| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JAIME ANTONIO G. ALBRECHT | |||
| Cgc...: 93.114.635/0001-09 | |||
| Valor.: 550,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 bateria de 150 amperes para o | |||
| Micro-Onibus ITJ-9883. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 196,65 | |||
| Importe correspondente 09 desmontagem e montagem de pneu do veiculo | |||
| ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 205,40 | |||
| Importe correspondente 03 lavagens dos veiculos IQN-9730, IUS-3313 e | |||
| IIH-1785. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 01 filtro de óleo p/ o veículo ITM-4011. | |||
| da SESMA, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 64,30 | |||
| Importe correspondente 01 troca de oleo do veiculo ITM-4011 e 02 | |||
| lavagens dos veiculos ISF-3866 e IWE-6927. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 4.956,48 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1721 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 648,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 225 litros de diesel p/ uso nas | |||
| máquinas da Secretaria de Agricultura. Pregão Presencialº 007/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: AUGUSTO OTÁVIO REY | |||
| Cgc...: 04.828.924/0001-31 | |||
| Valor.: 125,00 | |||
| Importe correspondente a transporte do grupo da terceira idade p/ | |||
| São Nicolau no dia 02 de Agosto de 2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 29,93 | |||
| Importe correspondente aquisição de 8,2 litros de Gasolina para uso | |||
| na Bros IWM-5417 da SMAD. Pregão Presencial nº007/2015, ata registro | |||
| de registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 154,76 | |||
| Importe correspondente aquisição de 42,4 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da SMOV. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro | |||
| de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 708,83 | |||
| Importe correspondente aquisição de 194,2 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo da SESMA. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VIANEI L. WENDT & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.049.122/0001-28 | |||
| Valor.: 3.140,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1000 litros de oleo diesel s-10 | |||
| para abastecimento dos veiculos e maquinas da Secr.de Obras. Pregão | |||
| Presencial nº 007/2014, ata de registro de preços nº 003/2015. Confo- | |||
| rme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA | |||
| Cgc...: 03.015.120/0001-50 | |||
| Valor.: 675,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de bucha, borracha, parafusos, porcas | |||
| arruela, amortecedor e filtro de ar para o micro-ônibus IQN-9730. Cfe | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.603.030/0001-43 | |||
| Valor.: 128,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de filtros de ar e oleo lubrifiante | |||
| para manutenção do microonibus IQN 9730. Conforme nota fiscal em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 cabo de video VGA para a SMEC. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 89.149.157/0001-97 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| Importe correspondente geometria e balanceamento da Van IVB-6760. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ELVIO LUIZ SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 040.454.020-04 | |||
| Valor.: 67,00 | |||
| Importe correspondente deslocamento em veiculo particular, conforme | |||
| Lei Municipal nº 1214/2009. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 2.066,92 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.233,49 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 843,00 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 500,50 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 205,58 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 945,60 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 822,32 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 843,00 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 436,86 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 205,58 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 843,00 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 58,93 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 256,98 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 843,00 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 256,95 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| Importe correspondente retençao de INSS das empresas, referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 3.716,64 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte de pacientes em veiculo | |||
| com capacidade mínima de 04 passageiros para a realização de hemodil- | |||
| ise na cidade de Santo Angelo, as terças-feira, quintas-feira e sábado | |||
| Tomada de Preços nº 04/2014. Contrato nº 087/2014 arquivado no setor | |||
| de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 4.095,00 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte de paciente para Passo | |||
| Fundo, Porto Alegre e Lajeado em viagens mensais com direito a estadia | |||
| dos pacientes no período de Julho de 2015. Edital de licitação | |||
| Tomada de Preços nº 04/2014. Contrato nº 087/2014 arquivado no setor | |||
| de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 4.946,36 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 925,11 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: LOIZE SILVEIRA HOFF | |||
| Cgc...: 002.676.740-66 | |||
| Valor.: 280,33 | |||
| Importe correspondente 1,5 diárias para participar de treinamento | |||
| sobre SISCOP, no dia 06 de agosto na DPM | |||
| em Porto Alegre. Conforme requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: DPM Educaçao Ltda | |||
| Cgc...: 13.021.017/0001-77 | |||
| Valor.: 347,00 | |||
| Importe correspondente taxa de inscrição p/ servidora Loize Silveira | |||
| Hoff participar de treinamento sobre SISCOP na DPM em Porto Alegre. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES | |||
| Cgc...: 02.231.696/0001-92 | |||
| Valor.: 3.111,10 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para distri- | |||
| buição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES | |||
| Cgc...: 02.231.696/0001-92 | |||
| Valor.: 12.587,83 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES | |||
| Cgc...: 02.231.696/0001-92 | |||
| Valor.: 7.527,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ANELMAQ - ASSIST.MAQ.E EQUIP.ROD.LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 retentor do cubo da roda dian- | |||
| teira da Pá Carregadeira W20. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 228,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de fraldas para distribuição gratuita | |||
| a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 85,40 | |||
| Importe correspondente publicação Edital dos extratos de editais nº | |||
| 022/2015 e 023/2015, convoca aprovados em concurso (Ederlize Barcelos | |||
| da Silva e Marcos Vinicius Wagner da Silva) para tomarem posse dos | |||
| seus respectivos cargos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de 01 recarga gas P13 para uso na | |||
| Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 recargas de gas para uso na | |||
| Escola Santa Marta. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 14,50 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de 01 cuia de chimarrão para uso na | |||
| Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ISAC DA SILVA GOLDSCHIMIDT | |||
| Cgc...: 19.672.353/0001-66 | |||
| Valor.: 550,00 | |||
| Importe correspondente serviços de higienização de 04 aparelhos de ar | |||
| condicionado split de 9000 BTUS e 01 de 22000 BTUS da UBS e retirada | |||
| de 01 aparelho split de 9000 BTUS do Centro Administrativo e reinsta- | |||
| lado na UBS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente serviços de manutenção de 02 autenticadoras da | |||
| Tesouraria. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE | |||
| Cgc...: 08.863.707/0001-33 | |||
| Valor.: 159,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de cadernos e canetas esferográgicas | |||
| para uso na Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº 08/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 004/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: E.BACKES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 13.816.671/0001-77 | |||
| Valor.: 1.960,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 bomba hidraulica para a Pá | |||
| Carregadeira W20. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 280,22 | |||
| Importe correspondente 01 diária para buscar o médico Alexis Fernandes | |||
| Rivero no aeroporto de Porto Alegre. Conforme comprovantes em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar paciente Valdir Souza de | |||
| Lima para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Adriana | |||
| Stalter e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Ilse Spies | |||
| para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Ignacio Moreira. | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente a 1/2 diária para levar paciente Idelfina | |||
| Neves e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para | |||
| Giruá com Fabrício da Cruz Malaquia e acompanhante para reabilita- | |||
| ção. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 10,38 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de PASEP retido do CIDE, conforme | |||
| comprovante em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 20,72 | |||
| Importe correspondente 02 travessias no Rio Ijui referente julho de | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 766,64 | |||
| Importe correspondente 74 travessias no Rio Ijui referente julho de | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP PARCELAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 317,45 | |||
| Importe correspondente Parcelamento de PASEP, MP 574/2012, | |||
| Parcela nº 38. Conforme DARF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP PARCELAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 562,98 | |||
| Importe correspondente juros s/Parcelamento de PASEP, MP 574/2012, | |||
| Parcela nº 35. Conforme DARF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 2.545,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de 22 vale plus de passagem de São | |||
| Luiz Gonzaga/Porto Alegre para a Secretaria de Administração. Conf- | |||
| orme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 462,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 04 vale plus de passagem de São | |||
| Luiz Gonzaga/Porto Alegre para a Secretaria de Educação. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 1.619,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 14 vale plus de passagem de São | |||
| Luiz Gonzaga/Porto Alegre para a Secretaria da Fazenda. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.132,49 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 855,21 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| Julho/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 312,00 | |||
| Importe correspondente retençao de INSS das empresas, referente ao mes | |||
| de Julho/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: EMATER - ASCAR | |||
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 | |||
