| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO | |||
| Cgc...: 418.829.380-20 | |||
| Valor.: 190,00 | |||
| Valor ref. restituição de despesas com táxi e combustível ao | |||
| secretário de saúde em viagem a Porto Alegre. Cfe. comprovantes | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSIANE ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 021.732.860-13 | |||
| Valor.: 20,50 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSIANE ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 021.732.860-13 | |||
| Valor.: 28,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com táxi da servidora | |||
| quando esteve em treinamento em Porto Alegre. Conforme recibos em anex | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MIGUEL DIEL | |||
| Cgc...: 088.134.400-49 | |||
| Valor.: 18,50 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NILSON ENGROFF CARVALHO | |||
| Cgc...: 982.220.740-91 | |||
| Valor.: 123,18 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 900,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de cirurgias eletivas do mes de abril | |||
| de 2016. Conforme relação e boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 192,54 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.671.419/0001-09 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 388,04 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com combustível p/ o | |||
| veículo IWE 6927 abastecido em viagem.Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 138,90 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com combustível p/ os | |||
| veículos IWE 6927 e IVK 1507 abastecidos em viagem.Conforme notas | |||
| fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 8,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com material de | |||
| consumo. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 136,52 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 320,27 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 516,75 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.364,56 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.201,22 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JANICE DE LIMA SPIES | |||
| Cgc...: 006.506.730-42 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CLAUDETE CORDEIRO ALVES | |||
| Cgc...: 008.026.740-89 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 705,42 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.193,55 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: BEATRIZ ANSCHAU WAGNER | |||
| Cgc...: 012.562.580-40 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 211,00 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 665,99 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ANA CARINA SANTOS DA ROSA | |||
| Cgc...: 965.333.560-00 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 592,28 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NILSON ENGROFF CARVALHO | |||
| Cgc...: 982.220.740-91 | |||
| Valor.: 61,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.198,47 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: SONIA MARIA DA ROCHA | |||
| Cgc...: 524.966.940-91 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 52,80 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 266,73 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 622,07 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.653,98 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 833,50 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO | |||
| Cgc...: 418.829.380-20 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 583,84 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 598,87 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.219,63 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 309,55 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSE ANTONIO DE MELO SOARES | |||
| Cgc...: 011.226.260-02 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Valor ref. ressarcimento de despesa com conserto de pneu | |||
| de veículo em viagem, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 473,49 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 305,01 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: ADRIANA ILGENFRITZ FOGLIATTO | |||
| Cgc...: 470.680.000-53 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,10 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 231,43 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 200,11 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de abril/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES | |||
| Cgc...: 02.231.696/0001-92 | |||
| Valor.: 9.662,78 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES | |||
| Cgc...: 02.231.696/0001-92 | |||
| Valor.: 15.019,53 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 3.729,10 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte de paciente para Passo | |||
| Fundo, Porto Alegre e Lajeado em viagens mensais com direito a estadia | |||
| dos pacientes no mes de abril de 2016. Edital de licitação | |||
| Tomada de Preços nº 04/2014. Contrato nº 087/2014 arquivado no setor | |||
| de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 73.659.104/0001-86 | |||
| Valor.: 370,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 recargas de extintor pó 02kg | |||
| e 02 recargas extintor pó BC 04kg, 01 recarga de extintor pó BC 06 kg | |||
| para a SMOV, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 73.659.104/0001-86 | |||
| Valor.: 364,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 recargas de extintor água | |||
| 10 lt e 02 recargas extintor pó BC 04 kg para SMAD, cfe fatura em ane- | |||
| xo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 73.659.104/0001-86 | |||
| Valor.: 182,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 recarga de extintor água | |||
| 10 lt e 01 recarga extintor pó BC 04 kg para SMAG, cfe fatura em ane- | |||
| xo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 834,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de 267,50 litros de diesel p/ uso nos | |||
| tratores New Holland e Massey Fergunson da SMAG, Pregão Presencialº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NEWTON CARLOS SCHIAVO | |||
| Cgc...: 97.082.424/0001-84 | |||
| Valor.: 78,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 manga prensada conexão 1/2 | |||
| para a pá carregadeira W 18 da SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 73.659.104/0001-86 | |||
| Valor.: 364,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 recargas de extintor água 10 | |||
| litros e 02 recargas extintor pó BC 04 kg, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 115,25 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 258,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 lavagem dos veículos de | |||
| placas IUS 3313, IQN 9730, IWB 6671 e ITJ 9883, da SMEC, cfe nota fis- | |||
| cal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 89,15 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 lavagem geral nos veícu- | |||
| de placas VAN IUK 6750, e placa IWE 6927 e 01 desmontagem e montagem | |||
| de pneu do veículo de placa IWE 6927 da SESMA, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 76,05 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lavagem dos veículo de | |||
| placas IWB 6671 da SMEC, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 952,05 | |||
| Importe correspondente aquisição de 285,90 litros de diesel S10 para o | |||
| para veículos de placas IVD 2350, IUK 6750 e IUB 6760 da SESMA,pregão | |||
| presencial 006/2016, registro de preços nº 004/2016, Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.038,96 | |||
| Importe correspondente aquisição de 312 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos de placa IUS 3313, IWB 6671 E ITJ 9883, da SMEC | |||
| Presencial 006/2016,Ata de registro de Preços 004/2016, cfe nota fis- | |||
| cal anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 542,57 | |||
| Importe correspondente aquisição de 173,90 litros de diesel para uso | |||
| no veículo placa IQN 9730 da SMEC. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2015. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 2.299,44 | |||
| Importe correspondente aquisição de 737 LT diesel para uso nos | |||
| veículos e máquinas da Secretaria de Obras. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 carga de gás para a Escola | |||
| Municipal Padre Roque Gonzales, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.648,59 | |||
| Importe correspondente aquisição de 439 litros de Gasolina para uso | |||
| veículo ITM 4011, IVK 1507, IVE 9574, IWE 6927 da SESMA, | |||
| Pregão Presencial 006/2016, ata de registro preços 004/ 2016 | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 140,03 | |||
| Importe correspondente aquisição de 33,50 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo de placa LAI 7217 da SESMA, Pregão Presencial nº006/2016, | |||
| ata de registro preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 140,03 | |||
| Importe correspondente aquisição de 33,50 litros de gasolina para uso | |||
| no veículo de placa ITG 2083 da Secretaria da Educação. Pregão | |||
| presencial 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 200,64 | |||
| Importe correspondente aquisição de 48 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo IUL 7731. Pregão Presencial nº007/2015, ata registro de | |||
| preços nº 003/2015, termo aditivo 002. Conforme parte da nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 256,23 | |||
| Importe correspondente aquisição de 61,30 lt de Gasolina para uso | |||
| nos veículos de placa IWP 8961 do gabinete.Pregão Presencial 006/2016, | |||
| ata de registros de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 424,27 | |||
| Importe correspondente aquisição de 101,50 litros de Gasolina para uso | |||
| veículo IEF 4064 E IKG 54556 e para a maquina de cortar grama | |||
| Pregão Presencial 006/2016, ata de registro preços 004/ 2016 | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 76,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 04 corretivo líquido 12 ml, 05 fi- | |||
| ta adesiva transparente 45 mm x 50 metros e 50 canetas cor azul, para | |||
| a SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PAULO ROGERIO RIBEIRO DURAO | |||
| Cgc...: 12.233.587/0001-68 | |||
| Valor.: 6.715,94 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte escolar, roteiro Escola | |||
| Trav. Nacional mês de abril/2016 Licitação Pregão presencial n° 009/ | |||
| 2016, cfe conforme contrato n° 036/2016 arquivado no setor de proto- | |||
| colos cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.603.030/0001-43 | |||
| Valor.: 116,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 filtro de combustivel | |||
| para o microonibus IUS 3313 do transporte escolar, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIVONE LOURENÇO MALAQUIA | |||
| Cgc...: 05.609.894/0001-35 | |||
| Valor.: 98,58 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 31 sabonetes, para reunião de | |||
| equipe do dia internacional da mulher, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: MARIVONE LOURENÇO MALAQUIA | |||
| Cgc...: 05.609.894/0001-35 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de vidros para a porta dos fundos | |||
| da EMEI Reino Encantado, cfe nota fiscal,,em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FIDENE-FUNDAÇAO DE INT.DES.E EDUC.DO NORD.DO EST. | |||
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| Valor ref. inscrição p/ os servidores Andiara Schorr Maciel, | |||
| Nilson Engroff Carvalho, Marcio José Souza dos Santos e Josiane | |||
| A. M. dos Santos participarem do I Encontro de debates sobre | |||
| atenção ao idoso: desafios e perspectivas do envelhecer saudável, | |||
| no dia 13 de maio na Unijuí, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 85,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 08 lanches e 05 almoços para | |||
| servidores a serviço no dia D da campanha da vacinação contra a gripe | |||
| H1Na, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 15,33 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 conserto de pneu | |||
| do veículo pampa de placas IEF 4064, da SMOV, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 23,54 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 desmontagem e montagem pneu | |||
| do veículo de placa ITG 2083 da SMEC, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 38,69 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lavagem rapida e 02 desmon- | |||
| tagem e montagem de pneu do veículo IWP 8961, do gabinete do Prefeito | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: MAGAIVER LUBINI DO AMARAL | |||
| Cgc...: 24.174.033/0001-16 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 5,76m de divisórias e porta para o setor de | |||
| contabilidade e sala da secretária da fazenda, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 454,61 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 03 conserto de pneu dos veícu- | |||
| los de placas IVD 2350, IWE 6927 E IUL 7731, 8 desmontagem e montagem | |||
| dos veículos de placas IVD 2350, IVE 9574,IUL 7731 e IVB 6760,04 lava- | |||
| gem completa dos veiculos de placas IVB 2350, IVK 1507, IUL 7731 E IVE | |||
| 9574, 06 lavagem rápida dos veículos de placas IVK 1507, IWE 6927, IVB | |||
| 6760, IVD 2350, IUL 7731 da SESMA, cfe notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 62,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 lavagem do veículo de | |||
| placa LAI 4217 da SESMA, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: MAGAIVER LUBINI DO AMARAL | |||
| Cgc...: 24.174.033/0001-16 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Valor ref. instalação de divisórias e porta no setor de contabilidade | |||
| e sala da secretária da fazenda, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 5.225,29 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 977,29 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 2.183,48 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.520,23 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 890,54 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 217,18 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.128,20 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.778,09 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 890,54 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 461,50 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 217,18 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 890,54 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 271,47 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 890,54 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 271,47 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| abril/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 312,00 | |||
| Importe correspondente retençao de INSS das empresas, referente | |||
| abril/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: TATIANE WERNECK KARLING | |||
| Cgc...: 022.107.770-70 | |||
| Valor.: 51,71 | |||
| IMporte correspondente ao pagamento ao pagamento de rescisão de con- | |||
| trato, cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 3.240,21 | |||
| Importe correspondente aquisição generos alimenticios para o café e | |||
| almoço do dia Internacional fa Mulher, Pregão Presencial nº 019/2016, | |||
| ata de registro de preços 008/2016, arquivado no setor de protocolo | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 22,50 | |||
| Importe correspondente aquisição copos descartáveis para uso no café | |||
| almoço do encontro das Mulheres dia 29.04,Pregão Presencial 019/2016 e | |||
| ata de registro 008/2016, cfe parte nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 403,68 | |||
| Importe correspondente ao pgto de transporte para o Encontro do dia | |||
| da mulher dia 29 de abril de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01h de serviço de endireitar | |||
| tampa e 01 hora de solda oxigenio para esquentar lata da caçamba IQY | |||
| 0786, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 247,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 2 hora de solda elétrica com | |||
| reforço n acarroceria do carretão, 1/2 h de solda elétrica na ensila- | |||
| deira, 02 1/2 h para trocar mancal da globee 1/2 hora de solda ele- | |||
| trica no trator massey fergunson, da SMAG, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 405,28 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 08 montagem de pneu, 09 con- | |||
| setto de pneu e 2 troca de pneu de maquinas e caminhão da SMOC, cfe | |||
| cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 196,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 caixa organizadora 34 li- | |||
| tros para o consultorio odontologico da cidade, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: UHMANN, HILBIG & CIA LTDA - ME | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 456,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 9,54 horas de serviços para | |||
| feitio de 01 ponta de carcaça de 01 lado do micro onibus IBL 1605, | |||
| Pregão Presencial 019/2015, ata de registro de preços 013/2015, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: UHMANN, HILBIG & CIA LTDA - ME | |||
| Cgc...: 90.786.237/0001-32 | |||
| Valor.: 96,00 | |||
| Importe correspondente oa pagamento de 02 horas de serviços de mão | |||
| de obra e solda oxigenio para desmontagem e feito do embolo do pistão | |||
| do braço de levante troca de reparo e montagem da pá carregadeira W18 | |||
| pregão presencial 019/2015, ata de registro de preços 013/2015, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 8.532,96 | |||
| Importe correspondente transporte escolar itinerario 01, Roteiro E.M. | |||
| Pe. Roque Gonzales, mes de abril, Edital Pregão Presencial nº001/2015 | |||
| termo aditivo 0001 ao contrato 017/2015 Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 49,94 | |||
| Importe correspondente PASEP retido do CEX. Conforme com- | |||
| provante em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TATIANE WERNECK KARLING | |||
| Cgc...: 022.107.770-70 | |||
| Valor.: 51,71 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de verbas rescisórias, cfe compro- | |||
