| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações dos telefones | |||
| pertencentes à Câmara de Vereadores, referente ao meses de junho a | |||
| dezembro de 2015. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações dos telefones | |||
| pertencentes à Secretaria de Educação, referente aos meses de junho | |||
| a dezembro de 2015. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| Importe correspondente despesas bancárias referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente despesas bancárias referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| Importe correspondente despesas bancárias referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| Importe correspondente despesas bancárias referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| Importe correspondente despesas bancárias referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente despesas bancárias referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente despesas bancárias referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente despesas bancárias referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades de consumo | |||
| pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades de consumo | |||
| pertencentes à Secretaria de Assisencia Social, referente ao 2º | |||
| Semestre de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.300,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades de consumo | |||
| pertencentes à Secretaria de Assisencia Social, referente ao 2º | |||
| Semestre de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades de consumo | |||
| pertencentes à Secretaria de Assisencia Social, referente ao 2º | |||
| Semestre de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 25.000,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica dos poços artesianos | |||
| referente ao 2º Semestre de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades de consumo | |||
| pertencentes à Secretaria de Agricultura, referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 5.000,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades de consumo da | |||
| Iluminação Pública. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica da Câmara de Vereadores | |||
| referente ao 2º Semestre de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: COOP.MISSIONEIRA DE AGRICULTORES E ARTESÃOS | |||
| Cgc...: 10.416.497/0001-87 | |||
| Valor.: 7.535,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de Generos Alimenticios (Biscoito, | |||
| Cuca recheada e Pão de Cachorro quente) para a Merenda Escolar. Chama- | |||
| da Pública nº 001/2015, contrato nº 034/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: BRAZ PETRY | |||
| Cgc...: 182.267.100-06 | |||
| Valor.: 1.912,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de Generos Alimenticios (Bergamota, | |||
| abobora, batata e laranja) para a Merenda Escolar. Chamada Pública | |||
| nº 001/2015, contrato nº 034/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades de consumo | |||
| pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades de consumo | |||
| pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 122,65 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 301,03 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.061,15 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.076,10 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 529,00 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 633,11 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.239,08 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 52,06 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 611,00 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 470,96 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.376,74 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 315,56 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 596,30 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.685,97 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 742,46 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 506,92 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 452,30 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.120,01 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 179,77 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 424,70 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 273,32 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 122,14 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 278,39 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 179,42 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Junho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 42,89 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: SIMON & RIOS LTDA | |||
| Cgc...: 19.713.189/0001-25 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 termômetro veterinário para a | |||
| Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: AUGUSTO OTÁVIO REY | |||
| Cgc...: 04.828.924/0001-31 | |||
| Valor.: 350,00 | |||
| Importe correspondente a transporte do grupo da terceira idade p/ | |||
| Santo Antônio das Missões no dia 05 de julho de 2015. Conforme nota | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ELVIO LUIZ SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 040.454.020-04 | |||
| Valor.: 99,00 | |||
| Importe correspondente deslocamento em veiculo particular, conforme | |||
| Lei Municipal nº 1214/2009. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 23,30 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 conversores de midia KFS1120 | |||
| para a Central Telefonica do Centro Administrativo e Unidade Básica | |||
| de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: ROBERTO DE SOUZA GUTERRES | |||
| Cgc...: 21.972.284/0001-58 | |||
| Valor.: 2.000,32 | |||
| Importe correspondente aquisição de 532 metros de cabo de fibra ótica | |||
| para ligação entre a Central Telefonica do Centro Administrativo e | |||
| Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO DE SOUZA GUTERRES | |||
| Cgc...: 21.972.284/0001-58 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| Importe correspondente instalação de fibra ótica no Centro Administra- | |||
| tivo e Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO RS | |||
| Cgc...: 10.604.264/0001-41 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente taxa de inscrição para o conselheiro Argilio | |||
| dos Santos Silva participar do "8º Congressul" nos dias 12 a 16 de | |||
| julho de 2015 na FundaParque em Bento Gonçalves. Conforme comprovantes | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 47,10 | |||
| Importe correspondente aquisição de forminhas de papel, TNT e papel p/ | |||
| cartaz para uso na Escola Santa Marta. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 44,13 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações do ramal telefo- | |||
| nico da Escola da linha Figueira no periodo de 11/04/2015 a 12/05/2015 | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 41,55 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações do ramal telefoni- | |||
| co da Sub-prefeitura no periodo do 11/04/2015 a 12/05/2015. Conforme | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 3.734,44 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte de pacientes em veiculo | |||
| com capacidade mínima de 04 passageiros para a realização de hemodil- | |||
| ise na cidade de Santo Angelo, as terças-feira, quintas-feira e sábado | |||
| Tomada de Preços nº 04/2014. Contrato nº 087/2014 arquivado no setor | |||
| de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 4.095,00 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte de paciente para Passo | |||
| Fundo, Porto Alegre e Lajeado em viagens mensais com direito a estadia | |||
| dos pacientes no período de Fevereiro de 2015. Edital de licitação | |||
| Tomada de Preços nº 04/2014. Contrato nº 087/2014 arquivado no setor | |||
| de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 9.550,80 | |||
| Importe correspondente transporte escolar itinerario 01, referente | |||
| JUNHO de 2015. Edital Pregão Presencial nº 001/2015, Contrato nº 17 | |||
| /2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 65,90 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de 01 panela de pressão para uso na | |||
| Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de 01 recarga gas P13 para uso na | |||
| Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 34,75 | |||
| Importe referente aquisição de generos alimenticios (Ovos, oleo de | |||
| girassol, feijão, lentilha e peito de frango para distribuição a | |||
| JOHN AVILA SILVA. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 23,90 | |||
| Importe referente aquisição de 01 Pendrive de 8 GB para uso no Gabi- | |||
| nete. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 8,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 05 pacotes de copos descartaveis | |||
| para uso na Saúde Bucal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 201,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de café, açucar e erva mate para | |||
| uso no Gabinete do Prefeito. Conforforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 8,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 pacotes de copos descartáveis | |||
| para uso no Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: AGILIO DOS SANTOS SILVA | |||
| Cgc...: 936.231.000-72 | |||
| Valor.: 934,45 | |||
| Importe correspondente 5 diárias para participar do "8ºCongresso | |||
| Sul-Brasileiro dos Conselheiros Tutelares e Municipais dos Direitos | |||
| da Criança e do Adolescente" em Bento Gonçalves nos dias 12 a 16 de | |||
| Julho de 2015. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.242,32 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Fevereiro/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.168,08 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 892,22 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Fevereiro/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 904,56 | |||
| Importe correspondente gratificao especial para os motoristas ref | |||
| Fevereiro/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.242,32 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Abril/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.168,08 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Abril/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 931,28 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Abril/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 904,56 | |||
| Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas ref | |||
| Abril/2015. Conforme comprovante anexado ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 904,56 | |||
| Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas ref | |||
| Maio/2015. Conforme comprovante anexado ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.233,49 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade referente mes de Maio/2015. | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: TATIELI WERNECK KARLING | |||
| Cgc...: 15.011.628/0001-60 | |||
| Valor.: 245,00 | |||
| Importe referente aquisição de 05 recargas de gás P13 para uso na | |||
| Escola Travessão Nacional. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 352,17 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção no PC da Secretaria | |||
| de Saúde. Licitação nº 025/2010, convite nº 015/2010, termo aditivo | |||
| nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme ordem de serviço e nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 228,27 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção nos computadores | |||
| do CRAS. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010, termo | |||
| aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 300,01 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção no PC da Secretaria | |||
| da Fazenda. Licitação nº 025/2010, convite nº 015/2010,termo aditivo | |||
| nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme ordem de serviço e nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 39,13 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção no PC da Inspetoria | |||
| Veterinária. Licitação nº 025/2010,convite nº 015/2010,termo aditivo | |||
| nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 352,18 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção nos computadores da | |||
| Escola Trav.Nacional. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010 | |||
| aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 195,66 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção em PC da Subprefe- | |||
| itura. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010, termo | |||
| aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 placa de rede PCI Wirless para | |||
| manutenção do PC do Telecentro. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe referente despesas de deslocamento de técnico em informática | |||
| para manutenção de computadores. Licitação nº 025/2010, convite nº | |||
| 015/2010,termo aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 memoria DDR2 1 GB para uso no | |||
| PC do Setor de Compras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 145,00 | |||
| Importe referente deslocamento de técnico em informatica p/prestação | |||
| de serviços. Licitação nº 025/2010, convite nº 015/2010,termo aditivo | |||
| nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe referente aquisição de 01 transformador 1000 VA para uso no | |||