| Valor.: 4.559,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de contribuição financeira pela | |||
| prestação de atividade de assistencia técnica e extensão rural aos | |||
| produtores rurais referente Julho 2015, cfe termo aditivo ao convenio | |||
| firmado entre o municipio e EMATER, arquivado no setor de protocolos | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIVONE LOURENÇO MALAQUIA | |||
| Cgc...: 05.609.894/0001-35 | |||
| Valor.: 121,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de cotonetes, lenços umedecidos, | |||
| lenços de boca e tip top para confecção dos kits de gestante. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| Importe correspondente consertos e trocas de pneus das máquinas da | |||
| Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 173,50 | |||
| Importe correspondente 4 1/2 horas para regulagem da ponteira de | |||
| direção e troca de motor de arranque do caminhão IIA-3806 e montagens | |||
| e consertos de pneus de veículos da Secretaria de Obras. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 57,00 | |||
| Importe correspondente 03 horas para conserto da sinaleira e paracho- | |||
| que do Fiesta ISF-3866. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1000 seringas com agulha para | |||
| para aplicação de insulina. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: EMATER - ASCAR | |||
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 | |||
| Valor.: 5.470,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de contribuição financeira pela | |||
| prestação de atividade de assistencia técnica e extensão rural aos | |||
| produtores rurais referente Julho 2015, cfe termo aditivo ao convenio | |||
| firmado entre o municipio e EMATER, arquivado no setor de protocolos | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 260,88 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção nos computadores da | |||
| Escola da Figueira. Licitação nº 025/2010, carta convite nº 015/2010 | |||
| aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 310,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 HD de 500 GB para manutenção | |||
| do PC do Telecentro. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 145,00 | |||
| Importe referente despesas de deslocamento de técnico em informática | |||
| para manutenção de computadores. Licitação nº 025/2010, convite nº | |||
| 015/2010,termo aditivo~nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 730,44 | |||
| Importe referente prestação serviços de manutenção no computador do | |||
| Tele Centro e Protocolo. Licitação nº 025/2010, carta convite nº | |||
| 015/2010 aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011. Conforme ordem de | |||
| serviço e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 65,22 | |||
| Importe referente conserto do projetor do CRAS. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: EDEMAR ALVES MACIEL | |||
| Cgc...: 14.123.165/0001-65 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe referente conserto de 04 barraquinhas da Secretaria de | |||
| Educação. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente publicação Edital de Licitação Pregão Presen- | |||
| cial nº 030/2015, aquisição de materiais de uso ambulatorial para uso | |||
| na Unidade Básica de Saúde e tomada de preços nº 001/2015 contratação | |||
| de empresa para execução de serviços de tratamento de agua. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 73,20 | |||
| Importe correspondente publicação Edital de Licitação Pregão Presen- | |||
| cial nº 030/2015, aquisição de materiais de uso ambulatorial para uso | |||
| na Unidade Básica de Saúde e tomada de preços nº 001/2015 contratação | |||
| de empresa para execução de serviços de tratamento de agua. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 43,98 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NAIR MACHADO DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 884.052.570-04 | |||
| Valor.: 840,00 | |||
| Importe correspondente prestaçao de serviços do programa de inclusão | |||
| social de acordo com a Lei Municipal nº 1000/2006 e 1479/2014, edital | |||
| nº 006/2015 de 26/02/2015 do grupo 05/2015 do Rincão dos Batistas e | |||
| Cerro dos Amaros. Conforme relação de beneficiados e comprovantes em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: SONIA DIEL KUNZLER - ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 024.971.600-82 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 007/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Despesas com combustíveis, peças, | |||
| e outros materiais. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: SONIA DIEL KUNZLER - ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 024.971.600-82 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 007/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Almoços, passagens, pedágios entre | |||
| outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: ETMAR PITROVSKI | |||
| Cgc...: 93.077.923/0001-22 | |||
| Valor.: 232,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 04 cadeiras papa para uso na | |||
| Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA | |||
| Cgc...: 03.025.290/0001-16 | |||
| Valor.: 202,00 | |||
| Importe correspondente mão de obra para conserto do ar condicionado do | |||
| Gol IVK-1507. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FABIANO LOSEKANN TABORDA | |||
| Cgc...: 03.025.290/0001-16 | |||
| Valor.: 198,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de Conexão, gás refrigerante e | |||
| mangueira para conserto do ar condicionado do Gol IVK-1507. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: OFICIO SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS | |||
| Cgc...: 89.701.767/0001-51 | |||
| Valor.: 32,35 | |||
| Importe correspondente autenticação de copia reprográfica de | |||
| documentos do FAPS. Conforme recibo em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | |||
| Cgc...: 21.745.966/0001-28 | |||
| Valor.: 15.312,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 computador servidor de dados e | |||
| aplicativos HP ML350 Xeon E5-2620, 2.4 ghz, 16GB com windows server | |||
| 2012. Edital Pregão Presencial nº 020/2015, ata de registro de preços | |||
| nº 007/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Margarida | |||
| Engroff para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com o | |||
| paciente Mario Diel para consulta. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar pacientes Deusa da Rosa | |||
| Godois e acompanhante para realizar exames em Santo Angelo, seguindo | |||
| para Ijui com Derli Florisleiro de Avia e acompanhante. Conforme | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente a 1/2 diária para levar pacientes Jose Deves | |||
| e Rudi Goldschmit para consulta em Ijui. Conforme comprovantes em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 284,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 142,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 454,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 227,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 227,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 113,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.050,80 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 85,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 937,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 113,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.493,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 511,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.590,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.414,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.022,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 340,80 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 454,40 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 766,80 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 426,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 795,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 511,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 113,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.476,80 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.136,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 198,80 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 568,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: COOP. TRITICOLA REGIONAL SÃOLUIZENSE LTDA | |||
| Cgc...: 97.078.463/0026-66 | |||
| Valor.: 1.360,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 pneus 900 X 20 14 lonas para no | |||
| Caminhão ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: IVETE M K MARSCHALL & CIA LTDA - ME | |||
| Cgc...: 90.691.643/0001-11 | |||
| Valor.: 413,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de kit camisa, pistão, anéis e junta | |||
| cilindro para motoserra Premium e filtro gasolina e acelerador para | |||
| roçadeira Lintec da SMOV. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: IVETE M K MARSCHALL & CIA LTDA - ME | |||
| Cgc...: 90.691.643/0001-11 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| Importe correspondente troca de kit camisa, pistão, anéis e junta | |||
| cilindro para motoserra Premium e troca filtro gasolina e acelerador | |||
| da roçadeira Lintec da SMOV. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 104,37 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não basicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Mariana Kunzler | |||
| e acompanhante para revisão cirurgica em Passo Fundo. Conforme compro- | |||
| vantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: CARLOS RAMBO | |||
| Cgc...: 17.944.041/0001-39 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de uma chapa de MDF 1,80 X 1,50 m. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CARLOS RAMBO | |||
| Cgc...: 17.944.041/0001-39 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| Importe correspondente conserto de 01 escada de abri. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 21,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de veneno para rato para uso na | |||
| Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 231,53 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimenticios p/ almoço de | |||
| servidores da Secretaria de Obras a serviço no interior do município. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LEANDRO DIDIMO MALAQUIA DA CRUZ | |||
| Cgc...: 17.998.000/0001-44 | |||
| Valor.: 206,43 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimentícios para uso nos | |||
| grupos ASEF, pró-jovem e PPDS. Edital Pregão Presencial nº012/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 006/2015. Conforme relação de produtos | |||
| e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 18.881,15 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimentícios para uso na | |||
| Merenda Escolar. Edital Pregão Presencial nº 026/2015. Conforme con- | |||
| trato nº 049/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 20.405,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimentícios para uso na | |||
| Merenda Escolar. Edital Pregão Presencial nº 026/2015. Conforme con- | |||
| trato nº 050/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 | |||
| Valor.: 15.817,11 | |||
| Importe correspondente aquisição de material odontológico para uso na | |||