| vante em anexo no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TATIANE WERNECK KARLING | |||
| Cgc...: 022.107.770-70 | |||
| Valor.: 1.206,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de verbas rescisórias, cfe compro- | |||
| vante em anexo no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CIRO BRAND - ME | |||
| Cgc...: 93.666.949/0001-06 | |||
| Valor.: 4.204,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de transporte escolar itinerário | |||
| 002 roteiro transporte escolar noturno E.E.E Henrique Sommer período | |||
| de 28 de março a 19 de abril de 2016, cfe contrato 035/2016 arquivado | |||
| no setor de protocolo e nota fiscal, em anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 375,84 | |||
| Importe correspondente ao pgto de transporte do grupo força Jovem | |||
| do Distrito da Linha Figueira até a cidade no mes de abril/2016, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 53,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento não básico | |||
| para distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: DPM -DELEG. DE PREFEITURAS MUNICIPAIS | |||
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 | |||
| Valor.: 12.313,76 | |||
| Importe correspondente contratação de empresa de consultoria referente | |||
| abrila dezembro de 2016, conforme termo aditivo nº 02 ao contrato nº | |||
| 013/2013. Conforme comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço no computador da nu- | |||
| tricionista, Licitação pregão presencial 001/2016, contrato 012 arqui- | |||
| vado no setor de protocolo, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 fonte para a impressora | |||
| da nutricinista, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 165,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de deslocamento, Licitação Pregão | |||
| Presencial 001/2016, cfe contrato 012/2016, arquivado no setor de | |||
| protocolos e ordem de serviço e nota fiscal, ema anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 419,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de manutenção em com- | |||
| putador da Escola Travessão Nacional e Linha Figueira, Licitação Pre- | |||
| gão Presencial 001/2016 cfe contrato 012/2016 arquivado no setor de | |||
| protocolos e ordem de serviço e NF anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diaria para levar a paciente Beatriz Ro- | |||
| drigues e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para | |||
| Ijui com a paciente Maria Liria Sebastiany p/ consulta, Conforme com- | |||
| provante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 1.185,05 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de aquisição de doces de pás- | |||
| coa para diversos programas sociais, Pregão Presencial nº 018/2016, | |||
| cfe contrato nº 037/2016, arquivado no setor de protocolo e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ADRIANA DIEL ROHR | |||
| Cgc...: 020.607.110-88 | |||
| Valor.: 37,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com taxi em Porto | |||
| Alegre nos dias 05 e 08 de abril de 2016. Conforme recibos em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de meia diária para levar o | |||
| paciente Vicente Deves Kochhann p/ consulta de revisão do olho na | |||
| especialista em Passo Fundo no Hospital da Visão, pois as vagas do | |||
| tercerizado ultrapassaram a cota mensal, cfe requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para para levar a paciente Maria | |||
| Egvarth e acompanhante para consulta em Ijuí, cfe requisição em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Marizane | |||
| Schmitz para consulta em Santo ângelo, seguindo para Ijuí com Laídes | |||
| Matozo e acompanhante para consulta no Cacon cfe requisição de diária, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FIDENE-FUNDAÇAO DE INT.DES.E EDUC.DO NORD.DO EST. | |||
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Valor ref. inscrição p/ a servidora Wiliene Oliveira de Almeida | |||
| participar do I encontro de debates sobre atenção ao idoso: desafios | |||
| e perspectivas do envelhecer saudável, no dia 13 de maio na Unijuí, | |||
| cfe. comrpovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FIDENE-FUNDAÇAO DE INT.DES.E EDUC.DO NORD.DO EST. | |||
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Valor ref. inscrição p/ a servidora Wiliene Oliveira de Almeida | |||
| participar do I encontro de debates sobre atenção ao idoso: desafios | |||
| e perspectivas do envelhecer saudável, no dia 13 de maio na Unijuí, | |||
| cfe. comrpovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 1.629,64 | |||
| Importe correspondente pagamento de sensor, filtros, mancal,interrup- | |||
| tor, fusível,anel de vedação, correia, lâmpada,fita, fio elétrico, | |||
| braçadeira e limpa contato, utilizado na revisão dos 50.000 do ônibus | |||
| IUS 3313 do transporte escolar, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 900,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de serviço de mão de obra mecânica | |||
| para revisão nos 50.000 km do ônibus IUS 3313, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 462,24 | |||
| Importe correspondente pagamento de óleo lubrificante e graxa utili- | |||
| zada na revisão dos 50.000 km, do ônibus IUS 3313 do transporte Esco- | |||
| lar cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 78,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de 02 conector RJ 45 e 50 metros de | |||
| cabo de rede CAT 5 para instalação de rede de internet no PC do Tele | |||
| centro, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 879,75 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de manutenção em com- | |||
| putador da SMAD e telecentro, Licitação Pregão Presencial 001/2016, | |||
| cfe contrato 012/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal, | |||
| anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 879,75 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de manutenção em com- | |||
| putador da SMAD e telecentro, Licitação Pregão Presencial 001/2016, | |||
| cfe contrato 012/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal, | |||
| anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 240,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de deslocamento, Licitação Pregão | |||
| Presencial 001/2016, cfe contrato 012/2016, arquivado no setor de | |||
| protocolos e ordem de serviço e nota fiscal, ema anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de 01 fonte ATX 220 W para o compu- | |||
| tador do Telecentro, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de 01 fonte ATX 220 W para o compu- | |||
| tador do SESMA, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 85,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de manutenção em com- | |||
| putador da Secretaria da Saúde, Licitação Pregão Presencial 001/2016, | |||
| cfe contrato 012/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal, | |||
| anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 47,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de manutenção em com- | |||
| putador do Cras, Licitação Pregão Presencial 001/2016, | |||
| cfe contrato 012/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal, | |||
| ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Margarida Fu- | |||
| res para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijuí com o paciente | |||
| Alair Dias para consulta no Pró Audi, Conforme requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ARNO AUGUSTO WERLE | |||
| Cgc...: 309.654.970-20 | |||
| Valor.: 620,49 | |||
| Importe correspondente uma diária e meia para Assinar contrato do Pi- | |||
| mes em Porto Alegre no dia 05 de maio de 2016, cfe requisição de diá- | |||
| ria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 185,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 caixa com 30 bobinas | |||
| 76mm x 20 m de 02 vias para a tesouraria, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OFICIO SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS | |||
| Cgc...: 89.701.767/0001-51 | |||
| Valor.: 34,68 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de reconhecimento de firma de | |||
| documentos da administração municipal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO | |||
| Cgc...: 057.298.210-34 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Valor ref.ressarcimento de despesas com almoço durante evento em | |||
| São Luiz Gonzaga na ACI, cfe. comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PEDRO ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 596.648.270-53 | |||
| Valor.: 660,00 | |||
| Pgto de deslocamento de vereador com veículo próprio, Lei Municipal | |||
| n°1214/2009 e resolução n°091 de 15 de julho de 2014, cfe comprovante | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JAIR ITAMAR AVILA SOARES | |||
| Cgc...: 357.163.550-72 | |||
| Valor.: 465,37 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1,5 diárias, para participar do | |||
| anuncio de contratação de crédito aos municípios através do Programa | |||
| Badesul cidades, que se realizará as 11 horas do dia 05 de maio de | |||
| de 2016, no salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, em Porto | |||
| RS, cfe convite em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ARAMI ROBALO CHAVES | |||
| Cgc...: 21.551.358/0001-82 | |||
| Valor.: 625,00 | |||
| Importe correspondente a manutenção e conserto de 50 rele foto celica | |||
| para a manutençao da Iluminação pública, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 40,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de manutenção em com- | |||
| putador do PIM, Licitação Pregão Presencial 001/2016, | |||
| cfe contrato 012/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal, | |||
| anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 fonte e 01 transformador | |||
| 750 VA para a impressora do PIM, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JANICE KOCHHANN DIEL | |||
| Cgc...: 000.439.670-78 | |||
| Valor.: 186,15 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de rescisão de contrato , cfe | |||
| comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JANICE KOCHHANN DIEL | |||
| Cgc...: 000.439.670-78 | |||
| Valor.: 186,15 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de rescisão de contrato , cfe | |||
| comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JANICE KOCHHANN DIEL | |||
| Cgc...: 000.439.670-78 | |||
| Valor.: 1.396,09 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de rescisão de contrato , cfe | |||
| comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PAMILA MACHRY LISCANO | |||
| Cgc...: 014.002.600-27 | |||
| Valor.: 66,00 | |||
| Valor ref. ressarcimento de despesas com táxi em Porto | |||
| Alegre da servidora em viagem para treinamento sobre o RPPS, | |||
| cfe. recibos em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: DARLEI REIPS | |||
| Cgc...: 95.274.007/0001-08 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 válvula agulha para a pampa | |||
| IEF 4064, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 49,12 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETROD. E INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 14.890.558/0001-02 | |||
| Valor.: 315,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 05 cartuchos de tinta colo- | |||
| rido compativel nº 22 para a impressora da SMAD, Edital Pregão presen- | |||
| cial 003/2016, ata de registro de preços 001/2016, cfe nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 1.565,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 30 kg de feijão preto, 20 | |||
| un de farinha especial 5 kg, 30 un de óleo de soja 900 ml e 20 kg de | |||
| massa com ovos, para a inclusão social, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 40 unidades de capa de | |||
| fardo para a inclusão social, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 46,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 10 pilha média 1,5v e 10 pi- | |||
| lha AA 1,5V para a UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 84,14 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 36 mini pizza, 01 pct de bom- | |||
| bom de 01 kg, 03 caixa de chá, 02 pct de polvilho de 01 kg, 1/2 | |||
| duzia de ovos, 01 litro de leite e 01 pct de queijo 150 gramas, pa- | |||
| ra o Grupo da Saúde Mental, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 8,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de mortadela fatiada 200G para | |||
| o grupo Força Jovem e PPDS,Pregão Presencial 019/2016 e | |||
| ata de registro 008/2016, cfe parte nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 59,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 2 un de pistola cola quente, | |||
| para o grupo saúde mental, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 2,95 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1 un de cotonetes johnson pa- | |||
| ra a UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 260,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 bandejas de inox, 02 bacia | |||
| de vidro, 18 colher de sobremesa e 02 panelas de ferro nº 26 para a | |||
| Creche Municipal , cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 73,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 05 toalhas de rosto e 05 toa- | |||
| lhas de banho para a Creche Municiupal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 05 travesseiros para a | |||
| Creche Municiupal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 32,95 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 pcto de bombom amor carioca | |||
| e 01 pacote de palito para espetinho, para artesanato para o dia das | |||
| mães da Terceira Idade e Força Jovem, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: ANASTACIO ROHR | |||
| Cgc...: 057.289.810-20 | |||
| Valor.: 930,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de prestação de serviços do pro- | |||
| grama inclusão social de acordo com a Lei 1000/2006 e 1479/2014, | |||
| do grupo 01/2016 do Rincão dos Wagner e cidade, cfe relatório | |||
| em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: GILNEI DA FONTOURA ADORNO | |||
| Cgc...: 578.385.930-34 | |||
| Valor.: 38,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: ERENI AVILA ROHR | |||
| Cgc...: 009.087.170-75 | |||
| Valor.: 930,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de prestação de serviços do pro- | |||
| grama inclusão social de acordo com a Lei 1000/2006 e 1479/2014, | |||
| do grupo 01/2016 do Distrito da Linha Figueira, cfe relatório | |||
| em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 53,68 | |||
| Importe correspondente publicação extrato edital nº 23/2016, contra- | |||
| tação de empresa para perfuração de poço artesiano, Edital Pregão Pre- | |||
| sencial nº 003/2016, contrato nº 003/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 52,28 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 2.146 kg de salame e 1841 kg | |||
| de biscoito para almoçoi de servidor quando a serviço no interior do | |||
| Municipio, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 1.271,29 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço mecânicos nos | |||
| veículos da SMEC, de placas ITJ 9883, IWB 6671, IQN 9730 | |||
| cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: MARIA ROSANI H. RAMBO | |||
| Cgc...: 04.824.169/0001-17 | |||
| Valor.: 14,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 10 metros de corda nylon para a | |||
| SMAG, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diaria para levar a paciente juliana P. | |||
| Machado para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijuí com a paci- | |||
| ente Joana Flor de Souza p/ fazer quimioterapia no Cacon Conforme re- | |||
| quisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 195,66 | |||
| Importe correspondente aquisição de alimentos para o dia Nacional | |||
| da Mulher, Pregão Presencial nº 019/2016, ata de registro de Preços | |||
| nº 008/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 1.501,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 30 pacotes de arros de 5 Kg, | |||
| 3o kg de farinha de trigo, 20 pacotes de acúcal de 2 kg e 20 pacotes | |||
| de sal refinado de 1kg para a inclusão social, Pregão Presencial 019/ | |||
| 2016, ata de registro de preços 008/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 18,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de oe pacotes de bolacha in- | |||
| tegral 400 gramas e 03 pacotes de bebida láctea 1 litro para a reu- | |||
| nião das gestantes, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 25,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 vidro de café 200 gramas | |||
| para o dia do encontro l da mulher, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 8,30 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 pilha para ecocardiodo- | |||
| plerfetal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 124,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 gas de cozinha 13 kgs | |||
| para o dia do encontro da mulher, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 20,48 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 03 pcts de queijo fatiado e | |||
| 02 pcto de bebida láctea de 1 litros para a força jovem e PPDS, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 40,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de manutenção em com- | |||
| putador do PIM, Licitação Pregão Presencial 001/2016, | |||
| cfe contrato 012/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal, | |||
| anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 500 pratos descartáveis pa- | |||
| ra café e almoço do dia nacional da mulher, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 1.132,61 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de generoa alimenticios para | |||
| ra café e almoço do dia nacional da mulher, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: M.JACOBS & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.843.763/0001-50 | |||
| Valor.: 310,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de jogo de junta para con- | |||
| serto da pá carregadeira W20, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: M.JACOBS & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 91.843.763/0001-50 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de plaina da pá | |||
