e 221 da ' | |||
| SMEC, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 404,45 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 202, 204, 209, | |||
| 210, 211, 214, 219, 223, 224, 250 e 251, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 245,39 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 231, 248 e 249 | |||
| do CRAS, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 155,72 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 205 e 222, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 87,82 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 230 e 228 da ' | |||
| SMAG, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 666,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telefone no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 075-3000 da SMAD, cfe. NF em a- | |||
| nexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 90,27 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 11.12.13 a 10.01.14 do telefone 55 3351-1060 do Rincão dos Gonçal- | |||
| ves, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 229,55 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 11.12.13 a 10.01.14 do telefone 55 3351-1153 do cras, cfe | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 187,44 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos do tele- | |||
| fone 55 3351-1011 da UBS, no periodo de 11.12.2013 à 10.01.2014, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 625,14 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos | |||
| no periodo de 11.12 e 10.01.2014 , na inspetoria veterina- | |||
| ria, telefone 55- 3351-1034, cfe comprovante em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: VIVO S.A. | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 81,56 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos, no | |||
| periodo de 02.12.2013 a 01.01.2014, no celular 55 9975-5119, cfe | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: VIVO S.A. | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 81,56 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos | |||
| no periodo de 02.12.2013 A 01.01.2014, no celular 55 9902-7074 | |||
| cfe comprovante em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: VIVO S.A. | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 341,67 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no | |||
| periodo de 02.12.2013 a 01.01.2014, celulares 55 9613-4380, | |||
| 9613-4384, 9623-8944 e 9902-7075 da SESMA, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 4,85 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 chave teste para a SMOV | |||
| cfe. CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: TESOURO DO ESTADO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 270,82 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de seguro obrigatorio exercicio | |||
| 2013 e 2014 do veiculo van ambulancia, cfe comprovante em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 1.889,89 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de toalhas, tecidos e outros | |||
| para o pro jovem, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: NELI DA SILVA GOLDSCMIDT | |||
| Cgc...: 309.675.030-00 | |||
| Valor.: 301,96 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de verbas rescisorias, cfe compro- | |||
| vante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: GENESSI ABADI DE JESUS | |||
| Cgc...: 057.237.260-72 | |||
| Valor.: 301,96 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de verbas rescisorias, cfe compro- | |||
| vante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: ISABEL ROSELAINE MACHADO ABADI | |||
| Cgc...: 950.844.100-30 | |||
| Valor.: 301,96 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de verbas rescisorias, cfe compro- | |||
| vante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: ERANI SCHUQUEL DO NASCIMENTO | |||
| Cgc...: 975.143.060-72 | |||
| Valor.: 196,14 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de verbas rescisorias, cfe compro- | |||
| vante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: VANIA BRAUNER SERAFINI | |||
| Cgc...: 011.538.420-09 | |||
| Valor.: 294,19 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de verbas rescisorias, cfe compro- | |||
| vante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 190,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamentos não-básicos para | |||
| distribuição gratuita a população, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 50,15 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamentos básicos para | |||
| distribuição gratuita a população, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 105,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamentos básicos | |||
| para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 67,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamentos não básicos | |||
| para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 45,90 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 38,25 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 30,60 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 198,90 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 168,30 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 306,00 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-FUNDEB | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 481,95 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 68,85 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Pre-Escolar | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 61,20 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 535,50 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 68,85 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 175,95 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 99,45 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 68,85 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 673,20 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 122,40 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: TESOURO DO ESTADO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 85,13 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de infração de transito do | |||