| Saúde Bucal. Edital Pregao Presencial nº 015/2015, contrato nº | |||
| 040/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 | |||
| Valor.: 15.821,11 | |||
| Importe correspondente aquisição de material odontológico para uso na | |||
| Saúde Bucal. Edital Pregao Presencial nº 015/2015, contrato nº | |||
| 040/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 4.504,15 | |||
| Importe correspondente PASEP do executivo e RPPS referente Julho de | |||
| 2015. Conforme guia em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 2.685,82 | |||
| Importe correspondente PASEP retido no ITR e FPE/FPM. Conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. Conforme guia em anexo. | |||
| ITR: 0,59 | |||
| FPE/FPM: 2.685,23 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 13,29 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 colher e 01 concha de cozinha | |||
| para uso na Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 2,89 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 esponja de cozinha para uso na | |||
| Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 56,94 | |||
| Importe correspondente aquisição de grampos e quebra dedos para | |||
| manutenção dos tratores Valmet e Massey Fergusson. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 99,64 | |||
| Importe correspondente aquisição de 04 buchas do eixo dianteiro para | |||
| manutenção do Santana IKQ-5455. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 100 unidades de capa para fardo | |||
| p/aconidionamento da merenda escolar. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 149,65 | |||
| Importe correspondente aquisição de 41 litros de Gasolina para uso | |||
| no Palio ITG-2083 da Secretaria de Educação. Pregão Presencial nº007 | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 162,42 | |||
| Importe correspondente aquisição de 44,5 litros de gasolina para uso | |||
| na Strada ITQ-3201. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 636,92 | |||
| Importe correspondente aquisição de 174,5 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da SMOV. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro | |||
| de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 778,54 | |||
| Importe correspondente aquisição de 213,3 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo da SESMA. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Importe correspondente 1/4 diária para levar paciente Elmar Britz para | |||
| consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com a paciente Lucila | |||
| Wagner para consulta no CACON. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Amanda Amaral | |||
| Reichel para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Nilse | |||
| Ortiz Rambo e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: DPM Educaçao Ltda | |||
| Cgc...: 13.021.017/0001-77 | |||
| Valor.: 813,00 | |||
| Importe correspondente taxa de inscrição para NEUSA DE FATIMA R. | |||
| "Regime Jurídico das Parcerias Voluntárias" e "Precatórios e Requisi- | |||
| ções de Pequeno Valor" na DPM em Porto Alegre. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente a 1/2 diária para levar paciente Irene Wammes | |||
| para fisioterapia em Giruá, seguindo para Santa Rosa buscar produtos | |||
| na Farmamed. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 46,72 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para buscar o paciente Roque Sebas- | |||
| tiany de alta do hospital de Ijui. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 1.775,48 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 2.275,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente julho/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: COOP. TRITICOLA REGIONAL SÃOLUIZENSE LTDA | |||
| Cgc...: 97.078.463/0026-66 | |||
| Valor.: 195,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 engraxadeira para uso na | |||
| Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: AUGUSTO OTÁVIO REY | |||
| Cgc...: 04.828.924/0001-31 | |||
| Valor.: 7.494,68 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte escolar, itinerario 02 e | |||
| 03, referente julho de 2015. Edital Pregão Presencial nº 001/2015, | |||
| conforme contrato nº016/2015 arquivado no setor de protocolos e nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 550,56 | |||
| Importe correspondente aquisição de adesivo de silicone, induzido de | |||
| partida, buchas de arranque, impulsor, escova do motor de partida e | |||
| automático p/ Pá Carregadeira W-20.Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 78,09 | |||
| Importe correspondente aquisição de parafusos, quebra dedos, arruelas | |||
| e porcas para manutenção da ensiladeira da Secretaria de Agricultura. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente 1 hora de solda MIG para manutenção | |||
| da ensiladeira. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe correspondente 02 horas de serviço no motor de partida da | |||
| Pá Carregadeira W-20. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 140,99 | |||
| Importe correspondente aquisição de rolamento, interruptor, arruelas | |||
| porcas e parafusos para manutenção da Pampa IEF-4064, Caminhão | |||
| IIA-3806 e ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 carimbo para uso da Secretaria | |||
| de Administração. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 65,20 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem da Pá Carregadeira W-18. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 4.330,22 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1503,55 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.684,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 585 litros de diesel p/ uso nas | |||
| máquinas da Secretaria de Agricultura. Pregão Presencialº 007/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 140,25 | |||
| Importe correspondente aquisição de 48,7 litros de diesel para uso no | |||
| Transporte Escolar. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata registro | |||
| de preços nº 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 118,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 bobina de campo para manutenção | |||
| da Pá Carregadeira W-20. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 021.324.110-26 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Flavio Pletsch | |||
| acompanhante para cirurgia em Santo Angelo, seguindo para Ijui com | |||
| Roque Sebastiany e acompanhante. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 008/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Despesas com combustíveis, peças, | |||
| e outros materiais. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 008/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Almoços, passagens, pedágios, entre | |||
| outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 008/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Despesas com consultas e procedimentos | |||
| médicos, exames e outros procedimentos especializados. Conforme requi- | |||
| sição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIA CLADIR ROSA DA SILVA SCHMOLLER | |||
| Cgc...: 17.889.571/0001-21 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 suportes de ferro para uso em | |||
| decorações e formaturas. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | |||
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 | |||
| Valor.: 67,68 | |||
| Importe correspondente ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para | |||
| pavimentação asfaltica de diversas ruas da cidade. Conforme guia em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 4.166,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimentícios para uso na | |||
| Merenda Escolar. Edital Pregão Presencial nº 029/2015. Conforme con- | |||
| trato nº 52/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 2.567,70 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimentícios para uso na | |||
| Merenda Escolar. Edital Pregão Presencial nº 029/2015. Conforme con- | |||
| trato nº 051/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: DELCIO DELMAR RAMBO - EPP | |||
| Cgc...: 18.683.835/0001-59 | |||
| Valor.: 2.663,26 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimentícios para uso na | |||
| Merenda Escolar. Edital Pregão Presencial nº 029/2015. Conforme con- | |||
| trato nº 053/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 7.291,66 | |||
| Importe referente amortização de empréstimo Fundopimes, parcela nº 46. | |||
| Conforme boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 291,50 | |||
| Importe referente juros sobre empréstimo Fundopimes, parcela nº 46. | |||
| Conforme boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 490,00 | |||
| Importe referente deslocamento de Santo Angelo a Pirapó para fazer o | |||
| conserto do Onibus IUS-3313. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente mao de obra mecanica para conserto da parte | |||
| eletrica do onibus IUS-3313 do transporte escolar.Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 825,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 mesa de madeira medindo 2,50 X | |||
| 90 metros e 01 mesa em "L" medindo 0,75 X 1,50 X 1,70 com gavetas para | |||
| uso no CRAS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 123,44 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimenticios para distrib- | |||
| uição gratuita a Maria Helena Rohr da Silva. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 9,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimenticios para uso no | |||
| PPDS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 114,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de erva-mate, café e açucar para | |||
| uso no Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ARLINDO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO | |||
| Cgc...: 91.194.217/0001-35 | |||
| Valor.: 125,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 05 litros de oleo lubrificante p/ | |||
| motocicleta IWM-5147. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: HOSPITALARES COM. DE MAT. MEDICO HOSP. E FISIOT. | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 78,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 06 rolos de lençol de papel para | |||
| a Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 274,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de 05 cartuchos de tinta nº 122 para | |||
| uso na impressora HP 2050 do CRAS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 33,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1,50 metros de tecido para uso na | |||
| Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 300,99 | |||
| Importe correspondente aquisição de materiais (agulhas, velcro, etc) | |||
| para uso nas atividades do CRAS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Marlene Alen- | |||
| castro para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Ernes- | |||
| Tides Rauber e outros. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Evanir Miranda | |||
| para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Inacio Britz. | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Cleonice Justen | |||
| da Silva para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Ana | |||
| Geni Noll e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 280,33 | |||
| Importe correspondente a 1/2 diária para levar paciente Cauani Fures | |||