| carregadeira W20, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: HOSPITALARES COM. DE MAT. MEDICO HOSP. E FISIOT. | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material laboratorial para | |||
| a UBS,. cfe nota fiscal, em aenxo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 139,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 10 sacos de carvão de 8 | |||
| kg para o encontro do dia da Mulher, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0001-20 | |||
| Valor.: 570,00 | |||
| Importe correspondente confecção de 1000 fichas de marcação consulta | |||
| 02 vias, 1000 unidades de adesivos influenza e 1000 unidades de fichas | |||
| de exame preventivo. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| OBS: Total empenhado para este fornecedor este ano R$ 13.648,00, | |||
| sendo que não foram enviados à contabilidade informações relativas | |||
| ao procedimento licitatório. (artigo 24, Lei Federal nº8.666) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0001-20 | |||
| Valor.: 270,00 | |||
| Importe correspondente confecção de 1000 unidades de fichas de avalia- | |||
| ção domiciliar para o programa da dengue. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| OBS: Total empenhado para este fornecedor este ano R$ 13.648,00, | |||
| sendo que não foram enviados à contabilidade informações relativas | |||
| ao procedimento licitatório. (artigo 24, II, Lei Federal nº8.666) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0001-20 | |||
| Valor.: 440,00 | |||
| Importe correspondente confecção de 1000 unidades de agendamentos | |||
| odontológicos 2 cores. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| OBS: Total empenhado para este fornecedor este ano R$ 13.648,00, | |||
| sendo que não foram enviados à contabilidade informações relativas | |||
| ao procedimento licitatório. (artigo 24, II, Lei Federal nº8.666) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0001-20 | |||
| Valor.: 1.380,00 | |||
| Importe correspondente confecção de 10.000 unidades de ficha de | |||
| atendimento ambulatorial e 1000 cartões do dia da mulher. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| OBS: Total empenhado para este fornecedor este ano R$ 13.648,00, | |||
| sendo que não foram enviados à contabilidade informações relativas | |||
| ao procedimento licitatório. (artigo 24, II, Lei Federal nº8.666) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 30,10 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimenticios para uso no | |||
| grupo saúde mental. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 6.740,45 | |||
| Importe correspondente aquisição de 2.160,4 lts de diesel para uso | |||
| nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 76,05 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem do veículo IUS-3313. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 4.291,01 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1.375,32 lts de diesel para uso | |||
| nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 2.449,44 | |||
| Importe correspondente aquisição de 785,07 litros diesel para uso nos | |||
| veículos e máquinas da Secretaria de Obras. Pregão Presencial n º | |||
| 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 2.184,62 | |||
| Importe correspondente aquisição de 700,2 litros de diesel p/ uso nos | |||
| tratores New Holland e Massey Fergunson da SMAG, Pregão Presencialº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 568,15 | |||
| Importe correspondente aquisição de 182,1 litros de diesel para uso | |||
| no veículo placa IQN 9730 da SMEC. Pregão Presencial nº 006/2016, | |||
| Ata de registro de Preços 004/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.451,88 | |||
| Importe correspondente aquisição de 436 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos do Transporte Escolar. Pregão Presencial nº 006/2016, | |||
| Ata de registro de Preços 004/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 912,42 | |||
| Importe correspondente aquisição de 274 litros de diesel S10 para o | |||
| para veículos da Secretaria de Saúde, pregão presencial 006/2016, | |||
| registro de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 109,25 | |||
| Importe correspondente 05 desmontagem e montagem de pneu 900 X 20 do | |||
| Veiculo ISD-8138. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 65,20 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem completa da retroescavadeira FB80 | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ISAC DA SILVA GOLDSCHIMIDT | |||
| Cgc...: 19.672.353/0001-66 | |||
| Valor.: 130,00 | |||
| Importe correspondente serviço de limpeza e higienização de ar split | |||
| de 12.000 BTUS da Escola da Linha Figueira. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 125,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de 30 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo LAI-7217.Pregão Presencial 006/2016, ata de registro de | |||
| preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 38,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 38 litros de gasolina para uso | |||
| no veículo de placa ITG 2083 da Secretaria da Educação. Pregão | |||
| presencial 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 158,84 | |||
| Importe correspondente aquisição de 38 litros de gasolina para uso | |||
| no veículo de placa ITG 2083 da Secretaria da Educação. Pregão | |||
| presencial 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 175,56 | |||
| Importe correspondente aquisição de 42 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo de placa IWP 8961 do gabinete.Pregão Presencial 006/2016, | |||
| ata de registros de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 200,64 | |||
| Importe correspondente aquisição de 48 litros de gasolina para uso | |||
| no veículo de placa ITQ 3201 da Secretaria de Agricultura. | |||
| pregã presencial 006/2016 ata de registro de preços nº 004/2016, cfe | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 204,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de 48,9 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veículos IWM-5417 e ITG 2095 da Secretaria da Fazenda. Pregão | |||
| Presencial nº 006/2016, ata de de registro de preços nº 004/2016. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 658,35 | |||
| Importe correspondente aquisição de 157,5 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da Secretaria de Obras e Maquina de cortar grama. | |||
| Pregão Presencial 006/2016, ata de registro preços 004/ 2016 | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.211,78 | |||
| Importe correspondente aquisição de 289,9 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº 006/2016, | |||
| ata de registro preços 004/ 2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: SOL A SOL COM. E REPRES. LTDA | |||
| Cgc...: 90.271.925/0001-60 | |||
| Valor.: 830,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 rolamentos e 01 engrenagem 34 | |||
| dentes para a Ensiladeira da JF e 01 Cardam para Ensiladeira da | |||
| Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 89,16 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA | |||
| Cgc...: 05.959.323/0001-20 | |||
| Valor.: 1.694,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 lamninas 13 furos e 26 parafu- | |||
| sos com porca p/motoniveladora 120G. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 23,42 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 128,40 | |||
| Importe correspondente 03 lavagens geral dos veiculos IVD-2350, | |||
| IVB-6760 e IVK-1507 e 01 conserto de pneu do veiculo IVK-1507. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 53,30 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem do veículo ITJ-9883. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 3.240,21 | |||
| Importe correspondente aquisição generos alimenticios para o café e | |||
| almoço do dia Internacional da Mulher, Pregão Presencial nº 019/2016, | |||
| ata de registro de preços 008/2016, arquivado no setor de protocolos. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 195,66 | |||
| Importe correspondente aquisição de alimentos para o dia Nacional | |||
| da Mulher, Pregão Presencial nº 019/2016, ata de registro de Preços | |||
| nº 008/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 139,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 10 sacos de carvão de 8 | |||
| kg para o encontro do dia da Mulher, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 25,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 vidro de café 200 gramas | |||
| para o dia do encontro l da mulher, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 1.132,61 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de generos alimenticios para | |||
| o café e almoço do dia nacional da mulher. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 22,50 | |||
| Importe correspondente aquisição copos descartáveis para uso no café | |||
| almoço do encontro das Mulheres dia 29.04,Pregão Presencial 019/2016 e | |||
| ata de registro 008/2016, cfe parte nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 5.000,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 04/2015, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: Auxilios p/Consultas e procedimentos | |||
| médicos, exames e outros procedimentos especializados. Conforme | |||
| requisição de adiantamento em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ARNO AUGUSTO WERLE | |||
| Cgc...: 309.654.970-20 | |||
| Valor.: 202,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa combustivel quando | |||
| em viagem para fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ARNO AUGUSTO WERLE | |||
| Cgc...: 309.654.970-20 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: DANIEL MARTINS FERREIRA | |||
| Cgc...: 980.046.540-53 | |||
| Valor.: 20,69 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSE ANTONIO DE MELO SOARES | |||
| Cgc...: 011.226.260-02 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com confecção de | |||
| carteiras aptidão fisica. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,40 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CIRO BRAND - ME | |||
| Cgc...: 93.666.949/0001-06 | |||
| Valor.: 85,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de transporte escolar itinerário | |||
| 002 roteiro transporte escolar noturno E.E.E Henrique Sommer período | |||
| de 28 de março a 19 de abril de 2016, cfe contrato 035/2016 arquivado | |||
| no setor de protocolo e nota fiscal, em anexo ao empenho. | |||
| Obs: Empenho compelementar ao nº 2828/2016. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO | |||
| Cgc...: 418.829.380-20 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 59,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCIO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 950.706.560-15 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 108,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 06 kg de torta doce para uso no | |||
| grupo vida nova. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 112,83 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de aquisição de generos alimen- | |||
| ticios para distribuição gratuita cfe Lei 1196 de 11 de novembro de | |||
| 2009, para Adriana Diel Wagner. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAIME SCHERER THOMAS | |||
| Cgc...: 92.035.740/0001-81 | |||
| Valor.: 5.989,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de materiais elétricos (Reator, lam- | |||
| pada, Base para Relé, haste, relé, conector e fita isolante) para | |||
| manutenção da iluminação publica. Pregão Presencial nº 020/2016, ata | |||
| de registro de preços nº 009/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Ines Weber | |||
| Egevarth e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para | |||
| Ijui com Izulina Diel. Conforme requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Salete Hono- | |||
| rino Caetano Barroso e acompanhante para consulta no CACON. Conforme | |||
| requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para para levar paciente Fabricio | |||
| Malaquias da Cruz e acompanhante para reabilitação em Giruá, seguindo | |||
| para Santo Angelo com José Elmir Maciel e acompanhante. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diaria para levar a paciente Rosecler | |||
| Daves e acompanhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para | |||
| Ijui com Roque Tavares. Conforme requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: CARLA BATISTA DA SILVA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 08.893.537/0001-30 | |||
| Valor.: 21,00 | |||
| Importe correspondente confecção de 03 cópias de chave para as portas | |||
| do prédio do Conselho Tutelar. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DPM Educaçao Ltda | |||
| Cgc...: 13.021.017/0001-77 | |||
| Valor.: 466,00 | |||
| Importe correspondente taxa de inscrição de João Pedro Santos Silva | |||
| para participar do treinamento "Gestão de Condicionalidades do Prog- | |||
| rama Bolsa Familia "Incluindo o SICON"" nos dias 30 e 31 de maio de | |||
| 2016 na DPM em Porto Alegre. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JOAO PEDRO DOS SANTOS SILVA | |||
| Cgc...: 908.176.720-87 | |||
| Valor.: 413,66 | |||
| Importe correspondente 02 diárias para participar do treinamento | |||
| "Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Familia "Incluindo o | |||
| SICON"" nos dias 30 e 31 de maio de 2016 na DPM em Porto Alegre. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 4.458,83 | |||
| Importe correspondente PASEP referente retido do FPM e ITR. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao caixa. | |||
| ITR 0,93 | |||
| FPM 4.457,90 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 10 metros de TNT para uso na | |||
| Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ESSOR SEGUROS S.A | |||
| Cgc...: 14.525.684/0001-50 | |||
| Valor.: 846,95 | |||
| Importe correspondente Seguro do veiculo KIA/BESTA Placas ILY-3418. | |||
| Conforme apólice em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 34,20 | |||
| Importe correspondente 03 travessias de Balsa no Rio Ijuí com veículo | |||
| a serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 11,40 | |||
| Importe correspondente 01 travessia de Balsa no Rio Ijuí com veiculo | |||
| a serviço da Secretaria da Fazenda. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 79,80 | |||
| Importe correspondente 07 travessias de Balsa no Rio Ijuí com veículo | |||
| a serviço da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 102,60 | |||
| Importe correspondente 09 travessias de Balsa no Rio Ijuí com veículo | |||
| a serviço da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 45,60 | |||
| Importe correspondente 04 travessias de Balsa no Rio Ijuí com veículo | |||
| a serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 946,20 | |||
| Importe correspondente 83 travessias de Balsa no Rio Ijuí com veículo | |||
| a serviço da Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: LUIZ MALETZ | |||
| Cgc...: 363.507.450-00 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 376,24 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 156,00 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.604,08 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,44 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.193,88 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 973,64 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.268,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 817,64 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.822,48 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.162,68 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 472,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 313,84 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 722,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,44 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 786,44 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 502,88 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.445,32 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.163,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,44 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 596,48 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,44 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 188,92 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de abril/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA | |||
| Cgc...: 03.015.120/0001-50 | |||
| Valor.: 503,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de rolamentos , parafusos, filtros, | |||
| retentor, aranha trava e porca para o microonibus IBL 1605, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIA DE LOURDES RAMBO SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 967.089.800-53 | |||
| Valor.: 413,66 | |||
| Importe correspondente pagamento de 02 diárias para participar de | |||
| curso sobre a aplicação de recursos do sistema unico de saúde, em | |||
| Porto Alegre, cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: TEREZINHA NOLL | |||
| Cgc...: 299.504.060-72 | |||
| Valor.: 620,50 | |||
| Importe correspondente pagamento de 02 diárias para participar de | |||
| curso sobre a aplicação de recursos do sistema unico de saúde, em | |||
| Porto Alegre, cfe requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.671.419/0001-09 | |||
| Valor.: 38,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ROQUE MENTGES | |||
| Cgc...: 20.227.925/0001-87 | |||
| Valor.: 460,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 cadeira diretor com re- | |||
| lax para o Centro Administrativo, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 37,26 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de fornecimento de meios de tele- | |||
| comunicações para provimento dos serviços de IP CONNect, com a marca | |||
| OI com o Link dedicado de 2MB, no exercício de 2016, processo de ine- | |||
| xigibilidade nº 05/2014, cfe processoa administrativo nº 067/2014, | |||
| aqrquivado nos setor de protocolos e fatura em anexo ao empenho. | |||
