PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Compras efetuadas em Fevereiro de 2015

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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 201,17
Importe correspondente aquisição de 61,9 litros de gasolina para uso
nos veiculos da Secretaria de Obras. Edital Carta Convite nº 001/2015.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 209,30
Importe correspondente aquisição de 64,4 litros de gasolina para uso
nos veiculos do Gabinete do Prefeito. Carta Convite nº 001/2015.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 149,50
Importe correspondente aquisição de 46 litros de gasolina para uso
nos veiculos da Secretaria de Saúde. Edital Carta Convite nº 01/2015.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA
Cgc...: 07.759.898/0001-25
Valor.: 4.095,00
Importe correspondente serviços de transporte de paciente para Passo
Fundo, Porto Alegre e Lajeado em viagens mensais com direito a estadia
dos pacientes no período de janeiro de 2015. Edital de licitação
Tomada de Preços nº 04/2014. Contrato nº 087/2014 arquivado no setor
de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA
Cgc...: 07.759.898/0001-25
Valor.: 3.638,32
Importe correspondente serviços de transporte de pacientes em veiculo
com capacidade mínima de 04 passageiros para a realização de hemodil-
ise na cidade de Santo Angelo, as terças-feira, quintas-feira e sábado
Tomada de Preços nº 04/2014. Contrato nº 087/2014 arquivado no setor
de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 8,80
Importe correspondente aquisição de 2 pacotes de bolacha salgada para
uso no encontro de gestantes. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 105,00
Importe correspondente aquisição de um casco de botijão de gás 13 kg
para uso no Conselho Tutelar. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 47,00
Importe correspondente aquisição de uma recarga de gás 13 kg
para uso no Conselho Tutelar. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 44,40
Importe correspondente aquisição de materiais de limpeza (Desinfetante
sacos de lixo e agua sanitária) para uso no CRAS. Conforme nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 21,85
Importe correspondente aquisição de materiais de limpeza (Desinfetante
e Ajax) para uso na Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 10,50
Importe correspondente aquisição de copos descartáveis de 200 ml
para uso na Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 80,15
Importe correspondente aquisição de erva mate, açucar e café para uso
no Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal em anexo
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 29,75
Importe correspondente aquisição de materiais de limpeza (amaciante,
detergente e sabão em pó) para uso no Gabinete do Prefeito. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
Cgc...: 727.762.420-34
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar o paciente sérgio Araujo
para consulta no CACON e Ana Geni Noll para consulta com Oftalmogoli-
sta. Conforme compravantes em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ANA PAULA DO PRADO & CIA LTDA
Cgc...: 08.378.003/0001-75
Valor.: 540,00
Importe correspondente ao pagamento de assinatura do jornal correio do
povo para a Biblioteca Pública, exercicio 2015, cfe. compro-
vante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 016.854.600-03
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar a paciente Bianca Zink e
acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com
Afonso Klein. Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 000.002.163-64
Valor.: 800,00
Importe correspondente despesas bancárias referente a incrição de
candidatos ao concurso nº 001/2015. Conforme comprovante em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 117,00
Importe correspondente publicação comunicado nº 001/2015 concurso
publico nº 001/2015, informação a cerca da suspensão temporária das
inscrições. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 57,65
Importe correspondente aquisição de 05 caixas de arquivo morto, 03
pacotes de folhas A4 com 500 unidades e 10 pastas suspensas plasti-
ficadas para uso na Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº
001/2014, ata de registro de preços nº 002/2014. Conforme nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP
Cgc...: 93.547.396/0002-53
Valor.: 170,00
Importe correspondente aquisição de 10 litros de oleo lubrificante
15W40 para manutenção do Microonibus ITJ-9883. Conforme nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP
Cgc...: 93.547.396/0002-53
Valor.: 3.968,16
Importe correspondente aquisição de farol de neblina, terminal fêmea,
fita isolante, lâmpadas, filtros, fluido para freios, alavanca, kit
de regulagem de freio, comando flexível e embreagem completa para
manutençao do Microonibus ITJ-9883. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP
Cgc...: 93.547.396/0002-53
Valor.: 650,00
Importe correspondente serviços de mão de obra mecânica para correção
de falha elétrica, revisão, troca de óleo, filtros, espia da marcha,
regulagem de freio para manutenção do Microonibus ITJ-9883. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 7,25
Importe correspondente aquisiçao de 5 pacotes de saco para lixo.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 96,20
Importe correspondente aquisiçao de 8 pacotes de leite em pó e 5
unidades de leite de soja para distribuição a Ana Carolina Durão.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 8,60
Importe correspondente aquisiçao de 2 pacotes de pilha alcalina AA
para uso na Secretaria da Fazenda. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 8,20
Importe correspondente aquisiçao de 01 pacote de pilha alcalina AA
e 02 pacotes de pilha grande para uso na Unidade Básica de Saúde.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 021.324.110-26
Valor.: 280,33
Importe correspondente uma diária e meia para levar o paciente
Fabricio Malaquias da Cruz e acompanhante para consulta no hospital
das clinicas em Porto Alegre. Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0902-Fundo Municipal do Meio Ambiente
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE LIXO
Cgc...: 03.628.611/0001-77
Valor.: 43.007,40
Pgto de contratação de empresa p/ prestação de serviços de coleta e
transporte dos resíduos sólidos urbanos com disposição final dos resí-
duos no aterro sanitário pertencente ao CRESU, ref. Janeiro a dezembro
2015, cfe. contrato de prestação de serviços em anexo.
OBS: Documentos e informações do consórcio recebidas somente nesta
data (03/02/2015).
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA
Cgc...: 97.080.303/0001-01
Valor.: 38,00
Importe correspondente confecção de 01 carimbo para uso da Secretaria
da Fazenda. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 53,30
Importe correspondente 01 lavagem completa do veículo IVB-6760.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 27,15
Importe correspondente 01 lavagem completa do veículo ITM-4011
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 2.953,42
Importe correspondente aquisição de 1114,5 litros de diesel para uso
nos veiculos e máquinas da Secretaria de Obras. Edital Carta Convite
nº 001/2015.Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 940,75
Importe correspondente aquisição de 538 litros de diesel para uso
nas máquinas da Secretaria de Agricultura. Edital Carta Convite
nº 001/2015.Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 79,50
Importe correspondente aquisição de medicamentos nao basicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 95,61
Importe referente prestação serviços de manutenção nos computadores
do CRAS. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010, termo
aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 36,78
Importe referente prestação serviços de manutenção no computador da
Nutricionista. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010, termo
aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 138,75
Importe referente prestação serviços de manutenção no computador do
Telecentro e SMAD. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010,
termo aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 110,32
Importe referente prestação serviços de manutenção no computador da
Biblioteca Pública. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010,
termo aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 220,65
Importe referente prestação serviços de manutenção no PC do Setor de
Patrimonio, Secretaria da Fazenda e Tributos. Licitação nº 025/2010,
convite nº 015/2010,termo aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 73,55
Importe referente prestação serviços de manutenção no PC do Bolsa
familia. Licitação nº 025/2010, convite nº 015/2010,termo aditivo
nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 104,32
Importe referente prestação serviços de manutenção no PC da Secretaria
de Saúde. Licitação nº 025/2010, convite nº 015/2010,termo aditivo
nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 155,00
Importe referente despesas de deslocamento de técnico em informática
para manutenção de computadores. Licitação nº 025/2010, convite nº
015/2010,termo aditivo~nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 73.624.744/0001-50
Valor.: 155,00
Importe referente despesas de deslocamento de técnico em informática
para manutenção de computadores. Licitação nº 025/2010, convite nº
015/2010,termo aditivo~nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JACO DEVES HOFFMANN
Cgc...: 033.131.430-91
Valor.: 186,89
Importe referente uma diária para levar ônibus para revisão na
Campeiro Caminhões. Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 138,53
Importe referente aquisição de parafusos, porcas e arruelas para
manutenção da ensiladeira, globe e carretao da Secretaria de
Agricultura. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 485,06
Importe referente aquisição de espaguete, coxim de escapamento,
fusível, 04 amortecedores, bucha amortecedor e duas lâmapadas
para manutenção do Ford Fiesta ISF-3866, Gol IUL-7731 e IVK-1507.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 3,60
Importe referente aquisição de 04 abraçadeiras para uso na Van
IUK-6750. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 290,00
Importe referente mão de obra mecânica para troca de amortecedores,
mão de obra na parte elétrica e troca de rolamentos dos veículos
IUK-1507, IUL-7731 e ISF-3866. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 9,00
Importe referente aquisição de 10 abraçadeiras para manutenção do
caminhão placas ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 91,96
Importe referente aquisição de 02 correias A38 para manutenção da
serra circular e um metro de mangueira para uso na motoserra.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: MARIA EDI PALHANO
Cgc...: 041.152.610-72
Valor.: 373,78
Importe referente duas diárias para participar do curso "SIGPC-Sistema
de Gestão de Prestação de Contas-Contas Online" na DPM em Porto Alegre
nos dias 09 e 10 de fevereiro. Conforme requisição em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: DIGNA WENZEL KOCHHANN
Cgc...: 053.919.260-68
Valor.: 373,78
Importe referente duas diárias para participar do curso "SIGPC-Sistema
de Gestão de Prestação de Contas-Contas Online" na DPM em Porto Alegre
nos dias 09 e 10 de fevereiro. Conforme requisição em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 134,00
Importe correspondente publicação edital nº 002/2015 concurso público
nº 001/2015, torna publico a retificação do edital nº 001/2015. Cfe
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: RENE EGEWADTH
Cgc...: 057.238.400-10
Valor.: 175,40
Importe correspondente verbas rescisórias de RENE EGEVARTH. Conforme
comprovantes em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: RENE EGEWADTH
Cgc...: 057.238.400-10
Valor.: 233,86
Importe correspondente verbas rescisórias de RENE EGEVARTH. Conforme
comprovantes em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 24,80
Importe correspondente verbas rescisórias de RENE EGEVARTH. Conforme
comprovantes em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 38,59
Importe correspondente verbas rescisórias de RENE EGEVARTH. Conforme
comprovantes em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 29,21
Importe correspondente aquisição de medicamentos nao basicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA
Cgc...: 92.093.848/0001-20
Valor.: 1.880,00
Importe correspondente aquisição de 2000 carnês para leitura de água.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0902-Fundo Municipal do Meio Ambiente
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE LIXO
Cgc...: 03.628.611/0001-77
Valor.: 4.019,28
Pgto de contratação de empresa p/ prestação de serviços de coleta e
transporte dos resíduos sólidos urbanos com disposição final dos resí-
duos no aterro sanitário pertencente ao CRESU, referente dezembro/2015
cfe. contrato de prestação de serviços em anexo.