| CRAS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| Importe referente aquisição de 01 modem ADSL para uso no | |||
| CRAS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Importe referente aquisição de 01 cabo força para uso no PC do CRAS | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 65,22 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção no computador da | |||
| Nutricionista. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010, | |||
| termo aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 memoria DDR 2 GB para uso na | |||
| Escola do Travessão Nacional. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 43,62 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: CARINE BELMONTE KELM | |||
| Cgc...: 19.103.370/0001-82 | |||
| Valor.: 56,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 3 kg de carne bovina e 02 kg de | |||
| batatinha para distribuição gratuita a John Avila da Silva. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO | |||
| Cgc...: 418.829.380-20 | |||
| Valor.: 841,02 | |||
| Importe correspondente 03 diárias para participar do "Congresso Anual | |||
| das Secretaria Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul" em Porto | |||
| Alegre nos dias 14 a 16 de julho. Conforme requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ARNO AUGUSTO WERLE | |||
| Cgc...: 309.654.970-20 | |||
| Valor.: 560,67 | |||
| Importe correspondente 1,5 diárias para assinatura do Termo Aditivo do | |||
| Programa Minha Casa Minha Vida Sub 50 em Porto Alegre no dia 03 de | |||
| julho. Conforme requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: HOSPITALARES COM. DE MAT. MEDICO HOSP. E FISIOT. | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 95,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 10 pacotes com 1000 folhas de | |||
| papel toalha. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente a 1/2 diária para levar paciente Roseli Lucia | |||
| Lenz e acompanhante para consulta em Ijui. Conforme comprovantes em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Irene Wammes | |||
| para fisioterapia em Giruá, seguindo para Santa Rosa com Maria Edi | |||
| Fures. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Ruviane Flores | |||
| para Santo Angelo, seguindo para Ijui com José Nei Sebastiany e | |||
| acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 195,66 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção em PC do Controle | |||
| Interno. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010, termo | |||
| aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 143,48 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção no computador do | |||
| Tele Centro. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010,termo | |||
| aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme ordem de serviço e | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 202,25 | |||
| Importe referente aquisição de 05 cartuchos de toner 85 A para as | |||
| impressoras da Secretaria da Fazenda. Edital Pregão Presencial nº | |||
| 008/2015, ata de registro de preços nº 004/2015. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: GABBI & PEDROSO LTDA | |||
| Cgc...: 10.206.650/0001-41 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe correspondente mão de obra mecanica para balanceamento e | |||
| geometria do veículo placas ITQ-3201. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: OFICIO SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS | |||
| Cgc...: 89.701.767/0001-51 | |||
| Valor.: 129,41 | |||
| Importe correspondente reconhecimento de firma, incluida a busca de | |||
| documentos do programa habitacional. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIA EDI DE MIRANDA OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 898.255.000-34 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1000 salgadinhos para a inaugura- | |||
| ção do Programa Minha Casa Minha Vida. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.242,32 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Janeiro/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.168,08 | |||
| Importe correspondente salários cargos em comissão ref Janeiro/2015. | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 892,22 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Janeiro/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 904,56 | |||
| Importe correspondente Gratificaçao especial p/motoristas ref Janeiro | |||
| 2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 389,32 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Janeiro/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LEA LUCIA MEDEIROS ROMERO | |||
| Cgc...: 02.019.712/0002-88 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Importe correspondente regulagem de 03 aparelhos de pressão da | |||
| Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LEA LUCIA MEDEIROS ROMERO | |||
| Cgc...: 02.019.712/0002-88 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 pêra de latex para manutenção | |||
| de aparelho de pressão. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ELVIA ROBERTA LORENZONI AVILA MOSTAJO | |||
| Cgc...: 17.351.951/0001-08 | |||
| Valor.: 1.760,00 | |||
| Importe correspondente prestação de serviços referente ao evento | |||
| "Projeto Astronomia na Escola" para alunos da rede municipal de | |||
| ensino no dia 07 de agosto de 2015. Inexigibilidade de Licitação | |||
| nº 001/2015. Conforme contrato nº 045/2015 arquivado no setor de | |||
| protocolos e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO | |||
| Cgc...: 418.829.380-20 | |||
| Valor.: 140,17 | |||
| Importe correspondente meia diárias para participar da "Oficina de | |||
| Vigilância dos Vetores" nos dias 22 a 24 de junho em São Borja. | |||
| Conforme requisição em anexo. | |||
| Obs: Empenho complementar ao nº 3715/2015. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: IVETE RUTSATZ | |||
| Cgc...: 820.761.200-25 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para participar da "Oficina de | |||
| Vigilância dos Vetores" nos dias 22 a 24 de junho em São Borja. | |||
| Conforme requisição em anexo. | |||
| Obs: Empenho complementar ao nº 3713/2015 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para participar da "Oficina de | |||
| Vigilância dos Vetores" nos dias 22 a 24 de junho em São Borja. | |||
| Conforme requisição em anexo. | |||
| Obs: Empenho complementar ao nº 3714/2015. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente publicação Edital de Licitação Pregão Presen- | |||
| cial nº 024/2015, registro de preços para aquisição de câmaras de ar, | |||
| protetores e recauchutagem de pneus e Pregão Presencial nº 025/2015, | |||
| registro de preços para aquisição de pneus. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 73,20 | |||
| Importe correspondente publicação Edital de Licitação Pregão Presen- | |||
| cial nº 024/2015, registro de preços para aquisição de câmaras de ar, | |||
| protetores e recauchutagem de pneus e Pregão Presencial nº 025/2015, | |||
| registro de preços para aquisição de pneus. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLORIS PAGLIARIM OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 425.014.150-00 | |||
| Valor.: 420,00 | |||
| Importe correspondente 07 sessões de fonoaudiologia para Cauani Simon, | |||
| Nicolas da Silva, Bruno Kunzler e Erik da Silva Bolter referente Junho | |||
| de 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: INMETRO | |||
| Cgc...: 00.662.270/0003-20 | |||
| Valor.: 149,00 | |||
| Importe correspondente taxa de verificação do tacógrafo da Van | |||
| IUK-6750. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 2.066,92 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.233,49 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 843,00 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 500,50 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 945,60 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 822,32 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 843,00 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 436,86 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 205,58 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 843,00 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 58,93 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 256,98 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 843,00 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 256,95 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| Importe correspondente retençao de INSS das empresas, referente ao mes | |||
| de Junho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 5.501,43 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 925,11 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PEDRO ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 596.648.270-53 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Importe correspondente despesas com taxi em Porto Alegre. De acordo | |||
| com a Lei Municipal nº 1214/2009 e resolução nº 091 de 15 de julho | |||
| de 2014. Conforme relatório em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 727.762.420-34 | |||
| Valor.: 13,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com taxi na cidade de | |||
| Porto Alegre do dia 25 de junho de 2015. Conforme recibo em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JAIR ITAMAR AVILA SOARES | |||
| Cgc...: 357.163.550-72 | |||
| Valor.: 1.121,36 | |||
| Importe correspondente 4 diárias para participação no "12ºSeminario de | |||
| capacitação em administração pública municipal" promovido pela Capaci- | |||
| tar e Conhecimento nos dias 07, 08, 09 e 10 de Julho em Porto Alegre. | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA | |||
| Cgc...: 18.068.876/0001-35 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente taxa de inscrição do vereador JAIR ITAMAR AVILA | |||
| SOARES no "12 Seminário de Capacitação em Administração Pública munici | |||
| pal" promovido pela Capacitar & Conhecimento nos dias 07 a 10 de Julho | |||
| de 2015 em Porto Alegre. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ESSOR SEGUROS S.A | |||
| Cgc...: 14.525.684/0001-50 | |||
| Valor.: 805,15 | |||
| Importe correspondente seguro obrigatório do veiculo Ford Transit 350L | |||
| IUK-6750. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 92,60 | |||
| Importe referente aquisição de 01 caixa com 30 bobinas 76mmX 20 metros | |||
| para uso na Tesouraria. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 205,58 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Junho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ARNO AUGUSTO WERLE | |||
| Cgc...: 309.654.970-20 | |||
| Valor.: 244,68 | |||
| Importe correspondente passagens de onibus e despesa com taxi na | |||
| viagem a Porto Alegre realizada no dia 03 de julho de 2015. Conforme | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| Importe correspondente 01 troca de oleo do Gol IVK-1507. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 01 filtro de óleo p/ o veículo IVK-1507 | |||
| da SESMA, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 78,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 01 filtro de óleo p/ o veículo ITJ-9883 | |||
| da SMEC, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 129,35 | |||
| Importe correspondente 02 lavagens dos veiculos ITJ-9883 e IWB-6671. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 138,24 | |||
| Importe correspondente aquisição de 48 litros de diesel para uso no | |||
| Transporte Escolar. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata registro | |||
| de preços nº 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.037,95 | |||
| Importe correspondente aquisição de 360,4 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 330,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 280,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de abaixador de lingua, termometro, | |||
| e esfigmomanometro para a UBS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 85,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de tiras de glicose para uso na | |||
| Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR | |||
| Cgc...: 01.951.142/0001-05 | |||
| Valor.: 297,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de gas oxigenio para uso na Unidade | |||
| Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 192,85 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimenticios para uso na | |||
| inauguração das habitações do programa Minha Casa Minha Vida. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 54,20 | |||
| Importe correspondente 01 calculadora e 02 canetas corretivas para uso | |||
| na Secretaria da Fazenda. Conforme nota fiscal em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 33,94 | |||
| Importe correspondente aquisição de 9,3 litros de gasolina para uso | |||
| na Moto IWM-5147 da Secretaria da Fazenda.Edital Pregão Presencial nº | |||
| 007/2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 133,95 | |||
| Importe correspondente aquisição de 36,7 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da SMOV. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro | |||
| de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 142,35 | |||
| Importe correspondente aquisição de 39 litros de Gasolina para uso | |||
| no Palio ITG 2095 do Gabinete do Prefeito. Pregão Presencial nº007 | |||