| OBS; juros por atrazo no pagamento. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: ARD - LOCAÇOES DE VEÍCULOS LTDA | |||
| Cgc...: 04.373.446/0001-12 | |||
| Valor.: 137,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de transporte do grupo da 3ª Ida- | |||
| de para o Encontro em São Nicolau dia 15 de maio de 2016, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: AUDITEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | |||
| Cgc...: 01.512.358/0001-66 | |||
| Valor.: 4.620,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de contratação de serviços de as- | |||
| sesoria e consultoria contábil com a finalidade de prestar assessoria | |||
| na formação do índice de participação do Município no retorno do ICMS | |||
| de 11 de maio a 31 de dezembro de 2016, inexigibilidade de Licitação | |||
| nº 004/2016, com base no protocolo nº 153 - 5591 de 11 de abril de | |||
| 2016, cfe contrato nº 004/2016 arquivado no setor de protocolos e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VIOPEX TRANSPORTES LTDA | |||
| Cgc...: 15.103.383/0001-09 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de peças de maquina da Prefeitura | |||
| Municipal de Pirapó de São luiz Gonzaga a Porto Alegre, cfe comprovan- | |||
| te em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: ACONTURS - ASSOC DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIRO | |||
| Cgc...: 10.604.267/0001-41 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de taxa de inscrição para as | |||
| conselheiras CARMINE MARIA DILLEMBURG E ISABEL ROSELAINE MACHADO ABADI | |||
| para participarem da 4ª forma~ção continuada para conselheiros tutela- | |||
| res e de direitos do RS nos dias 18 e 19 de maio de 2016 em Caxias do | |||
| Sul, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN | |||
| Cgc...: 10.504.034/0001-77 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de passagens de ida e volta | |||
| conselheiras CARMINE MARIA DILLEMBURG E ISABEL ROSELAINE MACHADO ABADI | |||
| para participarem da 4ª formação continuada para conselheiros tutela- | |||
| res e de direitos do RS nos dias 18 e 19 de maio de 2016 em Caxias do | |||
| Sul, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CARINE BELMONTE KELM | |||
| Cgc...: 19.103.370/0001-82 | |||
| Valor.: 61,31 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 3.406 kg de salame para | |||
| o Encontro do dia da mulher, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 10.506,43 | |||
| Importe correspondente PASEP mensal referente Abril de 2016. | |||
| Conforme guia em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 59,34 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 3.200,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de sensor e válvula para a manuten- | |||
| ção do onibus de placa IUS 3313 do transporte escolar, cfe nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VERO- VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | |||
| Cgc...: 03.476.268/0001-92 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de serviço de mão de obra mecânica | |||
| para troca de sensor e valvula do ônibus IUS 3313, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 117,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de 15 frascos de soro fisiologico | |||
| 500 ml e 15 frascos de soro fisiologico 125 ml para a UBS, cfe nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: COOP. TRITICOLA REGIONAL SÃOLUIZENSE LTDA | |||
| Cgc...: 97.078.463/0026-66 | |||
| Valor.: 340,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 esmerilhadeira ANG Bosch 4. | |||
| 1/2 1388 GWS7 - 115 para SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.671.419/0001-09 | |||
| Valor.: 522,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: ISABEL ROSELAINE MACHADO ABADI | |||
| Cgc...: 950.844.100-30 | |||
| Valor.: 413,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 diárias para participar de | |||
| curso sobre formação continuada para conselheiros tutelares, conse- | |||
| lheiros de direitos e rede de proteção dia 18 e 19 de maio em Caxias | |||
| do Sul, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: CARMINE MARIA DILLEMBURG | |||
| Cgc...: 005.510.930-64 | |||
| Valor.: 413,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 diárias para participar de | |||
| curso sobre formação continuada para conselheiros tutelares, conse- | |||
| lheiros de direitos e rede de proteção dia 18 e 19 de maio em Caxias | |||
| do Sul, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 750,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de perícia médica da Iraci Couto | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CASA DO BRONZE COM. DE PLACAS E LIVROS LTDA | |||
| Cgc...: 01.809.602/0001-57 | |||
| Valor.: 550,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 galeria individual do presi- | |||
| dente da Câmara de Vereadores em aço inox escovado, tamanho 22 x 28 | |||
| com foto colorida, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: COOP. TRITICOLA REGIONAL SÃOLUIZENSE LTDA | |||
| Cgc...: 97.078.463/0026-66 | |||
| Valor.: 330,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 furadeira impacto Bosch | |||
| GSCH GSB 550 RE 220 V para a SMAG, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: LOIZE SILVEIRA HOFF | |||
| Cgc...: 002.676.740-66 | |||
| Valor.: 413,66 | |||
| Valor ref. 2 diárias p/ servidora participar de treinamento | |||
| na DPM em Porto Alegre, nos dias 23 e 24/05/2016, sobre Procedimentos | |||
| Contábeis Patrimoniais e Procedimentos Contábeis Específicos com | |||
| ênfase na utilização das contas de controle do PCASP, versão 2016, | |||
| conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: DPM Educaçao Ltda | |||
| Cgc...: 13.021.017/0001-77 | |||
| Valor.: 466,00 | |||
| Valor ref. inscrição p/ Loize Silveira Hoff participar de treinamento | |||
| na DPM em Porto Alegre, nos dias 23 e 24/05/2016, sobre Procedimentos | |||
| Contábeis Patrimoniais e Procedimentos Contábeis Específicos com | |||
| ênfase na utilização das contas de controle do PCASP, versão 2016, | |||
| conforme Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 200,30 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 80 folhas de EVA e 07 | |||
| folhas de EVA brilhosa para artesanato do grupo crescendo para o futu- | |||
| ro, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 39,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de01 kg de cola quente | |||
| para o artesanato do dia da mulher, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAIME SCHERER THOMAS | |||
| Cgc...: 92.035.740/0001-81 | |||
| Valor.: 2.437,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de material(adaptador, buchas, cola, | |||
| joelho, registro, tampão, TE, tubos e União) para a manutenção do | |||
| abastecimento de água. Pregão Presencial nº 021/2016, ata | |||
| de registro de preços nº 010/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 3.648,78 | |||
| Importe correspondente a contratação de empresa de informática | |||
| para manutenção e hospedagem do site e suporte técnico mensal do | |||
| portal de transparencia da Câmara de Vereadores no período de 09 de | |||
| maio a 31 de dezembro de 2016, cfe termo aditivo n° 3 ao contrato nº | |||
| nº 004/2013.Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| Manutenção e hospedagem do Site Oficial R$ 224,23 mensais | |||
| Suporte tecnico mensal e portal da Transparência R$ 245,57 mensais | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 105,22 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 un de parafuso 8.8 MA 14 x | |||
| 100, 02 un de auto travante MA 12, 1 un calota f.1000 e o8 un borracha | |||
| amortecedor para o microonibus de placa IQN 9730 e IBL 1605 da SMEC, | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 292,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 hora e meia de serviço de | |||
| torno para tornear cubo da roda traseira e 05 horas de serviço para | |||
| troca de biela dianteira, coxim do amortecedor dianteiro, troca amor- | |||
| tecedor traseiro, pastilha dianteira e sapata freio traseira, do palio | |||
| ITG 2083, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 878,02 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 un biela dianteira, 1 un | |||
| sapata de freio, 01 un de filtro lubrificante, 01 un pastilha de freio | |||
| 01 un filtro de ar, 01 un pivo, 02 un amortecedor traseiro, 2 un de | |||
| lampada, 01 un de coxin dianteiro do palio ITG 2083, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 225,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 05 horas de serviços de mão | |||
| de obra na suspensão dianteira, troca de amortecedor e coxim, troca de | |||
| buchas das bandejas lado esquerdo e direito e bieletas, serviço de re- | |||
| gulagem, do palio ITG 2083, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 1.267,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 un bieleta dianteira, 1 un | |||
| sapata de freio, 01 un amortecedor dianteiro, 01 un de coxim sup amor- | |||
| tecedor dianteiro, 02 bucha bandeja dianteira, 02 un mola traseira | |||
| lampada, 01 un de coxin dianteiro do palio ITG 2095, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 222,53 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 hora de serviços de mão | |||
| de obra para revisar motor de partida do caminhão caçamba IID 7351, | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 37,81 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 un grampo R n 5, 01 un | |||
| parafuso 8.8MA 16 x 90, 01 un porca autotravante MA 16, 02 un parafuso | |||
| sexta rosca fina 1/2, 08 un parafuso MA 10 x 50 8.8, 08 un porca auto- | |||
| travante MA 10 para a ensiladeira da SMAG, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 135,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 03 horas de serviços de mão | |||
| de obra para substituir rolamento da roda dianteira e cubo da roda | |||
| traseira da camioneta ITQ 3201, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 277,99 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 un cubo roda traseira, 01 un | |||
| rolamento roda dianteira, 01 un buzina caracol, para a camioneta ITQ | |||
| 3201, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 1.514,29 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de de diversas peças para veiculos | |||
| da SESMA, de placas IWE 6927, ITM 4011, IVE 9574 e IVK 1507, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de horas de serviços de mão de | |||
| obra para troca de peças em veiculosda SESMA de placas IWE 6927, | |||
| IVE 9574 e ITM 4011, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 554,48 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de diversas peças a pampa IEF 4064 | |||
| Palio DIH 1586, caminhão IQY 0786, ISD 8138 e IID 7351 da SMOV | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 46,61 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de diversas peças a para a pá car- | |||
| regadeira W20, e W 18 da SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 167,67 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades consumidoras | |||
| pertencentes à Assistência Social. | |||
| Pagamento efetuado em duplicidade no mês de março, restituido na fatu- | |||
| ra nº 023048504 série U com vencimento no dia 13.05.2016. Protocolo | |||
| da RGE 9065302308. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FRANALI COMERCIO DE LIVROS LTDA | |||
| Cgc...: 08.708.255/0001-15 | |||
| Valor.: 196,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de livros (a floresta do urso, | |||
| contos de fada, banquinho literário e carrinhos) para o PIM, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLORIS PAGLIARIM OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 425.014.150-00 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 sessões de terapia fonoau- | |||
| dióloga para Bruno Kunzler Rambo, mês de maio de 2016, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 487,20 | |||
| Importe correspondente transporte escolar itinerario 01, Roteiro E.M. | |||
| Pe. Roque Gonzales,dia 26.04, Edital Pregão Presencial nº001/2015 | |||
| termo aditivo 0001 ao contrato 017/2015 Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diaria para levar a paciente Marisa Weber | |||
| para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijuí com a paciente Tere- | |||
| zinha Diel e acompanhante para consulta no cacon. Conforme requisição | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar a paciente Maria Irene | |||
| Braga para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijuí com o pacien- | |||
| te José Reinoldo Diel e acompanhante, para revisão do aparelho auditi- | |||
| vo no Poaudi, cfe requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 6.027,77 | |||
| Importe correpsondente consultas e exames mes de abril de 2016. | |||
| Conforme relação de pacientes e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JAIR ITAMAR AVILA SOARES | |||
| Cgc...: 357.163.550-72 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 4 diárias, para participar do | |||
| XX Encontro de Vereadores(as), servidores, técnicos legislativos, | |||
| assessores, diretores, secretários e assessores jurídicos de camaras | |||
| de Vereadores da regiao das missões de 17 a 20 de maio de 2016, pro- | |||
| movido pela ALM-Associação dos Legislativos das Missões, cfe requisi- | |||
| ção em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PEDRO ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 596.648.270-53 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 4 diárias, para participar do | |||
| XX Encontro de Vereadores(as), servidores, técnicos legislativos, | |||
| assessores, diretores, secretários e assessores jurídicos de camaras | |||
| de Vereadores da regiao das missões de 17 a 20 de maio de 2016, pro- | |||
| movido pela ALM-Associação dos Legislativos das Missões, cfe requisi- | |||
| ção em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLÁUDIO DA SILVA CAMPOS | |||
| Cgc...: 897.852.070-72 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 4 diárias, para participar do | |||
| XX Encontro de Vereadores(as), servidores, técnicos legislativos, | |||
| assessores, diretores, secretários e assessores jurídicos de camaras | |||
| de Vereadores da regiao das missões de 17 a 20 de maio de 2016, pro- | |||
| movido pela ALM-Associação dos Legislativos das Missões, cfe requisi- | |||
| ção em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 727.762.420-34 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 4 diárias, para participar do | |||
| XX Encontro de Vereadores(as), servidores, técnicos legislativos, | |||
| assessores, diretores, secretários e assessores jurídicos de camaras | |||
| de Vereadores da regiao das missões de 17 a 20 de maio de 2016, pro- | |||
| movido pela ALM-Associação dos Legislativos das Missões, cfe requisi- | |||
| ção em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: RAMAO DA SILVA MALAQUIA | |||
| Cgc...: 085.237.310-91 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 4 diárias, para participar do | |||
| XX Encontro de Vereadores(as), servidores, técnicos legislativos, | |||
| assessores, diretores, secretários e assessores jurídicos de camaras | |||
| de Vereadores da regiao das missões de 17 a 20 de maio de 2016, pro- | |||
| movido pela ALM-Associação dos Legislativos das Missões, cfe requisi- | |||
| ção em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO | |||
| Cgc...: 057.298.210-34 | |||
| Valor.: 1.447,84 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 4 diárias, para participar do | |||
| XX Encontro de Vereadores(as), servidores, técnicos legislativos, | |||
| assessores, diretores, secretários e assessores jurídicos de camaras | |||
| de Vereadores da regiao das missões de 17 a 20 de maio de 2016, pro- | |||
| movido pela ALM-Associação dos Legislativos das Missões, cfe requisi- | |||
| ção em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JOSE ADEMIR DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 434.440.750-49 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 4 diárias, para participar do | |||
| XX Encontro de Vereadores(as), servidores, técnicos legislativos, | |||
| assessores, diretores, secretários e assessores jurídicos de camaras | |||
| de Vereadores da regiao das missões de 17 a 20 de maio de 2016, pro- | |||
| movido pela ALM-Associação dos Legislativos das Missões, cfe requisi- | |||
| ção em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAIME SCHERER THOMAS | |||
| Cgc...: 92.035.740/0001-81 | |||
| Valor.: 5.989,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de materiais elétricos (Reator, lam- | |||
| pada, Base para Relé, haste, relé, conector e fita isolante) para | |||
| manutenção da iluminação publica. Pregão Presencial nº 020/2016, ata | |||
| de registro de preços nº 009/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 342,48 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 2h de serviço de tirar e colo- | |||
| car barra de direção, troca de maçanetas nas portas e nos vidros 01 | |||
| h de serviço de colocar rebites na proteção lateral, 02 concerto de | |||
| pneu 06 montagem de pneu de caminhões de placas IID 7351, IQY 0786, | |||
| DIH 1586, IEF 4064, da SMOV cfe notas fiscais em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 82,54 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 montagem de pneu e 01 con- | |||
| serto de pneu da pá carregadeira W18 e retroescavadeira RK 406, | |||
| da SMOV, cfe nota fiscalç, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 540,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 2h de solda elétrica no carre- | |||
| tão, 01 h de solda oxigenio nos paralamas do trator massey, 09 h de | |||
| serviço para desmontar para troca de rolamento e montar a ensiladeira | |||
| JF, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA | |||
| Cgc...: 05.959.323/0001-20 | |||
| Valor.: 2.800,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de mão de obra para a | |||
| recuperação de uma caixa de comando com troca de vedação, troca de lu- | |||
| vas de engate interno, recuperação das 12 engrenagens motora com solda | |||
| e freza, troca das buchas de bronze das mesmas da motoniveladora 120B | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA | |||