Obs: Informações recebidas em 03/02/2015.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 45,06
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 157,71
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 90,12
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 495,67
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 22,53
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 428,08
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 720,98
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 1.261,71
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 225,31
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 337,96
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 157,71
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 135,18
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 1.284,24
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 383,02
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 202,77
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 630,85
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 225,31
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 135,18
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 337,96
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 1.667,26
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 450,61
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: UNIMED MISSOES LTDA
Cgc...: 87.701.249/0001-02
Valor.: 428,08
Pagamento de contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus
dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da
UNIMED, mês de Janeiro/2015, cfe fatura em anexo ao caixa.
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 934,47
Pgto de vencimentos bruto, ref. ao mes de Janeiro/2015
cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.066,92
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.183,40
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 843,00
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 719,53
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 788,00
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 822,32
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 843,00
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 436,86
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 205,58
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 843,00
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 226,14
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 256,98
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 843,00
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 256,95
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 4.946,36
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: INSS
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 368,13
Importe correspondente ao pagamento de encargos do INSS, parte patro-
nal ref. Janeiro/2015 , cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FAMURS
Cgc...: 88.733.811/0001-42
Valor.: 8.574,00
Importe correspondente contribuição mensal de janeiro a dezembro de
2015. Conforme comprovantes em anexo aos caixas.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA
Cgc...: 04.603.030/0001-43
Valor.: 34,00
Importe correspondente aquisição de uma caixa de tacógrafo semanal 125
km para o caminhão caçamba IVP-2311 da Secretaria de Obras. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA
Cgc...: 03.015.120/0001-50
Valor.: 34,00
Importe correspondente aquisição de uma caixa de tacógrafo semanal 125
km para o caminhão placas ISD-8138 da Secretaria de Obras. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Cgc...: 07.566.796/0001-93
Valor.: 279,00
Importe correspondente aquisição de 20 vassouras de palha, 15 caixas
de sabão em pó de 1 kg, 10 unidades de água sanitária de 2 litros e
10 vassouras com cerdas de nylon. Pregão Presencial nº 002/2014, ata
de registro de preços nº 003/2014 . Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 850,00
Importe correspondente aquisição de uma roçadeira a gasolina com 42,4
cilindradas de potencia, 02 tempos para uso da Secretaria de Educação.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: DARLEI REIPS
Cgc...: 95.274.007/0001-08
Valor.: 235,00
Importe correspondente aquisição de 01 jogo de pastilha de freio e 01
braço pitman para manutenção da ambulância ISK-5146. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 65,30
Importe correspondente aquisição de medicamentos nao basicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 56,25
Importe correspondente aquisição de 01 toner 12A para impressora do
Setor de Pessoal. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 56,25
Importe correspondente aquisição de 01 toner 85A para impressora da
Subprefeitura. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 227,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 85,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 312,40
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 227,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 113,60
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 113,60
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 568,00
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 56,80
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 795,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 113,60
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 3.266,00
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 454,40
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 227,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 113,60
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 113,60
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 113,60
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 454,40
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 227,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 568,00
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 227,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 795,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 1.249,60
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 227,20
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO
Cgc...:
Valor.: 568,00
Importe correspondente ao pgto.de Auxílio Alimentaçao para servidores
Municipais, cfe.Lei no 1405/2013, ref mes de Janeiro 2015
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: TATIELI WERNECK KARLING
Cgc...: 15.011.628/0001-60
Valor.: 47,00
Importe referente aquisição de uma recarga de gás P13 para uso na
Escola Travessão Nacional. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: WALDI POERSCH
Cgc...: 87.905.352/0001-74
Valor.: 190,00
Importe referente serviços de conserto e colocação de vidros em porta
e janela da Unidade Básica de Saude. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: WALDI POERSCH
Cgc...: 87.905.352/0001-74
Valor.: 892,00
Importe referente aquisição de uma porta de vidro temperado 10 mm,
medindo 2,10 X 1,10 para uso na Unidade Básica de Saude. Conforme
nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA
Cgc...: 03.015.120/0001-50
Valor.: 120,00
Importe correspondente aquisição de um cilindro de embreagem para o
caminhão placas IID-7351 da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: EDITORA E JORNAL GUIA SÃO LUIZ LTDA.
Cgc...: 13.786.953/0001-79
Valor.: 400,00
Importe referente pagamento de publicação de matérias da administração
municipal, conforme contrato 04/2014, conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: RICARDO DANIEL MACENA
Cgc...: 867.268.890-20
Valor.: 124,23
Importe correspondente auxilio financeiro afim de registro da
renovação da documentaçao para permanencia no Brasil. Conforme
documentação em anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: RAMAO DA SILVA MALAQUIA
Cgc...: 085.237.310-91
Valor.: 25,00
Importe correspondente ressarcimento de despesas com taxi na cidade de
Porto Alegre no dia 27 de janeiro de 2015. Conforme recibo em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: JAIR ITAMAR AVILA SOARES
Cgc...: 357.163.550-72
Valor.: 43,00
Importe correspondente ressarcimento de despesas com taxi na cidade de
Porto Alegre no dia 28, 29 e 30 de janeiro de 2015. Conforme recibo
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: VIACOM INFORMATICA LTDA
Cgc...: 00.511.880/0001-60
Valor.: 1.080,00
Importe correspondente internet da Câmara de Vereadores referente
exercício de 2015. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES
Cgc...: 02.231.696/0001-92
Valor.: 7.624,88
Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para distri-
buição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES
Cgc...: 02.231.696/0001-92
Valor.: 7.846,49
Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 7.916,95
Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 13.992,24
Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 85,40
Importe referente publicação do edital de licitação pregão presencial
nº 007/2015 destinado à aquisição de combustíveis a serem utilizados
na frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 160,00
Importe referente publicação do edital de licitação pregão presencial
nº 007/2015 destinado à aquisição de combustíveis a serem utilizados
na frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. Conforme nota
fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 251,22
Importe correspondente aquisição de 77,3 litros de Gasolina para uso
veiculos da Secretaria de Educação. Edital Carta Convite nº001/2015.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 260,00
Importe correspondente aquisição de 80 litros de Gasolina para uso nas
maquinas de cortar grama da Secretaria de Obras. Edital Carta Convite
nº 001/2015. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 363,02
Importe correspondente aquisição de 111,7 litros de Gasolina para uso
nos veículos da Secretaria de Saúde. Edital Carta Convite nº 001/2015.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ
Cgc...: 014.741.340-09
Valor.: 93,44
Importe correspondente a meia diária para levar pacientes Valter Alves
para consulta em Santo Angelo. Conforme comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF
Cgc...: 655.836.710-68
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar a paciente Janete
Miranda para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com
Anita Tecla Klein. Conforme comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF
Cgc...: 655.836.710-68
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar a paciente Schirley
Britz Heck para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com
Lidia Deves. Conforme comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF
Cgc...: 655.836.710-68
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar paciente Silvano Wammes
e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com
Valéria Kunzler. Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL
Cgc...: 009.735.230-69
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar paciente Bruno Kunzler
e acompanhante para reabilitação em Giruá, seguindo para Santo Angelo
com Denise Freitas. Conforme comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
Cgc...: 727.762.420-34
Valor.: 373,78
Importe correspondente duas diárias para levar paciente Fabricio dos
Santos Malaquias e acompanhante para consulta no Hospital das Clinicas
em Porto Alegre. Conforme comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 24,60
Importe correspondente aquisição de medicamentos nao basicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR
Cgc...: 01.951.142/0001-05
Valor.: 432,00
Importe correspondente aquisição de gas oxigenio para uso na Unidade
Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: VANIPAR- Com. Parafusos e Ferramentas Ltda
Cgc...: 93.050.698/0004-83
Valor.: 30,00
Importe correspondente aquisição de 01 pino trava cardam para uso na
ensiladeira da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal em
anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: CLEINE M. IBARGOYEN SANTOLIM
Cgc...: 95.237.822/0001-05
Valor.: 243,00
Importe correspondente aquisição de 9,50 metros de carpete de verniz
para manutenção da Besta ILY-3418. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: NILTON LUIZ TEIXEIRA & CIA LTDA
Cgc...: 05.444.788/0001-49
Valor.: 24,50
Importe correspondente aquisição de 01 regulador de gás para o fogão
da Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: DPM -DELEG. DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 8,20
Importe correspondente ressarcimento de postagem simples com AR,
conforme comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 3.508,00
Importe correspondente PASEP do executivo e RPPS referente janeiro
2015. Conforme guia em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CLORIS PAGLIARIM OLIVEIRA
Cgc...: 425.014.150-00
Valor.: 240,00
Importe correspondente 04 sessões de fonoaudiologia para Cauani Simon
e Enzo Gabriel Paiva referente mês de Janeiro/2015. Conforme nota
fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 62,16
Importe correspondente 06 travessias no Rio Ijui. Conforme nota fiscal
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 20,72
Importe correspondente 02 travessias no Rio Ijui. Conforme nota fiscal
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 890,96
Importe correspondente 86 travessias no Rio Ijui. Conforme nota fiscal
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 82,88
Importe correspondente 08 travessias no Rio Ijui. Conforme nota fiscal
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA
Cgc...: 89.304.570/0001-89
Valor.: 41,44
Importe correspondente 04 travessias no Rio Ijui. Conforme nota fiscal
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA
Cgc...: 92.093.848/0001-20
Valor.: 1.240,00
Importe correspondente aquisição de 3000 unidades de folhas de atend-
imento ambulatorial, 2000 unidades de receituário controlado, 1000
unidades para laudos para emissão de exames e 1000 unidades de not-
ificação de receitas. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA
Cgc...: 92.093.848/0001-20
Valor.: 390,00
Importe correspondente aquisição de 20 blocos de ordem de abastecim-
ento. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 11-RPPS
Und.Orc: 1101-RPPS
Credor: PAMILA MACHRY LISCANO
Cgc...: 014.002.600-27
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para Pamila Machry Liscano realizar
exame de Certificação Gestor de RPPS em Cruz Alta no dia 24 de fever-
eiro. Conforme comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 11-RPPS
Und.Orc: 1101-RPPS
Credor: ADRIANA DIEL ROHR
Cgc...: 020.607.110-88
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para Adriana Diel Rohr realizar
exame de Certificação Gestor de RPPS em Cruz Alta no dia 24 de fe-
vereiro. Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA
Cgc...: 92.093.848/0001-20
Valor.: 4.420,00
Importe correspondente confecção de 100 cartazes do bolão de premios,
100.000 cautelas bolão de premios e 02 carimbos. Conforme nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO
Cgc...: 057.298.210-34
Valor.: 1.121,36
Importe correspondente 04 diárias para participar do "7º Seminário de
Capacitação em Administração Pública Municipal", promovido pela Capa-
citar & Conhecimento nos dias 10, 11 12 e 13 de fevereiro de 2015 em
Porto Alegre. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PEDRO ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 596.648.270-53
Valor.: 1.121,36
Importe correspondente 04 diárias para participar do "7º Seminário de
Capacitação em Administração Pública Municipal", promovido pela Capa-
citar & Conhecimento nos dias 10, 11 12 e 13 de fevereiro de 2015 em
Porto Alegre. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
Cgc...: 727.762.420-34
Valor.: 1.121,36
Importe correspondente 04 diárias para participar do "7º Seminário de
Capacitação em Administração Pública Municipal", promovido pela Capa-
citar & Conhecimento nos dias 10, 11 12 e 13 de fevereiro de 2015 em
Porto Alegre. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: ELIZANGELA PALUDO
Cgc...: 18.068.876/0001-35
Valor.: 900,00
Importe correspondente taxa de inscrição dos vereadores Clovis Miguel
Rambo, Pedro Anschau Rauber e Juvencio Soares dos Santos no "7 Semi-
nário de Capacitação em Administração Pública Municipal" promovido
pela Capacitar & Conhecimento nos dias 10, 11 12 e 13 de fevereiro de
2015 em Porto Alegre. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: ANELMAQ - ASSIST.MAQ.E EQUIP.ROD.LTDA
Cgc...: 72.373.665/0001-51
Valor.: 536,00
Importe correspondente aquisição de 02 correias originais para uso na
motoniveladora 120 G. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 3.309,85
Importe correspondente aquisição de 1249 litros de diesel para uso
nos veiculos e máquinas da Secretaria de Obras. Edital Carta Convite
nº 001/2015.Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 734,05
Importe correspondente aquisição de 277 litros de diesel para uso nos
veiculos e máquinas da Secretaria de Agricultura. Edital Carta Convite
nº 001/2015.Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 1.662,05
Importe correspondente aquisição de 511,4 litros de Gasolina para uso
nos veiculos da Secretaria de Saúde. Edital Carta Convite nº 001/2015.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 130,00
Importe correspondente aquisição de 40 litros de Gasolina para uso nos
veiculos do Gabiente do Prefeito. Edital Carta Convite nº 001/2015.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 156,00
Importe correspondente aquisição de 48 litros de Gasolina para uso nos
veiculos da Secretaria de Agricultura. Edital Carta Convite nº001/15.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 4.497,72
Importe correspondente PASEP retido no FPE/FPM e ITR. Conforme guia
em anexo.