| 2015, ata de registro de preços nº 03/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 167,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de 46 litros de gasolina para uso | |||
| nos veiculos SMAG. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.196,10 | |||
| Importe correspondente aquisição de 327,7 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo da SESMA. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: ARMANDO NOETZOLD | |||
| Cgc...: 048.061.800-68 | |||
| Valor.: 840,00 | |||
| Importe correspondente prestaçao de serviços do programa de inclusão | |||
| social de acordo com a Lei Municipal nº 1000/2006 e 1479/2014, edital | |||
| nº 006/2015 de 26/02/2015 do grupo 04/2015 da Linha Figueira. Cfe | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 255,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 227,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 454,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 255,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 227,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 113,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.363,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 113,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 710,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 113,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.896,80 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 113,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 596,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.732,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.016,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.050,80 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 340,80 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 113,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 454,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 596,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 284,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 880,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 908,80 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 227,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 994,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.505,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 227,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 568,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Junho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: CLEITON DA SILVA OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 010.816.900-62 | |||
| Valor.: 568,60 | |||
| Importe correspondente verbas rescisórias de CLEITON DA SILVA OLIVEIRA | |||
| Conforme comprovantes no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 98,63 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuição sobre a exoneração de | |||
| CLEITON DA SILVA OLIVEIRA. Conforme comprovantes no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 63,39 | |||
| Importe correspondente aliquota suplementar p/amortização de passivo | |||
| sobre as verbas rescisórias de CLEITON DA SILVA OLIVEIRA. Conforme | |||
| comprovantes no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP | |||
| Cgc...: 93.547.396/0002-53 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 mangueira para manutenção do | |||
| Micro-Onibus ITJ-9883. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 29,25 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 lampada H7 para uso na ambul- | |||
| ancia ISK-5146. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente 1/2 hora de mão de obra na parte elétrica da | |||
| Ambulancia ISK-5146. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 291,48 | |||
| Importe correspondente aquisição de peças para manutenção dos veiculos | |||
| IEF-4064 e IDC-0716. Conforme ordem de fornecimento e nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 89.149.157/0001-97 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente geometria da ambulância IVD-2350. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: AGILIO DOS SANTOS SILVA-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 936.231.000-72 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento para cobrir despesas de viagem | |||
| para participar do "8º Congresso Sul-Brasileiro dos Conselheiros | |||
| tutelares" em Bento Gonçalves nos dias 12 a 16 de junho de 2015. | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: SONIA DIEL KUNZLER - ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 024.971.600-82 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 006/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Despesas com combustíveis, peças, | |||
| e outros materiais. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: SONIA DIEL KUNZLER - ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 024.971.600-82 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 006/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Almoços, passagens, pedágios, entre | |||
| outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 53,96 | |||
| Importe correspondente aquisição de 4 kg de costela para o almoço dos | |||
| servidores da Secretaria de Obras a serviço no interior do município. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: AUGUSTO OTÁVIO REY | |||
| Cgc...: 04.828.924/0001-31 | |||
| Valor.: 10.231,41 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte escolar, itinerario 02 e | |||
| 03, referente junho de 2015. Edital Pregão Presencial nº 001/2015, | |||
| conforme contrato nº016/2015 arquivado no setor de protocolos e nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: ELI TEREZINHA L. MARTINS | |||
| Cgc...: 92.332.915/0001-12 | |||
| Valor.: 660,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 birô em "L" de 1,20 X 0,90 com | |||
| 3 gavetas na cor cinza. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ROQUE MENTGES | |||
| Cgc...: 20.227.925/0001-87 | |||
| Valor.: 950,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 banco longarina diretor com | |||
| 3 lugares para uso no Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ROQUE MENTGES | |||
| Cgc...: 20.227.925/0001-87 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 toner 4521 para uso nas impre- | |||
| ssoras da Secretaria de Administração. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 5.835,44 | |||
| Importe correspondente PASEP do Executivo e RPPS referente Junho/2015. | |||
| Conforme guia em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 126,00 | |||
| Importe correspondente travessias no Rio Ijui. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| Obs: Empenho complementar ao nº 1471/2015 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LEA LUCIA MEDEIROS ROMERO | |||
| Cgc...: 02.019.712/0002-88 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 braçadeiras para manutenção | |||
| de aparelho de pressão. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 58,98 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente 01 conserto e 01 troca de pneu da pá carrega- | |||
| deira W-18. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 205,00 | |||
| Importe correspondente 05 consertos de pneus dos veiculos IDC-0716 (2) | |||
| IVP-2311 (1) e Pampa IEF-4064 (2) e 06 horas de serviço nos freios, | |||
| troca de retentor de roda e filtro do veiculo IID-7351. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 774,00 | |||
| Importe correspondente 8 horas de serviço de solda elétrica para | |||
| fixação de 7 unhas no pé de pato, 1 hora de solda no pé do cabeçalho | |||
| do carretão, 02 horas de serviço para endireitar a tampa do carretão, | |||
| 02 horas de solda elétrica no carretão, 18 horas para fazer 7 unhas | |||
| para o pé de pato e 01 conserto de pneu do carretão. Edital Pregão | |||
| Presencial nº 022/2014. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MAQÇOES COM.E REPRES.LTDA | |||
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 | |||
| Valor.: 410,85 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 monitor de LED de 19" para uso | |||
| na Saúde Bucal. Edital Pregão Presencial nº 020/2015, ata de registro | |||
| de preços nº 007/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 1.230,00 | |||
| Importe correspondente serviços de rebobinagem e troca de embuchamento | |||
| de bomba submersa de 4", 2 HP monofásica, deslocamento e instalação de | |||
| bomba do poço do Rincão dos Miranda. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Herta Meurer | |||
| p/ consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Tani Simon e | |||
| acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Davi de Olive- | |||
| ira para consulta em Santo Angelo, seguindo para Santa Rosa com | |||
| Ingracia Virgem Moreira para exames. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Importe correspondente 1/4 diária para levar paciente Deusia Simon e | |||
| acomphante para consulta no Pró-Audi. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Importe correspondente 1/4 diária para fazer a transferencia da paci- | |||
| ente Edineia Machry e acompanhante do hospital de São Luiz Gonzaga | |||
| para o HCI em Ijui. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JANDIRA DOS SANTOS DA SILVA | |||
| Cgc...: 009.826.090-19 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Importe correspondente 1/4 diária para fazer a transferencia da paci- | |||
| ente Edineia Machry e acompanhante do hospital de São Luiz Gonzaga | |||
| para o HCI em Ijui. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: TORRES E TORRES ARTIGO DE VESTUÁRIO E CALÇADOS LTD | |||
| Cgc...: 08.675.013/0001-79 | |||
| Valor.: 314,35 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 bola nike rolinho e 02 bola | |||
| nike futsal para o Ginásio de Esportes. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 104,38 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 joelhos de esgoto e 02 barras | |||
| de cano de 100 mm para distribuição gratuita a Evanir Silveira Soares. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 20 sanduiches natural para distri- | |||
| buição no grupo de saúde mental. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 28,80 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem do veiculo ITG-2095. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 213,11 | |||
| Importe correspondente 02 lavagens de 02 carretão e 01 lavagem do | |||
| trator Massey Fergusson. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 40,80 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem completa do veículo Fiat Palio | |||
| placas LAI-7217. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 26,00 | |||
| Importe correspondente 02 montagem de pneu do veículo Fiat Palio | |||
| placas LAI-7217. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 253,00 | |||
| Importe correspondente lavagens e consertos de pneus dos veículos da | |||
| Secretaria de Saude. Conforme ordem de fornecimento e nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. | |||
| Cgc...: 01.568.077/0007-10 | |||
| Valor.: 2,76 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 050/2013, Pregão | |||
| Presencial nº 031/2013, recolhimento de resíduos do grupo B (Resíduos | |||
| químicos), 20 litros classe B, referente maio de 2015, conforme termo | |||
| aditivo nº 01 ao contrato nº 070/2013, arquivado no setor de protocolo | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 89.149.157/0001-97 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente geometria, caster e balanceamento do Fiesta | |||
| ISF-3866. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 28,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de salame e biscoito para uso no | |||
| almoço dos servidores da Secretaria de Agricultura. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ANNA HILARIA GOTZ KOCHHANN | |||
| Cgc...: 18.608.735/0001-68 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente 10 fotos da Câmara de Vereadores. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ANNA HILARIA GOTZ KOCHHANN | |||
| Cgc...: 18.608.735/0001-68 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente serviços de decoração da Câmara de Vereadores. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JORGE JOSÉ WERNER | |||
| Cgc...: 92.645.449/0001-25 | |||
| Valor.: 410,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de salgadinhos diversos para distri- | |||
| buição na Câmara de Vereadores. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 007/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Despesas com combustíveis, peças, | |||
| e outros materiais. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 007/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: almoços, passagens, pedágios, entre | |||
| outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 5.000,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 007/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Consultas e procedimentos médicos, | |||
| exames e outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLESIO DA SILVA OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 643.824.000-15 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Irene Rambo e | |||
| a acompanhante para reabilitação em Giruá, seguindo para Santo Angelo | |||
| com Lidia Wammes e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Doralina Silve- | |||
| ira para Santo Angelo, seguindo para Ijui com Hilário Brandt. Conforme | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Celestino Rambo | |||