| Cgc...: 05.959.323/0001-20 | |||
| Valor.: 1.871,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de juntas arruela, bucha, retentor, | |||
| ferradura, haste e luva para a motoniveladora 120B, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN | |||
| Cgc...: 10.504.034/0001-77 | |||
| Valor.: 1.050,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de passagens de ida e volta de Pi- | |||
| rapó a Porto Alegre dos Vereadores Jair Itamar de ávila Soares, Pedro | |||
| Anschau Rauber, Claudio da Silva Campos, Juvencio Soares dos Santos, | |||
| Ramão da Silva Malaquias, Clovis Miguel Rambo e José Ademir dos Santos | |||
| para participarem do XX Encontro de Vereadores nos dias 17, 18, 19 e | |||
| 20 de maio de 2016 em Porto Alegre, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCIELE ROTTA BECKER | |||
| Cgc...: 017.214.210-50 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 82,04 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO | |||
| Cgc...: 418.829.380-20 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: LUCIA JANETE KUNZLER | |||
| Cgc...: 916.778.740-15 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: IVETE RUTSATZ | |||
| Cgc...: 820.761.200-25 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NILSON ENGROFF CARVALHO | |||
| Cgc...: 982.220.740-91 | |||
| Valor.: 41,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 124,08 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 62,04 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCIO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 950.706.560-15 | |||
| Valor.: 40,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSIANE ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 021.732.860-13 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 62,04 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JOSE OTO KIELING KLEIN | |||
| Cgc...: 922.145.250-68 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PAULINHA SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 003.241.470-66 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PAULINHA SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 003.241.470-66 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/passagem de onibus | |||
| da servidora a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA. | |||
| Cgc...: 89.286.116/0034-00 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| Importe correspondente serviços de mão de obra mecanica para revisão | |||
| das 600 horas do Trator TS 6020 New Holland. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA. | |||
| Cgc...: 89.286.116/0034-00 | |||
| Valor.: 1.673,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 04 baldes com 20 litros de oleo | |||
| Multi G e 01 balde com 20 litros de oleo Super Gold para revisão | |||
| das 600 horas do Trator TS 6020 New Holland. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA. | |||
| Cgc...: 89.286.116/0034-00 | |||
| Valor.: 501,35 | |||
| Importe correspondente aquisição de filtros e panos para revisão | |||
| das 600 horas do Trator TS 6020 New Holland. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA. | |||
| Cgc...: 89.286.116/0034-00 | |||
| Valor.: 264,00 | |||
| Importe correspondente deslocamento de técnico para revisão das 600 | |||
| horas do Trator New Holland TS 6020. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 8.226,12 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte de paciente para Porto | |||
| Alegre e Lajeado em viagens mensais com direito a estadia dos paciente | |||
| nas cidades de de destino no período de 01 de fevereiro a 12 de dezem- | |||
| bro de 2016. Edital de licitação Tomada de Preços nº 004/2014,conforme | |||
| termo aditivo nº 002 ao contrato nº 087/2014 arquivado no setor de | |||
| protocolos e nota fiscal em anexo. | |||
| Empenho complementar ao nº 1259/2016. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 62,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 recargas de gas p13 para uso no | |||
| Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 361,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de 300 negrinhos, 9,8 kg de rocambole | |||
| e mortadela fatiada para uso no Grupo Vida Nova, Força Jovem e Forma- | |||
| tura do Artesão em Bordados a mao. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente publicação edital de tomada de preços nº 001 | |||
| 2016, contratação de empresa para execução de obra de pavimentação | |||
| asfaltica em diversas ruas da cidade. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 80,52 | |||
| Importe correspondente publicação edital de tomada de preços nº 001 | |||
| 2016, contratação de empresa para execução de obra de pavimentação | |||
| asfaltica em diversas ruas da cidade. Pregão Presencial nº 36/2015, | |||
| contrato nº 003/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 56,60 | |||
| Importe correspondente 03 consertos de pneu dos veiculos ITM-4011 e | |||
| IVE-9574, 01 lavagem rápida e 02 desmontagem e montagem de pneu. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 21,85 | |||
| Importe correspondente 01 conserto de pneu do veiculo IVP-2311. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FONTOURA & LEIRIA LTDA | |||
| Cgc...: 21.643.202/0001-21 | |||
| Valor.: 196,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de livros (a floresta do urso, | |||
| contos de fada, banquinho literário e carrinhos) para o PIM, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 237,64 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.361,97 | |||
| Importe correspondente aquisição de 409 litros de diesel para os veí- | |||
| culos de placas ITJ 9883,IUS 3313 e IWB 6671 da SMEC,pregão presencial | |||
| 006/2016, ata de registro de preços 004/2016, Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 333,84 | |||
| Importe correspondente aquisição de 107 litros de diesel para o | |||
| microonibus de placas IQN 9730 da SMEC, pregão presencial | |||
| 006/2016, ata de registro de preços 004/2016, Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.467,53 | |||
| Importe correspondente aquisição de 440,70 litros de diesel S10 para o | |||
| para veículos da SESMA de placas IUK 6750, IVD 2350, IUB 6760, pregão | |||
| Presencial 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016, | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.347,84 | |||
| Importe correspondente aquisição de 432 litros de diesel p/ uso nos | |||
| tratores New Holland e Massey Fergunson da SMAG, Pregão Presencialº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 2.467,30 | |||
| Importe correspondente aquisição de 790,80 lts de diesel para uso | |||
| nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 333,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 100 lts de diesel para uso | |||
| nos veículos de placa IVP 2311 da SMOV. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 149,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 filtro de ar, 03 filtro de die- | |||
| sel, para os caminhão IID 7351 e IIA 3806 da SMOV, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 filtro óleo lubrificante, para | |||
| a retroescavadeira FB 80 da SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 169,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 filtro de ar, 01 kit do filtro | |||
| de diesel e 01 filtro de oleo lubrificante, para o trator massey fer- | |||
| gunson, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.829,17 | |||
| Importe correspondente aquisição de 437,60 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº 006/2016, | |||
| ata de registro preços 004/ 2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 184,34 | |||
| Importe correspondente aquisição de 44,1 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo ITG 2095 da Secretaria da Fazenda. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, ata de de registro de preços nº 004/2016. cfe nota fis- | |||
| cal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 245,99 | |||
| Importe correspondente aquisição de 58,85 litros de gasolina para uso | |||
| no veículo de placa ITQ 3201 da Secretaria de Agricultura. | |||
| pregã presencial 006/2016 ata de registro de preços nº 004/2016, cfe | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 444,75 | |||
| Importe correspondente aquisição de 106,40 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da Secretaria de Obras e Maquina de cortar grama. | |||
| Pregão Presencial 006/2016, ata de registro preços 004/ 2016 | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PEDRO ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 596.648.270-53 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Pgto de deslocamento de vereador com veículo próprio, Lei Municipal | |||
| n°1214/2009 e resolução n°091 de 15 de julho de 2014, cfe comprovante | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar a paciente Eduarda De- | |||
| deves e demais pacientes cfe planilha para ecografia no Hospital São | |||
| José em Giruá seguindo para Santo Angelo para buscar a Janete Beatriz | |||
| Simon no hospital Santo Angelo que estava de alta, cfe requisição em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diaria para levar a paciente Maria Cleni | |||
| Speroto para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijuí com a paci- | |||
| ente Salete Honorino Caetano e acompanhante no cacon. Cfe requisição | |||
| de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: WILIENE OLIVEIRA DE ALMEIDA | |||
| Cgc...: 973.127.970-91 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diaria para participar da capacitação do | |||
| I encontro de debates sobre atenção do idoso na Uniijui, cfe requisi- | |||
| ção de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NILSON ENGROFF CARVALHO | |||
| Cgc...: 982.220.740-91 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diaria para levar profossionais e parti- | |||
| cipar da capacitação do I Encontro do Debates sobre a atenção ao idoso | |||
| na Unijuí, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 500 fichas de sócios de bi- | |||
| blioteca, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 1.350,00 | |||
| Importe correspondente serviços de reforma de 01 quadro de comando | |||
| 3,0 HP monofásico quadro de reserva e rebobinar e trocar embuchamento | |||
| da bomba submersa 6" 3.0 HP monofásica 220 W do poço artesiano do | |||
| Rincão dos Gonçalves, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 322,08 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de publicação do relatorio resu- | |||
| mido da despesa, 2º bimestre de 2016, Edital Pregão Presencial 036/ | |||
| 2015, contrato 003/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 500 fichas de sócios de bi- | |||
| blioteca, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 91.011.288/0001-55 | |||
| Valor.: 33.969,83 | |||
| Pgto de lic. pregão presencial 019/2014 contratação de empresa para | |||
| divulgação de atos do Executivo e assuntos de interesse da comunida- | |||
| de no periodo de 21 de maio de 2016 a 31 de dezembro de 2016, cfe | |||
| Termo aditivo n° 002 ao contrato n° 048/2014 arquivado no setor de | |||
| protocolo e NFs em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PC LINK INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 10.978.337/0001-21 | |||
| Valor.: 421,52 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 cartuchos de tonner ML 2851 | |||
| ND para a impressora do PIM, Edital Pregão Presencial nº 003/2016, ata | |||
| de registro de preços nº 001/2016, cfe relação de material e nota fis- | |||
| cal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETROD. E INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 14.890.558/0001-02 | |||
| Valor.: 504,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 08 cartuchos de tinta compati- | |||
| vel nº 22 na cor colorida para a impressora do PIM, Edital Pregão Pre- | |||
| sencial nº 003/2016, ata de registro de preços nº 001/2016, cfe rela- | |||
| ção de material e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MAQÇOES COM.E REPRES.LTDA | |||
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 | |||
| Valor.: 332,71 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 07 cartuchos de tinta compati- | |||
| vel nº 21 na cor preta para a impressora do PIM, Edital Pregão Pre- | |||
| sencial nº 003/2016, ata de registro de preços nº 001/2016, cfe rela- | |||
| ção de material e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 16.190,06 | |||
| Importe correspondente contratação de empresa para realização de | |||
| plantões médicos junto à Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do | |||
| município no mes de maio Licitação nº 056/2013, pregão presencial | |||
| nº 036/2013, termo aditivo nº 002 ao contrato nº 085/2013. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FONTOURA & LEIRIA LTDA | |||
| Cgc...: 21.643.202/0001-21 | |||
| Valor.: 210,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de livros infantis(coleção fofuri- | |||
| nha) para a EMEI Reino encantado, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar a paciente Ani Diel | |||
| Anschau para consulta em Sto Angelo, seguindo para Ijuí com Salete | |||
| Honorina Barroso e acompanhante para fazer redioterapia, cfe requi- | |||
| sição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: ANDIARA SCHORR MACIEL | |||
| Cgc...: 018.554.360-00 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diaria para participar da capacitação do | |||
| I encontro de debates sobre atenção do idoso na Uniijui, cfe requisi- | |||
| ção de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 80,52 | |||
| Importe correspondente publicação edital Pregão Presencial nº 023 | |||
| 2016, contratação de empresa para perfuração de poço artesiano e | |||
| Pregão Presencial nº 024/2016, aquisição de calcário, Edital Pregão | |||
| Presencial nº 036/2015, cfe contrato nº 003/2016 e nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 138,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 gás para a Escola Travessão | |||
| Nacional, cfe notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 9,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 6 un de lixa de fogão para | |||
| a UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 gás de cosinha 02 kg | |||
| para a UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 9,30 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 cbolsa branca e 01 pano | |||
| de flanela para o consultorio odontológico do Travessão Nacional, cfe | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 60,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telecomunicações | |||
| do ramal telefonico do posto de saúde do Distrito da Figueira no | |||
| período de 11.03 a 10.04.2016, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 96,49 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telecomunicações | |||
| do ramal telefonico da Escola Pe. Reus do Distrito da Linha Figueira | |||
| no período de 11.03 a 10.04.16, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 76,63 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de telecomunicações | |||
| do ramal telefonico da Sub Prefeitura, período de 11.03 a 10.04.16, | |||
| cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR KENER ZINK | |||
| Cgc...: 06.109.135/0001-76 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de recarga de celular (55) 8141-36 | |||
| 52 da UBS, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR KENER ZINK | |||
| Cgc...: 06.109.135/0001-76 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de recargas de celular para os fo- | |||
| nes (55)8110-0529 e (55) 8110 -0528 da SESMA, cfe comprovante em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SERVIÇO DE REGISTRO PÚBLICOS | |||
| Cgc...: 91.553.370/0001-01 | |||
| Valor.: 1.816,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de registro do contrato nº 019/ | |||
| 2016 do Programa PIMES BADESUL, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JEFERSON J M BECCON | |||
| Cgc...: 94.747.888/0001-74 | |||
| Valor.: 3.468,00 | |||
| Importe correspondente recauchutagem de 04 pneus 215/75R 17.5 | |||
| e 04 recauchutagem de pneus 275/80R 22.5 para viaturas do Transporte | |||
| Escolar, Pregão Presencial 024/2015, ata de registro de preços nº 010/ | |||
| 2015, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: TESOURO FEDERAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 81,59 | |||
| Valor ref. saldo do Contrato de Repasse 1019289-80/2014, | |||
| restituído a União em 16/11/2015, porém a transação | |||
| bancária só foi informada ao setor de contabilidade | |||
| nesta data. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 64,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0902-Fundo Municipal do Meio Ambiente | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE LIXO | |||
| Cgc...: 03.628.611/0001-77 | |||
| Valor.: 18.768,60 | |||
| Pgto de contratação de empresa p/ prestação de serviços de reciclagem | |||
| dos resíduos sólidos urbanos, ref. Junho a Dezembro de 2015, cfe. | |||
| Contrato de Rateio 04/2015. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0902-Fundo Municipal do Meio Ambiente | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE LIXO | |||
| Cgc...: 03.628.611/0001-77 | |||
| Valor.: 27.637,20 | |||
| Pgto de contratação de empresa p/ prestação de serviços de reciclagem | |||
| dos resíduos sólidos urbanos, ref.Janeiro a Dezembro de 2016, cfe. | |||
| Contrato de Rateio 06/2016. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 0,04 | |||
| Importe correspondente aquisição de 10 metros de TNT para uso na | |||
| Creche Municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 200,64 | |||
| Valor ref. aquisição de 48l de gasolina p/ uso no veículo | |||
| IUL 7731. Pregão Presencial 06/2016, ata registro de preços | |||
| 04/2016. Conforme Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 54,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 toner compativel para impre- | |||
| ssora HP da Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 59,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 par de botina, para servidor | |||
| da SMAD, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 178,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 par de coturnos, para ser- | |||