| para Lajeado, seguindo para Porto Alegre com Fabricio Santos Malaquias | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 601,98 | |||
| Importe correspondente aquisição de alimentos para uso no grupo na | |||
| formatura do Pronatec, Força Jovem, PPDS e ASEF. Pregão Presencial | |||
| nº 012/2015, ata de registro de preços nº 006/2015. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 91.011.288/0001-55 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| Importe correspondente divulgação em rádio da campanha de combate a | |||
| dengue. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 14,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 10 metros de TNT para uso na SMEC. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 28,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 7 placas de EVA para uso na SMEC. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 667,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de materiais de limpeza para uso na | |||
| Unidade Básica de Saúde. Edital Pregão Presencial nº 004/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 002/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: TRINDADE E CHOLLET LTDA | |||
| Cgc...: 02.667.133/0001-41 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 banner 1,20 X 0,70 para a | |||
| Escola Santa Marta. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 6.752,85 | |||
| Importe correspondente consultas e exames realizados no mes de Julho | |||
| de 2015. Conforme relação de pacientes e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 100 unidades de capa para fardo | |||
| p/aconidionamento da merenda escolar. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 62,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimenticios para uso na | |||
| reunião das habitações. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 80,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de erva-mate, café e açucar para | |||
| uso no Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 31,58 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimentícios para uso na | |||
| reunião das gestantes. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 27,30 | |||
| Importe correspondente aquisição de creme dental, sabonete e desodora- | |||
| nte para uso no grupo de idosos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 88,33 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimenticios para uso no | |||
| grupo de idosos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 35,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de papel toalha para uso na Unidade | |||
| Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 15,26 | |||
| Importe correspondente aquisição de pratos e copos decartáveis para | |||
| uso no Pro jovem, ASEF, Idosos e PPDS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 129,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimentícios para uso no | |||
| uso no Pro jovem, ASEF, Idosos e PPDS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NEUZA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER | |||
| Cgc...: 629.507.540-15 | |||
| Valor.: 560,67 | |||
| Importe correspondente 03 diárias para participar dos treinamentos | |||
| "Regime Jurídico das Parcerias Voluntárias" e "RPV e Precatórios" | |||
| nos dias 19 a 21 de agosto de 2015 na DPM em Porto Alegre. Conforme | |||
| requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: TATIELI WERNECK KARLING | |||
| Cgc...: 15.011.628/0001-60 | |||
| Valor.: 141,00 | |||
| Importe referente aquisição de 03 recargas de gás P13 para uso na | |||
| Escola Travessão Nacional. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VANDERLEI LOMBARDE DA SILVA | |||
| Cgc...: 93.353.605/0001-47 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe referente mão de obra para conserto do compressor do consul- | |||
| tório odontológico da Linha Figueira. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VANDERLEI LOMBARDE DA SILVA | |||
| Cgc...: 93.353.605/0001-47 | |||
| Valor.: 420,00 | |||
| Importe referente aquisição de jogo de anéis, válvula de retenção e | |||
| jogo de junta para conserto do compressor do consultório odontologico | |||
| da linha Figueira. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente serviços de manutenção de 02 autenticadoras da | |||
| Tesouraria. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de cabeçote para a autenticadoras da | |||
| Tesouraria. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA | |||
| Cgc...: 03.015.120/0001-50 | |||
| Valor.: 93,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de buchas e pinos mola dianteira para | |||
| manutenção do caminhão IQY-0786. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar paciente Davi Neves e | |||
| acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com | |||
| Belo Rios e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar paciente Irene Wammes e | |||
| acompanhante para Giruá, seguindo para Santa Rosa com Cleonice Justen | |||
| para exames. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Mathias Godois | |||
| e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com | |||
| Aline Bitencurth. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 89,80 | |||
| Importe referente aquisição de leite de soja e leite em pó para | |||
| distribuição gratuita a Ana Caroline Durão. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 28,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 porta retrato e 02 pano de | |||
| prato para uso no grupo de tabagismo. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de 01 recarga gas P13 para uso na | |||
| Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LEANDRO DIDIMO MALAQUIA DA CRUZ | |||
| Cgc...: 17.998.000/0001-44 | |||
| Valor.: 428,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimentícios para uso na | |||
| formatura Pronatec e Força jovem. Edital Pregão Presencial nº012/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 006/2015. Conforme relação de produtos | |||
| e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 896,48 | |||
| Importe correspondente aquisição de 311,28 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.333,44 | |||
| Importe correspondente aquisição de 463 litros de diesel p/ uso nas | |||
| máquinas da Secretaria de Agricultura. Pregão Presencialº 007/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 53,30 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem do veiculo IVD-2350. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 48,00 | |||
| Importe referente aquisição de 01 recarga de gás P13 para uso na | |||
| Escola Padre Roque Gonzales. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 19,34 | |||
| Importe correspondente aquisição de 5,3 litros de gasolina para uso | |||
| na Bros IWM-5147 da Secretaria da Fazenda.Edital Pregão Presencial nº | |||
| 007/2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 175,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de 48 litros de gasolina para uso | |||
| na Strada ITQ-3201. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 278,13 | |||
| Importe correspondente aquisição de 76,2 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da SMOV. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro | |||
| de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PRODUTORES DE LEITE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 37.000,00 | |||
| Importe correspondente incentivo de 3% sobre a produção de leite, | |||
| conforme comprovante em anexo as ordens de pagamento. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.117,99 | |||
| Importe correspondente aquisição de 306,3 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo da SESMA. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.520,64 | |||
| Importe correspondente aquisição de 250 litros de Diesel para uso | |||
| nas maquinas da SMOV . Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 800,64 | |||
| Import correspondente aquisição de 278 litros de Diesel para uso nos | |||
| veiculos do Transporte Escolar. Edital de Pregão Presencial 07/2015, | |||
| ata de registro de preços 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 720,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 250 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: MESCANIA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | |||
| Cgc...: 94.739.828/0001-00 | |||
| Valor.: 1.710,00 | |||
| Importe correspondente serviços de vistoria e emissão de laudo dos | |||
| veiculos placas IUS-3313, ITJ-9883, IQN-9730, ILY-3418, IIH-1785 e | |||
| IWB-6671 do transporte escolar. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL-CTA CAMINHOS DA ESCOLA | |||
| Cgc...: 00.000.000/5362-70 | |||
| Valor.: 42,01 | |||
| Pgto de Juros s/parcelamento Caminhos da Escola, parcela referente ao | |||
| mes 08/2015 contrato 40/000862-2, cfe comprovante em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL-CTA CAMINHOS DA ESCOLA | |||
| Cgc...: 00.000.000/5362-70 | |||
| Valor.: 2.078,03 | |||
| Pgto de parcelamento Caminhos da Escola, parcela referente ao mês | |||
| 08/2015 contrato 40/000862-2, cfe comprovante em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LEA LUCIA MEDEIROS ROMERO | |||
| Cgc...: 02.019.712/0002-88 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 manguitos para manutenção | |||
| de aparelho de pressão. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: OSMAR LUIS DA SILVA | |||
| Cgc...: 824.737.730-68 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente projeto de PPCI (Plano de prevençao conta | |||
| incendio do Centro Administrativo e Parque de Rodeios. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 003.050.513-61 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente taxa de publicação no DOU do Termo aditivo | |||
| referente ao contrato nº 1019.289-80/2014 vinculado ao Ministério da | |||
| Agricultura. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RADIO SAO LUIZ LTDA | |||
| Cgc...: 97.084.149/0001-38 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| Importe correspondente divulgação em rádio da campanha de combate a | |||
| dengue. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: HOSPITALARES COM. DE MAT. MEDICO HOSP. E FISIOT. | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 440,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 10 caixas de tira de glicose p/ | |||
| uso na Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações dos telefones | |||
| pertencentes à Secretaria da Fazenda. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 021.324.110-26 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Fabricio dos | |||
| Santos Cruz e acompanhante para reabilitação em Giruá, seguindo para | |||
| Santa Rosa com Maria de Fatima Cruz. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Ari Noll para | |||
| consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Derli Florisleiro de | |||
| Avila e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente serviços de manutenção de 01 autenticadora da | |||
| Tesouraria. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de cabeçote para a autenticadoras da | |||
| Tesouraria. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente 02 horas de serviço para mão de obra da impre- | |||
| ssora matricial da Tesouraria. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 144,00 | |||