| para Santo Angelo, seguindo para Ijui com Ricardo Miranda. Conforme | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 64,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 rolo de plastico adesivo para | |||
| uso na Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 9,50 | |||
| Importe referente aquisição de 02 blocos de recibos RPA para uso na | |||
| Secretaria da Fazenda. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: MARIANO NASCIMENTO FURES | |||
| Cgc...: 929.118.030-00 | |||
| Valor.: 4.160,00 | |||
| Importe referente serviços de arbitragem esportiva do campeonato muni- | |||
| cipal de futsal a ser desevolvido em 08 rodadas. Conforme contrato | |||
| nº 046/2015 arquivado no setor de protocolos. Conforme RPA em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 2.681,16 | |||
| Importe correspondente PASEP retido no FPE/FPM. Conforme guia em anexo | |||
| FPE/FPM: 1.928,91 | |||
| COTA EXTRA FPM: 751,92 | |||
| ITR: 0,33 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CLECI LOURDES GABERT - ME | |||
| Cgc...: 10.630.666/0001-87 | |||
| Valor.: 192,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 6 camisetas com serigrafia para | |||
| uso no campeonato municipal de futsal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 41,45 | |||
| Importe correspondente aquisição de 2,5 kg de bolo de laranja e 02 | |||
| abacaxi para o grupo de saúde mental. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 115,83 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimenticios para o grupo | |||
| de idosos, Força Jovem e PPDS.Pregão Presencial nº 012/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 006/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 33,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 correia para manutenão da Besta | |||
| ILY-3418. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 215,37 | |||
| Importe correspondente aquisição de abraçadeiras, filtro de combusti- | |||
| vel, concector, mangueira e bomba de combustivel para manutenção da | |||
| Pá Carregadeira W-18 e Santana IKQ-5455.Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| Importe correspondente 02 horas de serviço no sistema de combustivel | |||
| do Santana IKQ-5455. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 61,00 | |||
| Importe correspondente publicação do extrato edital nº 021/2015, | |||
| convoca aprovado em concurso publico (SILVIA MATOS PORTELA) para | |||
| tomar posse do seu cargo. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 118,26 | |||
| Importe correspondente aquisição de 32,4 litros de gasolina para uso | |||
| no Palio ITG-2095 da Secretaria da Fazenda.Edital Pregão Presencial nº | |||
| 007/2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 309,88 | |||
| Importe correspondente aquisição de 84,9 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículos da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº007/2015, ata | |||
| registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 109,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 30 litros de Gasolina para uso | |||
| no Palio ITG 2095 do Gabinete do Prefeito. Pregão Presencial nº007 | |||
| 2015, ata de registro de preços nº 03/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 136,87 | |||
| Importe correspondente aquisição de 37,5 litros de gasolina para uso | |||
| na Strada ITQ-3201. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 152,93 | |||
| Importe correspondente aquisição de 41,9 litros de Gasolina para uso | |||
| no Palio ITG-2083 da Secretaria de Educação. Pregão Presencial nº007 | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 207,68 | |||
| Importe correspondente aquisição de 56,9 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da SMOV. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro | |||
| de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente a 1/2 diária para levar paciente Irene Rambo e | |||
| acompanhante para reabilitação em Giruá, seguindo para Santo Angelo | |||
| com Jenesco Ortiz Braga e acompanhante para consulta. Conforme | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar paciente Edite Schneider | |||
| para realizar exames em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Ricardo | |||
| Lopes Miranda para consulta no Proaudi. Conforme comprovantes em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente jaqueline | |||
| para exames em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Mario Diel e | |||
| acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.268,01 | |||
| Importe correspondente aquisição de 347 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo da SESMA. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CATTO AUTO PEÇAS LTDA | |||
| Cgc...: 05.435.379/0002-67 | |||
| Valor.: 240,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 pivôs para a Besta ILY-3418. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 219,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 60 litros de Gasolina para | |||
| distribuição gratuita a Franciele dos Santos. Pregão Presencial | |||
| nº 007/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: ELI TEREZINHA L. MARTINS | |||
| Cgc...: 92.332.915/0001-12 | |||
| Valor.: 290,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 01 máquina calculadora Olivetti, p/ uso | |||
| na contabilidade, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 316,00 | |||
| Importe correspondente 15 horas de mão de obra nos freios, amotecedo- | |||
| res, painel, direção hidraulica, porta, alternador, 01 desmontagem e | |||
| 01 conserto de pneu da Besta ILY-3418. Conforme ordens de fornecimento | |||
| e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| Importe correspondente deslocamento de técnico em informatica para | |||
| manutenção de computadores. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 placa PCI e Wireless 300 MBPS | |||
| para uso no PC da Camara de vereadores. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 148,26 | |||
| Importe referente aquisição de generos alimenticios (arroz, feijão, | |||
| oleo de soja, açucar, farinha, sal, ovos, carne bovina e de frango) | |||
| para distribuição gratuita a Evanir Silveira Soares. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de 01 recarga de gás P13 para uso na | |||
| Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 11,90 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de 01 lampada incandescente para uso | |||
| no Conselho Tutelar. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: AUGUSTO OTÁVIO REY | |||
| Cgc...: 04.828.924/0001-31 | |||
| Valor.: 6.141,41 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte escolar, itinerário 02 | |||
| e 03, referente junho de 2015, Edital Pregão presencial n° 001/2015, | |||
| conforme contrato n° 016/2015 arquivado no stor de protocolo e nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 27,90 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de 01 pen drive 8GB para uso | |||
| no Conselho Tutelar. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 96,00 | |||
| Importe referente aquisição de 02 recargas de gás P13 para uso na | |||
| Escola Padre Roque Gonzales. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 907,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de 315 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 765,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 265,8 litros de diesel para uso no | |||
| Transporte Escolar. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata registro | |||
| de preços nº 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 roteador 300 MBPS para uso | |||
| na Camara de vereadores. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: LOJAS BEKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0009-45 | |||
| Valor.: 64,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 lanterna LED recarregável para | |||
| uso dos vigilantes. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JAIR ITAMAR AVILA SOARES | |||
| Cgc...: 357.163.550-72 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com taxi em Porto | |||
| Alegre nos dias 07, 09 e 10 de 2015. Conforme recibos de taxi em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1500 ampolas de agua para injeção | |||
| para uso na Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LEANDRO DIDIMO MALAQUIA DA CRUZ | |||
| Cgc...: 17.998.000/0001-44 | |||
| Valor.: 21,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 kg de bolo salgado para distri- | |||
| buição no grupo de saúde mental. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LEANDRO DIDIMO MALAQUIA DA CRUZ | |||
| Cgc...: 17.998.000/0001-44 | |||
| Valor.: 331,93 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimentícios para uso nos | |||
| grupos ASEF, pró-jovem, PPDS e Curso de Chinelos. Edital Pregão Prese- | |||
| ncial nº012/2015, ata de registro de preços nº 006/2015. Conforme | |||
| relação de produtos e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: DARLEI REIPS | |||
| Cgc...: 95.274.007/0001-08 | |||
| Valor.: 179,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de bucha, lente farol, cola silicone | |||
| e ponteira do para choque para manutenção da Pampa IEF-4064. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 249,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ARNO AUGUSTO WERLE | |||
| Cgc...: 309.654.970-20 | |||
| Valor.: 747,56 | |||
| Importe correspondente 2 diárias para participar da reunião sobre | |||
| complexo hidrelétrico Garabi-Panambi e Assembléia Geral ordinária | |||
| da AMM nos dias 16 e 17 de julho em Porto Alegre. Conforme compro- | |||
| vantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 373,78 | |||
| Importe correspondente 2 diárias para levar o Prefeito para Porto | |||
| Alegre para participar da reunião sobre complexo hidrelétrico Garabi | |||
| -Panambi e Assembléia Geral ordinária da AMM nos dias 16 e 17 de | |||
| julho. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VIANEI L. WENDT & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.049.122/0001-28 | |||
| Valor.: 4.710,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1.500 litros de oleo diesel S-10 | |||
| para uso nos veículos da Secretaria de Saúde. Pregao Presencial nº | |||
| 007/2015, registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente publicação Edital de Licitação Pregão Presen- | |||
| cial nº 026/2015, aquisição de generos alimenticios para merenda esco- | |||
| lar e Pregão Presencial nº 025/2015, registro de preços para aquisição | |||
| de pneus, impugnado. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 73,20 | |||
| Importe correspondente publicação Edital de Licitação Pregão Presen- | |||
| cial nº 026/2015, aquisição de generos alimenticios para merenda esco- | |||
| lar e Pregão Presencial nº 025/2015, registro de preços para aquisição | |||
| de pneus, impugnado. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL-CTA CAMINHOS DA ESCOLA | |||
| Cgc...: 00.000.000/5362-70 | |||
| Valor.: 2.078,03 | |||
| Pgto de parcelamento Caminhos da Escola, parcela referente ao mês | |||
| 07/2015 contrato 40/000862-2, cfe comprovante em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL-CTA CAMINHOS DA ESCOLA | |||
| Cgc...: 00.000.000/5362-70 | |||
| Valor.: 45,82 | |||
| Pgto de Juros s/parcelamento Caminhos da Escola, parcela referente ao | |||
| mes 07/2015 contrato 40/000862-2, cfe comprovante em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 0,35 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 arruela para manutençao da | |||
| ensiladeira. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente 1 hora de mao de obra na prensa para manutenção | |||
| da ensiladeira. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente mão de obra mecanica para manutenção dos | |||
| veiculos Fiesta ISF-3866, Fiesta IVE-9574 e Palio LAI-7217. Conforme | |||
| ordens de fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 400,81 | |||
| Importe correspondente aquisição de Fusivel, Bandeja, pivo suspensão, | |||
| oleo de caixa e cabo de freio para manutenção dos veiculos LAI-7217 | |||
| e ISF-3866. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: BASSANI S/A | |||
| Cgc...: 96.205.455/0001-12 | |||
| Valor.: 151,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de filtros, limpa para-brisa, anti- | |||
| corrosivo e silicone spray para manutenção do Fiesta IWE-6927. Con- | |||
| forme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: BASSANI S/A | |||
| Cgc...: 96.205.455/0001-12 | |||
| Valor.: 166,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 4,5 litros de oleo lubrificante | |||
| para manutenção do Fiesta IWE-6927. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 1.480,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 conjunto hidraulico 4", 21 | |||
| estágios para conserto da bomba submersa reserva. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: MARIA CLEDI BIERMANN COUTO | |||
| Cgc...: 032.445.530-87 | |||
| Valor.: 560,68 | |||
| Importe correspondente 02 diárias para participar da Assembléia Geral | |||
| Ordinária na AMM nos dias 16 e 17 de julho e também participar da | |||
| reunião sobre Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi no dia 17 de julho. | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: GTM WEB - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||
| Cgc...: 13.437.159/0001-10 | |||