| vidores da SMAG, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 40,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 20 parafusos 3/8 x 2, 20 porca | |||
| 3/8 e 20 arruela 3/8, para a motoniveladora 120 B, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 69,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 rolamento 6205, 04 parafuso | |||
| 5/8 x 3, 04 arruela 3 x 4, 04 porca 5/8 e 05 trava R nº 5, para a en- | |||
| siladeira e trator massey fergunson da SMAG, cfe nota fiscal, em anexo | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contrariedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente 01 hora de mão de obra de mandrilar eixo, do | |||
| microonibus IBL 1605 da SMEC. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| Valor empenhado para este fornecedor em contratiedade ao Inciso II, | |||
| artigo 24 da Lei Federal 8.666. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: OFICIO SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS | |||
| Cgc...: 89.701.767/0001-51 | |||
| Valor.: 46,64 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de autenticação do contrato nº | |||
| 019/2016 do programa Pimes Badesul, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Maria Eli da | |||
| Costa para exames em Santo ângelo, seguindo para Ijui com Belo Rios e | |||
| acompanhante para fazer medicação no Cacon, cfe requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Maria Inês | |||
| Felising e acompanhante para internar no hospital de São Luiz Gonzaga | |||
| seguindo para Giruá com Adão melo para reabilitação, cfe requisição de | |||
| diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCIO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 950.706.560-15 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para participar da capacitação | |||
| do I encontro de debates sobre atenção ao idoso na Unijuí, cfe requi- | |||
| sição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSIANE ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 021.732.860-13 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para participar da capacitação | |||
| do I encontro de debates sobre atenção ao idoso na Unijuí, cfe requi- | |||
| sição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 249,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 kg de prego telheiro para | |||
| guarita na Barra do Ratiel, Cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 59,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 botina para servidor da | |||
| SMOV, Cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: IRACI COUTO | |||
| Cgc...: 938.382.390-91 | |||
| Valor.: 81,91 | |||
| Importe correspondete ao pagamento de anuenios na exoneração da | |||
| servidora para fins de aposentadoria, cfe comprovante em anexo ao se- | |||
| tor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 corrente 22 dentes para a | |||
| motoserra da SMOV, Cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 11,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 durepox e 01 super bonder | |||
| para a SMOV, Cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ELENA BRONSTRUP KLEIN | |||
| Cgc...: 04.897.959/0001-22 | |||
| Valor.: 84,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 enxada, 02 cabos para enxada | |||
| 01 lima chata e 05 lima de motosserra para a SMOV, Cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: IRACI COUTO | |||
| Cgc...: 938.382.390-91 | |||
| Valor.: 485,37 | |||
| Importe correspondnete ao pagamento de vencimentos na exoneração de | |||
| servidora para fins de aposentadoria, cfe comprovante em anexo ao se- | |||
| tor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: IRACI COUTO | |||
| Cgc...: 938.382.390-91 | |||
| Valor.: 55,15 | |||
| Importe correspondete ao pagamento de insalubridade na exoneração da | |||
| servidora para fins de aposentadoria, cfe comprovante em anexo ao se- | |||
| tor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: IRACI COUTO | |||
| Cgc...: 938.382.390-91 | |||
| Valor.: 1.825,58 | |||
| Importe correspondete ao pagamento de férias na exoneração da | |||
| servidora para fins de aposentadoria, cfe comprovante em anexo ao se- | |||
| tor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: IRACI COUTO | |||
| Cgc...: 938.382.390-91 | |||
| Valor.: 485,37 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de vencimentos na exoneração de | |||
| servidora para fins de aposentadoria, cfe comprovante em anexo ao se- | |||
| tor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: IRACI COUTO | |||
| Cgc...: 938.382.390-91 | |||
| Valor.: 55,15 | |||
| Importe correspondete ao pagamento de insalubridade na exoneração da | |||
| servidora para fins de aposentadoria, cfe comprovante em anexo ao se- | |||
| tor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: IRACI COUTO | |||
| Cgc...: 938.382.390-91 | |||
| Valor.: 81,91 | |||
| Importe correspondete ao pagamento de anuenios na exoneração da | |||
| servidora para fins de aposentadoria, cfe comprovante em anexo ao se- | |||
| tor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 213,02 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| a exoneração da servidora Iraci Couto, Conforme comprovante em | |||
| anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 145,82 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial da exoneração de Iraci Couto | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA | |||
| Cgc...: 03.015.120/0001-50 | |||
| Valor.: 186,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de 01 bucha mola traseira e 01 mola | |||
| mola traseira para o microonibus IQN 9730, da SMEC cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para buscar medicamentos, cfe | |||
| requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ERANI SEBASTIANI KUNZLER | |||
| Cgc...: 074.439.520-15 | |||
| Valor.: 1.393,09 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de férias proporcionais e abono | |||
| de férias e 13º, na exoneração por motivo de aposentadoria | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ERANI SEBASTIANI KUNZLER | |||
| Cgc...: 074.439.520-15 | |||
| Valor.: 1.393,09 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de férias proporcionais e abono | |||
| de férias e 13º, na exoneração por motivo de aposentadoria | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ERANI SEBASTIANI KUNZLER | |||
| Cgc...: 074.439.520-15 | |||
| Valor.: 131,35 | |||
| Valor ref. contribuição patronal sobre exoneração da servidora | |||
| Erani S. Kunzler, cfe. comprovante em anexo ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ERANI SEBASTIANI KUNZLER | |||
| Cgc...: 074.439.520-15 | |||
| Valor.: 89,92 | |||
| Valor ref. contribuição p/ amortização do passivo atuarial sobre | |||
| exoneração da servidora Erani S. Kunzler, cfe. comprovante em | |||
| anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 464,88 | |||
| Importe correspondente PASEP retido do FPM. Conforme com- | |||
| provante em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de vale plus de passagem de São | |||
| Luiz Gonzaga/Porto Alegre para o Gabinete do Prefeito. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de vale plus de passagem de São | |||
| Luiz Gonzaga/Porto Alegre para a Secretaria da Administração. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de vale plus de passagem de São | |||
| Luiz Gonzaga/Porto Alegre para a Secretaria da Fazenda. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de vale plus de passagem de São | |||
| Luiz Gonzaga/Porto Alegre para a Secretaria da Saúde. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de vale plus de passagem de São | |||
| Luiz Gonzaga/Porto Alegre para a Secretaria da Educação. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 500,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de vale plus de passagem de São | |||
| Luiz Gonzaga/Porto Alegre para a Secretaria de Assistência Social. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 5,03 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES | |||
| Cgc...: 02.231.696/0001-92 | |||
| Valor.: 1.700,69 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 770,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 04 baldes com 20 litros de oleo | |||
| hidraulico S 499 para uso nas maquinas da Secretaria de Agricultura. | |||
| Edital Pregão Presencial nº 023/2015, ata de registro de preços nº | |||
| 009/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.564,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 08 baldes com 20 litros de oleo | |||
| hidraulico WBF 100 para uso nas maquinas da Secretaria de Obras. | |||
| Edital Pregão Presencial nº 023/2015, ata de registro de preços nº | |||
| 009/2015. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: DARLEI REIPS | |||
| Cgc...: 95.274.007/0001-08 | |||
| Valor.: 266,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 07 litros de oleo 5W30 Sintetico | |||
| para uso na ambulancia IVD-2350. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 124,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 108,83 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 48,16 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 237,95 | |||
| Importe correspondente reequilibrio economico financeiro na aquisição | |||
| de generos alimentícios para alimentação escolar. Termo Aditivo nº 001 | |||
| 2016. Pregão presencial 010/2016, contrato 023/2016 arquivado no setor | |||
| de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 126,00 | |||
| Importe correspondente reequilibrio economico financeiro na aquisição | |||
| de generos alimentícios para alimentação escolar. Termo Aditivo nº 001 | |||
| 2016. Pregão presencial 011/2016, contrato 026/2016 arquivado no setor | |||
| de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Rosemari Ram- | |||
| bo e Cláudio Heldt para consulta com cirurgião toráxico em Ijuí, re- | |||
| tornando por Santo ângelo pegar a paciente Marivone Lourenço da Silva, | |||
| cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar a paciente Irma Oliveira | |||
| Bitencout para consulta em Sto Angelo, seguindo para Ijuí com a pa- | |||
| ciente Tani Simon e acompanhante para consulta no cacon cfe requi- | |||
| sição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente 1/2 diária para levar a paciente Ines Egevarth | |||
| para consulta em Sto Angelo, seguindo para Ijuí com a paciente Lua- | |||
| na Castro e acompanhante para realizar exames na Medicina Nuclear do | |||
| HCI cfe requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 1.341,78 | |||
| Importe correspondente aquisição de 321 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº 006/2016, | |||
| ata de registro preços 004/ 2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 31,35 | |||
| Importe correspondente aquisição de 7,50 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo IMW 5417 da Secretaria da Fazenda. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, ata de de registro de preços nº 004/2016. cfe nota fis- | |||
| cal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 153,82 | |||
| Importe correspondente aquisição de 36,80 litros de gasolina para uso | |||
| no veículo de placa ITG 2083 da Secretaria da Educação. Pregão | |||
| presencial 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 196,46 | |||
| Importe correspondente aquisição de 47 litros de gasolina para uso | |||
| no veículo de placa ITQ 3201 da Secretaria de Agricultura. | |||
| pregã presencial 006/2016 ata de registro de preços nº 004/2016, cfe | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 230,32 | |||
| Importe correspondente aquisição de 55,10 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo de placa IWP 8961 do gabinete.Pregão Presencial 006/2016, | |||
| ata de registros de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | |||
| Cgc...: 17.011.964/0001-38 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de taxa de inscrição para Sônia D. | |||
| Kunzler, Digna W.Kochhann e Altair R. da Cruz para participar de capa- | |||
| citação de plano de elaboração de normas pelo conselho municipal de | |||
| Educação, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NEIVA ELIZABETE DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 04.459.705/0001-22 | |||
| Valor.: 205,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 42 metros de tubos PVC 32 mm , | |||
| para instalação de rede de água na localidade de Ijuí Mirim, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 24,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 05 toalhas de rosto 45 | |||
| x 70 para a SMOV, Pregão Presencial 005/2016, ata de registro de pre- | |||
| çõs 003/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 178,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de alimentos para a formatura do | |||
| curso artesão em bordados a mão, Pregão Presencial nº 019/2016, ata de | |||
| registro de preços nº 008/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 21,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 10 pano de flanela 100% | |||
| algodão 38 x 58 cm para a SMOV, Pregão Presencial 005/2016, ata de | |||
| registro de preços 003/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR | |||
| Cgc...: 01.951.142/0001-05 | |||
| Valor.: 333,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de gás oxigênio para a UBS, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 63,30 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 troca de óleo do veículo de | |||
| placa ITM 4011 e 01 lavagem completa da Van de placas IUK 6750, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 carga de gás para a Escola | |||
| Municipal Padre Roque Gonzales, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 17,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de01 filtro de óleo lubrificante | |||
| para o veículo palio de placa ITM 4011, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 199,68 | |||
| Importe correspondente aquisição de 64 litros de diesel p/ uso no | |||
| trator Massey Fergunson da SMAG, Pregão Presencialº 006/2016 | |||
| ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 2.875,08 | |||
| Importe correspondente aquisição de 921,50 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2015.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 399,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de 120 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2015.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.077,19 | |||
| Importe correspondente aquisição de 323,48 litros de diesel S10 para o | |||
| para as Van de placas IUK 6750, IVD 2350 e IVB 6760 da SESMA,pregão | |||
| presencial 006/2016, registro de preços nº 004/2016, Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.421,91 | |||
| Importe correspondente aquisição de 427 litros de diesel para o | |||
| microonibus de placas IUS 3313, IWB 6671,ITJ 9883 E IUS 3316, Pregão | |||
| Presencial 006/2016,ata de registro de preços 004/2016,Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 430,56 | |||
| Importe correspondente aquisição de 138 litros de diesel para o | |||
| microonibus de placas IBL 1605 E IQN 9730, Pregão Presencial | |||
| 006/2016,ata de registro de preços 004/2016,Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FONTOURA & LEIRIA LTDA | |||
| Cgc...: 21.643.202/0001-21 | |||
| Valor.: 210,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de coleção de livros infantis (Cole- | |||
| ção Fofurinha) para uso na Creche Reino Encantado. Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 8.531,89 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 2.285,54 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 720,98 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.104,83 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: VICE PREFEITO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.552,42 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 258,56 | |||
| Importe correspondente gratificação de sindicância referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 4.196,32 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 887,06 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 1.277,21 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.585,40 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 749,77 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.197,60 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 18.522,03 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.551,26 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.034,16 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.774,24 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 465,42 | |||
| Importe correspondente Adicional de Periculosidade, referente mes | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 330,92 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente a maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.977,65 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a maio/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 258,56 | |||
| Importe correspondente gratificação de sindicância referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 115,47 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 446,29 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a maio/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 18.108,39 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.805,79 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.083,86 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 160,29 | |||
| Importe correspondente Auxilio Diferença de Caixa, referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de | |||
| Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 623,60 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 775,63 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 206,82 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 1.034,18 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.292,70 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 35.094,71 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.895,49 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 584,04 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.292,41 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 155,14 | |||