ITR: R$ 1,24
FPE/FPM: R$ 4.496,48
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 21.135,72
Importe correspondente contribuição mensal referente consultas e
exames, exercício 2015. Conforme comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Cgc...: 00.703.157/0001-83
Valor.: 6.732,00
Importe correspondente ao pagamento de retenção de contribuições do
período de 2015, cfe. comprovante em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 95,00
Importe correspondente aquisição de um metro cubico de areia para rea-
lização de atividades na Creche Municipal Reino Encantado. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 20,73
Importe correspondente aquisição de registro para fogão, abraçadeiras
e mangueira para manutenção de fogão a gas da Creche Municipal. Cfe
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 594,00
Importe correspondente aquisição de sapateira, estante e armario para
uso na Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 852,56
Importe correspondente aquisição de materiais (Poste de luz 7 metros,
conector, balde pvc, haste terra e disjuntora bifasica 40 amperes)
para entrada de luz da escola Padre Roque Gonzales da Figueira. Conf-
orme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 31,90
Importe correspondente aquisição de Broca Universal nº 12. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 969,00
Importe correspondente aquisição de telha, cumeeira e parafusos conf-
orme ata nº 001/2015 do conselho municipal de assistencia social,
beneficiado João Carlos Oliveira. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 11,05
Importe correspondente aquisição de pino macho e tomada para manute-
nção da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 44,50
Importe correspondente aquisição de 03 adaptadores 3 pinos para uso no
Centro Administrativo. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 170,71
Importe correspondente aquisição de 04 reatores elétrico 1 x 40, 04
reatores 80 watts, 06 lâmpadas fluorescentes 40 watts e 05 lampadas
incandecentes de 25 watts para manutenção da Escola Padre Roque
Gonzales. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA
Cgc...: 04.356.980/0001-10
Valor.: 105,86
Importe correspondente aquisição de fraldas para destinação a Ana
Caroline Durão. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: TATIELI WERNECK KARLING
Cgc...: 15.011.628/0001-60
Valor.: 94,00
Importe referente aquisição de duas recargas de gás P13 para uso na
Escola Travessão Nacional. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: EDISON VACCARO ALBIERO
Cgc...: 04.524.287/0001-00
Valor.: 400,00
Importe correspondente aquisição de 01 acoplamento de bronze para
bomba submersa 6" do poço artesiano da Rua São José, 02 curva
galvanizada 2" e 02 uniao galvanizada 2" para o poço artesiano
da Rua 1º de Março. Conforme nota fiscal em anexo. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: EDISON VACCARO ALBIERO
Cgc...: 04.524.287/0001-00
Valor.: 4.010,00
Importe correspondente rebobinamento e troca de embuchamento da bomba
submersa 6" reserva, bomba submersa 6" do Gramadinho, bomba submersa
6" da Cidade, bomba submersa 4" da Linha Figueira e reforma de quadro
de comando do poço artesiano do Rincão dos Ribeiros. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES
Cgc...: 17.580.974/0001-94
Valor.: 13,86
Importe correspondente serviços de telecomunicações do ramal telefo-
nico da Escola da linha Figueira no periodo de 11/12/2014 a 10/01/2015
Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES
Cgc...: 17.580.974/0001-94
Valor.: 12,81
Importe correspondente serviços de telecomunicações do ramal telefo-
nico da Subprefeitura no periodo de 11/12/2014 a 10/01/2015; Conforme
comprovantes em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ARNO AUGUSTO WERLE
Cgc...: 309.654.970-20
Valor.: 560,67
Importe correspondente uma diária e meia para participar de audiencia
com o secretario de Minas e Energia Lucas Redecker para tratar do
assunto Garabi/Panambi. Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 021.324.110-26
Valor.: 93,44
Importe correspondente a meia diária para levar a paciente Ida Kunzler
para consulta em Santo Angelo, retornando por Giruá para retirar
exames e entregar papeis no Hospital São José. Conforme nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0902-Fundo Municipal do Meio Ambiente
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE LIXO
Cgc...: 03.628.611/0001-77
Valor.: 2.507,13
Pgto de despesas com pessoal do CRESU, ref. janeiro/2015, cfe
informações recebidas do Consórcio.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0902-Fundo Municipal do Meio Ambiente
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE LIXO
Cgc...: 03.628.611/0001-77
Valor.: 2.460,81
Pgto de despesas correntes do CRESU, ref. janeiro/2015, cfe
informações recebidas do Consórcio.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 85,40
Importe referente publicação do edital de licitação pregão presencial
nº 008/2015 destinado à aquisição de materiais de expediente a serem
utilizados por todos os ógãos da admninistração municipal. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 160,00
Importe referente publicação do edital de licitação pregão presencial
nº 008/2015 destinado à aquisição de materiais de expediente a serem
utilizados por todos os ógãos da admninistração municipal. Conforme
nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: VILSON JOSE KOSTRYCKI
Cgc...: 13.193.934/0001-39
Valor.: 1.800,00
Importe referente dedetização completa interna e externa das tres
escolas municipais. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: ASSOCIAÇAO DOS TRADICIONALISTAS DE PIRAPÓ
Cgc...: 08.012.599/0001-95
Valor.: 25.000,00
Importe correspondente subvenção social para o 10º Rodeio Crioulo de
Pirapó, Lei Municipal nº 1552/2015, conforme termo de convenio arqui-
vado no setor de protolos.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: SONIA DIEL KUNZLER - ADIANTAMENTO
Cgc...: 024.971.600-82
Valor.: 400,00
Pagamento de adiantamento nº 001/2015, para cobrir despesas de pronto
pagamento, como: almoços, passagens, pedágios, entre outros, conforme
comprovantes em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: AGENOR DA CRUZ ABADI
Cgc...: 150.562.010-49
Valor.: 55,55
Importe correspondente restituição de valor referente uma hora de
serviço de globagem devido a não utilização do serviço, conforme
protocolo nº 54-4858 de 06 de fevereiro de 2015 arquivado no setor
de protocolos.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: GILNEI DA FONTOURA ADORNO
Cgc...: 578.385.930-34
Valor.: 18.867,87
Importe correspondente indenização por danos materiais a Gilnei
Fontoura Adorno, conforme protocolo nº 513-4688 de 08 de outubro
de 2014. Arquivado no setor de protocolos.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: ROMILDO DAROS
Cgc...: 225.942.480-53
Valor.: 111,10
Importe correspondente restituição de valor referente duas horas de
serviço de globagem devido a não utilização do serviço, conforme
protocolo nº 52-4856 de 05 de fevereiro de 2015 arquivado no setor
de protocolos.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Credor: ANNA HILARIA GOTZ KOCHHANN
Cgc...: 18.608.735/0001-68
Valor.: 140,00
Importe correspondente aquisição de 01 banner 80 X 120 para uso no
Conselho Tutelar. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 127,03
Importe correspondente aquisição de 12 metros de cano de PVC, te,
joelho, mangote, pia tanquinho, registro e luva de PVC para uso
no atendimento da Secretaria de Saúde no Parque de rodeios. Con-
forme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 22,50
Importe correspondente aquisição de 2 telhas de amianto 2,44 X 0,50
para uso no parque de rodeios. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 294,16
Importe correspondente aquisição de medicamentos nao basicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: ROQUE RAMBO
Cgc...: 062.195.900-15
Valor.: 110,25
Importe correspondente restituição de valor referente 3 horas de
serviço de silagem devido a não utilização do serviço, conforme
protocolo nº 023-4827 de 16 de janeiro de 2015 arquivado no setor
de protocolos.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: MIGUEL JOAO SCHERENN
Cgc...: 032.095.980-53
Valor.: 4.500,00
Importe correspondente restituição de valor referente reparo do imovel
onde funcionava a Unidade Básica de Saude, conforme protocolo nº
155-3594 de 21 de março de 2013 arquivado no setor de protocolos.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: VINICIUS ALEX LERMEN-EPP
Cgc...: 08.272.357/0001-30
Valor.: 1.171,50
Importe correspondente aquisição de 80 lampadas fluorescentes 40 Watts
35 lampadas vapor sodio mercurio 80 watts, 75 reles fotoeletricos, 100
soquetes para lampadas fluorescentes, 100 metros de fio sólido 2,5 mm
e 30 fitas isolantes 10 x 19mm para manutenção da iluminação publica.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MINISTÉRIO DA SAÚDE
Cgc...: 00.394.544/0001-85
Valor.: 15.961,49
Importe correspondente restituição de saldo do convenio para estrutu-
ração da Unidade Básica de Saúde, contrato repasse nº 0316.083-86/2009
Conforme comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Cgc...: 93.592.368/0001-77
Valor.: 1.063,18
Pgto de despesas com pessoal do CIS, ref. janeiro/2015, cfe.