| Importe correspondente 06 lavagens dos veiculos IVK-1507, ITM-4011, | |||
| IVL-7731 e ISF-3866 da Secretaria de Saude. Conforme ordem de forne- | |||
| cimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 28,80 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem do Palio LAI-7217. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar paciente Adão Melo e | |||
| acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com | |||
| Bras Petry e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente a 1/2 diária para levar paciente Lauro Couto | |||
| e acompanhante para consulta em Santa Maria. Conforme comprovantes | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ANTONIO IBANES DOS SANTOS RESMIN | |||
| Cgc...: 08.847.722/0001-98 | |||
| Valor.: 263,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de carcaça e jogo de reparo da bomba | |||
| alimentadora e bomba manual para manutenção do Micro-Onibus ITJ-9883. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 304,03 | |||
| Importe correspondente aquisição de alimentos para uso no grupo | |||
| Força Jovem, PPDS e Idosos. Pregão Presencial nº 012/2015, ata | |||
| de registro de preços nº 006/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: MARIA BERNADETE RAMBO KLEIN | |||
| Cgc...: 05.089.154/0001-15 | |||
| Valor.: 48,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 recarga de gás P13 para uso na | |||
| Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 44,64 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações do ramal telefo- | |||
| nico da Escola da linha Figueira no periodo de 12/06/2015 a 11/07/2015 | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 11,60 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações do ramal telefoni- | |||
| co da Sub-prefeitura no periodo do 12/06/2015 a 11/07/2015. Conforme | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: MARIA CLADIR ROSA DA SILVA SCHMOLLER | |||
| Cgc...: 17.889.571/0001-21 | |||
| Valor.: 1.300,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 balanças de ferro de 3,00 x 2,5 | |||
| metros com 3 bancos de ferro para a Creche Municipal. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 3,00 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de 02 kg de farinha de milho para uso | |||
| na Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 32,60 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de produtos de limpeza para uso | |||
| na Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ANTONIO IBANES DOS SANTOS RESMIN | |||
| Cgc...: 08.847.722/0001-98 | |||
| Valor.: 688,00 | |||
| Importe correspondente serviços de diagnostico, regeneração e conserto | |||
| do motor de arranque do veiculo ITJ-9883. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | |||
| Cgc...: 90.099.938/0001-01 | |||
| Valor.: 210,95 | |||
| Importe correspondente aquisição de 06 discos de corte 7" polegadas e | |||
| 5 kg de eletrodo 3,25 mm para uso na oficina. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO | |||
| Cgc...: 057.298.210-34 | |||
| Valor.: 18,69 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| vereador na cidade de Porto Xavier no dia 10 de agosto. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 460,86 | |||
| Importe correspondente repasse PASEP retido no FPE/FPM, conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 62,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 25 sanduiches para uso no | |||
| grupo de saúde mental. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA | |||
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 | |||
| Valor.: 255,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de pino e buchas da concha traseira e | |||
| buchas para o braço traseiro da Retro Escavadeira FB-80. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 483,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 210 metros de plasticos para | |||
| decoração natalina. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe correspondente 3 horas de serviço de troca de parafuso do | |||
| mancal da Globe da Agricultura. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 153,00 | |||
| Importe correspondente 2 consertos de pneu dos veiculos IDC-0716 e | |||
| IKQ-5455 e 03 horas de sercviço para troca da ponteira de direção | |||
| do veiculo IIA-3806 da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente 4 consertos de pneu das maquinas da Secretaria | |||
| de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Maria Isabel | |||
| Adorno e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para | |||
| Ijui com Lidia Andre Deves e acompanhante. Conforme comprovantes em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TRINDADE E CHOLLET LTDA | |||
| Cgc...: 02.667.133/0001-41 | |||
| Valor.: 550,00 | |||
| Importe correspondente confecção de 01 painel de ACM de 1,50 X 1,00 | |||
| metros para uso na UBS da Linha Figueira. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 1.300,00 | |||
| Importe correspondente mão de obra mecanica nos veiculos IQN-9730, | |||
| IIH-1785, IUS-3313 e ILY-3418 da Secretaria de Educação. Conforme | |||
| ordens de fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 829,44 | |||
| Importe correspondente aquisição de 288 litros de diesel p/ uso nas | |||
| máquinas da Secretaria de Agricultura. Pregão Presencialº 007/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 648,85 | |||
| Importe correspondente aquisição de 225,3 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.100,75 | |||
| Importe correspondente aquisição de 382,2 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 179,94 | |||
| Importe correspondente aquisição de 49,3 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da SMOV. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro | |||
| de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 164,25 | |||
| Importe correspondente aquisição de 45 litros de gasolina para uso | |||
| na Strada ITQ-3201. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 146,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 40 litros de Gasolina para uso | |||
| no Palio ITG-2083 da Secretaria de Educação. Pregão Presencial nº007 | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 999,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 273,7 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo da SESMA. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 67,16 | |||
| Importe correspondente aquisição de 36,5 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo LAI-7217. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 931,84 | |||
| Importe correspondente aquisição de 273,7 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo da SESMA. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 106,60 | |||
| Importe correspondente 02 lavagens dos veículos IUK-6750 e IVB-6760. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 345,60 | |||
| Import correspondente aquisição de 120 litros de Diesel para uso nos | |||
| veiculos do Transporte Escolar. Edital de Pregão Presencial 07/2015, | |||
| ata de registro de preços 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VIANEI L. WENDT & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.049.122/0001-28 | |||
| Valor.: 4.082,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1.300 litros de oleo diesel S-10 | |||
| para uso nos veículos da Secretaria de Saúde. Pregao Presencial nº | |||
| 007/2015, registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR | |||
| Cgc...: 01.951.142/0001-05 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de gás oxigênio para a oficina da | |||
| Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR | |||
| Cgc...: 01.951.142/0001-05 | |||
| Valor.: 211,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de gas oxigenio para uso na Unidade | |||
| Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.671.419/0001-09 | |||
| Valor.: 222,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JOSE ELMIR MACIEL DE AVILA | |||
| Cgc...: 93.162.485/0001-09 | |||
| Valor.: 31,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 Xis e 02 refrigerante para | |||
| almoço dos servidores. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe correspondente 03 lavagens das ensiladeiras da Secretaria de | |||
| Agricultura. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 28,80 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem do Palio ITG-2095 da Secretaria da | |||
| Fazenda. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 414,26 | |||
| Importe correspondente 12 lavagens dos veiculos da Secretaria de Saúde | |||
| Conforme ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0704-Fundo Municipal de Habitaçao e Saneamento | |||
| Credor: ELENA LUIZ DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 227.254.900-49 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| Importe correspondente auxilio financeiro para construção de uma | |||
| varanda. Aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, | |||
| conforme ata nº 008/2015 e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: MARGARIDA ENGROFF KOCHHANN - adiantamento | |||
| Cgc...: 021.705.540-68 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 007/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Despesas com combustíveis, peças, | |||
| e outros materiais. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: MARGARIDA ENGROFF KOCHHANN - adiantamento | |||
| Cgc...: 021.705.540-68 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 007/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Despesas com almoços, passagens, | |||
| pedágios, entre outros. Conforme requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 6.774,87 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 2.065,18 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 630,81 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.227,01 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: VICE PREFEITO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.113,51 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 233,63 | |||
| Importe correspondente gratificação de sindicância ref Agosto/2015. | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 3.791,74 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 763,62 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.336,14 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 654,12 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.985,72 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 16.736,32 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.401,70 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Agosto/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 934,44 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Agosto/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.345,09 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 420,54 | |||
| Importe correspondente Adicional de Periculosidade, referente mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 299,02 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 233,63 | |||
| Importe correspondente gratificação de sindicância ref Agosto/2015. | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 104,34 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 16.362,50 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 233,52 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Agosto/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.494,21 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 144,84 | |||