| Valor.: 3.900,00 | |||
| Importe correspondente serviços de compensação previdenciária, | |||
| referente periodo de julho a dezembro de 2015. Conforme contrato | |||
| nº 047/2015 arquivado no setor de protocolos. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 7.291,67 | |||
| Importe referente amortização de empréstimo Fundopimes, parcela nº 45. | |||
| Conforme boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 347,36 | |||
| Importe referente juros sobre empréstimo Fundopimes, parcela nº 45. | |||
| Conforme boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: BASSANI S/A | |||
| Cgc...: 96.205.455/0001-12 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe referente mão de obra para revisão dos 20.000 km parte mecanic | |||
| e elétrica, troca de oleo e filtro do Ford Fiesta IWE-6927. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 196,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de plasticos para decoração natalina. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | |||
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 | |||
| Valor.: 67,68 | |||
| Importe correspondente ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do | |||
| projeto de reforma da Creche Municipal Reino Encantado. Conforme guia | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 20 unidades de capa para fardo p/ | |||
| uso na inclusão social. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA | |||
| Cgc...: 18.068.876/0001-35 | |||
| Valor.: 900,00 | |||
| Importe correspondente taxa de inscrição dos vereadores CLOVIS MIGUEL | |||
| RAMBO, PEDRO ANSCHAU RAUBER e JOSÉ ADEMIR DOS SANTOS no "14 Simpósio | |||
| de Gestão Pública municipal" nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho de 2015 | |||
| em Porto Alegre na Capacitar & Conhecimento. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JOSE ADEMIR DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 434.440.750-49 | |||
| Valor.: 1.308,24 | |||
| Importe correspondente 04 diárias para participar do "14 Simpósio de | |||
| Gestão Pública municipal" nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho de 2015 | |||
| em Porto Alegre na Capacitar & Conhecimento. Conforme requisição em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO | |||
| Cgc...: 057.298.210-34 | |||
| Valor.: 1.121,36 | |||
| Importe correspondente 04 diárias para participar do "14 Simpósio de | |||
| Gestão Pública municipal" nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho de 2015 | |||
| em Porto Alegre na Capacitar & Conhecimento. Conforme requisição em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PEDRO ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 596.648.270-53 | |||
| Valor.: 1.121,36 | |||
| Importe correspondente 04 diárias para participar do "14 Simpósio de | |||
| Gestão Pública municipal" nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho de 2015 | |||
| em Porto Alegre na Capacitar & Conhecimento. Conforme requisição em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: A L MACHADO & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 06.088.268/0001-03 | |||
| Valor.: 289,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 gravador de 04 GB para uso da | |||
| Assessoria de Imprensa. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: JOSE ADEMIR DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 08.338.033/0001-58 | |||
| Valor.: 255,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 placa eletronica para refrige- | |||
| rador biplex com sensor para manutenção da geladeira do CRAS. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 0,07 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimenticios para supri- | |||
| mento da merenda escolar. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: RICOHPEL SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA, | |||
| Cgc...: 07.818.169/0004-45 | |||
| Valor.: 351,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 rolo de etiquetas adesivas | |||
| Void 71mmX 21 m para uso no setor de patrimonio. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 615,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 Switch 24 portas e 01 Patch | |||
| Panel 24 portas para uso na Unidade Básica de Saúde. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de organizador de cabos para uso na | |||
| Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: OLIVEIRA E RYCERZ LTDA | |||
| Cgc...: 05.019.721/0001-67 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 10 pacotes de papel toalha c/1000 | |||
| folhas para uso na Secretaria da Fazenda. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 290,00 | |||
| Importe correspondente transporte de agasalhos e calçados doados pela | |||
| defesa civil, de Porto Alegre a Pirapó. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 toalha de rosto para uso na | |||
| Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 7,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 elástico para uso na | |||
| Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 18,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 tapete para uso na | |||
| Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 4,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 metros de fita de cetim para | |||
| uso na inauguração das habitações do Programa Minha Casa Minha Vida. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 5.303,92 | |||
| Importe correspondente consultas e exames realizados no mes de Junho | |||
| de 2015. Conforme relação de pacientes e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 143,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 25 pacotes de papel higiênico | |||
| c/4 rolos de 60 metros e 15 kg de sabão em pó para uso na SMAD. | |||
| Pregão Presencial nº 004/2015, ata de registro de preços nº 002/2015. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 17,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 10 pacotes de copos decartaveis 50 | |||
| ml com 100 unidades para uso na SMAD. Edital Pregão Presencial nº | |||
| 004/2015, ata de registro de preços nº 002/2015. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 47,00 | |||
| Importe correspondente a complementação de empenho 3680, | |||
| emenhado a menor, conforme Nota Fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 151,50 | |||
| Importe correspondente a complementação de empenho 3678, | |||
| emenhado a menor, conforme Nota Fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI | |||
| Cgc...: 08.279.612/0001-77 | |||
| Valor.: 54,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 dispensador para papel toalha. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 556,27 | |||
| Importe correspondente repasse PASEP retido no FPE/FPM, conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: IGAM - CORPORATIVO CURSO E ASSESSORIA LTDA - | |||
| Cgc...: 07.675.477/0001-16 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| Valor ref. inscrição p/ servidora Loize Silveira Hoff participar | |||
| de treinamento sobre RREO e RGF no SICONFI, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: LOIZE SILVEIRA HOFF | |||
| Cgc...: 002.676.740-66 | |||
| Valor.: 373,78 | |||
| Importe correspondente 2 diárias para participar do curso | |||
| RREO e RGF no SICONFI, nos dias 23 e 24 de julho no IGAM | |||
| em Porto Alegre. Conforme requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI | |||
| Cgc...: 08.279.612/0001-77 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 10 pacotes de papel toalha c/1000 | |||
| unidades. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 135,05 | |||
| Importe correspondente aquisição de 37 litros de gasolina para uso | |||
| na Strada ITQ-3201. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.228,22 | |||
| Importe correspondente aquisição de 336,5 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo da SESMA. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 173,37 | |||
| Importe correspondente aquisição de 47,5 litros de Gasolina para uso | |||
| no Palio ITG-2083 da Secretaria de Educação. Pregão Presencial nº007 | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 160,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de 44 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículos da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº007/2015, ata | |||
| registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 249,66 | |||
| Importe correspondente aquisição de 68,4 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículos do Gabinete do Prefeito. Pregão Presencial nº007/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 258,42 | |||
| Importe correspondente aquisição de 70,8 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da SMOV. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro | |||
| de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Ana Carina | |||
| Rohr para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Terezinha | |||
| Diel e acompanhante. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar pacientes Jenesco Ortiz | |||
| e acompanhante e Salete Honorina para consulta em Ijui. Conforme | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Maria Klein | |||
| para Santo Angelo, seguindo para Ijui com José Antonio Flores. Cfe | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 021.324.110-26 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Sergio Araujo e | |||
| acompanhante para consulta em Ijui. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Importe correspondente 1/4/ de diária para levar pacientes Maria Noeli | |||
| Liscano e demais pacientes para exames em Giruá, seguindo para Entre- | |||
| Ijuis para retirada de medicamentos no CISMISSOES, voltando para Santo | |||
| Angelo retirar medicamentos na Coordenadoria de Saúde. Conforme compr- | |||
| ovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Elen Wammes | |||
| para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Roseli Lucia | |||
| Lenz para procedimentos no CACON. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: MARGARIDA ENGROFF KOCHHANN - adiantamento | |||
| Cgc...: 021.705.540-68 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 006/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Despesas com combustíveis, peças, | |||
| e outros materiais. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: MARGARIDA ENGROFF KOCHHANN - adiantamento | |||
| Cgc...: 021.705.540-68 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 006/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Almoços, passagens, pedágios entre | |||
| outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: TRINDADE E CHOLLET LTDA | |||
| Cgc...: 02.667.133/0001-41 | |||
| Valor.: 495,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 55 agendas para distribuição para | |||
| alunos das escolas do Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAIME SCHERER THOMAS | |||
| Cgc...: 92.035.740/0001-81 | |||
| Valor.: 780,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 20 hastes 1,20 metros c/capacete | |||
| p/manutençãdo da Iluminação pública. Edital Pregão presencial nº032 | |||
| 2014, ata de registro de preços nº 011/2014. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NILSON SOUZA MARQUES | |||
| Cgc...: 04.082.832/0001-55 | |||
| Valor.: 106,25 | |||
| Importe correspondente cópias de desenhos, xerox e plotagem de obras | |||
| municipais. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SERVIÇO DE REGISTRO PÚBLICOS | |||
| Cgc...: 91.553.370/0001-01 | |||
| Valor.: 21,70 | |||
| Importe correspondente cópia da matricula nº 956 da Escola Nossa | |||
| Senhora da Salete. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 10,38 | |||
| Importe correspondente repasse PASEP retido no CIDE, conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 48,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de uma recarga de gás P13. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 27,15 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem completa do veiculo ITQ-3201. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 63,30 | |||
| Importe correspondente 01 troca de oleo do Fiesta IVE-9574 e 1 lavagem | |||
| da Van IUK-6750. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 01 filtro de óleo p/ o veículo IVE-9574 | |||
| da SESMA, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 838,08 | |||
| Importe correspondente aquisição de 291 litros de diesel para uso no | |||
| Transporte Escolar. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata registro | |||
| de preços nº 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 3.064,32 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1064 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 701,45 | |||
| Importe correspondente publicação do Relatório Resumido da Execução | |||
| Orçamentária- 3ºBimestre 2015 e Relatorio Gestao Fiscal 1º Semestre | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.603.030/0001-43 | |||
| Valor.: 102,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 pacotes de disco tacógrafo | |||
| semanal para os caminhoes IVP-2311, ISD-8138 e IQY-0786. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.603.030/0001-43 | |||
| Valor.: 148,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 04 pacotes de disco tacógrafo | |||
| semanal para as Vans IVB-6760 e IUK-6750. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 210,45 | |||
| Importe correspondente publicação do Relatório de Gestão Fiscal ref. | |||
