| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PAULO ROGERIO RIBEIRO DURAO | |||
| Cgc...: 12.233.587/0001-68 | |||
| Valor.: 6.568,68 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte escolar, roteiro Escola | |||
| Trav.Nacional mês de outubro/2016 Licitação Pregão presencial n°009/ | |||
| 2016, cfe conforme contrato n° 036/2016 arquivado no setor de proto- | |||
| colos cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PAULO ROGERIO RIBEIRO DURAO | |||
| Cgc...: 12.233.587/0001-68 | |||
| Valor.: 356,49 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte escolar, roteiro Escola | |||
| Trav.Nacional mês de outubro/2016 Licitação Pregão presencial n° 009/ | |||
| 2016, cfe conforme contrato n° 036/2016 arquivado no setor de proto- | |||
| colos cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PAULO ROGERIO RIBEIRO DURAO | |||
| Cgc...: 12.233.587/0001-68 | |||
| Valor.: 370,44 | |||
| Valor ref. transporte do grupo do programa força jovem no mês de | |||
| outubro de 2016. Conforme licitação Pregão Presencial 009/2016, | |||
| Contrato 036/2016 arquivado no setor de protocolos e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 4.457,71 | |||
| Importe correspondente consultas e exames realizados no mês outubro | |||
| de 2016. Conforme relação e boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Cgc...: 93.592.368/0001-77 | |||
| Valor.: 1.500,00 | |||
| Importe correspondente cirurgia eletiva realizados no mês outubro | |||
| de 2016. Conforme relação e boleto em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: L.GUSTAVO VOGT BUENO | |||
| Cgc...: 11.401.832/0001-36 | |||
| Valor.: 504,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 tapete personalizado vulcani- | |||
| zado fibra 03 M practik medindo 1,20 x 0,70 para a academia de saúde, | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: ISABEL ROSELAINE MACHADO ABADI | |||
| Cgc...: 950.844.100-30 | |||
| Valor.: 620,49 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 03 diárias para participar do | |||
| XXII Encontro Estadual de conselheiros tutelares e ex-conselheiros | |||
| tutelares e direitos do Rio Grande do Sul, dias 17,18 e 19 de novembro | |||
| em Tramandaí, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 127,30 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 43,66 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento não básicos para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: COOP. DISTR. E GER. ENERGIA DAS MISSÕES-CERMISSÕES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 648,38 | |||
| Importe correspondente consumo de energia eletrica-iluminação publica | |||
| da UC 6422 ref outubro de 2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: COOP. DISTR. E GER. ENERGIA DAS MISSÕES-CERMISSÕES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 757,58 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades consumidoras | |||
| pertencentes ao Ensino Fundamental. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO RS | |||
| Cgc...: 10.604.264/0001-41 | |||
| Valor.: 80,00 | |||
| Importe correspondente a taxa de inscrição para Isabel Roselaine M. | |||
| Abadi,p/ participar so XXII Encontro Estadual de conselheiros e ex | |||
| conselheiros tutelares e direitos do Rio Grande do Sul, dias 17,18 e | |||
| 19 de novembro em Tramandaí, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 155,00 | |||
| Importe correspondente a prestação de serviços nos veículos gol placa | |||
| IVK 1507 e fiesta de placa IWE 6927, Pregão Presencial 026/ | |||
| 2016,. Ata de regitros de preços nº 011/2016. Conforme nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: COOP. DISTR. E GER. ENERGIA DAS MISSÕES-CERMISSÕES | |||
| Cgc...: 97.081.434/0001-03 | |||
| Valor.: 6.841,75 | |||
| Importe correspondente consumo de energia eletrica-iluminação publica | |||
| da UC 6381 ref outubro de 2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: HOSPITALARES COM. DE MAT. MEDICO HOSP. E FISIOT. | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 3.787,80 | |||
| Importe correspondente a aquisição de material hospitalar para a UBS | |||
| Pregão Presencial 037/2016, ata de registros de preços 017/2016, cfe | |||
| relação de material e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: HOSPITALARES COM. DE MAT. MEDICO HOSP. E FISIOT. | |||
| Cgc...: 07.571.682/0001-31 | |||
| Valor.: 1.272,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de material hospitalar para a UBS, | |||
| Pregão Presencial 037/2016, ata de registro de preços 017/2016, cfe | |||
| relação de material e nota fiscal, em anexo. | |||
| . | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 1/2 diária para levar o | |||
| paciente David da Silva Silva e acompanhante para consulta em Santo | |||
| Ângelo, seguindo para Ijui com o paciente Inacio Britz para consulta | |||
| no caco, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de meia diária para levar a paci- | |||
| ente Ivana Miranda e acompanhante para consulta em Santa Maria, | |||
| cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de meia diária para levar o paci- | |||
| ente Fabricio Malaquias e acompanhante para a reabilitação em Giruá, | |||
| seguindo para Santo Angelo com a paciente M. de Lourdes B. Heck, | |||
| cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente a meia diária para levar a paciente Joana Fran- | |||
| cica Kunzler e acompanhante para tratamento no cacon em Ijuí, cfe | |||
| requisição de diaria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Adelio R. | |||
| Dutra e acompanhante para consulta no HCI em Ijuí, cfe requisi- | |||
| ção de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 73,64 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: JANE MARIZA RUCHEL BIRMANN | |||
| Cgc...: 08.621.843/0001-17 | |||
| Valor.: 9.375,12 | |||
| Importe correspondente transporte escolar itinerario 01, Roteiro E.M. | |||
| Pe.Roque Gonzales, mês de outubro, Edital Pregão Presencial nº01/2015 | |||
| termo aditivo 0001 ao contrato 017/2015 Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ANTONIO FREDERICO S. RAMBO | |||
| Cgc...: 074.391.570-87 | |||
| Valor.: 790,45 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CIRO BRAND - ME | |||
| Cgc...: 93.666.949/0001-06 | |||
| Valor.: 3.900,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de transporte escolar itinerário | |||
| 002 roteiro transporte escolar noturno E.E.E Henrique Sommer, refer- | |||
| ente outubro de 2016,Pregão Presencial 009/2016,cfe contrato 035/ | |||
| 2016, arquivado no setor de protocolo e nota fiscal em anexo . | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ELVIO LUIZ SCHNEIDER | |||
| Cgc...: 040.454.020-04 | |||
| Valor.: 100,10 | |||
| Importe correspondente deslocamento em veiculo particular, conforme | |||
| Lei Municipal nº 1214/2009. Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NAVEGACAO PIRAPO LTDA | |||
| Cgc...: 89.304.570/0001-89 | |||
| Valor.: 604,20 | |||
| Importe correspondente 53 travessias de Balsa no Rio Ijuí com veículo | |||
| a serviço da Secretaria de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: SANTOS & BRAND TRANSPORTES | |||
| Cgc...: 21.922.417/0001-81 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente ao trasnporte do grupo da 3ª idade para encon- | |||
| tro em Garruchos, no dia 06 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ELIANE STEIN DIEL | |||
| Cgc...: 014.546.960-36 | |||
| Valor.: 827,32 | |||
| Importe correspondente a 04 diárias para participar de treinamento so- | |||
| bre procedimento de posse, diretrizes para o encerramento do ano, li- | |||
| citações, transição e orientações aos vereadores, gestores e assesso- | |||
| ria - LOA-Emendas legislativas x vetos do poder executivo x orçamento | |||
| impositivo, promovido pelo INLEGIS, de 08 a 11 de novembro de 2016, em | |||
| Porto Alegre, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: MARIA CLEDI BIERMANN COUTO | |||
| Cgc...: 032.445.530-87 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente a 04 diárias para participar de treinamento so- | |||
| bre procedimento de posse, diretrizes para o encerramento do ano, li- | |||
| citações, transição e orientações aos vereadores, gestores e assesso- | |||
| ria - LOA-Emendas legislativas x vetos do poder executivo x orçamento | |||
| impositivo, promovido pelo INLEGIS, de 08 a 11 de novembro de 2016, em | |||
| Porto Alegre, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JOSE ADEMIR DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 434.440.750-49 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente a 04 diárias para participar de treinamento so- | |||
| bre procedimento de posse, diretrizes para o encerramento do ano, li- | |||
| citações, transição e orientações aos vereadores, gestores e assesso- | |||
| ria - LOA-Emendas legislativas x vetos do poder executivo x orçamento | |||
| impositivo, promovido pelo INLEGIS, de 08 a 11 de novembro de 2016, em | |||
| Porto Alegre, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PEDRO ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 596.648.270-53 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente a 04 diárias para participar de treinamento so- | |||
| bre procedimento de posse, diretrizes para o encerramento do ano, li- | |||
| citações, transição e orientações aos vereadores, gestores e assesso- | |||
| ria - LOA-Emendas legislativas x vetos do poder executivo x orçamento | |||
| impositivo, promovido pelo INLEGIS, de 08 a 11 de novembro de 2016, em | |||
| Porto Alegre, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO | |||
| Cgc...: 08.117.028/0001-15 | |||
| Valor.: 1.600,00 | |||
| Importe correspondente a tx de inscrição p/ participar treinamento so- | |||
| bre procedimento de posse, diretrizes para o encerramento do ano, li- | |||