| Importe correspondente Adicional de Periculosidade, referente mes | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 258,56 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.902,89 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.034,18 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 10.548,55 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.691,30 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 413,64 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.137,59 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 79,63 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.400,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 880,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INATIVOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 880,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.551,54 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.014,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 413,64 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 560,16 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 875,72 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.773,75 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.508,64 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 762,76 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 517,05 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 467,03 | |||
| Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente a maio/ | |||
| 2016, Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.751,44 | |||
| Importe correspondente desdobramento, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.954,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 973,79 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.802,27 | |||
| Importe correspondente desdobramento, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.801,67 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.292,71 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.088,66 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.001,08 | |||
| Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas ref. | |||
| maio/2016. Conforme comprovante anexado ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 36.230,89 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.438,93 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.634,66 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 349,80 | |||
| Importe correspondente regencia de classe referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.042,35 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 934,10 | |||
| Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente a maio/ | |||
| 2016, Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.735,81 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 138,94 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.284,35 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.000,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 306,99 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 517,05 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 555,87 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.128,21 | |||
| Importe correspondente gratificaçao técnica para a Enfermeira referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 42,28 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente a maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.393,10 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 296,90 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 152,80 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 36,11 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.980,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.431,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 310,23 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.378,57 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.225,33 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 11.767,75 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 67,86 | |||
| Importe correspondente horas extrordinárias referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 33,93 | |||
| Importe correspondente horas extrordinárias referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.240,92 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.496,79 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.046,56 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a maio/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.501,62 | |||
| Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas ref. | |||
| maio/2016. Conforme comprovante anexado ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 285,39 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente a maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 19,57 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 16.190,06 | |||
| Importe correspondente sobreaviso do médico referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.120,04 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 231,65 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 361,58 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a maio/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.381,35 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 206,82 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.517,60 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.286,60 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 588,22 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.482,02 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 115,83 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO NASF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 576,93 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a maio/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 58,71 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO NASF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.471,79 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO NASF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.979,67 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 827,34 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 24,82 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 36,11 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 1.964,93 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 131,34 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO NASF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.023,91 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.215,12 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: INATIVOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 49.237,65 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.288,30 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 845,64 | |||
| Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor | |||
| de pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 29,16 | |||
| Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor | |||
| de pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ILDO JOSE SAUZEN | |||
| Cgc...: 14.861.515/0001-90 | |||
| Valor.: 376,00 | |||
| Importe correspondente a serviço de mão de obra para feitio de 01 | |||
| mangueira, desmontar, recuperar e montar ponta de eixo, feitio de 01 | |||
| pino ponteira da barra de direção, serviços de torno e solda para con- | |||
| serto da retroescavadeira FB 80, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 596,93 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.705,70 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.290,66 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 366,87 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 899,74 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.311,51 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.216,57 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 396,30 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.186,85 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.152,15 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.095,88 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 547,65 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.143,12 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.645,26 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.478,35 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.070,39 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.043,89 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.719,55 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 567,49 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 868,06 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 559,18 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 230,59 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 97,71 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 292,22 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 133,89 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 408,62 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,14 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.852,18 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.568,07 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 615,92 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 897,79 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 832,78 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 271,28 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 812,46 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 788,70 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.119,33 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 374,89 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 782,54 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.179,89 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.011,98 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 732,74 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 714,60 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.915,34 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 388,49 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 594,21 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 382,77 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 157,85 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 66,89 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 200,04 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 131,35 | |||
| Valor ref. contribuição patronal sobre exoneração da servidora | |||
| Erani S. Kunzler, cfe. comprovante em anexo ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: VEREADORES | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 24.882,31 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 91,66 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 4.602,03 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 89,92 | |||
| Valor ref. contribuição p/ amortização do passivo atuarial sobre | |||
| exoneração da servidora Erani S. Kunzler, cfe. comprovante em | |||
| anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 2.120,07 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 59,98 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de maio/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| maio/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 268,25 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| maio/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 183,62 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente maio/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 131,35 | |||
| Valor ref. contribuição patronal sobre exoneração da servidora | |||
| Erani S. Kunzler, cfe. comprovante em anexo ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 139,31 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 7.333,98 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.671.419/0001-09 | |||
| Valor.: 92,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PORTLAN ENGENHARIA LTDA | |||
| Cgc...: 01.119.722/0001-08 | |||
| Valor.: 126,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de dcópia mes de abril/maio A4 | |||
| e A3, fotos coloridas e digitalizações de projetos da Administração | |||
| Municipal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.136,64 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.124,02 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 42,50 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 05 pacote de balão para a | |||
| sala de vacina, Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 3,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 cx de clips e 01 borracha | |||
| para o Programa da Dengue, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 16,90 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 borrifador e 10 filtro para | |||
| bomba de chimarrão da SMAD, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 41,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 cx de isopor para a vigilan- | |||
| cia epidemiologica, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 162,70 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 garrafa termica 1,8 litros, | |||
| 01 cuia para chimarrão e 01 bomba de chimarrão para o setor do progra- | |||
| ma da Dengue, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 148,87 | |||
| Importe correspondente aquisição de gêneros alimentícios para distri- | |||
| buição gratuita a Wiler da Luz dos Reis. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 222,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 caixa de formulário de re- | |||
| cibo de pagamento de salário para uso no setor de pessoal, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: ADRIANA ILGENFRITZ FOGLIATTO | |||
| Cgc...: 470.680.000-53 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSE ANTONIO DE MELO SOARES | |||
| Cgc...: 011.226.260-02 | |||
| Valor.: 50,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 62,04 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JOSE LUIZ B.DA ROSA | |||
| Cgc...: 084.746.620-87 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: DIGNA WENZEL KOCHHANN | |||
| Cgc...: 053.919.260-68 | |||
| Valor.: 19,50 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: TEREZINHA NOLL | |||
| Cgc...: 299.504.060-72 | |||
| Valor.: 32,00 | |||
| Importe correspondente desepesas de taxi da Secretaria em Porto Alegre | |||
| quando a serviço. Conforme recibos em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: DIRCEU MIRANDA BRONZONI | |||
| Cgc...: 910.848.650-68 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NEUZA WEBER | |||
| Cgc...: 357.242.930-72 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 727.762.420-34 | |||
| Valor.: 12,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com taxi de vereador | |||
| a serviço fora do município. Conforme recibo em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: LOIZE SILVEIRA HOFF | |||
| Cgc...: 002.676.740-66 | |||
| Valor.: 43,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com taxi do servidor | |||
| a serviço nos dias 23 e 24 de maio de 2016. Conforme recibos | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP | |||
| Cgc...: 93.547.396/0002-53 | |||
| Valor.: 595,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 coxins barra estabilizador e | |||
| 02 pivô direito/esquerdo para a o microônibus ITJ 9883, cfe nota fis- | |||
| cal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades consumidoras | |||
| pertencentes a Creche Municipal. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.136,64 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente maio/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO | |||
| Cgc...: 057.298.210-34 | |||
| Valor.: 71,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de deslocamento de servidor com | |||
| veículo próprio, Lei Municipal 1214/2009 e resolução 091 de 15 de ju- | |||
| lho de 2014, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | |||
| Cgc...: 93.988.921/0001-95 | |||
| Valor.: 1.296,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 08 pneus radiais novos 185/70 R x | |||
| 13 para veiculo da SMOV, edital de pregão presencial nº 028/2015, | |||
| ata de registros de preços nº 012/2015, conforme nota fiscal, em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 73,85 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 30,13 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES | |||
| Cgc...: 02.231.696/0001-92 | |||
| Valor.: 3.250,19 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ELI TEREZINHA L. MARTINS | |||
| Cgc...: 92.332.915/0001-12 | |||
| Valor.: 280,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 mesa 1,00 x 0,60 painel | |||
| sem gavetas para a SESMA, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: COMPEL ETI COM. DE PECAS LTDA | |||
| Cgc...: 03.015.120/0001-50 | |||
| Valor.: 106,50 | |||
| Importe correspondente pagamento de 01 grampo de mola, porca dupla 3/4 | |||
| coxim inferior radiador e porca milimétrica 10mm para o microonibus de | |||
| placa IQN 9730, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0001-20 | |||
| Valor.: 570,00 | |||
| Importe correspondente confecção de 1000 fichas de marcação consulta | |||
| 02 vias, 1000 unidades de adesivos influenza e 1000 unidades de fichas | |||
| de exame preventivo. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| OBS: Total empenhado para este fornecedor este ano R$ 13.648,00, | |||
| sendo que não foram enviados à contabilidade informações relativas | |||
| ao procedimento licitatório. (artigo 24, Lei Federal nº8.666) | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: WALDIR DA ROSA | |||
| Cgc...: 245.772.940-87 | |||
| Valor.: 3.405,12 | |||
| Importe correspondente contratação de musica ao vivo para animação | |||
| musical em eventos da terceira idade uma vez por mes no periodo de | |||
| março a dezembro de 2016. Conforme contrato nº 032/2016, | |||
| arquivado no setor de protocolos e RPA em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | |||
| Cgc...: 01.706.665/0001-88 | |||
| Valor.: 5.338,30 | |||
| Importe correspondente pagamento de material hospitalar para a UBS, | |||
| Pregão Presencial 013/2016, ata de registro de preços 005/2016, cfe | |||