| 2veiculo pálio ITM 4011, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: ANTENOR PEDROSO DE ANDRADE | |||
| Cgc...: 441.148.690-34 | |||
| Valor.: 7.600,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de mão-de-obra para | |||
| construção da ampliação do galpão do parque de rodeios eexposições' | |||
| conforme contrato nº 090/2013, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: HILARIO RAMBO BRANDT | |||
| Cgc...: 032.429.170-49 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Pgto de 02 almoços para o secretário de Saúde e avaliador do PMAQ, | |||
| cfe ordem de fornecimento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: FLACH & WERLE LTDA | |||
| Cgc...: 94.554.276/0001-65 | |||
| Valor.: 7.600,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 08 postes de concreto medindo | |||
| 4,50m x 23cm x 23cm instalado, conforme contrato nº 089/2013, cfe. ' | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 84,15 | |||
| Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da | |||
| UNIMED, mês de dezembro/2013, cfe fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: SEMENVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. | |||
| Cgc...: 06.236.060/0001-94 | |||
| Valor.: 1.653,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de inseminação artificial, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 80,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para levar a pacien- | |||
| te Alvino da Silva Werneque e acompanhante para consulta em Sto Angelo | |||
| seguindo p/ ijui com a paciente Adriana Stalter e acompanhante para | |||
| consulta no cacon, cfe. requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 276,12 | |||
| Pgto de energia elétrica da Antena RBS, Estádio e Ginásio, | |||
| cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 21,55 | |||
| Pgto de energia elétrica da casa da cultura, ref mês de | |||
| dezembro de 2013, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 482,28 | |||
| Pgto de energia elétrica do telecentro, ref mês de dezembro | |||
| de 2013, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 39,47 | |||
| Pgto de energia elétrica da biblioteca, ref mês de | |||
| dezembro de 2013, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 93,95 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica inspetoria e | |||
| viveiro, no mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 233,89 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do mes de | |||
| dezembro de 2013, da SMEC apto 03, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 165,31 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da creche | |||
| muncipal, do mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.300,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento da iluminação publica do mes | |||
| de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 1.700,25 | |||
| Importe corresponte ao pagamento de PASEP, cfe. requisiçao de | |||
| despesa em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 7.167,14 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 059/2011, pregão | |||
| presencial nº 033/2011, termo aditivo nº 002 ao contrato nº 004/2012, | |||
| transporte escolar itinerário 01 e 02,mes de dezembro de 2013, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 47,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 carga de gas de cosinha para | |||
| a secretaria deo obras, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 11,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de consumo para | |||
| a SESMA, cfe. CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 3.261,53 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 028/2012, pregão | |||
| presencial nº 025/2012, termo aditivo nº 002 ao contrato nº 034/2012, | |||
| transporte escolar itinerário 01 e 02,mes de dezembro de 2013, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 65,87 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do | |||
| PORTICO, no mes de novembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 116,92 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, termo aditivo 001/2013 | |||
| de combustiveis para veiculo de placa ITG 2083 cfe. ordem de abaste- | |||
| cimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 158,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, para as | |||
| veículos da SMAG de placa ITQ 3201, cfe. ordem de abastecimento e nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 949,58 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013,Pregao Presencial n. 02/2013,contrato n.08/2013,termo aditivo 001 | |||
| p/ veículos de placa ISF 3866, ITM 4011, ISW 5204, IUL 7731, | |||
| Cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 959,37 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, termo | |||
| aditivo 001/2013, dos veiculos de placa IOZ 9460 e ISK 5146, cfe. | |||
| ordem de abastecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 268,28 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013,Pregao Presencial n. 02/2013,contrato n. 08/2013,termo aditivo | |||
| 001 p/ veiculo de placa ITG 2095, cfe. ordem de abastecimento e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN | |||
| Cgc...: 10.504.034/0001-77 | |||