| citações, transição e orientações aos vereadores, gestores e assesso- | |||
| ria - LOA-Emendas legislativas x vetos do poder executivo x orçamento | |||
| impositivo, promovido pelo INLEGIS, de 08 a 11 de novembro de 2016, em | |||
| Porto Alegre, os vereadores(a) Pedro Anschau Rauber, Jose Ademir dos | |||
| Santos. Maria Cledi Couto e a diretora legislativa Eliane S. Diel, cfe | |||
| comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE ADEMIR DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 08.338.033/0001-58 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| Importe correspondente a conserto de lavadora da Unidade | |||
| Básica de Saúde, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE ADEMIR DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 08.338.033/0001-58 | |||
| Valor.: 240,00 | |||
| Importe correspondente a placa de potencia de lavadora da Unidade | |||
| Básica de Saúde, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUIS ROGÉRIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 07.759.898/0001-25 | |||
| Valor.: 3.702,40 | |||
| Importe correspondente serviços de transporte de pacientes em veiculo | |||
| com capacidade mínima de 04 passageiros para a realização de hemodial- | |||
| ise na cidade de Santo Angelo, as terças-feira, quintas-feira e sábado | |||
| referente mes de outubro de 2016.Tomada de Preços 04/2014,aditivo | |||
| nº 001 ao contrato nº nº 087/2014 arquivado no setor de protocolos. | |||
| Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 760,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 30 kg de alticalficante para | |||
| o poço artesiano da Linha Figueira e REincão dos Ribeiros, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 1.940,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 motor 04, 3.0 HP para | |||
| bomba submersa reserva, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 59,84 | |||
| Importe correspondente aquisição de 8,80 metros de tecido | |||
| para o curso de pintura do SENAR, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 28,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 10 tinta acrilex, para o curso | |||
| de pintura do SENAR, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 95,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de 14 bolsa branca, para o curso | |||
| de pintura do SENAR, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 25 potes plasticos para o arte- | |||
| sanato com o grupo saúde mental, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 518,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 185 potes plasticos para o arte- | |||
| sanato com o grupo saúde mental, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 772,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 40 metros de feltro e 50 pares | |||
| de olhos, para artesanato com o grupo pro jovem, terceira idade e | |||
| crescendo para o futuro, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 259,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de aquisição de material de expe- | |||
| diente para a Escola M. Santa Marta, Dispensa de Licitação | |||
| tação nº 036/2016 com base no protocolo nº 460 - 5898 de 26 de | |||
| outubro de 2016, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 49,90 | |||
| Importe correspondente aquisição 01 toner 85 A para a impressora HP | |||
| laser jet P1102 a Escola M. Santa Marta, Dispensa de Licitação | |||
| tação nº 036/2016 com base no protocolo nº 460 - 5898 de 26 de | |||
| outubro de 2016, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 81,44 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 237,22 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 725,36 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 81,44 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 381,00 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 166,16 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 581,81 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 166,52 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 138,10 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 104,24 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 486,74 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 52,80 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 266,73 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 390,43 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 823,37 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 478,75 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 353,29 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 570,08 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 1.751,64 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 317,46 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 102,93 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 125,78 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 260,31 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 200,11 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: GUNZEL & GUNZEL LTDA - ME | |||
| Cgc...: 03.128.021/0001-85 | |||
| Valor.: 239,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de material hospitalar para uso na | |||
| UBS. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 105,60 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: IVETE M K MARSCHALL & CIA LTDA - ME | |||
| Cgc...: 90.691.643/0001-11 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente conserto do cortador de grama 06 HP trapp da | |||
| SMOV, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | |||
| Cgc...: 00.802.002/0001-02 | |||
| Valor.: 411,40 | |||
| Importe correspondente a aquisição de material hospitalar para a UBS, | |||
| Pregão Presencial 037/2016, ata de registros de preços 017/2016, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: OSVALDO CROARÉ DA SILVA FILHO | |||
| Cgc...: 10.497.786/0001-58 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| Importe correspondente a balanceamento e geometria do pálio ITM | |||
| 4011, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 187,00 | |||
| Importe correspondente serviço de manutenção em PC da SMAD | |||
| Licitação Pregão Presencial 001/2016, contrato nº 12/2016 arquivado | |||
| no setor de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ROBERTO DE SOUZA GUTERRES | |||
| Cgc...: 21.972.284/0001-58 | |||
| Valor.: 2.350,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 gravador digital DVR intel- | |||
| brás de 16 canais com HD e terra para uso na vigilância , cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 55,93 | |||
| Importe correspondente serviço de manutenção em PC da SMOV. Edital | |||
| Licitação Pregão Presencial 001/2016, contrato nº 12/2016 arquivado | |||
| no setor de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 4,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de 02 conector RJ 45 para PC da SMAD | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de deslocamento, Licitação Pregão | |||
| Presencial 001/2016, cfe contrato 012/2016, arquivado no setor de | |||
| protocolos e ordem de serviço e nota fiscal, ema anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 98,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de manutenção em com- | |||
| putador do Gabinete do Prefeito Licitação Pregão Presencial 001/2016, | |||
| cfe contrato 012/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal, | |||
| anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 204,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço no computador da nu- | |||
| tricionista, Licitação pregão presencial 001/2016, contrato 012 arqui- | |||
| vado no setor de protocolo, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 75,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 fonte para a impressora | |||
| da nutricinista, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 40,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de manutenção em com- | |||
| putador da saúde bucal, Licitação Pregão Presencial 001/2016, | |||
| cfe contrato 012/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal, | |||
| anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 34,80 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de manutenção em com- | |||
| putador do PIM, Licitação Pregão Presencial 001/2016, | |||
| cfe contrato 012/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal | |||
| anexo ao empenho. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 136,00 | |||
| Importe correspondente manutenção em computador da Secretaria da Saúde | |||
| Licitação Pregão Presencial 001/2016, contrato 012/2016 arquivado no | |||
| setor de protocolos. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| Importe correspondente pagamento de 01 toner remanofaturado 85A | |||
| para a impressoar da SESMA, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 706,16 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de outubro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 62,87 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento não básicos para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ANELMAQ - ASSIST.MAQ.E EQUIP.ROD.LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 154,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de parafusos, porca, arruela e anel | |||
| para a motoniveladora 120G, Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 135,00 | |||
| Importe correspondente a horas de serviços nos veículo gol placa | |||
| IVK 1507 para troca de amortecedor e filtros de lubrificante Pregão | |||
| Presencial 026/2016,. Ata de regitros de preços nº 011/2016. cfe no- | |||
| ta fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 773,38 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 amortecedor dianteiro, 02 kit | |||