informações recebidas do consórcio.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Cgc...: 93.592.368/0001-77
Valor.: 1.422,82
Pgto de despesas correntes do CIS, ref. janeiro/2015, cfe.
informações recebidas do consórcio.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA
Cgc...: 921.380.710-49
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar paciente Tani Simon e
e acompanhante para consulta no CACON em Ijui, Conforme comprovantes
em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 021.324.110-26
Valor.: 93,44
Importe correspondente a meia diária para levar o paciente Lauro Couto
e acompanhante para consulta e exames em Santa Maria. Conforme compro-
vantes em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
Cgc...: 89.989.255/0001-32
Valor.: 260,00
Importe correspondente taxa de inscrição das professoras e monitoras
no "Fórum de Educação Infantil das Missões" no dia 20 de fevereiro
de 2015 na URI de São Luiz Gonzaga. Conforme comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA
Cgc...: 94.296.175/0156-78
Valor.: 30,59
Importe correspondente aquisição de medicamentos nao basicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 650,00
Importe correspondente aquisição de carro com plataforma 800 kg com
pneus para uso na Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 03.153.958/0001-00
Valor.: 163,20
Importe correspondente aquisição de 200 metros de fio nylon de 3 mm
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 2.781,00
Importe correspondente 132 horas de serviço de embuchamento da viga,
troca de lonas de freio, troca de buchas estabilizadora, de molas e
e de amortecedores, colocação de bancos e espelhos,trocas de terminal
de direção, manga de ar do freio, de valvula do bujão de ar, 3 horas
de solda elétrica no onibus IQN-9730, 7 horas de serviço no tanque de
combustivel e 2 horas para consertar bancos da Besta ILY-3418. Pregao
Presencial nº 22/2014,registro de preços 008/2014. Cfe NF em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 45,80
Importe correspondente 01 conserto de pneu e 03 demontagem e montagem
de 03 pneus 215/75x17,5 do veículo microonibus IQN-9730. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 57,00
Importe correspondente 03 horas de serviço na suspensão e proteção do
motor do Fiesta ISF-3866. Pregão Presencial nº 022/2014, ata de
registro de preços nº 08/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: TEODORO ALEXANDRE BURKLE & CIA LTDA-ME
Cgc...: 14.582.599/0001-23
Valor.: 3.600,00
Importe correspondente 18 horas de serviço de corte de cascalho com
escavadeira hidráulica na localidade da Meia Água. Conforme nota
fiscal em anexo. Pregão Presencial nº 014/2014. Ata registro de preços
nº 004/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: EDISON VACCARO ALBIERO
Cgc...: 04.524.287/0001-00
Valor.: 350,00
Importe correspondente instalação de chave para o gerador de emerge-
ncia. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: EDISON VACCARO ALBIERO
Cgc...: 04.524.287/0001-00
Valor.: 542,00
Importe correspondente 01 tomada industrial 3P 32 A, 10 metros de cabo
PP 3 X 6 e uma chave reversora 60 amperes para o gerador de energia.
Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: EDISON VACCARO ALBIERO
Cgc...: 04.524.287/0001-00
Valor.: 870,00
Importe correspondente um quadro de comando 3,0 HP, monofásico 220
volts para reserva. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: IVETE M K MARSCHALL & CIA LTDA - ME
Cgc...: 90.691.643/0001-11
Valor.: 170,00
Importe correspondente conserto de motoserra e roçadeira da Secretaria
de Obras. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: IVETE M K MARSCHALL & CIA LTDA - ME
Cgc...: 90.691.643/0001-11
Valor.: 213,00
Importe correspondente aquisição de kit membrana, vela, filtro,
mangueira, e injetor para uso na motoserra e kit membrana e filtro
de combustivel para uso na roçadeira da Secretaria de Obras.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO
Cgc...: 02.885.855/0001-72
Valor.: 7.291,66
Importe referente amortização de empréstimo Fundopimes, parcela nº 40.
Conforme boleto em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO
Cgc...: 02.885.855/0001-72
Valor.: 820,50
Importe referente juros sobre empréstimo Fundopimes, parcela nº 40.
Conforme boleto em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: COPAL COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Cgc...: 88.197.330/0001-60
Valor.: 9.000,00
Importe correspondente aquisição de 10 protetores de aro 24, 10 camara
de ar aro 24 e 05 pneus novos 1400 X 24 12 lonas para uso nos veiculos
e maquinas da Secretaria de Obras. Pregão Presencial nº 018/2014, ata
de registro de preços nº 007/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: UNIAO DOS VEREADORES DO R.G.DO SUL
Cgc...: 88.993.175/0001-98
Valor.: 868,00
Importe correspondente contribuição para a UVERGS referente Janeiro de
2015. Conforme Resolução nº 086 de 20/03/2014 em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: COPAL COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Cgc...: 88.197.330/0001-60
Valor.: 9.100,00
Importe correspondente aquisição de 10 protetores de aro 24, 10 camara
de ar aro 24 e 05 pneus novos 1400 X 24 12 lonas para uso nos veiculos
e maquinas da Secretaria de Obras. Pregão Presencial nº 018/2014, ata
de registro de preços nº 007/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 67,40
Pgto de repasse PASEP retido no ICMS desoneração e FEP, cfe comprovan-
te no caixa.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: PORTO SEGUROS CIA SEGUROS
Cgc...: 61.198.164/0001-60
Valor.: 1.732,00
Importe correspondente apólice de seguro do Ford Fiesta Sedan placas
IWE-6927. Conforme comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 160,00
Importe correspondente mão de obra mecânica para troca de coxim de
amortecedor dianteiro do Fiesta IVE-9574 e serviço de solda de mola,
troca de pastilhas de freio e braço pitman da ambulância ISY-5146 e
IVD-2350. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: LUCIA JACINTA DIEL ANSCHAU
Cgc...: 05.458.977/0001-70
Valor.: 80,19
Importe referente aquisição de 04 velas de ignição e um filtro de óleo
para manutenção do Palio ITM-4011. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: PORTO SEGUROS CIA SEGUROS
Cgc...: 61.198.164/0001-60
Valor.: 2.311,60
Importe correspondente apólice de seguro do Ford Fiesta Sedan placas
IVE-9574. Conforme comprovante em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 130,97
Importe correspondente aquisição de 40,3 litros de Gasolina para uso
no veiculo do Gabiente do Prefeito. Edital Carta Convite nº 001/2015.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 126,10
Importe correspondente aquisição de 38,8 litros de Gasolina para uso
no veiculo da Secretaria de Educação. Edital Carta Convite nº001/2015.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 316,55
Importe correspondente aquisição de 97,4 litros de Gasolina para uso
nas maquinas de cortar grama da Secretaria de Obras. Edital Carta
Convite nº 001/2015. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN
Cgc...: 00.819.956/0001-10
Valor.: 931,12
Importe correspondente aquisição de 286,5 litros de Gasolina para uso
nos veiculos da Secretaria de Saúde. Edital Carta Convite nº 001/2015.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
Cgc...: 01.568.077/0007-10
Valor.: 9.562,08
Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 050/2013, Pregão
Presencial nº 031/2013 , serviço de coleta, transporte, tratamento e
destino final de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde
grupos A, B e D, dentro das normas dispostas pela legislação ambien-
tal e pela FEPAM/RS mês de janeiro a Dezembro de 2015, Cfe aditivo nº
01 ao contrato nº070/2013 arquivado junto ao setor de protocolos e
nota fiscal em anexo
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
Cgc...: 01.568.077/0007-10
Valor.: 82,80
Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 050/2013, Pregão
Presencial nº 031/2013, recolhimento de resíduos do grupo B (Resíduos
químicos), 30 litros classe B, referente Janeiro 2015, conforme termo
aditivo nº 01 ao contrato nº 070/2013, arquivado no setor de protocolo
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 871,85
Importe correspondente aquisição de 329 litros de diesel para uso nos
veiculos e máquinas da Secretaria de Agricultura. Edital Carta Convite
nº 001/2015.Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 3.837,20
Importe correspondente aquisição de 1.448 litros de diesel para uso
nos veiculos e máquinas da Secretaria de Obras (226 litros referente
Edital Carta Convite nº 001/2015 e 1.221,5 litros através de dispensa
de licitação). Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 35,00
Importe correspondente serviço de lubrificação do Caminhão Caçamba
IVP-2311. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 8,70
Importe correspondente serviço de conserto de pneu do Palio placas
ITG-2083. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 27,15
Importe correspondente 01 lavagem completa do Gol IVL-7731. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 14.625,36
Importe correspondente aquisição de gêneros alimentícios para suprim-
ento da merenda escolar durante o primeiro semestre de 2015. Edital
de Licitação Pregão Presencial nº 002/2015, contrato nº 013/2015
arquivado no setor de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 6.394,54
Importe correspondente aquisição de gêneros alimentícios para suprim-
ento da merenda escolar durante o primeiro semestre de 2015. Edital
de Licitação Pregão Presencial nº 002/2015, contrato nº 013/2015
arquivado no setor de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN
Cgc...: 09.219.607/0001-31
Valor.: 15.784,45
Importe correspondente aquisição de gêneros alimentícios para suprim-
ento da merenda escolar durante o primeiro semestre de 2015. Edital
de Licitação Pregão Presencial nº 002/2015, contrato nº 014/2015
arquivado no setor de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: IVERIA TEREZINHA KUNZLER
Cgc...: 05.398.617/0001-20
Valor.: 32,00
Importe correspondente revelação de 32 fotos do grupo da 3ª idade.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS
Cgc...: 04.459.705/0001-22
Valor.: 23,95
Importe correspondente aquisição de caixa de descarga para uso no
banheiro do CRAS. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS
Cgc...: 04.459.705/0001-22
Valor.: 16,30
Importe correspondente aquisição de mangueira de gás e 02 abraçadeiras
Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA
Cgc...: 02.671.419/0001-09
Valor.: 45,00
Importe correspondente aquisição de 15 litros de agua destilada para
autoclave. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 003.050.513-61
Valor.: 180,00
Importe correspondente emissão de certificado digital A3 para Tere-
zinha Noll. Conforme comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF
Cgc...: 655.836.710-68
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar paciente Camile Britz
e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com
Catarina Klein e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PEDRO ANSCHAU RAUBER
Cgc...: 596.648.270-53
Valor.: 655,00
Importe correspondente deslocamento de vereador em veículo particular
de acordo com a Lei Municipal nº 1214/2009 e resolução nº 091 de 15
de julho de 2014. Conforme relatório em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: MARIA NOELI DA SILVA MANENTE
Cgc...: 907.846.690-15
Valor.: 83,32
Importe correspondente restituição de valor referente 1,5 horass de
serviço de globagem devido a não utilização do serviço, conforme
protocolo nº 083-4887 de 19 de fevereiro de 2015 arquivado no setor
de protocolos.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 021.324.110-26