| Importe correspondente Auxilio Diferença de Caixa, referente ao mês de | |||
| Agosto/2015 Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 5.581,21 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 427,27 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 492,72 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 700,85 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Agosto/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 934,47 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.167,96 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 32.428,27 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.709,76 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 584,04 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Agosto/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.627,52 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 140,18 | |||
| Importe correspondente Adicional de Periculosidade, referente mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 233,63 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Agosto/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.027,93 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente mês de Agosto | |||
| de 2015. Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Pgto de diferença do mês anterior, ref.Julho/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 445,75 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 934,47 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.414,74 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.441,08 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 280,32 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 478,86 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.027,91 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 61,67 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 262,64 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.728,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 788,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INATIVOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 788,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.566,08 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 560,64 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-ENSINO REGULAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 532,83 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.145,69 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 791,29 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Agosto/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.521,30 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.938,40 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 640,69 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 457,86 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 211,01 | |||
| Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente mês de Agosto/2015 | |||
| de 2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 791,28 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.380,69 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 839,82 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.951,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.242,32 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.168,08 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 931,28 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 904,56 | |||
| Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas ref | |||
| ao mês de Agosto/2015. Conforme comprovante anexado ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 389,32 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 37.169,04 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.614,39 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.954,16 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente mês de Agosto | |||
| 2015. Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 316,50 | |||
| Importe correspondente regencia de classe referente mês de Agosto/2015. Confo | |||
| comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.116,91 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 844,04 | |||
| Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente mês de Agosto/2015 | |||
| de 2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.110,06 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 94,95 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 527,51 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.695,17 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 560,64 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 544,35 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 493,65 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.019,44 | |||
| Importe correspondente gratificaçao técnica para a Enfermeira referente a | |||
| Agosto/2015 Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 95,20 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 747,57 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14,95 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 25,48 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.503,66 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 280,32 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.222,28 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.308,26 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente mês de Agosto de | |||
| 2015. Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,28 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.152,85 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 15.805,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 13,62 | |||
| Importe correspondente horas extraordinarias, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.214,72 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.068,04 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.582,98 | |||
| Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas ref | |||
| ao mês de Agosto/2015. Conforme comprovante anexado ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 199,92 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14.256,00 | |||
| Importe correspondente sobreaviso do médico referente ao mês de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.663,21 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 25,48 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 205,11 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.751,31 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 387,58 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 360,69 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente mês de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 26,83 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.990,28 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 119,60 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 42,12 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO NASF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.897,89 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 1.775,48 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 100,93 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.097,98 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente ao mes de | |||
| Agosto/2015 Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: INATIVOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 37.636,39 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.403,53 | |||
| Importe correspondente auxilio saúde, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.385,64 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 352,88 | |||
| Importe correspondente salário maternidade referente ao mês de Agosto | |||
| de 2015. Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 838,40 | |||
| Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de | |||
| Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 537,11 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.437,67 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.080,38 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 328,93 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 890,91 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.238,48 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 86,68 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 902,02 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.128,47 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 579,42 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.024,40 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.544,74 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.313,38 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 943,96 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.726,67 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 778,59 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 501,10 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 206,40 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 346,72 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 119,85 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 345,21 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 211,41 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.566,77 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.337,14 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 572,56 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 755,93 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 55,71 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 579,73 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.010,73 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 372,41 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 658,40 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.921,06 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 844,15 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 577,79 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 606,71 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.680,73 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 193,20 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 500,44 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 322,05 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 132,66 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 222,84 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 77,04 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 23,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 185,23 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 85,40 | |||
| Importe correspondente publicação do extrato do edital nº 024/2015, | |||
| "Abre Inscrição de Processo Seletivo Para Contratação de Orientador | |||
| Físico". Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente serviço na borracha da porta lateral da ambul- | |||
| ancia IVD-2350. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| Importe correspondente diagnostico eletronico do Palio ITM-4011. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 4,92 | |||
| Importe correspondente aquisição de porcas, parafusos e arruelas para | |||
| uso na Oficina. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 83,37 | |||
| Importe correspondente aquisição de parafusos e porcas para | |||