| de amortecedor e 02 filtro de combustivel para os veículos de placa | |||
| IVK 1507, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 405,61 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 bateria 105 AH | |||
| para a motoniveladora 120 G, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 13,87 | |||
| Importe correspondente aquisição de 400 ml de óleo, no veiculo de | |||
| placa ITM 4011, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 220,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 04 cartuchos de tinta para a | |||
| impressora epson XP 401 da biblioteca, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 estabilizador 300 VA para o | |||
| PC da SMEC, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 39,46 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| folha complementar de José Marcelo de Paula Maciel. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 27,01 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente folha complementar de José | |||
| Marcelo de Paula Maciel, cfe. comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 53,30 | |||
| Valor ref. lavagem do veículo Van IVB 6760, da | |||
| SESMA, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Valor ref. 01 filtro de ar e 01 filtro de combustível | |||
| para o veículo Besta ILY 3418, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 462,87 | |||
| Importe correspondente aquisição de 139 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos de placas IVB 6760 da SESMA. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 402,93 | |||
| Importe correspondente aquisição de 121 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos de placas IUS 3313 da SMEC. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 374,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de 120 litros de diesel para uso | |||
| no gerador de energia da UBS. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 555,36 | |||
| Importe correspondente aquisição de 178 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos de placas ILY 3418 E IQN 9730 da SMEC. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 736,32 | |||
| Importe correspondente aquisição de 236 litros de diesel para uso | |||
| na retroescav. RK406 e na carregadeira W18 da SMOV.Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2015.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR | |||
| Cgc...: 01.951.142/0001-05 | |||
| Valor.: 356,00 | |||
| Valor ref. aquisição de gás oxigênio para UBS, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MECAUTOR-Mec.e Com.de Aut.Ltda | |||
| Cgc...: 87.704.151/0003-70 | |||
| Valor.: 226,60 | |||
| Valor ref. aquisição de filtro do óleo, do combustível, do ar condi- | |||
| cionado, anel vedador e kit revisão utilizado na revisão dos 10.000km | |||
| do veículo gol IKK 9383, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MECAUTOR-Mec.e Com.de Aut.Ltda | |||
| Cgc...: 87.704.151/0003-70 | |||
| Valor.: 108,00 | |||
| Valor ref. geometria e balanceamento no veículo gol IKK 9383, | |||
| cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MECAUTOR-Mec.e Com.de Aut.Ltda | |||
| Cgc...: 87.704.151/0003-70 | |||
| Valor.: 228,80 | |||
| Valor ref. 04 litros de óleo lubrificante utilizado na revisão dos | |||
| 10.000km do veículo gol IKK 9383, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 01 bateria para o PC da SESMA, | |||
| cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TIM CELULAR S.A. | |||
| Cgc...: 04.206.050/0031-04 | |||
| Valor.: 105,00 | |||
| Valor ref. serviços de telecomunicações pertencentes a SESMA, | |||
| cfe. faturas em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Valor ref. meia diária para levar paciente Jair Pereira da Costa | |||
| para consulta em Sto. Angelo, seguindo para Giruá com o paciente | |||
| José Antonio Flores para tratamento no Hospital São José, cfe. | |||
| comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Valor ref. meia diária para levar paciente Francisco Gonçalves | |||
| Abadi e acompanhante para consulta em Sto Angelo, seguindo para | |||
| Ijui com a paciente Joana Francisca Kunzler e acompanhante para | |||
| consulta no CACON, cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.671.419/0001-09 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Valor ref. protetor solar FPS 45 oil free 120g para distribuição | |||
| gratuita, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 3.039,69 | |||
| Importe correspondente aquisição de 727,20 lt de gasolina para | |||
| uso nos veiculos da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 141,70 | |||
| Importe correspondente aquisição de 33,90 lt de gasolina para | |||
| uso no veículo Palio LAI 7217. Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 171,38 | |||
| Importe correspondente aquisição de 41 lt de gasolina para | |||
| uso no veículo Palio ITG 2083 da SMEC. Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 156,75 | |||
| Importe correspondente aquisição de 37,50 lt de gasolina para | |||
| uso no veiculo IVE 9574 da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 167,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de 40 lt de gasolina para | |||
| uso no veiculo IVK 1507 da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 175,56 | |||
| Importe correspondente aquisição de 42 lt de gasolina para | |||
| uso no veiculo IVK 1507 da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 262,92 | |||
| Importe correspondente aquisição de 62,90 lt de gasolina para | |||
| uso no veiculo ISK 5146 da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 351,12 | |||
| Importe correspondente aquisição de 84 lt de gasolina para | |||
| uso no veiculo Palio ITG 2095 da SEFAZ. Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 350,28 | |||
| Importe correspondente aquisição de 83,80 lt de gasolina para | |||
| uso nos veiculos DIH 1586 e IKQ 5455 da SMOV.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 410,05 | |||
| Importe correspondente aquisição de 98,10 lt de gasolina para | |||
| uso nos veiculos ITQ 3201 e IWM 5417 da SMAG.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 490,31 | |||
| Importe correspondente aquisição de 117,30 lt de gasolina para | |||
| uso nos veiculos da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: E.BACKES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 13.816.671/0001-77 | |||
| Valor.: 315,00 | |||
| Valor ref. aquisição de uma haste cromada 25,40mm e 02 reparo cilindro | |||
| direção para o trator Valmet 1280 da SMAG, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: E.BACKES & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 13.816.671/0001-77 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Valor ref. serviços de mão de obra para troca de reparos e brunir | |||
| camisa do trator valmet 1280 da SMAG, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 892,32 | |||
| Importe correspondente aquisição de 286 litros de diesel para uso | |||
| nos tratores Massey, valmet e new holland da SMAG.Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ANDRESSA WEBER SCHIAVO | |||
| Cgc...: 003.763.540-97 | |||
| Valor.: 1.960,57 | |||
| Valor ref. gratificação natalina, férias proporcionais e abono | |||
| de férias pagos na exoneração de servidora. Conforme comprovante | |||
| em anexo ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ANDRESSA WEBER SCHIAVO | |||
| Cgc...: 003.763.540-97 | |||
| Valor.: 560,17 | |||
| Valor ref. vencimentos mês de novembro/2016, pagos na exoneração | |||
| da servidora. Conforme comprovante no setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: MINISTÉRIO DOS ESPORTES | |||
| Cgc...: 02.973.091/0002-58 | |||
| Valor.: 62.562,82 | |||
| Valor ref. devolução ao Ministério dos Esportes de saldo da | |||
| conta ref. Contrato de Repasse 0366.967-20/2011 para modernização | |||
| do ginásio de esportes, conforme ofício GP 181/2016 em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ELV EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | |||
| Cgc...: 08.378.016/0001-44 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Valor ref. aquisição de 02 toner 12A para impressora do setor | |||
| pessoal, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 175,56 | |||
| Importe correspondente aquisição de 42 lt de gasolina para | |||
| uso no veiculo IVK 1507 da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NEUZA WEBER | |||
| Cgc...: 357.242.930-72 | |||
| Valor.: 62,04 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| Pagar na seguinte proporção: | |||
| Sonia Diel Kunzler R$ 20,68 | |||
| Neuza Weber R$ 20,68 | |||
| Altair da Cruz R$ 20,68 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NEUZA WEBER | |||
| Cgc...: 357.242.930-72 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: JOSE AIRTON DAS C. ARAUJO | |||
| Cgc...: 063.163.560-72 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com almoço do servidor | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: LAURO ESTEVAO PETRI NOLL | |||
| Cgc...: 451.099.660-87 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIA CLARA DOS SANTOS MACHADO | |||
| Cgc...: 059.596.740-68 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesas com alimentação do | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme notas fiscais em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: LOIZE SILVEIRA HOFF | |||
| Cgc...: 002.676.740-66 | |||
| Valor.: 310,24 | |||
| Valor ref. 1,5 diárias para participar do Evento SIAPC/2016 | |||
| no TCE/RS em Porto Alegre, no dia 09/11/2016, cfe. requisição | |||