Valor.: 93,44
Importe correspondente a meia diária para levar o paciente Laides
Matozo e acompanhante para consulta em Ijui. Conforme comprovantes
em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 021.324.110-26
Valor.: 93,44
Importe correspondente a meia diária para levar o paciente Belo Rios e
acompanhante para consulta em Ijui. Conforme comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
Cgc...: 92.695.790/0001-95
Valor.: 67,68
Importe correspondente ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do
projeto da rede elétrica do Centro Administrativo. Conforme guia em
anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 5.853,00
Importe correspondente aquisição de 500 unidades de esparadrapos impe-
rmeáveis 25mm x 4,5 metros, 500 unidades de fita micro porosa hipoale-
rgenica 25 mm x 4,5 metros, 200 litros de alcool etílico hidratado 70%
20 unidades de agua oxigenada, 500 unidades de atadura crepom 15 cm x
1,8 metros, 3000 seringas 5 ml, 2500 seringas 10 ml, 100 soros glico-
sado 5% de 250 ml. 1500 agulhas 25 x 7 e 90 unidades de agua destilada
c/5 litros para uso na Unidade Básica de Saúde. Cfe NF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: BANCO DO BRASIL-CTA CAMINHOS DA ESCOLA
Cgc...: 00.000.000/5362-70
Valor.: 2.078,03
Pgto de parcelamento Caminhos da Escola, parcela referente ao mês
02/2015 contrato 40/000862-2, cfe comprovante em anexo ao caixa.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: BANCO DO BRASIL-CTA CAMINHOS DA ESCOLA
Cgc...: 00.000.000/5362-70
Valor.: 95,22
Pgto de parcelamento Caminhos da Escola, parcela referente ao mês
02/2015 contrato 40/000862-2, cfe comprovante em anexo ao caixa.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: WAGNER BECHORNER ALMEIDA
Cgc...: 013.850.840-22
Valor.: 2.043,33
Importe correspondente verbas rescisórias conforme termo de rescisão
de contrato de trabalho em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA
Cgc...: 93.316.271/0001-31
Valor.: 1.970,00
Importe correspondente contratação para realizaçao de perícia contábil
para apurar valores referentes pagamento indevido de consultas médicas
referente processo administrativo protocolado com o nº 567-4006, cfe
contrato nº 015/2015 arquivado no setor de protocolos. Conforme nota
fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: WAGNER BECHORNER ALMEIDA
Cgc...: 013.850.840-22
Valor.: 5.321,09
Importe correspondente verbas rescisórias conforme termo de rescisão
de contrato de trabalho em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: LOJAS BEKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0009-45
Valor.: 699,00
Importe correspondente aquisição de 01 lavadora de alta pressão Stihl
RE.109 de 1740 libras para uso na Unidade Básica de Saúde. Conforme
nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 1.146,00
Importe referente aquisição de medicamentos básicos para distribu-
ição gratuita a população. Edital Pregão Presencial nº 011/2014, ata
de registro de preços nº005/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA
Cgc...: 921.380.710-49
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar paciente Derli Florisl-
leiro de Avila e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo
para Ijui com Sério Araujo. Conforme comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: RUDINEI TUBIAS GRIEBELER
Cgc...: 91.768.762/0001-98
Valor.: 1.102,00
Importe correspondente aquisição de 12 metros quadrados de divisória
divilux contendo uma porta e 01 vidro a ser utilizado pela Secretaria
de Administração. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: RUDINEI TUBIAS GRIEBELER
Cgc...: 91.768.762/0001-98
Valor.: 463,00
Importe correspondente mão de obra para instalação de 12 metros quadr-
ados de divória divilux contendo uma porta e 01 vidro a ser utilizado
na Secretaria de Administração. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 25,40
Aquisição de 10 arquivo morto e 01 tezoura para uso na
Secretaria da Fazenda, cfe. Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 413,93
Importe referente PASEP retido do FPM.
Conforme comprovante em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: DPM Educaçao Ltda
Cgc...: 13.021.017/0001-77
Valor.: 466,00
Importe referente taxa de inscrição de LORENI DE FÁTIMA PACHECO DOS
SANTOS no curso "Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Familia
"Nova Versão do SICON"" nos dias 26 e 27 de Fevereiro na sede da DPM
em Porto Alegre. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: LORENI DE FATIMA PACHECO DOS SANTOS
Cgc...: 474.450.250-49
Valor.: 373,78
Importe referente duas diárias para LORENI PACHECO DOS SANTOS partici-
par do curso "Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Familia
"Nova Versão do SICON"" nos dias 26 e 27 de Fevereiro na sede da DPM
em Porto Alegre. Conforme comprovantes em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR
Cgc...: 11.145.401/0001-56
Valor.: 3.509,18
Importe referente aquisição de medicamentos não básicos para distribu-
ição gratuita a população. Edital Pregão Presencial nº 011/2014, ata
de registro de preços nº005/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR
Cgc...: 11.145.401/0001-56
Valor.: 391,00
Importe referente aquisição de medicamentos básicos para distribuição
gratuita a população. Edital Pregão Presencial nº 011/2014, ata de
registro de preços nº005/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 1.350,00
Importe referente aquisição de medicamentos não básicos para distribu-
ição gratuita a população. Edital Pregão Presencial nº 011/2014, ata
de registro de preços nº005/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 1.950,00
Importe correspondente aquisição de 200 unidades de esparadrapos impe-
rmeáveis 25mm x 4,5 metros, 200 unidades de fita micro porosa hipoale-
rgenica 25 mm x 4,5 metros, 50 litros de alcool etílico hidratado 70%
10 unidades de agua oxigenada, 200 unidades de atadura crepom 15 cm x
1,8 metros, 1000 seringas 5 ml, 80 seringas 10 ml, 30 soros glicosado
5% de 250 ml. 500 agulhas 25 x 7 e 40 unidades de agua destilada
c/5 litros para uso na Unidade Básica de Saúde. Cfe NF em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 0,51
Importe correspondente ao pagamento de PASEP retido do CIDE, conforme
comprovante em anexo ao caixa.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA
Cgc...: 02.671.419/0001-09
Valor.: 196,40
Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 338,00
Importe correspondente 1 hora de serviço de solda elétrica na gabine
do caminhão caçamba IID-7351 e 16 horas de serviço no feixe de molas
e na troca de ponteira da direção e grampo de chassis do caminhão
placas IIA-3806.Presencial nº 022/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 68,00
Importe correspondente 2 horas de serviço de solda elétrica no braço
da lâmina da motoniveladora 120 G. Presencial nº 022/2014. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 8,70
Importe correspondente 01 conserto de pneu 175/70 aro 13 do veículo
Fiat Palio ITM-4011. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 47,50
Importe correspondente 1,5 horas de serviço nos freios e uma hora para
troca de oleo e filtro do Palio ITM-4011. Pregão Presencial nº022/2014
e ata de registro de preços nº 08/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 26,10
Importe correspondente 03 desmontagens e montagens dos pneus 185/60
aro 15 do Palio ITG-2095. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 146,10
Importe correspondente um conserto de pneu do carretão, 04 horas para
troca de graxeiras das cruzetas do trator Valmet e 03 horas de serviço
de afiação de facões das roçadeiras. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 43,65
Importe correspondente 03 consertos de pneus dos veículos IEF-4064,
IDE-0716 e IID-731. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA
Cgc...: 02.965.450/0001-44
Valor.: 528,10
Importe correspondente consertos de pneus dos veículos da Secretaria
de Obras. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA
Cgc...: 03.015.120/0001-50
Valor.: 144,00
Importe correspondente aquisição de 04 pacotes de discos de tacografo
semanal para a Van Ford Transit IUK-6750 e IVB-6760. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 2.170,35
Importe correspondente aquisição de 819 litros de diesel para uso
nos veiculos e máquinas da Secretaria de Obras. Edital Carta Convite
nº 001/2015, aditivo 001 ao Contrato nº 009/2015. Conforme nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 185,50
Importe correspondente aquisição de 70 litros de diesel para uso no
trator Massey Fergusson da Secretaria de Agricultura. Edital Carta
convitenº 001/2015, aditivo 001 ao Contrato nº 009/2015. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: VALMIR DIEL SCHORR
Cgc...: 02.783.970/0001-36
Valor.: 119,25
Importe correspondente aquisição de 45 litros de diesel para uso na
Besta ILY-3418 da Secretaria de Educação. Edital Carta conviteº
001/2015, aditivo 001 ao Contrato nº 009/2015. Conforme nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PODER JUDICIARIO
Cgc...:
Valor.: 1.338,88
Importe correspondente custas judiciais dos processos nº 034/1.14.000-
5009-6 de Roberto Werle,034/1.14.0005011-8 de Luiz Ferreira dos Santos
034/1.14.0005017-7 de Daniel Alegre Bueno e 034/1.14.0005015-0 de Eve-
raldo Lopes Fures. Conforme guias em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 1.070,00
Importe correspondente aquisição de medicamentos basicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 774,00
Importe referente aquisição de medicamentos básicos para distribu-
ição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 1.350,00
Importe referente aquisição de medicamentos não básicos para distribu-
ição gratuita a população. Edital Pregão Presencial nº 011/2014, ata
de registro de preços nº 005/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 1.721,00
Importe referente aquisição de medicamentos básicos para distribuição
gratuita a população. Edital Pregão Presencial nº 011/2014, ata
de registro de preços nº 005/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA
Cgc...: 05.928.889/0002-76
Valor.: 794,41
Importe referente aquisição de filtros, cinta plástica, kits quimicos,
graxa, retentor do cubo, contra pino, e aditivo de radiador utilizado
na revisão dos 60.000 km do caminhão ISD-8138. Conforme nota fiscal em
anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA
Cgc...: 05.928.889/0002-76
Valor.: 162,50
Importe referente aquisição de 13 litros de oleo lubrificante a ser
utilizado na revisão dos 60.000 km do caminhão ISD-8138. Conforme
nota fiscal em anexo
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA
Cgc...: 05.928.889/0002-76
Valor.: 837,00
Importe referente serviços de mão de obra mecânica para revisão dos
60.000 km do caminhão ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL
Cgc...:
Valor.: 2.998,79
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 6.774,87
Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 2.292,86
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 630,81
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PREFEITO MUNICIPAL
Cgc...:
Valor.: 8.227,01
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: VICE PREFEITO
Cgc...:
Valor.: 4.113,51
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL
Cgc...:
Valor.: 5.504,87
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL
Cgc...:
Valor.: 280,32
Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes
de Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 93,44
Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes de Fevereiro/
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO
Cgc...: 91.553.941/0001-08
Valor.: 897,08
Importe correspondente premio assiduidade, referente mês de Fevereiro/2015.
Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
Cgc...:
Valor.: 233,63
Pgto de Funçao Gratificada, mes de Fevereiro/2015, cfe comprovante
no setor de pessoal.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DA CULTURA
Cgc...: 91.552.941/0001-08
Valor.: 3.791,74
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PESSOAL DA CULTURA
Cgc...: 91.552.941/0001-08
Valor.: 738,36
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO
Cgc...:
Valor.: 2.336,14
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO
Cgc...:
Valor.: 654,12
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 1.985,72
Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 12.909,72
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 700,85
Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO
Cgc...:
Valor.: 700,83
Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 2.104,26
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 3.831,82
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 420,54
Importe correspondente Adicional de Periculosidade, referente mes
de Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 299,02
Importe correspondente Adicional Noturno, referente mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
Cgc...:
Valor.: 233,63
Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO
Cgc...:
Valor.: 570,09
Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Fevereiro/2015. Conforme
comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 16.797,04
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 864,37
Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 2.017,20
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 3.831,82
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 401,00
Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Fevereiro/2015. Conforme
comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA
Cgc...:
Valor.: 170,06
Importe correspondente Auxilio Diferença de Caixa, referente ao mês de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 7.171,96
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 412,33
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 643,93
Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 52,40
Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de Janeiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 93,44
Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes de Fevereiro/
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Cgc...: 91.553.941/1000-08
Valor.: 934,47
Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 1.167,96
Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 33.425,94
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 2.709,76
Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes
de Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 422,02
Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente mês de Fevereiro/2015.
Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 584,04
Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 5.467,63
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 3.831,82
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 280,36
Importe correspondente Adicional de Periculosidade, referente mes
de Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 233,63
Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 47,43
Importe correspondente vencimentos bruto, referente Janeiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 1.930,20
Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Fevereiro/2015. Conforme
comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS
Cgc...:
Valor.: 104,80
Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de Fevereiro
2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 934,47
Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 10.386,56
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 1.617,50
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 3.831,82
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 280,32
Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes
de Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA
Cgc...:
Valor.: 26,20
Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor
de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MONITORA DO PIM
Cgc...:
Valor.: 1.027,91
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MONITORA DO PIM
Cgc...:
Valor.: 61,67
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MONITORA DO PIM
Cgc...:
Valor.: 371,88
Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Fevereiro/2015. Conforme
comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Credor: PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR
Cgc...:
Valor.: 3.940,00
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: PENSIONISTAS
Cgc...:
Valor.: 1.576,00
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 7.475,80
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 560,64
Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes
de Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 457,70
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 131,00
Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor
de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO
Cgc...:
Valor.: 8.070,94
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO
Cgc...:
Valor.: 93,44
Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes
de Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO
Cgc...:
Valor.: 791,29
Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO
Cgc...:
Valor.: 1.466,45
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
Cgc...:
Valor.: 3.831,82
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO
Cgc...:
Valor.: 1.688,04
Importe correspondente premio assiduidade, referente mês de Fevereiro/2015.
Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 4.853,20
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 592,17
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 280,32
Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente mes
de Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 1.582,58
Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente mês de Fevereiro/2015.
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 78,60
Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 1.027,91
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 5.697,21
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 981,20
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 5.242,32
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 1.168,08
Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 892,22
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Cgc...:
Valor.: 904,56
Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas referente ao mês
Conforme comprovante anexado ao setor pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 38.646,13
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 8.820,85
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 580,90
Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Fevereiro/2015. Conforme
comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 1.371,57
Importe correspondente premio assiduidade, referente mês de Fevereiro/2015.
Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 316,50
Importe correspondente regencia de classe referente mês de Fevereiro/2015. Confo
comprovante anexado ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 2.954,06
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB
Cgc...:
Valor.: 844,04
Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente mês de Fevereiro/2015.
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 3.270,59
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 84,40
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: PESSOAL DA CRECHE
Cgc...:
Valor.: 26,20
Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor
de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 5.022,56
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 4.025,21
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 507,23
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 560,64
Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes
de Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 498,07
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 163,44
Importe correspondente horas extrordinárias referente ao mes de Fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 401,15
Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Fevereiro/2015. Conforme
comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 1.019,44
Importe correspondente gratificaçao técnica para a Enfermeira referente ao mês d
Fevereiro/2015. Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF
Cgc...:
Valor.: 36,96
Importe correspondente Adicional Noturno, referente mes de Fevereiro
2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA
Cgc...:
Valor.: 747,57
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA
Cgc...:
Valor.: 7,48
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA
Cgc...:
Valor.: 32,96
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL
Cgc...:
Valor.: 1.147,52
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL
Cgc...:
Valor.: 565,29
Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Fevereiro/2015. Conforme
comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 6.225,33
Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 16.478,68
Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 1.214,72
Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes
de Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 881,64
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 1.488,61
Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Fevereiro/2015. Conforme
comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 1.809,12
Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas referente ao mês
Conforme comprovante anexado ao setor pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 218,96
Importe correspondente Adicional Noturno, referente mes de Fevereiro
2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 12.038,40
Importe correspondente sobreaviso do médico referente ao mês de Fevereiro/2015.
Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS
Cgc...:
Valor.: 52,40
Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 2.663,21
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 65,92
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 190,17
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 1.277,14
Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Fevereiro/2015. Conforme
comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 52,40
Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PACS
Cgc...:
Valor.: 8.858,64
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PACS
Cgc...:
Valor.: 387,55
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PACS
Cgc...:
Valor.: 391,21
Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Fevereiro/2015. Conforme
comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PIM
Cgc...:
Valor.: 1.169,40
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PIM
Cgc...:
Valor.: 1.892,88
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PIM
Cgc...:
Valor.: 89,72
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO PIM
Cgc...:
Valor.: 131,00
Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: PESSOAL DO NASF
Cgc...:
Valor.: 3.681,41
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM
Cgc...: 958.580.210-15
Valor.: 1.775,48
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM
Cgc...: 958.580.210-15
Valor.: 90,65
Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015
Conforme comprovante no setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM
Cgc...: 958.580.210-15
Valor.: 78,60
Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor
de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA
Cgc...: 05.928.889/0002-76
Valor.: 837,00
Importe referente serviços de mão de obra mecânica para revisão dos
60.000 km e limpeza do radiador do caminhão ISD-8138. Conforme nota
fiscal em anexo
********************************************************************************
Orgao: 11-RPPS
Und.Orc: 1101-RPPS
Credor: INATIVOS
Cgc...:
Valor.: 33.802,30
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 11-RPPS
Und.Orc: 1101-RPPS
Credor: PESSOAL DIVERSOS
Cgc...:
Valor.: 1.323,98
Pgto de auxilio saúde, ref Fevereiro/2015. Conforme comprovante no
setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 11-RPPS
Und.Orc: 1101-RPPS
Credor: PENSIONISTAS
Cgc...:
Valor.: 8.385,62
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 11-RPPS
Und.Orc: 1101-RPPS
Credor: PESSOAL DIVERSOS
Cgc...:
Valor.: 1.742,90
Importe correspondente salário maternidade referente ao mês de Fevereiro/2015.
Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 322,26
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 2.323,81
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 2.183,36
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 872,69
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.161,86
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.235,94
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 86,68
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.061,64
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 648,13
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 2.264,46
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.409,55
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.017,08
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 4.507,59
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.439,69
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 734,62
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 819,51
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 5.865,65
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. mes de Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 369,05
Pgto.de repasse do mes de Janeiro/2015 da aliquota suplementar
para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante
anexado ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 774,29
Pgto.de repasse do mes de Janeiro/2015 da aliquota suplementar
para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante
anexado ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 498,32
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha ref.
Fevereiro/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 774,29
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 205,27
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 346,72
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 119,85
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 207,12
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.493,57
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.403,31
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 560,88
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 746,75
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 40,00
Importe correspondente publicação de edital de pregão presencial nº
011/2015 destinado a contrataçao para prestação de serviços e forne-
cimento de materiais para implantaçao de sistema de irrigação. Con-
forme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 40,00
Importe correspondente publicação de edital de pregão presencial nº
009/2015 destinado a aquisiçao de material hidraulico. Conforme nota
fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 40,00
Importe correspondente publicação de edital de pregão presencial nº
013/2015 destinado a aquisiçao de motocicleta 0 km. Conforme nota
fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 40,00
Importe correspondente publicação de edital de pregão presencial nº
010/2015 destinado a aquisiçao de camisetas para diversos programas
sociais e edital de licitação nº 012/2015 destinado a aquisiçao de
generos alimenticios para implantação de diversos programas sociais.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS
Cgc...: 05.387.322/0001-59
Valor.: 200,00
Importe correspondente taxa de inscrição de NEUZA WEBER no "XXVI Fórum
Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS" nos dias 30 e
31 de março de 2015 em Porto Alegre. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 580,00
Importe correspondente aquisição de 01 contra angulo KAVO 500 para uso
na Saude Bucal. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA
Cgc...: 02.520.829/0001-40
Valor.: 675,00
Importe correspondente aquisição de medicamentos basicos para distrib-
uição gratuita a população. Edital Pregão Presencial nº 011/2014, ata
de registro de preços nº 05/2014. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN
Cgc...: 09.219.607/0001-31
Valor.: 43,20
Importe correspondente aquisição de materiais de limpeza e higiene
para uso na Creche Municipal. Dispensa de Licitação nº 008/2015 com
no protocolo nº 061-4865 de 10 de fevereiro de 2015. Conforme nota
fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 615,30
Importe correspondente aquisição de materiais de limpeza e higiene
para uso na Creche Municipal. Dispensa de Licitação nº 008/2015 com
no protocolo nº 061-4865 de 10 de fevereiro de 2015. Conforme nota
fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 881,75
Importe correspondente aquisição de materiais de limpeza e higiene
para uso na Creche Municipal. Dispensa de Licitação nº 008/2015 com
no protocolo nº 061-4865 de 10 de fevereiro de 2015. Conforme nota
fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 26,00
Importe correspondente aquisição de 05 unidades de embalagem de 05 kg
c/100 para uso na Creche Municipal. Dispensa de Licitação nº 008/2015
no protocolo nº 061-4865 de 10 de fevereiro de 2015. Conforme nota
fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CLARO S/A
Cgc...: 40.432.544/0001-47
Valor.: 16,41
Importe correspondente servios de telecomunicações do telefone
3351-1011. Conforme fatura em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VIVO S.A.