| relação de material e nota fiscal, em anexo. | |||
| . | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ANELMAQ - ASSIST.MAQ.E EQUIP.ROD.LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 921,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 pastilha de freio e 01 ci- | |||
| lindro mestre para a pá carregadeira W 20, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 80,52 | |||
| Importe correspondente publicação extrato edital nº 023/2016, abre | |||
| incrições de processo seletivo para contratação temporária de Agente | |||
| comunitário de Saúde, cfe contrato nº 003/2016 e nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 80,52 | |||
| Importe correspondente publicação extrato edital nº 024/2016, abre | |||
| incrições de processo seletivo para contratação temporária de | |||
| farmacêutica, cfe contrato nº 003/2016 e nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSE ANTONIO DE MELO SOARES | |||
| Cgc...: 011.226.260-02 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCIO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 950.706.560-15 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NILSON ENGROFF CARVALHO | |||
| Cgc...: 982.220.740-91 | |||
| Valor.: 41,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 82,72 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSE ANTONIO DE MELO SOARES | |||
| Cgc...: 011.226.260-02 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com combustível do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JOSE ADEMIR DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 434.440.750-49 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com alimentação do | |||
| vereador quando a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO | |||
| Cgc...: 057.298.210-34 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com alimentação do | |||
| vereador quando a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 186,43 | |||
| Importe correspondente aquisição de 44,6 litros de Gasolina para uso | |||
| no veiculo ISK-5146 da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº 006 | |||
| 2016, ata de registro preços 004/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| Empenho complementar ao nº 2778/2016. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 641,63 | |||
| Importe correspondente aquisição de 153,5 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da Secretaria de Obras. Pregão Presencial 006/2016, | |||
| ata de registro de preços nº 004/ 2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 805,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de 192,8 litros de Gasolina para uso | |||
| nos veiculos da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº 006/2016, | |||
| ata de registro preços 004/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 104,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 25 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo de placa IWE-6927 da SESMA, Pregão Presencial 006/2016, Ata | |||
| de registros de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 117,04 | |||
| Importe correspondente aquisição de 28 litros de gasolina para uso | |||
| no veículo de placa ITG 2083 da Secretaria da Educação. Pregão Prese- | |||
| ncial nº 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 555,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de fraldas para distribuição gratuita | |||
| a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 213,00 | |||
| Importe correspondente publicação edital de tomada de preços nº 003 | |||
| 2016, contratação de empresa para execução de obra de pavimentação | |||
| asfaltica em diversas ruas da cidade e tomada de preços nº 004/2016 | |||
| contratação de empresa para recapeamento asfaltico em diversas ruas. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 107,36 | |||
| Importe correspondente publicação edital de tomada de preços nº 003 | |||
| 2016, contratação de empresa para execução de obra de pavimentação | |||
| asfaltica em diversas ruas da cidade e tomada de preços nº 004/2016 | |||
| contratação de empresa para recapeamento asfaltico em diversas ruas. | |||
| Edital de Pregão Presencial nº 036/2015. Conforme nota fiscal em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: RICOHPEL SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA, | |||
| Cgc...: 07.818.169/0004-45 | |||
| Valor.: 1.445,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de unhas, buchas rolo de aquecimento, | |||
| e unidade imagemm para a copiadora Aficio MP 171. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: RICOHPEL SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA, | |||
| Cgc...: 07.818.169/0004-45 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| Importe correspondente mao de obra para conserto da copiadora | |||
| Aficio MP 171. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Fatima Matozo | |||
| para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com Antonio Diel e | |||
| acompanhante. Conforme requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar servidores da UBS para | |||
| curso na 12º CRS, seguindo para Ijui com Rosemari Rambo para consulta. | |||
| Conforme requisição de diária em aneo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar Mariana Kunzler e acom- | |||
| panhante para consulta em Santo Angelo, seguindo para Giruá com Fabri- | |||
| cio da Cruz Malaquias e acompanhante. Conforme requisição de diária | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Franciele | |||
| Becker Araujo para consulta em Santo ângelo, seguindo para Ijui com | |||
| Aloisio Muller e acompanhante. Conforme requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 337,95 | |||
| Importe correspondente aquisição de 09 litros de oleo lubrificante | |||
| semi sintetico 5W30 para uso na Van IVB-6760. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Joana Francisca | |||
| Diel e acompanhante para consulta em Ijui, seguindo para Cruz Alta com | |||
| Silvana Espindola. Conforme requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP PARCELAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 317,45 | |||
| Pagamento de parcelamento de Pasep, MP 574/2012, | |||
| parcela Nº 45, conforme DARF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP PARCELAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 630,58 | |||
| Pagamento de juros do parcelamento de Pasep, MP 574/2012, | |||
| parcela Nº 45, conforme DARF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 195,00 | |||
| Importe correspondente serviço de limpeza de bicos injetores, substi- | |||
| tuição da bomba de combustível, troca de oleo, filtros e vela, teste | |||
| eletronico e serviço na parte elétrica no Palio DIH-1586. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 664,91 | |||
| Importe correspondente aquisição de peças para manutenção dos veiculos | |||
| DIH-1586, IVP-2311, IEF-4064 e IID-7351. Conforme nota fiscal em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 407,50 | |||
| Importe correspondente mão de obra mecanica para manutenção dos vei- | |||
| culos IVB-6760, ISK-5146, ITM-4011 e IVK-1507. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 1.038,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de peças para manutenção dos veiculos | |||
| IVB-6760, ISK-5146, ITM-4011 e IVK-1507. Conforme nota fiscal em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 27,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de fita cetim, perola e agulhas de | |||
| mao para oficinas de artesanato do PIM. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.809,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de 580 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2015.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.068,93 | |||
| Importe correspondente aquisição de 321 litros de diesel para os | |||
| veiculos do transporte escolar, Pregão Presencial nº 006/2016, | |||
| ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 529,47 | |||
| Importe correspondente aquisição de 159 litros de diesel S10 para | |||
| uso nas Van de placas IUK 6750, IVD 2350 e IVB 6760 da SESMA,pregão | |||
| presencial 006/2016, registro de preços nº 004/2016, Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 429,31 | |||
| Importe correspondente aquisição de 137, litros de diesel p/ uso no | |||
| trator Massey Fergunson da SMAG, Pregão Presencialº 006/2016 | |||
| ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 56,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 07 panos de prato para uso no | |||
| CRAS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 408,72 | |||
| Importe correspondente aquisição de 131 litros de diesel para os | |||
| veiculos do transporte escolar, Pregão Presencial nº 006/2016, | |||
| ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 76,05 | |||
| Importe correspondente 01 lavagem do veículo IWB-6671. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 19,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 porta retrato para uso na UBS. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 224,88 | |||
| Importe correspondente aquisição de 226 metros de trancelim e 157 | |||
| metros de fita bebe para confecção de presentes para o dia da mulher. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 42,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 tip top, 02 lenços de boca e | |||
| 01 par de meia para confecção dos kit gestante. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 59,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de materiais para artesanato dos | |||
| grupos do PAIF. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 48,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de 270 metros de fita bebe para | |||
| artesanato do grupo crescendo para o futuro e grupo vivendo e | |||
| aprendendo. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 94,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 05 tesouras para uso no | |||
| CRAS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 4.128,88 | |||
| Importe correspondente consultas e exames referentes ao mes de maio | |||
| de 2016. Conforme relação e boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 36,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 137,01 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 320,27 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.364,56 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.204,47 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 505,31 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 706,06 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.196,36 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 665,99 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 594,32 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.260,66 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 53,30 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 266,73 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 623,54 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.656,98 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 833,50 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 583,84 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 600,41 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.167,51 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 309,55 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 473,49 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 305,01 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,78 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 232,43 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 200,11 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 31,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lavagem geral | |||
| do veículo IWP 8961, do gabinete do Prefeito, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 31,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lavagem geral | |||
| do veículo de placa ITG 2083 da SMEC, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 46,73 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lavagem completa e 01 con- | |||
| serto de pneu do veículo de placa LAI 4217 da SESMA, cfe nota fis- | |||
| cal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 31,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 lavagem completa do veículo | |||
| de placa IVK 1507, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: GILMAR BIERMANN DE MIRANDA | |||
| Cgc...: 14.191.567/0001-05 | |||
| Valor.: 331,68 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 04 conserto de pneu dos veícu- | |||
| los de placas IWE 6927, ITM 401 E IUK 1507, 2 lavagem rápida dos | |||
| veículos de placas IVE 9574 e ITG 2095,05 lavagem completa dos veícu- | |||
| los de placas IVD 2350, ITM 4011,IWE 6927 da sesma, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 900,00 | |||
| Importe correspondente consultas e exames referentes ao mes de maio | |||
| de 2016. Conforme relação e boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NEUZA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER | |||
| Cgc...: 629.507.540-15 | |||
| Valor.: 310,24 | |||
| Importe correspondente uma diária e meia para ir na DPM em Porto Ale- | |||
| gre para tirar dúvidas sobre assuntos do Município, cfe requisição de | |||
| diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FUNDO UNIMED | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 232,73 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de maio/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 34,72 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 7 pacotes de queijo fa- | |||
| tiado, para a formatura do curso de artesão em bordados a mão, Pregão | |||
| Presencial 19/2016], Ata de registro de preços 08/2016, cfe nota fis- | |||
| cal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: COOP. DISTR. E GER. ENERGIA DAS MISSÕES-CERMISSÕES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 508,40 | |||
| Importe correspondente consumo de energia eletrica-iluminação publica | |||
| da UC 6422 ref abril de 2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: COOP. DISTR. E GER. ENERGIA DAS MISSÕES-CERMISSÕES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 5.000,00 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades consumidoras | |||
| pertencentes ao Ensino Fundamental. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 124,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 gás de cosinha 13 kgs para | |||
| EMEI Reino Encantado, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 19.701,55 | |||
| Importe correspondente contratação de empresa para realização de | |||
| plantões médicos junto à Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do | |||
| município no mes de maio Licitação nº 056/2013, pregão presencial | |||
| nº 036/2013, termo aditivo nº 002 ao contrato nº 085/2013. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 62,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 gás de cosinha de 13 kgs | |||
| para a Escola Municipal Santa Marta, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 2.700,00 | |||
| Importe correspondente serviços de rebobinar e trocar embuchamento | |||
| de bomba submersa 4" 3.0 HP monofásico 220 wolts do poço do Cerro do | |||
| Itatim, reforma de quadro comando do poço da Barra do Ratiel, desloca- | |||
| mento de máquina para serviço de destrancar e trocar bomba submersa e | |||
| quadro de comando do poço artesiano do Cerro do Itatim, cfe nota fis- | |||
| cal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: COOP. DISTR. E GER. ENERGIA DAS MISSÕES-CERMISSÕES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 25.000,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de energia elétrica dos poços | |||
| artesianos do interior, cfe faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 3.718,42 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte de pacientes em veiculo | |||
| com capacidade mínima de 04 passageiros para a realização de hemodial- | |||
| ise na cidade de Santo Angelo, as terças-feira, quintas-feira e sábado | |||
| referente mes de abril de 2016.Tomada de Preços nº 04/2014,aditivo | |||
| nº 001 ao contrato nº nº 087/2014 arquivado no setor de protocolos. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ANELMAQ - ASSIST.MAQ.E EQUIP.ROD.LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de abraçadeira, anel, mangueira | |||
| para a retroescavadeira FB 80, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MILAGROS LEYVA GONZALES | |||
| Cgc...: 075.761.771-95 | |||
| Valor.: 310,24 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de uma diária e meia para partici- | |||
| par de curso de especialização em saúde da família UNA-SUS/UFCSPA, re- | |||
| ferente ao Programa Mais Médicos, no dia 11.06.2016 em Porto Alegre, | |||
| cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 003.050.513-61 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Pgto para custear despesas com publicação no DOU referente | |||
| Termo Aditivo de reprogramação do contrato de repasse n° 0366.967- | |||
| 20/2011 cinculado ao ME - Ministerio dos Esportes, cfe comprovante em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ELVIO LUIZ SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 040.454.020-04 | |||
| Valor.: 72,60 | |||
| Importe correspondente deslocamento em veiculo particular, conforme | |||
| Lei Municipal nº 1214/2009. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Irma Silvei- | |||
| ra de Ávila para consulta em Santo Ângelo,seguindo para Ijui com a pa- | |||
| ciente Salete Honorina C.Barros e acompanhante.Conforme requisição de | |||
| diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Janete Tava- | |||
| res e acompanhante para internar no Hospital da Unimed em Santo Ângelo | |||
| seguindo para Ijui com a paciente Joana Francisca Diel Kunzler e acom- | |||
| panhante para consulta no Cacon, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 54,50 | |||
| Importe correspondente PASEP retido no FEP e ICMS desoner. Conforme | |||
| comprovante anexado ao caixa. | |||
| FEP R$ 43,35 | |||
| ICMS DESONERAÇÕES R$ 11,15 | |||
| ******************************************************************************** |