| de díarias e comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 282,64 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 152,96 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.351,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 754,32 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 156,92 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 973,64 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.242,36 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 817,64 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.728,88 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.797,04 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.193,88 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ADEMAR MIRANDA BRONZONI | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,44 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,44 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 628,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 377,16 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 880,04 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 974,56 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.886,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.476,52 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,44 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 628,60 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,44 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 220,24 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 125,72 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,44 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 5.225,29 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 977,29 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 2.183,48 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 1.503,94 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 890,54 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 217,18 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 880,00 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 257,35 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 890,54 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 461,50 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 217,18 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 890,54 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 173,74 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 445,21 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 890,54 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 618,95 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 170,26 | |||
| Importe correspondente encargos do INSS, parte patronal referente a | |||
| outubro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ILDO JOSE SAUZEN | |||
| Cgc...: 14.861.515/0001-90 | |||
| Valor.: 337,00 | |||
| Importe correspondente ao feitio de 02 mangueiras para a motonivelado- | |||
| ra 120G e a retroescavadeira FB 80, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 bateria para aparelho telefoni- | |||
| co da UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PROTASIO DE OLIVEIRA MARQUES | |||
| Cgc...: 014.986.010-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Marisete | |||
| Moreira da Costa para consulta em Santo ângelo, seguindo para Ijuí com | |||
| a paciente Dominga Ferreira e acompanhante no HCI, cfe requisição de | |||
| diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 187,20 | |||
| Importe correspondente Auxílio Alimentaçao para servidores Municipais | |||
| Cfe.Lei Municipal nº 1405/2013. Referente ao mês de outubro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: INSS | |||
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 | |||
| Valor.: 2.519,22 | |||
| Importe correspondente inss referente ao mes de outubro | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 09.595.072/0001-01 | |||
| Valor.: 1.100,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de transporte para a viagem do | |||
| grupo Terceira Idade para o Hotel fazenda três cascatas na cidade | |||
| de Santo Creisto no dia 17 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 375,00 | |||
| Importe correspondente a adiantamento para cobrir despesas com in- | |||
| gressos do grupo pro jovem para o hotel tres cascastas na cidade de | |||
| Santo Cristo no dia 09 de dezembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 750,00 | |||
| Importe correspondente a adiantamento para cobrir despesas com in- | |||
| gressos do grupo da 3ª idade para o hotel tres cascastas na cidade de | |||
| Santo Cristo no dia 17 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| Importe correspondente a adiantamento para cobrir despesas com re- | |||
| frigerante do grupo da 3ª idade p/ o hotel tres cascastas na cidade de | |||
| Santo Cristo no dia 17 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente a adiantamento para cobrir despesas com re- | |||
| frigerante do grupo pro jovem p/ o hotel tres cascastas na cidade de | |||
| Santo Cristo no dia 09 de dezembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN | |||
| Cgc...: 10.504.034/0001-77 | |||
| Valor.: 860,00 | |||
| Importe correspondente transporte do grupo Pro Jovem para o hotel | |||
| hotel tres cascastas na cidade de Santo Cristo no dia 09 de dezembro | |||
| de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN | |||
| Cgc...: 10.504.034/0001-77 | |||
| Valor.: 680,00 | |||
| Importe correspondente transporte do grupo Pro Jovem para inter- | |||
| câmbio na cidade de Rolador no dia 25 de novembro de 2016, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 2.109,95 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 conjunto de alça, conjun- | |||
| to hidráulico para bomba submersa 4" 1.5 HP e 01 conjunto disco grafi- | |||
| te e 6,5 HP para a bomba submersa do poço artesiano do Rincão dos Mi- | |||
| randas, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SERVIÇO DE REGISTRO PÚBLICOS | |||
| Cgc...: 91.553.370/0001-01 | |||
| Valor.: 62,85 | |||
| Importe correspondente certidão de bens imóveis de Arno Stein Britz, | |||
| Eugênio Carlos Vieira Soares e Marcio Tavares Braga, cfe nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES | |||
| Cgc...: 02.231.696/0001-92 | |||
| Valor.: 1.379,15 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 51,70 | |||
| Importe correspondente 1/4 de diária para levar paciente Mariana kunz- | |||
| ler e acompanhante para reabilitação em Giruá, seguindo para Santo | |||
| Ângelo com Sibila Kochhann para consulta, cfe requisição de diária em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Janice Kochhann | |||
| Diel para consulta em Santo Ângelo, seguindo para Ijuí com a paciente | |||
| Isulina Diel Rambo para retirar medicação no cacon, cfe requisição de | |||
| diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 refil para carimbo para o | |||
| setor de tributos, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 carimbo para a SESMA | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.671.419/0001-09 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 4,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 conector RJ 45 para a SMOV, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO | |||
| Cgc...: 057.298.210-34 | |||
| Valor.: 680,00 | |||
| Importe correspondente deslocamento de vereador com | |||
| veículo próprio, Lei Municipal 1214/2009 e resolução 091 de 15 de ju- | |||
| lho de 2014. Conforme relatório em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 80,52 | |||
| Importe correspondente a publicação do edital Pregão Presencial 036/ | |||
| 2015 convoca aprovado erm concurso público no cargo de agente de com- | |||
| batea Endemias Odete Wagner Matozo para tomar posse em seu cargo, cfe | |||
| contrato nº 003/2016, arquicado no setor de protocolos e nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: OSVALDO CROARÉ DA SILVA FILHO | |||
| Cgc...: 10.497.786/0001-58 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente a balanceamento, geometria e cambagem do fiesta | |||
| IWE 6927, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: CONVENIADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 156,92 | |||
| Importe correspondente auxilio alimentação cfe Lei municipal | |||
| 1405/2013 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 375,00 | |||
| Importe correspondente a adiantamento para cobrir despesas com in- | |||
| gressos do grupo pro jovem para o hotel tres cascastas na cidade de | |||
| Santo Cristo no dia 09 de dezembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente a adiantamento para cobrir despesas com re- | |||
| frigerante do grupo pro jovem p/ o hotel tres cascastas na cidade de | |||
| Santo Cristo no dia 09 de dezembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 750,00 | |||
| Importe correspondente a adiantamento para cobrir despesas com in- | |||
| gressos do grupo da 3ª idade para o hotel tres cascastas na cidade de | |||
| Santo Cristo no dia 17 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| Importe correspondente a adiantamento para cobrir despesas com re- | |||
| frigerante do grupo da 3ª idade p/ o hotel tres cascastas na cidade de | |||
| Santo Cristo no dia 17 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 840,00 | |||
| Importe correspondente a Dispensa de Licitação da licitação nº 037/ | |||
| 2016 com base no protocolo nº 471-5909 de 01 de novembro de 2016, | |||
| aquisição de 06 motocas, 05 caminhão, 05 kit baldinho com pazinha, 05 | |||
| pacote de animais emborrachados e 03 carrinho de boneca para a Escola | |||
| Municipal de Educação Infantil Reino Encantado, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 103,50 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 03 un de lâmpadas de Led | |||
| para o CRAS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 139,80 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 20 bolsas brancas para curso de | |||
| pintura do SENAR, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 45,28 | |||