| Valor.: 1.006,54 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 045/2010, tomada | |||
| de preços nº 004/2010 ao contrato nº 044/2012, transporte de pacien- | |||
| tes para centros de referencia da região das missões e outras de e- | |||
| mergencia, inclusive hemidiálise, encaminhada pela secretaria muni- | |||
| pal de saude e assistencial social mes de novembro de 2013, cfe. NF | |||
| em anexo. | |||
| OBS: termo aditivo 002/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 65,62 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 025/2010, carta con- | |||
| vite 015/2010, termo aditivo 02 ao contrato 002/2011, Serviço | |||
| de manutenção no computador da SESMA, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 241,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de Licitaçao 025/2010, carta con- | |||
| vite 015/2010, termo aditivo 002 ao contrato 002/2011, serviço de | |||
| manutenção no note book da SMEC e no computador da Escola da Linha | |||
| Figueira, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 29,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento | |||
| de lic. 025/2010, carta convite 015 | |||
| 2010, termo aditivo 02 ao contrato | |||
| 002/2011 serviço de manutençao do | |||
| PC do CRAS, cfe nota fiscal em ane- | |||
| xo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 toner 85 A para a impresso- | |||
| ra da SMAG, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 cooler processador para o | |||
| computador do telecentro, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 272,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de lic. 025/2010, carta convite | |||
| 015/2010, termo aditivo 002, ao contrato 002/2011, despesa de desloca- | |||
| mento, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 231,49 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de lic. 025/2010, carta convite | |||
| 015/2010, termo aditivo 002, ao contrato 002/2011, serviço de manuten- | |||
| ção no servidor e no computador do telecentro, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: FRIDOLINO HELDER STANGHERLIN | |||
| Cgc...: 08.505.407/0001-82 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento | |||
| de par de placas para a VAN ambulân- | |||
| cia, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 530,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de materias da administração muni- | |||
| cipal, cfe termo aditivo 002 ao contrato 003/2011, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de publicação de mensagem de natal | |||
| cfe termo aditivo 002 ao contrato 003/2011, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: GABBI & PEDROSO LTDA | |||
| Cgc...: 10.206.650/0001-41 | |||
| Valor.: 230,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de geometria, balanceamento, tro- | |||
| ca de óleo descarga e suspensão da camioneta strada ITQ 3201, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: DARLEI REIPS | |||
| Cgc...: 95.274.007/0001-08 | |||
| Valor.: 149,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de filtro e óleo lubrificante, | |||
| 01 coxim para a camioneta STRADA placas ITQ 3201, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: DARLEI REIPS | |||
| Cgc...: 95.274.007/0001-08 | |||
| Valor.: 46,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 cabo de freio de mão para a | |||
| ambulância ISK 5146, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: TAPEJARA TRANSP.ROD.LTDA | |||
| Cgc...: 90.067.190/0001-57 | |||
| Valor.: 995,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de passagens da SESMA de 22.08. | |||
| 2013 a 30.12.2013, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 passagens de veiculos do GP | |||
| mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 passagens de balça de veicu- | |||
| los da SEMFAZ no mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 passagens de balça com vei- | |||
| culos da SMEC no mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 663,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 78 passagens de balça com vei- | |||
| culos da SESMA no mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 59,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 07 passagens de balça com vei- | |||
| culos da SMOV no mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 8,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 passagens de balça com vei- | |||
| culos da SMAG no mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 5,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 disco de corte p/ inox | |||
| para a SMOV cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 336,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material uti- | |||
| lizado no ginásio de esportes, cfe. nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 768,06 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, termo | |||
| aditivo 001 para viaturas da SMOV, cfe. CF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 627,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, termo adi- | |||
| tivo 001, para veículos e máquinas da SMAG cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 89.149.157/0001-97 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de balanceamento do veiculo | |||
| fiesta placas ISF 3866, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DARLEI REIPS | |||
| Cgc...: 95.274.007/0001-08 | |||
| Valor.: 240,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 tanque de combustiveis para | |||
| veiculo palio 4011, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 53,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento 03 conserto de pneu e 01 troca | |||
| de pneu, cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 91.011.288/0001-55 | |||