| manutenção da ensiladeira da Secretaria de Agricultura. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 74,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de 40 caixas de arquivo morto para | |||
| a Secretaria de Administração. Edital Pregão Presencial nº 008/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 004/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: M.CATTELAN ENGENHAR. E COMERCIO LTDA | |||
| Cgc...: 02.104.549/0001-51 | |||
| Valor.: 150,46 | |||
| Importe correspondente Restituição de IRRF sobre a Nota fiscal nº 259, | |||
| referente à construção da Unidade Básica de Saúde. Conforme comprovant | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| Importe correspondente 02 horas de serviço para conserto do motor de | |||
| partida da Besta ILY-3418. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 1.625,00 | |||
| Importe correspondente serviços de teste de bomba injetora, bicos e | |||
| verificar falha no painel do onibus IWB-6671 do transporte escolar. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 7,86 | |||
| Importe correspondente aquisição de parafusos e porca para uso no | |||
| Micro-onibus IQN-9730. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 171,07 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de anel de vedação, filtros e abraça- | |||
| deira para o onibus IWB-6671. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: MIGUEL REISDORFER | |||
| Cgc...: 099.710.780-15 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: DELMAR LENTZ | |||
| Cgc...: 460.572.000-63 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: QUIRINO DIEL(DOIS) | |||
| Cgc...: 309.916.840-87 | |||
| Valor.: 507,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ALCEU ROHR DA CRUZ | |||
| Cgc...: 767.109.800-06 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FABIANO DE LIMA SPIES | |||
| Cgc...: 024.647.020-80 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JOSE DIEL WERNECK | |||
| Cgc...: 774.151.830-53 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: DERLI FLORISLERIO BATISTA DE AVILA | |||
| Cgc...: 027.633.350-04 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PEDRO ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 596.648.270-53 | |||
| Valor.: 132,50 | |||
| Importe correspondente deslocamento em veiculo particular. De acordo | |||
| com a Lei Municipal nº 1214/2009 e resolução nº 091 de 15 de julho | |||
| de 2014. Conforme relatório em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 4.205,07 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente ao mês de | |||
| Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: VEREADORES | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 22.483,36 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 1.915,66 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 35,04 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente ao mes | |||
| de Agosto/2015. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 62,50 | |||
| Importe correspondente repasse PASEP retido no FPE/FPM, conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 240,27 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 154,44 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 2.275,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.831,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.176,10 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.069,86 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 898,95 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 796,02 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 687,62 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar referente | |||
| Agosto/2015 para amortização do passivo atuarial. Conforme comprovante | |||
| anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 300,57 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal s/folha | |||
| de pagamento ref. Agosto/2015. Conforme comprovante em anexo | |||
| ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 85,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de tiras de glicose para distribuição | |||
| gratuita a Maria Marlene Schmidt. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 43,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 689,78 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 15.787,20 | |||
| Importe correspondente contratação de empresa para realização de | |||
| plantões médicos junto à Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do | |||
| município no mes de Agosto. Licitação nº 056/2013, pregão presencial | |||
| nº 036/2013, termo aditivo nº 001 ao contrato nº 085/2013. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 53,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de agua para injeção e material para | |||
| a UBS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 9.570,00 | |||
| Importe correspondente plantão médico realizado no mês de Agosto | |||
| de 2015. Conforme relação e boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 2.072,81 | |||
| Importe correspondente consulta e exames realizados no mês de Agosto | |||
| de 2015. Conforme relação e boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NERI FERREIRA DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 073.931.270-91 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: MATEUS BRTIZ DEGRANDIS | |||
| Cgc...: 039.798.580-06 | |||
| Valor.: 507,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: MARCIO STEIN DEGRANDIS | |||
| Cgc...: 885.557.390-04 | |||
| Valor.: 507,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: E.BACKES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 13.816.671/0001-77 | |||
| Valor.: 525,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 valvula alívio para a Pá | |||
| Carregadeira W20. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0125-28 | |||
| Valor.: 1.946,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de verniz, buchas e parafusos utili- | |||
| zados na reforma do Ginásio de Esportes.Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0704-Fundo Municipal de Habitaçao e Saneamento | |||
| Credor: FLAVIO SCHMIDT DO NASCIMENTO | |||
| Cgc...: 025.954.770-05 | |||
| Valor.: 2.000,00 | |||
| Importe correspondente auxilio para reforma de residencia, conforme | |||
| ata nº 007/2015 de 27/07/2015 aprovada pelo Conselho Municipal de | |||
| Assistência Social. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: MARCIO DE LIMA GREFF | |||
| Cgc...: 965.626.920-91 | |||
| Valor.: 1.760,00 | |||
| Importe correspondente preparação das candidatas a soberana das festas | |||
| do município com aulas de passarela, postura, dicção, oratória e | |||
| maquiagem. Conforme RPA em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 021.324.110-26 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Fabricio dos | |||
| Santos Cruz e acompanhante para reabilitação em Giruá, seguindo para | |||
| Santo Angelo com Darci Machry. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar paciente Loize Hoff para | |||
| consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Ricardo Lopes de | |||
| Miranda e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Juliane Mattos | |||
| para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Anita Tecla | |||
| Klein e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: DIRCEU MIRANDA BRONZONI | |||
| Cgc...: 910.848.650-68 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar professores para curso | |||
| para conselheiros de educação em Santa Maria. Conforme comprovantes | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ALTAIR ROHR DA CRUZ | |||
| Cgc...: 003.915.200-67 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para participar do "II Encontro | |||
| presencial do Curso de Formação Continuada de Conselheiros de Educa | |||
| ção na UFSM no dia 25/08/2015. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: DIGNA WENZEL KOCHHANN | |||
| Cgc...: 053.919.260-68 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente meia diária para participar do "II Encontro | |||
| presencial do Curso de Formação Continuada de Conselheiros de Educa- | |||
| ção na UFSM no dia 25/08/2015. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.215,20 | |||
| Importe correspondente energia elétrica do Telecentro | |||
| referente Agosto de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.783,97 | |||
| Importe correspondente energia elétrica do Ginásio, Antena RBS, Está- | |||
| dio, parque de exposições e casa da cultura referente Agosto de 2015. | |||
| Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 76,27 | |||
| Importe correspondente energia elétrica da Biblioteca Pública Munici- | |||
| pal referente Agosto de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 1.248,58 | |||
| Importe correspondente energia elétrica da Unidade Básica de Saúde | |||
| referente Agosto de 2015. Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JUREMA MARIA LUFT | |||
| Cgc...: 90.016.190/0001-42 | |||
| Valor.: 314,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 121 mudas de plantas medicinais | |||
| para construção do relógio do corpo humano, conforme projeto elaborado | |||
| em parceria com a Escola Henrique Sommer, Emater e Secretaria de Saúde | |||
| Conforme ata, projeto, relação da mudas e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: HOSPITALARES COM. DE MAT. MEDICO HOSP. E FISIOT. | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 88,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 150 unidades de eletrodos adesivos | |||
| descartaveis p/ Unidade Básica de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 186,89 | |||
| Importe correspondente 01 diária para levar o Prefeito para Porto | |||
| Alegre para participar da reunião da FEPAM no dia 25 de agosto de 2015 | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TAPEJARA TRANSP.ROD.LTDA | |||
| Cgc...: 90.067.190/0001-57 | |||
| Valor.: 458,50 | |||
| Importe correspondente passagens de onibus da Secretaria de Saúde, | |||
| período de 15 de junho a 27 de agosto de 2015. Conforme recibo em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 37,50 | |||
| Importe correspondente 1/2 hora de serviço de torno na concha da | |||
| Retroescavadeira FB-80. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 1,83 | |||
| Importe correspondente aquisição de materiais eletricos para manuten- | |||
| ção da Retroescavadeira FB-80. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 215,00 | |||
| Importe correspondente mão de obra mecanica para manutenção do Palio | |||
| ITG-2095 da Secretaria da Fazenda. Conforme ordem de fornecimento e | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 857,25 | |||
| Importe correspondente aquisição de pastilhas de freio, buchas da | |||
| bandeja e amortecedores para manutenção do Palio ITG-2095 da Secreta- | |||
| ria da Fazenda. Conforme ordem de fornecimento e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 79,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 kit de rolamento da roda da | |||
| Pampa IEF-4064. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 185,00 | |||
| Importe correspondente serviços de solda MIG e retirada do suporte da | |||
| bateria e cano de ar do caminhão IIA-3806. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP PARCELAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 562,98 | |||
| Importe correspondente juros s/Parcelamento de PASEP, MP 574/2012, | |||