| Importe correspondente aquisição de alimentos para uso no | |||
| grupo da saúde mental. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 42,27 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 fechadura da porta direita | |||
| 01 lampada pisca 24W e 1 lampada 1 polo para a caçamba ISD 8138 e | |||
| santana IKQ 5455, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 150,76 | |||
| Importe correspondente aquisição de 4 lt de óleo lubrificante para a | |||
| ambulância IVD 2350, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 718,18 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 coxim de amortecedor, 01 filtro | |||
| de ar, 01 filtro de oleo lubrificante e 01 bateria excell 90 Ap, para | |||
| os veículos de placas IVE 9574, IVE 6927 e IVD 2350, cfe nota fiscal, | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 5.446,51 | |||
| Importe correspondente PASEP mensal referente outubro de 2016. | |||
| Conforme guia em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 7,08 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 02 parafuso 8.8 MA 12 x 100 e | |||
| 02 porca MA 12MM para o micro-onibus de placa IQN 9730, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 67,50 | |||
| Importe correspondente a horas de serviços na suspensão diantei- | |||
| ra para substituir coxim de amortecedor dianteiro do fista IVE 9574 | |||
| Pregão Presencial 026/2016,. Ata de regitros de preços nº 011/2016 | |||
| cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PEDRO ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 596.648.270-53 | |||
| Valor.: 680,00 | |||
| Pgto de deslocamento de vereador com veículo próprio, Lei Municipal | |||
| n°1214/2009 e resolução n°091 de 15 de julho de 2014, cfe comprovante | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: MARIA DE LOURDES DITZ SEBASTIANY | |||
| Cgc...: 011.840.020-53 | |||
| Valor.: 3.106,17 | |||
| Importe correspondente a verbas rescisórias para fins de aposentadoria | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Valor ref. meia diária para levar paciente Ana Lidia Diel e | |||
| acompanhante para consulta em Sto Angelo, seguindo para | |||
| Ijui com a paciente Lucila Wagner para buscar medicamento no | |||
| Cacon, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 52,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 08 cucas recheadas para o grupo | |||
| vida nova . Edital Pregão Presencial nº 019/2016, ata de | |||
| registro de preços nº 008/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 224,92 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 5,855 kg de mamão, 8,34 kg de | |||
| laranja e 50 un de esfirra, para os grupos PPDS, força Jovem e Curso | |||
| do SENAR, Pregão Presencial 19/2016, ata de registro de preços 08/2016 | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIA LUCIA RAMBO PETRI | |||
| Cgc...: 774.014.250-68 | |||
| Valor.: 83,00 | |||
| Importe correspondente a costura de toalhas para o PIM, cfe RPA | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 703,44 | |||
| Importe correspondente a retenção de PASEP retido no FPM E ITR | |||
| Conforme comprovante am enexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 1.275,20 | |||
| Valor ref. Pasep retido no FPM e ITR, cfe. comprovante | |||
| anoxo ao caixa. | |||
| FPM: 1251,99 | |||
| ITR: 23,21 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 2.281,23 | |||
| Valor ref. Pasep retido no FPM , cfe. comprovante | |||
| anExo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 2.419,78 | |||
| Valor ref. Pasep retido no FPM , cfe. comprovante | |||
| anExo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 09.595.072/0001-01 | |||
| Valor.: 1.100,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de transporte para a viagem do | |||
| grupo Terceira Idade para o Hotel fazenda três cascatas na cidade | |||
| de Santo Creisto no dia 17 de novembro de 2016, Dispensa da Licita- | |||
| ção nº 038/2016 com base no protocolo nº 479-5917 de 07 de novembro de | |||
| 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1200 kg de mamão e 03 kg de | |||
| laranja para o grupo da saúde mental. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 146,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 30 copos descartáveis e 20 pratos | |||
| descartáveis para o grupo da saúde mental. Cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 374,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 70 copos descartáveis e 80 pra- | |||
| tos descartáveis para o Grupo Vida Nova, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 156,06 | |||
| Importe correspondente aquisição de 35 kg de laranja, 5 kg de ce- | |||
| noura e 8 kg de mamão para a festa do dia das crianças, cfe nota fis- | |||
| cal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: MARIA JANETE WAMMES SCHORR | |||
| Cgc...: 092.909.760-04 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: MARIA CLARICE KUNZLER ROHR | |||
| Cgc...: 524.970.700-91 | |||
| Valor.: 19,75 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CLAUDETE ORTIZ DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 953.567.970-87 | |||
| Valor.: 18,25 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NEUZA WEBER | |||
| Cgc...: 357.242.930-72 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| OBS: PAGAR R$ 20,68 PARA SONIA DIEL KUNZLER | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PAULO EDUARDO DE AVILA FLORES | |||
| Cgc...: 003.397.590-20 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: EDISON VACCARO ALBIERO | |||
| Cgc...: 04.524.287/0001-00 | |||
| Valor.: 3.050,00 | |||
| Importe correspondente a rebobinar e trocar embuchamento de bomba sub- | |||
| mersa 4" 3.0 HP 220 volts bomba reserva, rebobinar motor bomba submer- | |||
| sa 4", 3.0 HP 220 volts do poço artesiano do Rincão dos Ribeiros, re- | |||
| bobinar motor de bomba submersa 6", 5.0 HP bifásica 440 volts bomba | |||
| reserva, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Valor ref. meia diária para levar paciente Vicente Deves Kochhann | |||
| para consulta consulta em Passo Fundo, cfe requisição de diária | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TRINDADE E CHOLLET LTDA | |||
| Cgc...: 02.667.133/0001-41 | |||
| Valor.: 745,00 | |||
| Importe correspondente a confecção de 01 placa de 3,00 x 0,50 metros | |||
| para a academia de saúde, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 88,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 20,70 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 TE tres pinos para a Escola | |||
| Santa Marta, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 258,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 metro cúbico de areia e 01 me- | |||
| tro cúbico de pedrisco para a creche Municipal, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 2,10 | |||
| Importe correspondente aquisição de 15 parafusos Philips madeira | |||
| 4.0 x 30 para montagens de mesas, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 8,57 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 adesivo cascola para con- | |||
| serto de mesa para a UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CARLOS RAMBO | |||
| Cgc...: 17.944.041/0001-39 | |||
| Valor.: 250,00 | |||
| Importe correspondente ao conserto e pintura de uma escrivaninha e uma | |||
| mesa da Câmara de Vereadores, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar o paciente Luiz dos | |||
| Santos e acompanhante para consulta em Santo Ângelo,seguindo para Ijuí | |||
| para retirar medicamentos no CISA, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar o paciente Fabrício Ma- | |||
| laquias e acompanhante para reabilitação em Giruá, seguindo para Santo | |||
| ângelo com o paciente Orlando Rambo p/consulta, cfe requisição de diá- | |||
| ria em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TUTTO PEÇAS EIRELI-ME | |||
| Cgc...: 21.781.278/0001-13 | |||
| Valor.: 1.660,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 02 lâmina 13 furos curva 3/4 | |||
| 40 parafuso e 40 porca sextavada para a motoniveladora VHP 845, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: ODETE WAGNER MATOZO | |||
| Cgc...: 032.614.460-72 | |||
| Valor.: 327,48 | |||
| Importe correspondente a exoneração de servidora para troca de cargo | |||
| de concurso público, cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ODETE WAGNER MATOZO | |||
| Cgc...: 032.614.460-72 | |||
| Valor.: 52,39 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de exoneração de servidora | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ODETE WAGNER MATOZO | |||
| Cgc...: 032.614.460-72 | |||
| Valor.: 1.465,74 | |||
| Valor ref. exoneração de servidora cfe. comprovante em | |||
| anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ODETE WAGNER MATOZO | |||
| Cgc...: 032.614.460-72 | |||
| Valor.: 327,48 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de exoneração de servidora | |||
| cfe comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 55,57 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 15 rolo de espuma de 5 cm, 02 | |||
| pincel 3/4 e 03 pincel 1" para o CRAS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 42,95 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 caixa de descarga e 01 flexível | |||
| para o centro administrativo, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 33,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 saco de cimento de 50 kg do | |||
| parque de rodeios, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 3,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 rolo de fio de nylon, para | |||
| a máquina de cortar grama da Escola Santa Marta, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 41,25 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 fechadira externa com ci- | |||