| 1º Semestre de 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO | |||
| Cgc...: 057.298.210-34 | |||
| Valor.: 17,50 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação | |||
| em viagem a Porto Vera Cruz para participar da reunião das barragens. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Cassimira da | |||
| Rosa Braga para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Tere- | |||
| sinha Klein Sebastiany. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Importe correspondente 1/4 diária para buscar paciente Roseli Lenz | |||
| e acompanhante em Ijui. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: J. R. DIAS SERIGRAFIA LTDA | |||
| Cgc...: 88.842.588/0001-71 | |||
| Valor.: 380,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 04 mochilas em poliester com | |||
| serigrafia para uso no PIM. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 12,82 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações do ramal telefoni- | |||
| co da Sub-prefeitura no periodo do 13/05/2015 a 11/06/2015. Conforme | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 46,97 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações do ramal telefo- | |||
| nico da Escola da linha Figueira no periodo de 13/05/2015 a 11/06/2015 | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 aparelho telefonico para uso no | |||
| Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 6.774,87 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 2.065,18 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 630,81 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.227,01 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: VICE PREFEITO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.113,51 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 233,63 | |||
| Importe correspondente gratificação de sindicância ref julho/2015. | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 467,18 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 3.791,74 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 763,62 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.336,14 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 654,12 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.985,72 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14.792,67 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.401,70 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Julho/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 934,35 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Julho/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.800,87 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 420,54 | |||
| Importe correspondente Adicional de Periculosidade, referente mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 299,02 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 233,63 | |||
| Importe correspondente gratificação de sindicância ref julho/2015. | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: SOL A SOL COM. E REPRES. LTDA | |||
| Cgc...: 90.271.925/0001-60 | |||
| Valor.: 1.498,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de facas, parafusos, eixo de transmi- | |||
| ssão e suporte para manutenção da ensiladeira e Roçadeira. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ANELMAQ - ASSIST.MAQ.E EQUIP.ROD.LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 183,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de aneis e mangueira para manutenção | |||
| da retroescavadeira RK-406. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de botina de segurança para uso na | |||
| Secretaria de Administração. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 217,93 | |||
| Importe correspondente aquisição de pregos, durepoxi, correntes para | |||
| motoserra, trena, serra e lima para uso na Secretaria de Obras. Con- | |||
| forme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 155,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 pares de bota para uso dos | |||
| servidores da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 213,00 | |||
| Importe correspondente publicação Edital de Licitação Pregão Presen- | |||
| cial nº 027/2015, registro de preço para corte de cascalho, Pregão | |||
| Presencial nº 028/2015, registro de preços para aquisição de pneus e | |||
| Pregão Presencial nº 029/2015, aquisição de generos alimenticios para | |||
| a Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 85,40 | |||
| Importe correspondente publicação Edital de Licitação Pregão Presen- | |||
| cial nº 027/2015, registro de preço para corte de cascalho, Pregão | |||
| Presencial nº 028/2015, registro de preços para aquisição de pneus e | |||
| Pregão Presencial nº 029/2015, aquisição de generos alimenticios para | |||
| a Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.055,73 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 16.362,50 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.494,21 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 144,84 | |||
| Importe correspondente Auxilio Diferença de Caixa, referente ao mês de | |||
| Julho/2015 Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 7.856,20 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 419,80 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 700,85 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Julho/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 934,47 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.167,96 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 34.724,80 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.814,10 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 584,04 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Julho/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.158,37 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 140,18 | |||
| Importe correspondente Adicional de Periculosidade, referente mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 233,63 | |||
| Importe correspondente gratificação de sindicância ref julho/2015. | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.284,88 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.121,52 | |||
| Importe correspondente diferença exercicio anterior. | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 679,30 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.277,14 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 934,47 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.414,74 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.441,08 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 280,32 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 702,90 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.027,91 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 61,67 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 262,64 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.728,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 788,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INATIVOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 788,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.826,30 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 560,64 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 532,83 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 275,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 rótulas de articulação e 06 | |||
| parafusos para manutenção da Pá Carregadeira W-18. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.079,41 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 640,69 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 373,76 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 211,01 | |||
| Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente mês de Julho | |||
| 2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 791,28 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.380,69 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 826,11 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.951,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.242,32 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.168,08 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 931,28 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 904,56 | |||
| Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas ref | |||
| ao mês de Julho/2015. Conforme comprovante anexado ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 37.169,04 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.569,77 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.582,54 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 316,50 | |||
| Importe correspondente regencia de classe referente mês de Julho/2015. Confo | |||
| comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.116,91 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 844,04 | |||
| Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente mês de Julho | |||
| 2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.110,06 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 94,95 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 527,51 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.695,17 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 560,64 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 544,35 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 57,88 | |||
| Importe correspondente horas extrordinárias referente ao mes de Julho | |||
| 2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.019,44 | |||
| Importe correspondente gratificaçao técnica para a Enfermeira ref. | |||
| Julho/2015 Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 38,08 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 747,57 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14,95 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 25,48 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.225,33 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 16.732,52 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 40,86 | |||
| Importe correspondente horas extraordinarias, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.214,72 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.068,04 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 428,25 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.582,98 | |||
| Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas ref. | |||
| julho/2015. Conforme comprovante anexado ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 257,04 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 16.024,80 | |||
| Importe correspondente sobreaviso do médico referente ao mês de Julho | |||
| 2015. Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.823,29 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 58,44 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 512,53 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.703,17 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 155,47 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.107,33 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 454,02 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.990,28 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 119,60 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 42,12 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO NASF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.897,90 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 1.775,48 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 100,93 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.097,98 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Julho/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: INATIVOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 37.636,39 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.229,76 | |||
| Importe correspondente auxilio saúde, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.385,62 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 864,60 | |||
| Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 537,11 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.164,00 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.054,69 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 328,93 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 809,53 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.176,10 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.244,84 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 86,68 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.069,86 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 901,20 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.131,46 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.024,40 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.830,31 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.313,38 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 897,44 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 849,47 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.721,76 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 778,59 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 501,10 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 206,40 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 346,72 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 119,85 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 345,21 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 211,41 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.390,88 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.320,63 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 520,26 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 755,93 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 800,12 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 55,71 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 687,62 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 579,20 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.012,67 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 658,40 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.104,59 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 844,15 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 576,83 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 545,98 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.677,58 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 193,20 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 500,44 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 322,05 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 132,66 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 222,84 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 77,04 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ALEXANDRE DE OLIVEIRA QUINES E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 12.855.721/0001-62 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 litro de oleo para o lava jato | |||