| Parcela nº 36. Conforme DARF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP PARCELAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 317,45 | |||
| Importe correspondente Parcelamento de PASEP, MP 574/2012, | |||
| Parcela nº 36. Conforme DARF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0704-Fundo Municipal de Habitaçao e Saneamento | |||
| Credor: MARIA VANIR NASCIMENTO SIMON | |||
| Cgc...: 529.108.490-15 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente auxilio para pagamento de mao de obra para | |||
| reforma de residencia. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VINICIUS DE OLIVEIRA DIEL | |||
| Cgc...: 025.597.680-11 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: LORENI PINHEIRO ESPINDOLA | |||
| Cgc...: 966.122.400-59 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FRANCISCO SPIES DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 019.640.670-65 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VICENTE DEVES KOCHHANN | |||
| Cgc...: 616.210.720-53 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JOANA ENI LUIZ DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 903.697.000-82 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 7.023,69 | |||
| Licitação Pregão Presencial n°023/2014, contrato n°058/2014, contrata- | |||
| ção de empresa para prestação de serviços médicos com especialidade em | |||
| pediatria em demanda da saúde da criança do Município de Pirapó junto | |||
| a Unidade Básica de Saúde referente ao mês de Agosto de 2015. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: BIALVA E TRINDADE LTDA | |||
| Cgc...: 07.425.195/0001-60 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de refrigerante e pastel para o | |||
| almoço dos servidores da Secretaria de Agricultura. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 103,24 | |||
| Importe correspondente energia elétrica da central telefonica do | |||
| Rincão dos Mirandas e Escola da esquina Diel referente Agosto/2015. | |||
| Conforme faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CERMISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 97.081.434/0010-96 | |||
| Valor.: 6.835,93 | |||
| Importe correspondente energia elétrica dos poços artesianos do | |||
| interior do município referente agosto de 2015. Conforme faturas | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLORIS PAGLIARIM OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 425.014.150-00 | |||
| Valor.: 660,00 | |||
| Importe correspondente 11 sessões de fonoaudiologia p/ Guilhermo Alan | |||
| Macena, Nicolas da Silva, Bruno Kunzler e Erik Bolter referente Agosto | |||
| de 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar paciente Ida Ditz para | |||
| consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Cristiano Sieben de | |||
| Andrade. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente a 1/2 diária para levar paciente Sonia Rocha | |||
| para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Edelmira Moura | |||
| e acompanhante. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 1.659,88 | |||
| Importe correspondente repasse PASEP retido no FPM, conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 280,00 | |||
| Importe correspondente aquisiçao de 87 litros de diesel para uso no | |||
| onibus IWB-6671. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LEANDRO DIDIMO MALAQUIA DA CRUZ | |||
| Cgc...: 17.998.000/0001-44 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 30 pastéis assados para distri- | |||
| buição no grupo de saúde mental. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 927,52 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente Agosto/2015 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JORGE SOARES HENSING | |||
| Cgc...: 633.290.000-82 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ANTONIO GNÇALVES DA ROSA | |||
| Cgc...: 938.164.300-80 | |||
| Valor.: 507,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ANTONIO SPIES | |||
| Cgc...: 451.088.460-53 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROSALINA DE SOUZA BONFIM | |||
| Cgc...: 932.634.220-49 | |||
| Valor.: 507,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JANICE DE LIMA SPIES | |||
| Cgc...: 006.506.730-42 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ADEMIR RAUBER WEBER | |||
| Cgc...: 014.136.810-18 | |||
| Valor.: 507,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ANDRINO JAURI SILVEIRA DE AVILA | |||
| Cgc...: 949.901.900-68 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ERCI MATOZO PACHECO | |||
| Cgc...: 473.752.560-04 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: RUDI REISDORFER | |||
| Cgc...: 126.017.640-15 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: INACIO DEVES KOCHHANN | |||
| Cgc...: 585.614.550-04 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento de pastagem de | |||
| inverno 2015. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 11,24 | |||
| Importe correspondente repasse PASEP retido no FPE/FPM, conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NEWTON CARLOS SCHIAVO | |||
| Cgc...: 97.082.424/0001-84 | |||
| Valor.: 245,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 mangas prensadas para uso na | |||
| retro escavadeira FB 80 da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| Obs: Nota fiscal chegou no setor de Contabiliade somente na presente | |||
| data (31/08/2015) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 01 filtro de óleo p/ o veículo IVK-1507 | |||
| da SESMA, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| Importe correspondente 01 troca de oleo do veiculo IVK-1507. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 357,12 | |||
| Importe correspondente aquisição de 124 litros de diesel p/ uso nas | |||
| máquinas da Secretaria de Agricultura. Pregão Presencialº 007/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 498,24 | |||
| Import correspondente aquisição de 173 litros de Diesel para uso nos | |||
| veiculos do Transporte Escolar. Edital de Pregão Presencial 07/2015, | |||
| ata de registro de preços 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.563,84 | |||
| Importe correspondente aquisição de 543 litros de diesel para uso | |||
| nas máquinas da Secretaria de Obras. Edital Pregão Presencial nº 007 | |||
| 2015, ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 426,68 | |||
| Importe correspondente aquisição de 116,9 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da SMOV. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro | |||
| de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 127,75 | |||
| Importe correspondente aquisição de 35 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo LAI-7217. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 2.016,99 | |||
| Importe correspondente aquisição de 552,6 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículo da SESMA. Pregão Presencial nº007/2015, ata de registro de | |||
| preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CIDIMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 021.324.110-26 | |||
| Valor.: 93,44 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para retirar medicação no CISA em | |||
| Ijui. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 138,70 | |||
| Importe correspondente aquisição de 38 litros de gasolina para uso | |||
| na Strada ITQ-3201. Edital Pregão Presencial nº 007/2015, ata de | |||
| registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 146,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 40 litros de gasolina para uso nos | |||
| Veiculos da Secretaria da Fazenda.Edital Pregão Presencial nº 007/2015 | |||
| ata registro de preços nº 003/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 181,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de 49,7 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo do Gabinete do Prefeito. Pregão Presencial nº007/2015, | |||
| ata de registro de preços nº 03/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 232,14 | |||
| Importe correspondente aquisição de 63,6 litros de Gasolina para uso | |||
| no Palio ITG-2083 da Secretaria de Educação. Pregão Presencial nº007 | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 331,78 | |||
| Importe correspondente aquisição de 90,9 litros de Gasolina para uso | |||
| na ambulancia ISK-5146 da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº007 | |||
| 2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 122,65 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 301,03 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.229,09 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.080,10 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 633,11 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 47,28 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.821,06 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 299,26 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.592,48 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 490,33 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 163,95 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 424,70 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 112,58 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 254,49 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de Agosto/2015. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ELVIO LUIZ SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 040.454.020-04 | |||
| Valor.: 139,50 | |||
| Importe correspondente deslocamento em veiculo particular, conforme | |||
| Lei Municipal nº 1214/2009. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 7,62 | |||
| Valor ref. aquisição de 03 parafusos 8.8, 01 porca 12mm e 02 porcas | |||
| autotravantes para a ensiladeira da SMAG, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Valor ref. 01 hora de serviço para montagem do eixo da ensiladeira | |||
| da SMAG, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ALCEU MOREIRA ABADI | |||
| Cgc...: 95.243.382/0001-90 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 01 lata de tinta de 3.600ml p/ pintura da | |||
| plca do posto de saúde da Figueira, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JOAO SPIES RAMBO | |||
| Cgc...: 562.164.240-68 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: LUCIO KLEIN | |||
| Cgc...: 040.935.110-04 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: MIGUEL BORRE KUNZLER | |||
| Cgc...: 332.410.230-87 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: EMIR HILARIO DA CRUZ MIRANDA | |||
| Cgc...: 525.008.610-15 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ILSE EGEVARTH SPIES | |||
| Cgc...: 761.586.320-15 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JOAQUIM NATALINO DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 009.722.480-72 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ELEMAR JAHN | |||
| Cgc...: 403.985.600-72 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: IRENE BRITZ WAMMES | |||
| Cgc...: 945.786.990-72 | |||
| Valor.: 507,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROQUE RAMBO | |||
| Cgc...: 062.195.900-15 | |||
| Valor.: 1.014,00 | |||
| Importe correspondente concessão de financiamento para aquisição de | |||
| Insumos. Conforme contrato em anexo. | |||
| ******************************************************************************** |