| lindro para a Escola São Marcos, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 283,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de 36 metros de tubos PVC 40 mm | |||
| para ampliação de rede d abastecimento de água, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 156,75 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 15 kg de prego 25 x 72 para | |||
| construção de ponte na estrada do Rincão dos Braga, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 9,15 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 lâmpada econômica para o | |||
| estádio Municipal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 4,06 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 02 dobradiça e 12 parafusos | |||
| para o estádio Municipal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 17,90 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 cadeado | |||
| para o estádio Municipal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FERNANDA SPIES DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 015.790.110-63 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ODETE WAGNER MATOZO | |||
| Cgc...: 032.614.460-72 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: TATIANE WERNECK KARLING | |||
| Cgc...: 022.107.770-70 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: AIRTON JOSE FRAINER | |||
| Cgc...: 01.873.489/0001-79 | |||
| Valor.: 198,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de resistencia para autoclave | |||
| digitale da UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ADEMAR MIRANDA BRONZONI | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 62,04 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 103,40 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: AIRTON JOSE FRAINER | |||
| Cgc...: 01.873.489/0001-79 | |||
| Valor.: 560,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de mão de obra para | |||
| concerto de autoclave digitale da UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSE ANTONIO DE MELO SOARES | |||
| Cgc...: 011.226.260-02 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 62,04 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ZILMAR SIMON DO CANTO | |||
| Cgc...: 418.829.380-20 | |||
| Valor.: 20,60 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: AIRTON JOSE FRAINER | |||
| Cgc...: 01.873.489/0001-79 | |||
| Valor.: 297,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de mão de obra para | |||
| concerto de autoclave cristofoli da UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 310,24 | |||
| Importe correspondente a uma e meia diária para levar a paciente Maria | |||
| Líria B. Bitencourt e acompanhante para emergência no HPS(no setor | |||
| de oftalmologia) em Porto Alegre,cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSE MARCELO DE PAULA MACIEL | |||
| Cgc...: 009.735.230-69 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente a meia diária para levar a paciente Maria Kunz- | |||
| ler da Trindade e acompanhante para reabilitação em Giruá se- | |||
| guindo para Santo Ângelo com a Maria Líria B. Bitencourt e acompa- | |||
| nhante para consulta, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar o paciente Ivo Opermann | |||
| e acompanhante para exames no cacon, cfe requisição de diária em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Joana Francisca | |||
| Kunzler e acompanhante para consulta no cacon e Ana Geni Noll para | |||
| consuta com oftalmologista em Ijuí, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: AIRTON JOSE FRAINER | |||
| Cgc...: 01.873.489/0001-79 | |||
| Valor.: 311,04 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 termostato, 02 selo de | |||
| segurança, 01 pino selo de segurança, 01 anel de vedação, 01 kit man- | |||
| gueira e 01 kit de válvula para autoclave cristofoli da UBS, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||
| Cgc...: 000.002.163-64 | |||
| Valor.: 8,60 | |||
| Importe correspondente despesas bancárias referente a ted para cta do | |||
| Banrisul, Conforme comprovantes em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 312,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 100 litros de diesel para uso | |||
| no gerador de energia da UBS. Pregão Presencial nº 006/2016, | |||
| Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota fiscal, em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 855,81 | |||
| Importe correspondente aquisição de 257 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos placas IVB 6760 e IVD 2350 da SESMA. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.165,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 350 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos de placas IUS 3313 E IWB 6671 da SMEC. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 2.338,75 | |||
| Importe correspondente aquisição de 749,60 litros de diesel para uso | |||
| na nas máquinas da SMOV.Pregão Presencial nº 006/2016, Ata de regis- | |||
| tro de Preços 004/2015.Conforme nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 982,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 315 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos de placas IQN 9730 E ILY 3418 da SMEC. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 4.000,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento nº 11/2016, para cobrir despesas | |||
| de pronto pagamento, tais como: consultas e procedimentos médicos, | |||
| exames e outros procedimentos especializados. Conforme requisição | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: OI S/A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0001-43 | |||
| Valor.: 814,63 | |||
| Processo de Inexigibilidade n°05/2014,fornecimento de meios de teleco- | |||
| municações para provimento dos serviços de IP CONNECT, com a marca OI, | |||
| link dedicado de 2MB, no exercício de 2016, cfe processo administrati- | |||
| vo n°067/2014 arquivado no Setor de protocolos e fatira em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 758,24 | |||
| Licitação n°044/2013 modalidade Tomada de Preços n° 006/2013 contrata- | |||
| ção de empresa de informática para locação dos Sistemas de Educação | |||
| de 01 de novembro a 31 de dezembro,cfe termo aditivo n°003 ao contrato | |||
| n° 063/2013 arquivado no Setor de Protocolos e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 195,03 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/gasolina quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 454,94 | |||
| Licitação n°044/2013 modalidade Tomada de Preços n° 006/2013 contrata- | |||
| ção de empresa de informática para locação dos Sistemas de Controle | |||
| Ambiental de 01 nov a 31 de dez de 2016, cfe termo aditivo n° 003 | |||
| ao contrato n° 063/2013 arquivado no Setor de Protocolos e nota fiscal | |||
| em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 505,50 | |||
| Pgto de licitação 044/2013, modalidade tomada de preços 06/2013, con- | |||
| tratação de empresa de informática p/ esta prefeitura p/ locação do | |||
| sistema de controle de agricultores,ref.mês 01 de nov a 31 dez de 2016 | |||
| cfe. contrato 63/2013 arquivado no setor de protocolos e Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 884,60 | |||
| Licitação n°044/2013 modalidade Tomada de Preços n° 006/2013 contrata- | |||
| ção de empresa de informática para locação dos Sistemas de Saúde | |||
| de 01 de nov a 31 de dez de 2016, cfe termo aditivo n° 003 ao contrato | |||
| n° 063/2013 arquivado no Setor de Protocolos e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 505,50 | |||
| Licitação n°044/2013 modalidade Tomada de Preços n° 006/2013 contrata- | |||
| ção de empresa de informática para locação dos Sistemas de Controle de | |||
| Veículos e Frotas. 01 de nov a 31 de dez de 2016, cfe termo aditivo | |||
| n° 003 ao contrato n° 063/2013 arquivado no Setor de Protocolos e | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 89,15 | |||
| Valor ref.lavagem do veículo Van IVD 2350, IWE 6927 e conserto de pneu | |||
| da SESMA, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.603.030/0001-43 | |||
| Valor.: 72,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 disco tacógrafo para veículo, | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 6.975,76 | |||
| Licitação n°044/2013 modalidade Tomada de Preços n° 006/2013 contrata- | |||
| ção de empresa de informática para locação dos Sistemas de Orçamento, | |||
| Contabiliade, Tesouraria, Compras e Licitações, LDO, PPA, Controle | |||
| Patrimonial, Tributação e Receitas Municipais, Controle e arrecadação | |||
| da Dívida, Controle de Materiais (Almoxarifado) e Cobrança de água | |||
| de 01 de nov a 31 de dez, cfe termo aditivo n° 003 ao contrato | |||
| nº 063/2013 arquivado no Setor de Protocolos e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 758,24 | |||
| Licitação n°044/2013 modalidade Tomada de Preços n° 006/2013 contrata- | |||
| ção de empresa de informática para locação dos Sistemas de Educação | |||
| de 01 de novembro a 31 de dezembro,cfe termo aditivo n°003 ao contrato | |||
| n° 063/2013 arquivado no Setor de Protocolos e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.488,86 | |||
| Importe correspondente aquisição de 477,2 litros de diesel para uso | |||
| nos tratores Massey, valmet e new holland da SMAG.Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PRODUTORES DE LEITE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 15.000,00 | |||
| Importe correspondente incentivo de 3% sobre a produção de leite, | |||
| conforme comprovante em anexo as ordens de pagamento. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN | |||
| Cgc...: 10.504.034/0001-77 | |||
| Valor.: 680,00 | |||
| Importe correspondente transporte do grupo Pro Jovem para inter- | |||