| da Escola Travessão Nacional. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ALEXANDRE DE OLIVEIRA QUINES E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 12.855.721/0001-62 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de cabeçote, valvula e anel de | |||
| vedação para conserto do lava jato da Escola Travessão Nacional. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VIVO S.A. | |||
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 | |||
| Valor.: 26,15 | |||
| Valor ref. serviços de telecomunicações do telefone 3351-1011, cfe. | |||
| fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.981,53 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.522,13 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 280,32 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.222,28 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 390,88 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.980,78 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 4.205,07 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: VEREADORES | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 22.483,36 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 1.915,66 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 35,04 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 240,26 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 154,43 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.145,69 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 791,29 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Julho/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.521,30 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Julho/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 583,05 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 300,57 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Julho/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 374,73 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Julho/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 13.200,00 | |||
| Importe correspondente contratação de empresa para realização de | |||
| plantões médicos junto à Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do | |||
| município no mes de Julho. Licitação nº 056/2013, pregão presencial | |||
| nº 036/2013, termo aditivo nº 001 ao contrato nº 085/2013. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: ROQUE DIEL | |||
| Cgc...: 093.311.820-15 | |||
| Valor.: 590,00 | |||
| Importe correspondente serviços de sonorização do desfile cívico a ser | |||
| realizado no dia 05 de setembro de 2015. Conforme contrato nº 047/2015 | |||
| arquivado no setor de protocolos e RPA em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 462,00 | |||
| Importe correspondente consertos de pneus da Secretaria de Obras e | |||
| 16 horas de serviços na suspensão dianteira e endireitar as latas do | |||
| capo e colocar faróis na Pampa IEF-4064. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 350,00 | |||
| Importe correspondente consertos de pneus da Secretaria de Obras. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 53,58 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TRINDADE E CHOLLET LTDA | |||
| Cgc...: 02.667.133/0001-41 | |||
| Valor.: 1.540,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 77 camisetas de malha, manga curta | |||
| com serigrafia para o Programa Primeira Infancia Melhor. Dispensa de | |||
| Licitação nº 025/2015, com base no protocolo nº 332-5136 de 12 de | |||
| Junho de 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TRINDADE E CHOLLET LTDA | |||
| Cgc...: 02.667.133/0001-41 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 7 camisetas de malha, manga curta | |||
| com serigrafia para o Programa Primeira Infancia Melhor. Dispensa de | |||
| Licitação nº 025/2015, com base no protocolo nº 332-5136 de 12 de | |||
| Junho de 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 67,32 | |||
| Importe correspondente repasse PASEP retido no FPM, conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.452,33 | |||
| Importe correspondente aquisição de 397,9 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo da SESMA. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 113,15 | |||
| Importe correspondente aquisição de 31 litros de gasolina para uso | |||
| no Palio ITG-2095 da Secretaria da Fazenda.Edital Pregão Presencial nº | |||
| 007/2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 131,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de 36 litros de gasolina para uso | |||
| na Strada ITQ-3201. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 182,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 50 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículos do Gabinete do Prefeito. Pregão Presencial nº007/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 258,05 | |||
| Importe correspondente aquisição de 70,7 litros de Gasolina para uso | |||
| no Palio ITG-2083 da Secretaria de Educação. Pregão Presencial nº007 | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 289,81 | |||
| Importe correspondente aquisição de 79,4 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da SMOV. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro | |||
| de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 35,70 | |||
| Importe referente aquisição de 3kg de bolo de laranja para uso na | |||
| reunião das habitações. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 58,11 | |||
| Importe correspondente aquisição de 3,9 kg de torta fria para uso no | |||
| o grupo de saúde mental. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 89,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de 06 kg de bolacha para uso no grupo | |||
| de idosos e PPDS.Pregão Presencial nº 012/2015, ata de registro de | |||
| de preços nº 006/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NILSON ENGROFF CARVALHO | |||
| Cgc...: 982.220.740-91 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para acompanhar a transferencia do | |||
| paciente José Valdir Soares Dorneles do Hospital São Luiz Gonzaga | |||
| para Ijui. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar paciente Beijamim Birmam | |||
| para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Antonio Diel | |||
| para consulta no Proaudi. Conforme comprovantes em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para buscar paciente Teresinha | |||
| Munari para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Bento | |||
| Castilhos para o CACON. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 021.324.110-26 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para transferir paciente José | |||
| Valdir Soares do Hospital de São Luiz Gonzaga para o Hospital de | |||
| Ijui. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 021.324.110-26 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente José Deves e | |||
| acompanhante para consulta no HCI em Ijui. Conforme comprovantes em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 fitas adesiva transparente para | |||
| uso na Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 livro ata 50 folhas para | |||
| uso no Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 fitas adesiva para uso na | |||
| Inspetoria Veterinária. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 4,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 caixa de grampos para uso na | |||
| Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 240,00 | |||
| Importe correspondente mão de obra mecanica para manutenção dos | |||
| veiculos Fiesta ISF-3866 e IVE-9574. Conforme ordens de fornecimento | |||
| e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 250,97 | |||
| Importe correspondente aquisição de coxim amortecedor, buchas diantei- | |||
| ras e amortecedor copo para manutenção dos Fiestas ISF-3866 e IVE-9574 | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 20,98 | |||
| Importe correspondente aquisição de cabo do acelerador para manutenção | |||
| da Pampa IEF-4064. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JOSE LUIZ B.DA ROSA | |||
| Cgc...: 084.746.620-87 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar resíduos eletronicos | |||
| para Horizontina. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 57,60 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem rápida e 01 lubrificação do veículo | |||
| ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 53,30 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem do veiculo IVB-6760. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 53,30 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem completa do veiculo ITJ-9883. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 391,68 | |||
| Importe correspondente aquisição de 136 litros de diesel para uso no | |||
| Transporte Escolar. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata registro | |||
| de preços nº 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 118,08 | |||
| Importe correspondente aquisição de 41 litros de diesel p/ uso nas | |||
| máquinas da Secretaria de Agricultura. Pregão Presencialº 007/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 2.144,73 | |||
| Importe correspondente aquisição de 744,7 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAIME ANTONIO G. ALBRECHT | |||
| Cgc...: 93.114.635/0001-09 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente mão de obra mecanica para conserto do caminhão | |||
| IIA-3806. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAIME ANTONIO G. ALBRECHT | |||
| Cgc...: 93.114.635/0001-09 | |||
| Valor.: 607,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de induzido, automatico, bendix, | |||
| suporte com escovas, jogo de bobina e buchas para conserto do motor | |||
| de partida do caminhão IIA-3806. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR | |||
| Cgc...: 01.951.142/0001-05 | |||
| Valor.: 396,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de gas oxigenio para uso na Unidade | |||
| Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 8.353,80 | |||
| Importe correspondente transporte escolar itinerario 01, referente | |||
| julho de 2015. Edital Pregão Presencial nº 001/2015, Contrato nº 17 | |||
| /2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSÉ CLEOMIR GRIMM | |||
| Cgc...: 01.454.889/0002-20 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| Importe correspondente serviços de programação do tacografo da Van | |||
| IUK-6750. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSÉ CLEOMIR GRIMM | |||
| Cgc...: 01.454.889/0002-20 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| Importe correspondente 01 kit reparo para conserto do tacografo da Van | |||
| IUK-6750. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 acoplamento bronze para bomba | |||
| submersa 4" e induzido para bomba submersa 6" 3 HP reserva. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 2.440,00 | |||
| Importe correspondente serviços de rebobinagem e troca de embuchamento | |||
| de bomba submersa reserva de 6", 3 HP monofásica, revisão e troca de | |||
| induzido da bomba 6" 3 Hp do Cerro do Itati, revisão e troca de embu- | |||
| chamento da bomba submersa 4" 3 Hp do Rincão dos Ribeiros e serviços | |||
| de deslocamento para troca de bomba submersa do poço da linha Paraíso | |||
| e Rincão dos Mirandas. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 3.693,05 | |||
| Importe correspondente consulta e exames realizados no mês de julho | |||
| de 2015. Conforme relação e boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Importe correspondente 1/4 diária para levar paciente Rosecler Deves | |||
| e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com | |||
| Cristiano Andrade. Conforme comprovantes em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JOSE ADEMIR DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 434.440.750-49 | |||
| Valor.: 621,00 | |||
| Importe correspondente deslocamento de vereador em veículo particular | |||
| de acordo com a Lei Municipal nº 1214/2009 e resolução nº 091 de 15 | |||