| Valor.: 2.500,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de prestação de contas do 1º | |||
| ano de governo, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE ELMIR MACIEL DE AVILA | |||
| Cgc...: 93.162.485/0001-09 | |||
| Valor.: 77,50 | |||
| Importe correspondente de refeições para agentes quando em reunião | |||
| cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RUDI REIPS & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 95.035.614/0001-15 | |||
| Valor.: 320,00 | |||
| Pgto de 01 radiador p/ o Santana IKQ 5455, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 92,42 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamentos básicos | |||
| para distribuiçao gratuita a populaçao, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | |||
| Cgc...: 01.378.407/0001-10 | |||
| Valor.: 1.734,26 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº. 055/2013, pregão | |||
| presencial nº 035/2013, pagamento de apólice de seguro do centro admis | |||
| trativo e do prédio nº 572, cfe. contrato nº. 084/2013, arquivado no ' | |||
| setor de protocolos e comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | |||
| Cgc...: 01.378.407/0001-10 | |||
| Valor.: 1.251,47 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº. 055/2013, pregão | |||
| presencial nº 035/2013, pagamento de apólice de seguro do ginásio de | |||
| esportes, cfe. contrato nº. 084/2013, arquivado no setor de protocolos | |||
| e comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | |||
| Cgc...: 01.378.407/0001-10 | |||
| Valor.: 1.157,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 055/2013, pregão | |||
| presencial nº 035/2013, pagamento de apólice de seguro das Escolas ' | |||
| Municipal Travessão Naiconal , Rincão dos Gonçalves, Distrito da Fi- | |||
| gueira e Cerro dos Amaros, cfe. contrato nº 084/2013, arquivado no ' | |||
| setor de ptotocolos ew comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | |||
| Cgc...: 01.378.407/0001-10 | |||
| Valor.: 1.380,47 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 055/2013, pregão | |||
| presencial nº. 035/2013, pagamento de apólice de seguro da Secretaria | |||
| Municipal de Obras, cfe. contrato nº 084/2013, arquivaodo no setor de | |||
| protocolos e comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: GILBERTO HARTFIL | |||
| Cgc...: 91.482.034/0001-15 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Pgto de conserto da parte elétrica da Besta ILY 3418, | |||
| cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 126,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da camara de | |||
| vereadores no mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 91,85 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no mes de | |||
| dezembro de 2013 no centro comuntário, cfe. NF anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 293,82 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica na SESMA, | |||
| PIM APT 01 no mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 468,99 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da UBS do | |||
| mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 203,79 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica no CRAS no mes | |||
| de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.195,45 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica da SMOV, | |||
| Praça e Pórtico, do mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 309,68 | |||
| Pgto de energia elétrica do parque de exposições, do mês de | |||
| dezembro de 2013, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 613,57 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica do centro | |||
| administrativo, do mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 2.583,64 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica dos poços ar- | |||
| tesianos da cidade, do mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.173,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica dos poços ar- | |||
| tesianos do interior, do mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 360,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia eletrica dos poços ar- | |||
| tesianos do interior, do mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE ELMIR MACIEL DE AVILA | |||
| Cgc...: 93.162.485/0001-09 | |||
| Valor.: 77,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de refeições para agentes quando | |||
| em reunião, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 178,19 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.11.13 a 25.12.13 do telefone 55 3351-1800 ramais 201, 241 e 216, | |||
| do GP, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 298,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços telefonicos no periodo | |||
| de 26.11.13 a 26.12.13 referente ao telefone 55 3351-1800 ramais 203, | |||
| 207, 212, 218, 220 e 243 da SMAD, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 85,79 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de pasep retido do ICMS | |||
| desoneraçoes e do Fep, cfe.requisiçao de despesa em anexo ao caixa. | |||
| ICMS DESONERAÇÕES - R$ 11,25 | |||
| FEP - R$ 74,54 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 68,70 | |||
| Pgto de 3 pcts de gaze p/ a UBS, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: VIANEI L. WENDT & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.049.122/0001-28 | |||
| Valor.: 6,77 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitaçao 035/2013, edital de | |||
| convite 08/2013, cfe termo aditivo nº 01/2013 | |||
| ao contrato nº 047/2013 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 2,11 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 028/2012, pregão | |||