Cgc...: 02.449.992/0121-70
Valor.: 3,30
Importe correspondente servios de telecomunicações do telefone
3351-1011. Conforme fatura em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS
Cgc...: 04.459.705/0001-22
Valor.: 436,89
Importe correspondente aquisição de materiais elétricos para manuten-
ção do parque de rodeios. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS
Cgc...: 04.459.705/0001-22
Valor.: 29,90
Importe correspondente aquisição de cadeado para manutenção
do parque de rodeios. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PASEP PARCELAMENTO
Cgc...:
Valor.: 317,45
Importe correspondente Parcelamento de PASEP, MP 574/2012,
Parcela nº 30. Conforme DARF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PASEP PARCELAMENTO
Cgc...:
Valor.: 521,37
Importe correspondente juros s/Parcelamento de PASEP, MP 574/2012,
Parcela nº 30. Conforme DARF em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: EDISON VACCARO ALBIERO
Cgc...: 04.524.287/0001-00
Valor.: 350,00
Importe correspondente serviços de instalação de chave inversora para
gerador em entrada de energia do Centro Administrativo. Conforme nota
fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: EDISON VACCARO ALBIERO
Cgc...: 04.524.287/0001-00
Valor.: 438,00
Importe correspondente aquisição de uma chave triangulo reverso para
gerador 70 amperes e uma tomada industrial 32 amperes para uso no ge-
rador do Centro Administrativo. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
Cgc...: 91.525.790/0001-84
Valor.: 337,17
Importe correspondente aquisição de um montante de supensão do palio
ITG-2095. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
Cgc...: 91.525.790/0001-84
Valor.: 176,46
Importe correspondente mão de obra de montagem do cubo dianteiro do
Palio ITG-2095. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP.LOG.LTDA
Cgc...: 07.074.869/0002-00
Valor.: 324,00
Importe correspondente publicação de edital de pregão presencial nº
010/2015 destinado a aquisiçao de generos alimenticios para implem-
entação de diversos programas sociais. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: LUCIA RAMBO DEVES
Cgc...: 92.490.853/0001-77
Valor.: 707,40
Importe correspondente aquisição de tecidos e ziper para uso na Creche
municipal. Dispensa de Licitação nº 007/2015 com base no protocolo nº
060-4864 de 10 de Fevereiro de 2015. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: LUCIA RAMBO DEVES
Cgc...: 92.490.853/0001-77
Valor.: 139,00
Importe correspondente aquisição de toalhas de rosto e banho para uso
na creche municipal. Dispensa de Licitação nº 007/2015 com base no
protocolo nº060-4864 de 10 de Fevereiro de 2015. Conforme nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 39,65
Importe correspondente publicação de edital de pregão presencial nº
010/2015 destinado a aquisiçao de camisetas para diversos programas
sociais e edital de licitação nº 012/2015 destinado a aquisiçao de
generos alimenticios para implantação de diversos programas sociais.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 39,65
Importe correspondente publicação de edital de pregão presencial nº
011/2015 destinado a aquisiçao de materiais para implantação de
sistema de irrigação. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 39,65
Importe correspondente publicação de edital de pregão presencial nº
009/2015 destinado a aquisiçao de material hidraulico. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: JOSE GRISOLIA FILHO
Cgc...: 02.480.938/0001-81
Valor.: 39,65
Importe correspondente publicação de edital de pregão presencial nº
013/2015 destinado a aquisiçao de motocicleta 0 km. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ
Cgc...: 014.741.340-09
Valor.: 93,44
Importe correspondente a meia diária para levar Secretario Zilmar
Simon do Canto para aeroporto de Santa Maria no dia 22 de fevereiro.
Conforme comprovante em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 016.854.600-03
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar a paciente Catarina Leo-
cadia Reisdorfer para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com
Cristiano Klein Diel. Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI
Cgc...: 016.854.600-03
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar o paciente Genir Wagner
para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Adriana Stalter
Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 55,71
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 794,40
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 682,32
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 416,57
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 1.455,36
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 905,95
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 653,72
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 2.897,19
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 925,33
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 472,17
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 526,70
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 3.770,10
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 237,20
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 497,67
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 320,26
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 131,94
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 222,84
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 77,04
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES
Cgc...: 09.028.563/0001-62
Valor.: 785,57
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES
Cgc...: 09.028.563/0001-62
Valor.: 3.457,50
Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de
Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: VEREADORES
Cgc...:
Valor.: 22.483,36
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES
Cgc...: 09.028.563/0001-62
Valor.: 1.168,09
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES
Cgc...: 09.028.563/0001-62
Valor.: 35,04
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 132,34
Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha
de pagamento ref. Fevereiro/2015. Conforme comprovante em
anexo ao setor de pessoal.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO
Cgc...:
Valor.: 85,07
Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente
Fevereiro/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme
comprovante anexado ao setorde pessoal.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 000.002.163-64
Valor.: 131,00
Importe correspondente despesas bancárias referente a incrição de
candidatos ao concurso nº 001/2015. Conforme comprovante em anexo.
Em complemento ao empenho 616/2015.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAUDE
Cgc...:
Valor.: 3.831,82
Importe correspondente vencimentos bruto, referente fevereiro/2015.
Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA
Cgc...: 05.928.889/0002-76
Valor.: 260,00
Importe referente serviços de mão de obra mecânica para envaretar o
radiador do caminhão ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA
Cgc...: 05.928.889/0002-76
Valor.: 300,00
Importe referente aquisição de bucha estabilizadora, tampa do tanque
de combustivel e bucha do amortecedor p/o caminhão ISD-8138. Conforme
nota fiscal em anexo
********************************************************************************
Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: MICHELA LUCERO DOS SANTOS
Cgc...: 21.164.343/0001-61
Valor.: 750,00
Importe referente aquisição de 05 cargas de extintores AP 10 litros e
05 cargas de extintores PQS BC de 04 kg para o ginásio de esportes.
Conforme nota fiscal em anexo
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: MICHELA LUCERO DOS SANTOS
Cgc...: 21.164.343/0001-61
Valor.: 150,00
Importe referente aquisição de 2 cargas de extintores PQS BC de 04 kg
para a Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: PAULO ALBERTO NIESWLAD
Cgc...: 92.629.419/0001-25
Valor.: 550,00
Importe referente aquisição de 03 buchas da mola dianteira, 01 mola 2ª
01 mola 3ª, 01 mola 4ª dianteira, 01 pino de centro aço 12 x 8 e 03
pinos mola dianteira 32 x 156 mm para o caminhão IID-7351. Conforme
nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: RICARDO KUBITZ
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 750,00
Importe referente serviço de troca de reparo, retifica de placas e
engrenagens, teste e mão de obra para desmontagem e montagem da bomba
basculante do caminhão ISD-8238. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: RICARDO KUBITZ
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 180,00
Importe referente aquisição de 01 jogo de reparo para bomba basculante
do caminhão ISD-8238. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: GABBI & PEDROSO LTDA
Cgc...: 10.206.650/0001-41
Valor.: 60,00
Importe referente serviços de mao de obra para troca de rolamento
traseiro do fiesta ISF-3866. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DARLEI REIPS
Cgc...: 95.274.007/0001-08
Valor.: 181,00
Importe referente aquisição de 01 ponta do eixo, 01 porca do eixo
traseiro, 01 rolamento e 01 cilindro da roda traseira do Fiesta
ISF-3866. Conforme nota fiscal em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF
Cgc...: 655.836.710-68
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar paciente Marilene Ege-
varth para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com
Bastiana Alves. Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: MARGARIDA ENGROFF KOCHHANN - adiantamento
Cgc...: 021.705.540-68
Valor.: 800,00
Pagamento de adiantamento nº 02/2015, para cobrir despesas de pronto
pagamento, como: combustíveis, peças, materiais de consumo, entre
outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: MARGARIDA ENGROFF KOCHHANN - adiantamento
Cgc...: 021.705.540-68
Valor.: 1.000,00
Pagamento de adiantamento nº 02/2015, para cobrir despesas de pronto
pagamento, como: almoços, passagens, pedágios, entre outros. Conforme
requisição de adiantamento em anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS
Cgc...: 17.783.076/0001-33
Valor.: 660,00
Importe correspondente confecção de 1.000 unidades de pastas para uso
na Câmara de Vereadores. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA
Cgc...: 04.603.030/0001-43
Valor.: 28,00
Importe correspondente aquisição de 04 buchas de amortecedor para uso
no caminhão IID-7351 da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: LUCIA RAMBO DEVES
Cgc...: 92.490.853/0001-77
Valor.: 132,00
Importe correspondente aquisição de 22 panos de copa para uso no CRAS.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: LUCIA RAMBO DEVES
Cgc...: 92.490.853/0001-77
Valor.: 6,00
Importe correspondente aquisição de 06 agulhas de maquina de costura
para uso no CRAS. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: LUCIA RAMBO DEVES
Cgc...: 92.490.853/0001-77
Valor.: 31,50
Importe correspondente aquisição de 22 topes para presente, 2 metros
de plastico e 2 metros de fita para uso nas atividades do CRAS. Conf-
orme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: LUCIA RAMBO DEVES
Cgc...: 92.490.853/0001-77
Valor.: 70,40
Importe correspondente aquisição de 08 metros de tecido oxford para
confecção de cortinas. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 185,19
Importe correspondente publicação de edital de pregão presencial nº
011/2015 destinado a contratação para prestação de serviços de implan-
tação e aquisição de materiais para sistema de irrigação. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: ESCRITORIO GIARETTON LTDA
Cgc...: 92.454.065/0001-25
Valor.: 57,00
Importe correspondente configuração do edital de pregão presencial nº
011/2015 destinado a contratação para prestação de serviços de implan-
tação e aquisição de materiais para sistema de irrigação. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: VIANEI L. WENDT & CIA LTDA
Cgc...: 91.049.122/0001-28
Valor.: 47,48
Importe correspondente aquisição de oleo diesel s-10 para uso na
Van IUK-6750 da Secretaria de Saúde. Pregao Presencial nº 034/2014,
registro de preços nº 010/2014, termo aditivo nº 01/2014, arquivado
no setor de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: LUCIA RAMBO DEVES
Cgc...: 92.490.853/0001-77
Valor.: 39,24
Importe correspondente aquisição de 21,80 metros de tecido TNT para
decoração do salão para comemoração do dia do homen. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS
Cgc...: 04.459.705/0001-22
Valor.: 50,14
Importe correspondente aquisição de espelho de 1,10 por 0,45 metros
para uso na Escola Santa Marta. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: NEWTON CARLOS SCHIAVO
Cgc...: 97.082.424/0001-84
Valor.: 87,00
Importe correspondente aquisição de 01 manga prensada para uso na
retroescavadeira FB 80 da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA
Cgc...: 92.093.848/0001-20
Valor.: 80,00
Importe correspondente confecção de 02 carimbos para uso da Secretaria
de Administração. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA
Cgc...: 921.380.710-49
Valor.: 93,44
Importe correspondente meia diária para levar Pamila Machry e Adriana
Rohr para Cruz Alta para realizar a prova do CGRPPS, seguindo para
para Passo Fundo com o paciente Deldides Paz. Conforme comprovantes
em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
Cgc...: 727.762.420-34
Valor.: 93,44
Importe correspondente duas diárias para levar paciente Elmar Britz
para para consulta em Santo Angelo e a paciente Irene Rambo para
Giruá. Conforme comprovantes em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR
Cgc...:
Valor.: 3.643,11
Valor ref. vencimentos da servidora Adriana Schorr Stalter do
mês de janeiro/2015, pagos indevidamente pelo RPPS.