| câmbio na cidade de Rolador no dia 25 de novembro de 2016, dispensa | |||
| de Licitação 039/2016 com base no protocolo 478 -5916 de 06 de novem- | |||
| bro 64/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 96,29 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 barra do limpador de parabrisa, | |||
| e 01 protetor motor para os veículos de placas IVK 1507 e IXK 9383,. | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 15,15 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 03 terminal de bateria, para | |||
| o micro-onibus de placa IUS 3313, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA | |||
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 | |||
| Valor.: 2.514,84 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 044/2013, modali- | |||
| dade Tomada de Preços nº 006/2013 contratação de empresa de informáti- | |||
| ca para esta prefeitura de locação do Sistema de Protocolo, | |||
| Folha de Pagamento, Portal Municipal WEB e Portal da Transparência mês | |||
| de 01 de nov a 31 de dez de 2016, termo aditivc 003 cfe contrato nº | |||
| 063/2013 setor de protocolos e Nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: N.KEIBER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | |||
| Cgc...: 94.331.014/0001-31 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 01 bolas de futsal para o | |||
| ginásio de esportes, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 2.350,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 gravador digital DVR intel- | |||
| brás de 16 canais com HD e terra para uso na vigilância , cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 5.961,60 | |||
| Importe correpsondente consultas e exames mes de outubro de 2016. | |||
| Conforme relação de pacientes e nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 742,50 | |||
| Importe correspondente mão de obra mecanica para manutenção dos vei- | |||
| culos IILY 3418, IQN 9730 e IUS 3313, da SMEC. Pregão Presencial | |||
| 026/2016, ata de registro de preços 011/2016, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 112,50 | |||
| Importe correspondente a prestação de serviços na globe e pé-de-pato | |||
| da SMAG, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 15,33 | |||
| Importe correspondente ao concerto de 01 pneu 185/65 x 15 do veiculo | |||
| de placa ITG 2083, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO | |||
| Cgc...: 08.117.028/0001-15 | |||
| Valor.: 1.290,00 | |||
| Importe correspondente a tx de inscrição p/ participar treinamento so- | |||
| bre procedimento de posse, diretrizes para o encerramento do ano, li- | |||
| citações, transição e orientações aos vereadores, gestores e assesso- | |||
| ria - LOA-Emendas legislativas x vetos do poder executivo x orçamento | |||
| impositivo, promovido pelo INLEGIS, de 08 a 11 de novembro de 2016, em | |||
| Porto Alegre, os vereadores(a) Pedro Anschau Rauber, Maria Cledi Couto | |||
| a diretora legislativa Eliane S. Diel. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 119,07 | |||
| Importe correspondente a 3 conserto de pneu 900 x 20, dos | |||
| caminhão de placas IQY 0786 e ISD 8138, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 47,16 | |||
| Importe correspondente a 1 conserto de pneu 700 x 16 fri- | |||
| sado da retroescavadeira, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 91.011.288/0001-55 | |||
| Valor.: 1.750,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de divulgação | |||
| das festividades da semana do Município e inauguração da academia | |||
| de saúde, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA | |||
| Cgc...: 91.011.288/0001-55 | |||
| Valor.: 1.750,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de divulgação | |||
| das festividades da semana do Município e inauguração da academia | |||
| de saúde, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ASSOCIACAO LEGISLATIVO DAS MISSOES | |||
| Cgc...: 94.448.529/0001-16 | |||
| Valor.: 1.760,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento da segunda semestralidade 2016, | |||
| cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 645,95 | |||
| Importe correspondente PASEP retido do FPM e ITR, Conforme comprovan- | |||
| te em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Antonio de Je- | |||
| sua para consulta em Santo Angelo, seguindo para Ijui com a paciente | |||
| Cirena Rambo Diel para consulta no Cacon, cfe requisição de diária em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 1.094,04 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 banco, 03 fita refletiva, 01 | |||
| termometro de temperatura, 01 correia de alternador, 08 un de para- | |||
| fuso 8.8 MA, 6 un de porca auto travante MA 14 e 06 un de arruela 9/ | |||
| 16, para o trator valmet e para a globe, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| Importe correspondente 04 hora de serviço para instalação de banco e | |||
| termômetro de temperatura no trator Valmet, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente 02 horas de solda mig para corte de braço hi- | |||
| dráulico do trator Massey Fergunson, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 282,15 | |||
| Importe correspondente a aquisição 5 kg de costela bovina, 7 kg de | |||
| carne de quarto com osso, 3 kg de cenoura, 2 un de sal, 01 vinagre, 01 | |||
| óleo de soja, 7,57 kg de laranja e 6 kg de mamão, p/ viagem grupo Ter- | |||
| ceira idade,Pregão Presencial 019/2016 e Ata de Registro de Preços 008 | |||
| 2016, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 211,11 | |||
| Importe correspondente a aquisição 8 kg de rocombole, 3.570 kg de | |||
| mamão, 12 kg de laranja e 10 kg de açúcar, para o grupo da terceira | |||
| idade, Pregão Presencial 019/2016, Ata de registros de Preços 008/2016 | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 135,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição 7,5 kg de torta doce recheada | |||
| para o grupo da terceira, Pregão Presencial 019/2016, Ata de regis- | |||
| tros de Preços 008/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 68,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 gas de cosinha de 13 kg, | |||
| para a Saúde Bucal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 118,41 | |||
| Importe correspondente aquisição de 3,5 kg de torta dove, 05 kg de | |||
| açúcar e 10 caixa de chá 10 g, para a programação outubro rosa, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 56,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição 4 un de carvão 10 kg para a | |||
| viagem da Terceira Idade, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 5,80 | |||
| Importe correspondente a aquisição 1 un de farofa pronta 500g | |||
| para viagem da Terceira Idade, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JOSE ADEMIR DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 434.440.750-49 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente a 04 diárias para participar de treinamento so- | |||
| bre tópicos espciais de orientação para controle interno, servidores, | |||
| presidentes, vereadores e assessores da previdências a serem tomadas- | |||
| patrimônio, compras, departamento de pessoal, continuidade de projetos | |||
| e programas de 22 a 25 de novembro de 2016, em Porto Alegre, promovido | |||
| pelo INLEGIS, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLÁUDIO DA SILVA CAMPOS | |||
| Cgc...: 897.852.070-72 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente a 04 diárias para participar de treinamento so- | |||
| bre tópicos espciais de orientação para controle interno, servidores, | |||
| presidentes, vereadores e assessores da previdências a serem tomadas- | |||
| patrimônio, compras, departamento de pessoal, continuidade de projetos | |||
| e programas de 22 a 25 de novembro de 2016, em Porto Alegre, promovido | |||
| pelo INLEGIS, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JUVENCIO SOARES DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 727.762.420-34 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente a 04 diárias para participar de treinamento so- | |||
| bre tópicos espciais de orientação para controle interno, servidores, | |||
| presidentes, vereadores e assessores da previdências a serem tomadas- | |||
| patrimônio, compras, departamento de pessoal, continuidade de projetos | |||
| e programas de 22 a 25 de novembro de 2016, em Porto Alegre, promovido | |||
| pelo INLEGIS, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLOVIS MIGUEL RAMBO | |||
| Cgc...: 057.298.210-34 | |||
| Valor.: 1.447,84 | |||
| Importe correspondente a 04 diárias para participar de treinamento so- | |||
| bre tópicos espciais de orientação para controle interno, servidores, | |||
| presidentes, vereadores e assessores da previdências a serem tomadas- | |||
| patrimônio, compras, departamento de pessoal, continuidade de projetos | |||
| e programas de 22 a 25 de novembro de 2016, em Porto Alegre, promovido | |||
| pelo INLEGIS, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO | |||
| Cgc...: 08.117.028/0001-15 | |||
| Valor.: 1.600,00 | |||
| Importe correspondente a tx de inscrição p/ participar de treina- | |||
| mento sobre tópicos especiais de orientação para controle interno, | |||
| servidores, presidentes, vereadores e assessores da previdências a | |||
| serem tomadas patrimônio, compras, departamento de pessoal, continui- | |||
| dade de projetos e programas de 22 a 25 de novembro de 2016, em Porto | |||
| Alegre pelo INLEGIS, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: MARCIO KOCHHANN RAMBO | |||
| Cgc...: 16.579.988/0001-25 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| Importe correspondente a decoração para solenidade de formatura da | |||
| Educação Infantil e Ensino fundamental das Escolas Municipais nos dias | |||