| presencial nº 025/2012, termo aditivo nº 002 ao contrato nº 034/2012, | |||
| transporte escolar itinerário 01 e 02,mes de dezembro de 2013, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 15,07 | |||
| Importe correspondente ao pagamento do consumo de energia elétrica | |||
| na entrada da Romaria das Águas do mês de dezembro de 2013, cfe. | |||
| NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 15,07 | |||
| Pgto de energia elétrica da central telefonica do Rincão dos Mirandas, | |||
| cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 157,38 | |||
| Pgto de energia elétrica do Posto de Saúde da Figueira, | |||
| cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 568,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento do consumo de energia elétrica | |||
| nas escolas municipais no mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 61,32 | |||
| Importe correspondente ao pagamento do consumo de energia elétrica | |||
| nas escolas municipais no mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 80,43 | |||
| Pgto de energia elétrica da Escola desativada da Esquina Diel, | |||
| cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 365,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de iluminação pública do inteior | |||
| no mes de dezembro/2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 4.722,51 | |||
| Importe correspondente ao pagamento do consumo de energia elétrica | |||
| nos poços artesianos do interior no periodo de dezembro de 2013, ' | |||
| cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 104,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, termo adi- | |||
| tivo 001, para veículos e máquinas da SMAG cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 524,59 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 07/2013, termo adi- | |||
| tivo 001, para veículos e máquinas da SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de parcela referente rateio de | |||
| tributos incidentes sobre consultas sobre consultas e exames, refe- | |||
| rente ao mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 802,99 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de parcela referente rateio de | |||
| tributos incidentes sobre consultas sobre consultas e exames, refe- | |||
| rente ao mes de dezembro de 2013, cfe. NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 4.466,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 794,38 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.826,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.059,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0603-Fundo da Assitencia Social | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 176,53 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0604-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.356,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 4.901,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 264,79 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de agricultura e meio ambiente | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 176,53 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 748,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 220,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 748,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 740,00 | |||
| Pgto de licitação 044/2013, modalidade tomada de preços 06/2013, con- | |||
| tratação de empresa de informática p/ esta prefeitura p/ locação do | |||
| sistema do portal da transparenc. e site mês novembro e dezembro/2013 | |||
| cfe. contrato 63/2013 arquivado no setor de protocolos e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Obras Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0701-Secretatia de Obras, viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 25,59 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, termo | |||
| aditivo 001, para veiculo de placa IMR 0825 | |||
| cfe ordem de abastecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-MDE | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 119,76 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 002/2013, pregão | |||
| presencial nº 002/2013, contrato nº 08/2013, termo aditivo 001/2013 | |||
| de combustiveis para veiculo de placa ITG 2083 cfe. ordem de abaste- | |||
| cimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 409,53 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013, Pregao Presencial n. 02/2013, contrato n. 08/2013, termo | |||
| aditivo 001/2013, dos veiculos de placa IOZ 9460 e ISK 5146, cfe. | |||
| ordem de abastecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria de saúde e assistencia social | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 971,06 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de combustiveis da licitaçao n. 02- | |||
| 2013,Pregao Presencial n. 02/2013,contrato n.08/2013,termo aditivo 001 | |||
| p/ veículos de placa ISF 3866, ITM 4011, ISW 5204, LAI 7217 | |||
| E ITG 2095, Cfe ordem de fornecimento e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0505-Creche Muncipal | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.195,86 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 2.747,21 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 904,57 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 1.003,33 | |||
| Pgto de Pasep mensal ref Executivo e RPPS, mês de dezembro/2013, | |||
| cfme guia em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 4.466,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 794,38 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro- | |||
| nal ref. dezembro/2013, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** |