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Orgao: 04-Secretaria da Fazenda
Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 61,02
Importe correspondente repasse PASEP retido no FEP, conforme
comprovante anexado ao caixa.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: MARGARIDA ENGROFF KOCHHANN - adiantamento
Cgc...: 021.705.540-68
Valor.: 1.000,00
Importe correspondente adiantamento nº 02/2015, para cobrir despesas
de pronto pagamento, tais como: Despesas com combustíveis, peças,
e outros materiais. Conforme requisição de adiantamento em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: MARGARIDA ENGROFF KOCHHANN - adiantamento
Cgc...: 021.705.540-68
Valor.: 800,00
Importe correspondente adiantamento nº 02/2015, para cobrir despesas
de pronto pagamento, tais como: almoços, passagens, pedágios, entre
outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 351,20
Importe correspondente aquisição de jogo de quebra cabeças, numerais,
alinhaovos, pranhca seleção, geometria, pote alfabeto e bambole de
plastico para uso na Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 14,40
Importe correspondente aquisição de 01 fita adesiva, 01 caixa de
alfinete nº28 e 15 borrachas nº40 para uso na Creche Municipal.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 230,40
Importe correspondente aquisição de 01 cartucho de tinta preto nº60 e
01 cartucho de tinta colorido nº 60 para uso na Creche Municipal.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Cgc...: 13.568.558/0001-10
Valor.: 381,00
Importe correspondente aquisição de medicamentos nao basicos para
distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 8,90
Importe correspondente aquisição de uma caixa de sabao em pó para
uso no parque de rodeios. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 26,74
Importe correspondente aquisiçao de pilhas para uso na Unidade Básica
de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 178,75
Importe correspondente aquisiçao de Generos alimenticios para distrib-
uição gratuita a Rosemeri Cipriano. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: DALILA PAZ DA ROSA
Cgc...: 03.249.363/0001-53
Valor.: 7,25
Importe correspondente aquisiçao de 05 pacotes de saco de lixo para
uso na Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: COMERCIAL AUTO PECAS SANTOS LTDA
Cgc...: 94.566.205/0001-82
Valor.: 118,00
Importe correspondente aquisiçao de 01 bóia para o tanque de combustí-
vel do Palio ITM-4011. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 8,75
Importe correspondente aquisiçao de 02 unidades de tinta dimensional
para uso na Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 147,90
Importe correspondente aquisição de 01 cartucho de tinta preto nº21 e
01 cartucho de tinta nº 22 para uso na Creche Municipal. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN
Cgc...: 09.219.607/0001-31
Valor.: 90,00
Importe correspondente aquisição de 45 sanduiches para uso na reuniao
da Equipe de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS
Cgc...: 04.459.705/0001-22
Valor.: 19,09
Importe correspondente aquisição de 10 metros de fio 2,5 mm, tomada
externa, parafusos e buchas. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0125-28
Valor.: 905,00
Importe correspondente aquisição de 01 caixa de som elétrica/bateria,
com entrada USB, microfone, bluetoth e entradas auxiliares e 01 camera
digital 20 MP, com cartão de memória de 4 GB. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: SONIA DIEL KUNZLER - ADIANTAMENTO
Cgc...: 024.971.600-82
Valor.: 400,00
Importe correspondente adiantamento nº 02/2015, para cobrir despesas
de pronto pagamento, tais como: Despesas com combustíveis, peças,
e outros materiais. Conforme requisição de adiantamento em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: SONIA DIEL KUNZLER - ADIANTAMENTO
Cgc...: 024.971.600-82
Valor.: 400,00
Importe correspondente adiantamento nº 02/2015, para cobrir despesas
de pronto pagamento, tais como: Despesas com almoços, passagens, pe-
dágios, entre outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 4.864,22
Importe correspondente aquisição de gêneros alimentícios para suprim-
ento da merenda escolar durante o primeiro semestre de 2015 na Creche
Municipal. Edital de Licitação Pregão Presencial nº 003/2015, contrato
018/2015 arquivado no setor de protocolos. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: SILVANA BRITES DA ROSA
Cgc...: 09.722.297/0001-73
Valor.: 2.800,00
Importe correspondente aquisição de gêneros alimentícios para suprim-
ento da merenda escolar durante o primeiro semestre de 2015 na Creche
Municipal. Edital de Licitação Pregão Presencial nº 003/2015, contrato
018/2015 arquivado no setor de protocolos. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN
Cgc...: 09.219.607/0001-31
Valor.: 4.046,70
Importe correspondente aquisição de gêneros alimentícios para suprim-
ento da merenda escolar durante o primeiro semestre de 2015 na Creche
Municipal. Edital de Licitação Pregão Presencial nº 003/2015, contrato
018/2015 arquivado no setor de protocolos. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA
Cgc...: 00.875.663/0001-50
Valor.: 3,25
Importe correspondente aquisição de 1/2 metro de plastico contact para
identificação de pastas. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 03-Secretaria da Administraçao
Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao
Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA
Cgc...: 00.875.663/0001-50
Valor.: 63,60
Importe correspondente aquisição de 04 pasta catalago c/50 sacos para
uso na Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA
Cgc...: 00.875.663/0001-50
Valor.: 31,00
Importe correspondente aquisição de duas caixas de clips para uso
uso na Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento
Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA
Cgc...: 00.875.663/0001-50
Valor.: 1,60
Importe correspondente aquisição de um talão de recibo para uso no
conselho tutelar. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA
Cgc...: 10.648.377/0001-05
Valor.: 15.681,60
Importe correspondente contratação de empresa para realização de
plantões médicos junto à Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do
município no mes de Fevereiro. Licitação nº 056/2013, pregão pres-
encial nº 036/2013, termo aditivo nº 001 ao contrato nº 085/2013.
Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE
Cgc...: 02.264.781/0001-57
Valor.: 3.369,61
Importe correspondente consultas e exames realizados no mes de Janeiro
de 2015. Conforme relação de pacientes e nota fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA
Cgc...: 04.603.030/0001-43
Valor.: 33,00
Importe correspondente aquisição de 01 filtro de oleo lubrificante
para manutenção do microonibus IQN-9730. Conforme nota fiscal em
anexo.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA
Cgc...: 00.875.663/0001-50
Valor.: 39,40
Importe correspondente aquisição de 01 caixa de grampos com trilho, 02
livros ata, 37 grampos p/pasta e 01 caixa de grafite. Conforme nota
fiscal em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 60,00
Importe correspondente aquisição de 300 sacos para presente 12 x 23
para uso nos presentes de natal para alunos da rede municipal. Confo-
rme nota fiscal em anexo.
Obs: Requisição de despesa foi enviada à contabilidade somente nesta
data.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Cgc...: 93.592.368/0001-77
Valor.: 3.415,87
Importe correspondente consulta e exames realizados no mês de Fevere-
iro de 2015. Conforme relação e boleto em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Cgc...: 93.592.368/0001-77
Valor.: 1.063,18
Pgto de despesas com pessoal do CIS, ref. Fevereiro/2015, cfe.
informações recebidas do consórcio.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Cgc...: 93.592.368/0001-77
Valor.: 1.422,82
Pgto de despesas correntes do CIS, ref. Fevereiro/2015, cfe.
informações recebidas do consórcio.
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Orgao: 01-Câmara de Vereadores
Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores
Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO
Cgc...: 057.298.210-34
Valor.: 10,00
Importe correspondente despesas com taxi no dia 11 de Fevereiro de
2015 em Porto Alegre. Conforme recibo em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA
Cgc...: 97.079.891/0001-55
Valor.: 2.946,95
Importe correspondente aquisição de materiais didáticos (Carrinho sup-
er confort, jogos, quebra-cabeças, chocalho, mordedor, etc...) para
uso na Creche Municipal. Conforme dispensa de licitação nº 009/2015,
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: LEA LUCIA MEDEIROS ROMERO
Cgc...: 02.019.712/0002-88
Valor.: 60,00
Importe correspondente conserto de 02 aparelhos de pressao. Conforme
nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: UHMANN & FILHOS LTDA
Cgc...: 90.786.237/0001-32
Valor.: 140,00
Importe correspondente aquisição de uma mangueira chicote com termi-
nais para uso na carregadeira W-18. Conforme nota fiscal em anexo.
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Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte
Credor: UHMANN & FILHOS LTDA
Cgc...: 90.786.237/0001-32
Valor.: 332,50
Importe correspondente 9,5 horas de mão de obra para troca de chicote
com terminais e parte elétrica da carregadeira. Conforme nota fiscal
em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: UHMANN & FILHOS LTDA
Cgc...: 90.786.237/0001-32
Valor.: 710,00
Aquisição de 01 fecho, 01 trinco, 01 puxador da tampa, 01 palheta
limpador e 01 haste limpador p/ o microonibus IQN 9730, cfe. Nf em
anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios
Credor: UHMANN & FILHOS LTDA
Cgc...: 90.786.237/0001-32
Valor.: 669,80
Importe correspondente ao pagamento de 19,70 horas de serviço p/ manu-
tenção elétrica do microonibus, troca de fecho, trinco, puxador, pa-
lheta, haste limpador, conserto alternador, relé e montagem. Edital
de Pregão Presencial 022/2014, Ata de Registro de Preços 008/2014, cfe
Nf em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO
Cgc...: 645.057.400-30
Valor.: 3.000,00
Importe correspondente adiantamento nº 03/2015, para cobrir despesas
de pronto pagamento, tais como: Despesas com combustíveis, peças,
e outros materiais. Conforme requisição de adiantamento em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde
Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO
Cgc...: 645.057.400-30
Valor.: 4.000,00
Importe correspondente adiantamento nº 03/2015, para cobrir despesas
de pronto pagamento, tais como: Despesas com almoços, passagens, pedá-
gios, entre outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo.
********************************************************************************
Orgao: 06-Secretaria da Saúde
Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude
Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO
Cgc...: 645.057.400-30
Valor.: 4.000,00
Importe correspondente adiantamento nº 03/2015, para cobrir despesas
com auxílios p/ consultas e exames e outros procedimentos especializa-
dos. Conforme requisição de adiantamento em anexo.
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Orgao: 02-Gabinete do Prefeito
Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0155-05
Valor.: 1.687,44
Importe correspondente ao PASEP retido do FPE/FPM, cfe.
comprovante anexo ao caixa.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental
Credor: ODALVINO DE OLIVEIRA FONSECA
Cgc...: 14.608.561/0001-82
Valor.: 200,00
Aquisição de 01 camara filtrante p/ bebedouro 100 litros, p/
a Escola Municipal do Travessão Nacional, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura
Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil
Credor: ODALVINO DE OLIVEIRA FONSECA
Cgc...: 14.608.561/0001-82
Valor.: 1.200,00
Aquisição de 01 bebedouro conjugado, adaptado p/ crianças e cadeiran-
tes, p/ a Creche Municipal, cfe. Nf em anexo.
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Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura
Credor: HILARIO RAMBO BRANDT
Cgc...: 032.429.170-49
Valor.: 13,75
Pgto de refeição p/ servidor a serviço no interior do município,
cfe. Nf em anexo.
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