| de julho de 2014. Conforme relatório em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 153,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de 90 metros de lona preta para | |||
| distribuição a Adão Bronzoni. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 99,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 garrafa termica para uso na | |||
| Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 41,31 | |||
| Importe correspondente aquisição de pia plastica, torneira, joelho, | |||
| abraçadeiras, parafusos e buchas para uso no Conselho Tutelar. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 129,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de ferramentas (Enxada, pás, cabo | |||
| para enxada, e cabo para foice) para uso na Secretaria de Obras. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 28,41 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 kg de prego para manutenção de | |||
| ponte. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 15,02 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 mouse para uso no CRAS. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 241,06 | |||
| Importe correspondente aquisição de tintas para decoração natalina. | |||
| Conforme ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 131,16 | |||
| Importe correspondente aquisição de cordas e ganchos com buchas para | |||
| manutenção do ginásio Municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 56,30 | |||
| Importe correspondente aquisição de alicate, chaves fixas e pincéis | |||
| para uso no CRAS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 5,34 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 targetas de 3" e 12 parafusos | |||
| para manutenção da creche municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 112,34 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 reatores e 10 lamapadas fluo- | |||
| rescentes para o Centro Administrativo. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 515,59 | |||
| Importe correspondente aquisição de materiais de construção para | |||
| distribuição a Roselaine Egevart. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 37,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 70 metros de corda e 10 ganchos | |||
| com bucha para uso na Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 33,11 | |||
| Importe correspondente aquisição de materiais hidrauluicos para uso | |||
| no curso de saneamento rural. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TRINDADE E CHOLLET LTDA | |||
| Cgc...: 02.667.133/0001-41 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 100 panfletos 19 X 19 colorido em | |||
| papel couchê para campanha da poleomelite. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ISAC DA SILVA GOLDSCHIMIDT | |||
| Cgc...: 19.672.353/0001-66 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| Importe correspondente serviços de retirada, higienização e reinstala- | |||
| ção de ar condicionado de 12.000 BTUS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica da Creche Municipal referente | |||
| 2º Semestre de 2015. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades de consumo | |||
| pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao 2º Semestre | |||
| de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.225,41 | |||
| Importe correspondente energia elétrica do Telecentro referente | |||
| julho de 2015. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.867,20 | |||
| Importe correspondente energia elétrica do Ginásio, Antena RBS, | |||
| estádio, parque de exposições e casa da Cultura referente Julho | |||
| de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 84,33 | |||
| Importe correspondente energia elétrica da Biblioteca Pública | |||
| referente julho de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: MICHELA LUCERO DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 21.164.343/0001-61 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 01 extintor ABC 04kg p/ a Escola do | |||
| Travessão Nacional, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: WALDI POERSCH | |||
| Cgc...: 87.905.352/0001-74 | |||
| Valor.: 223,50 | |||
| Importe correspondente 2,98 m² de vidro martelado para janelas do | |||
| Centro Administrativo. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| Importe correspondente material (Palitos, cola, tinta, verniz, carto- | |||
| linas, tesouras, etc) para manutenção das atividades do Grupo de Saúde | |||
| Mental. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 carimbo para uso da Secretaria | |||
| de Administração. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARIA CLADIR ROSA DA SILVA SCHMOLLER | |||
| Cgc...: 17.889.571/0001-21 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| Importe correspondente serviços de reforma e pintura em camas hospita- | |||
| lares, suportes e biombo da UBS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 164,16 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.231,39 | |||
| Importe correspondente energia elétrica da Unidade Básica de Saúde | |||
| referente Julho de 2015. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 9.570,00 | |||
| Importe correspondente plantão médico realizado no mês de julho | |||
| de 2015. Conforme relação e boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.225,41 | |||
| Importe correspondente energia elétrica do Telecentro e Centro | |||
| Administrativo referente julho de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: HOSPITALARES COM. DE MAT. MEDICO HOSP. E FISIOT. | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1000 unidades de agulhas 25 X 7 | |||
| para a Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO ISAIAS RAMBO MAFRA | |||
| Cgc...: 16.696.110/0001-70 | |||
| Valor.: 3.550,00 | |||
| Importe correspondente contratação de serviços de mão de obra para | |||
| reforma do oitão dos fundos da Sede Administrativa da Prefeitura. | |||
| Dispensa de Licitação nº 026/2015, com base no protocolo nº 318- | |||
| 5122 de 08 de junho de 2015, contrato nº 048/2015 arquivado no setor | |||
| de protocolos e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 82,06 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA | |||
| Cgc...: 02.458.655/0001-70 | |||
| Valor.: 38,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de adaptador, engate e redutora para | |||
| o caminhão ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JOSE C. GRIMM | |||
| Cgc...: 01.454.889/0003-01 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe correspondente serviços de mão de obra para conserto de taco- | |||
| grafo do caminhão ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JOSE C. GRIMM | |||
| Cgc...: 01.454.889/0003-01 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 imã para conserto do tacografo | |||
| do caminhão ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0902-Fundo Municipal do Meio Ambiente | |||
| Credor: DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI | |||
| Cgc...: 17.995.224/0001-83 | |||
| Valor.: 1.578,20 | |||
| Importe correspondente serviços de recebimento de 1.214 lâmpadas. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: MAQÇOES COM.E REPRES.LTDA | |||
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 | |||
| Valor.: 156,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 teclados e 02 mouses p/ uso na | |||
| escola da Linha Figueira. Edital Pregão Presencial nº 020/2015, ata | |||
| de registro de preços nº 007/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: MAQÇOES COM.E REPRES.LTDA | |||
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 | |||
| Valor.: 78,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 teclado e 01 mouse para uso | |||
| na Creche Municipal. Edital Pregão Presencial nº 020/2015, ata | |||
| de registro de preços nº 007/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para buscar paciente Mariana | |||
| Kunzler Trindade e acompanhante no Hospital de Passo Fundo. Confo- | |||
| rme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Irene Wammes | |||
| e acompanhante para fisioterapia em Giruá, seguindo para Santo Angelo | |||
| com Manoela Ortiz e acompanhante para exames. Conforme comprovantes | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Francisco G. | |||
| Gonçalves Abadi e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo | |||
| para Ijui com Tania Maria Ditz. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.671.419/0001-09 | |||
| Valor.: 588,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: L. C. INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 72.353.162/0001-14 | |||
| Valor.: 312,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 12 camisetas para a campanha da | |||
| Poliomelite. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: L. C. INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 72.353.162/0001-14 | |||
| Valor.: 832,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 52 camisetas infantis para distri- | |||
| buição na campanha da Poliomelite. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 44,58 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VINICIUS ALEX LERMEN-EPP | |||
| Cgc...: 08.272.357/0001-30 | |||
| Valor.: 425,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 20 lampadas fluorescentes 40 watts | |||
| e 50 reles fotoeletricos para manutenção da iluminação publica. Pregão | |||
| Presencial nº 032/2014, ata registro de preços nº 011/2014. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ADALBERTO JOSE ALBRECHT & CIA LTDA - ME | |||
| Cgc...: 20.596.562/0001-57 | |||
| Valor.: 158,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 20 conectores universal e 30 cone- | |||
| ctores isolados p/cabo para manutenção da iluminação publica. Pregão | |||
| Presencial nº 032/2014, ata registro de preços nº 011/2014. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 122,65 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 301,03 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.073,56 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.080,10 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 535,98 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 633,11 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 714,95 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 47,28 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 455,12 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.826,12 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 301,24 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 558,76 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.687,21 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 742,46 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 481,81 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 163,95 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 424,70 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 273,32 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 112,58 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 254,49 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 179,42 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FERNANDO S. BOGORNI | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 74,30 | |||
| Importe correspondente aquisição de peças para manutenção do Onibus | |||
| Escolar Iveco placa ITJ-9883. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ILDO JOSE SAUZEN | |||
| Cgc...: 14.861.515/0001-90 | |||
| Valor.: 545,00 | |||
| Importe correspondente serviços mecanicos de embuchamento e suspensão | |||
| do Onibus Escolar Iveco placa ITJ-9883. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 1.623,99 | |||
| Importe correspondente repasse PASEP retido no FPM, conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FERNANDO S. BOGORNI | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 665,00 | |||
| Importe correspondente mão de obra mecanica para troca de peças da | |||
| suspensao dianteira do onibus ITJ-9883. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.857,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 600,38 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 489,51 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.120,96 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Julho/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 11,24 | |||
| Importe correspondente repasse PASEP retido no CIDE, conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLORIS PAGLIARIM OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 425.014.150-00 | |||
| Valor.: 900,00 | |||
| Importe correspondente 15 sessões de fonoaudiologia para Cauani Simon, | |||
| Nicolas da Silva, Bruno Kunzler e Erik da Silva Bolter referente Julho | |||
| de 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| Importe correspondente pericia medica da servidora Marli Sebastiany | |||
| Kochhann. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 430,00 | |||
| Licitação Pregão Presencial n°023/2014, contrato n°058/2014, contrata- | |||
| ção de empresa para prestação de serviços médicos com especialidade em | |||
| pediatria em demanda da saúde da criança do Município de Pirapó junto | |||
| a Unidade Básica de Saúde referente saldo residual do mês de Julho | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| Empenho complementar ao nº 98/2015. | |||
| ******************************************************************************** |