| 15 e 16 de dezembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FRANALI COMERCIO DE LIVROS LTDA | |||
| Cgc...: 08.708.255/0001-15 | |||
| Valor.: 421,00 | |||
| Importe correspondente a jogos família terapeutica branca - MDF per- | |||
| sonagens, fazendinha do vovô, jogo palavras cruzadas em MDF 193 peças, | |||
| quebra-cabeça princesa disney, quebra-cabeça avengers assemble, blocos | |||
| quebra-cabeça procurando dory e 18 jogos, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCIO KOCHHANN RAMBO | |||
| Cgc...: 16.579.988/0001-25 | |||
| Valor.: 21,00 | |||
| Importe correspondente a impressão de 14 fotos 10 x 15 para montagem | |||
| de painel da semana do bebê do PIM, para exposição no Hall de entrada | |||
| da Prefeitura, cfe nota fiscal,e m anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA | |||
| Cgc...: 04.941.642/0001-46 | |||
| Valor.: 389,00 | |||
| Importe correspondente a 01 suporte de escova, 01 reparo e 01 rola- | |||
| mento para conserto de partida da besta ILY 3418, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA | |||
| Cgc...: 18.068.876/0001-35 | |||
| Valor.: 350,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de taxa de inscrição para os ve- | |||
| readores Jair Itamar de Avila Soares para participar do 28º Seminá- | |||
| rio de Capacitação em Administração Pública nos dias 22,23,24 e 25 | |||
| de novembro de 2016, em Porto Alegre, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: JAIR ITAMAR AVILA SOARES | |||
| Cgc...: 357.163.550-72 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 4 diárias, para participar do | |||
| 28º seminário de capacitação em administração pública municipal nos | |||
| dias 22 a 25 de novembro de 2016, em Porto Alegre, cfe requisição | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 40,00 | |||
| Importe correspondente a conserto de um nobreak, | |||
| da Câmara de Vereadores, cfe NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 543,00 | |||
| Importe correspondente a 01 bateria 45 amperes e 02 baterias 07 | |||
| amperes para a câmara de Vereadores, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| Importe correspondente a formatação e reinstalação de sistema no PC | |||
| da Câmara de Vereadores, cfe NF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 318,00 | |||
| Importe correspondente a 01 HD SSD 120 GB | |||
| para a câmara de Vereadores, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: TÉKNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | |||
| Cgc...: 73.624.744/0001-50 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de despesa de deslocamento, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA | |||
| Cgc...: 04.941.642/0001-46 | |||
| Valor.: 120,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviços de mão de obra pa- | |||
| ra conserto do motor de arranque do micro-onibus ILY 3418, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 107,82 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 coxim c/ rolamento para a | |||
| besta ILY 3418, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente a 2 horas de serviços p/conserto da barra | |||
| do limpador de parabrisa e instalação de proteção motor carter, dos | |||
| veículos de placa IVK 1507 e IXK 9383Pregão Presencial 026/2016, | |||
| ata de registro de preços 011/2016, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALDIR BARBOZA DO PILLAR | |||
| Cgc...: 01.951.142/0001-05 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| Valor ref. aquisição de gás oxigênio para UBS, cfe. Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar paciente Belo Rios a | |||
| acompanhante para consulta mo cacon em Ijui, cfe requisição de diária | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FERNANDA DIEL RAMBO | |||
| Cgc...: 13.335.210/0001-82 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente a maquiagem das soberanas do Município, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 600,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de perícia médica da servidora | |||
| Marli S. Kochhann, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 148,39 | |||
| Importe correspondente aquisição de 35,50 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo de placa IWP 8961 do gabinete.Pregão Presencial 006/2016, | |||
| ata de registros de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 125,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de 30 lt de gasolina para | |||
| uso nos veiculos ITQ 3201 da SMAG.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 38,04 | |||
| Importe correspondente aquisição de 9,10 lt de gasolina para | |||
| uso no veiculo IWM 5417 da SEFAZ. Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 3.286,73 | |||
| Importe correspondente aquisição de 786,30 lt de gasolina para | |||
| uso nos veiculos da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 271,44 | |||
| Importe correspondente aquisição de 87 litros de diesel para o | |||
| microonibus de placas ILY 3418 da SMEC, pregão presencial 006/2016, | |||
| registro de preços nº 004/2016, Conforme nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 432,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de 130 litros de diesel para o | |||
| veículo de placas IWB 6671 da SMEC, pregão presencial 006/2016, | |||
| registro de preços nº 004/2016, Conforme nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.513,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de 485 litros de diesel para uso | |||
| na nas máquinas da SMOV.Pregão Presencial nº 006/2016, Ata de regis- | |||
| tro de Preços 004/2015.Conforme nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: RENATO FOLIATI DA SILVA | |||
| Cgc...: 938.030.100-63 | |||
| Valor.: 465,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de prestação de serviços do pro- | |||
| grama inclusão social de acordo com a Lei 1000/2006 e 1479/2014, | |||
| do grupo 08/2016 do Cerro dos Amaros, cfe relação em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCIO KOCHHANN RAMBO | |||
| Cgc...: 16.579.988/0001-25 | |||
| Valor.: 21,00 | |||
| Importe correspondente a impressão de 14 fotos 10 x 15 para montagem | |||
| de painel da semana do bebê do PIM, para exposição no Hall de entrada | |||
| da Prefeitura, cfe nota fiscal,e m anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: MARCIO KOCHHANN RAMBO | |||
| Cgc...: 16.579.988/0001-25 | |||
| Valor.: 1.200,00 | |||
| Importe correspondente a decoração para solenidade de formatura da | |||
| Educação Infantil e Ensino fundamental das Escolas Municipais nos dias | |||
| 15 e 16 de dezembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JAURI MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 02.965.450/0001-44 | |||
| Valor.: 103,74 | |||
| Importe correspondente a 2 conserto de pneu 900 x 20,01 conserto de | |||
| pneu 185/70 x 14 e desmontagem e montagem de 01 pneu 900 x 20 do | |||
| veículo de placa IKQ 5455 e dos caminhoes de placa ISD 8138 e IKY 0786 | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 286,33 | |||
| Importe correspondente aquisição de 68,50 lt de gasolina para | |||
| uso no veiculo ITM 4011 da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 454,36 | |||
| Importe correspondente aquisição de 108,70 lt de gasolina para | |||
| uso no veiculo DIH 1586 e máquina de cortar grama da SMOV.Pregão pre- | |||
| sencial 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 459,38 | |||
| Importe correspondente aquisição de 109,90 lt de gasolina para | |||
| uso no veículo Palio ITG 2083 da SMEC. Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JANINHA SILVEIRA ROHR | |||
| Cgc...: 000.597.090-30 | |||
| Valor.: 465,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de prestação de serviços do pro- | |||
| grama inclusão social de acordo com a Lei 1000/2006 e 1479/2014, | |||
| do grupo 08/2016 do Cerro dos Amaros e Barra do Ijuí, cfe rela- | |||
| ção em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: JANINHA SILVEIRA ROHR | |||
| Cgc...: 000.597.090-30 | |||
| Valor.: 465,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de prestação de serviços do pro- | |||
| grama inclusão social de acordo com a Lei 1000/2006 e 1479/2014, | |||
| do grupo 08/2016 do Cerro dos Amaros e Barra do Ijuí, cfe rela- | |||
| ção em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 269,19 | |||
| Importe correspondente aquisição de 64,40 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo da SESMA, Pregão Presencial 006/2016, Ata | |||
| de registros de preços nº 004/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 291,76 | |||
| Importe correspondente aquisição de 69,80 lt de gasolina para | |||
| uso nos veiculos da Secretaria de Saúde. Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | |||
| Cgc...: 09.255.461/0001-80 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de reagente DPD líquido cloro li- | |||
| vre para verificação do teor cloro da agua para uso nas redes de dis- | |||
| tribuição, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: MARCIO KOCHHANN RAMBO | |||
| Cgc...: 16.579.988/0001-25 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| Importe correspondente a 03 fotos das soberanas do Município, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 277,97 | |||
| Importe correspondente aquisição de 66,50 lt de gasolina para | |||
| uso nos veiculos da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.382,16 | |||
| Importe correspondente aquisição de 443 litros de diesel para uso | |||
| nos tratores Massey, valmet e new holland da SMAG.Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | |||
| Cgc...: 93.894.954/0005-08 | |||
| Valor.: 440,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 pneus radiais novos 195/65 | |||
| R x 15 para viatura do gabinete, Pregão Presencial 035/2016, ata de | |||
| registro de Preços 016/2016.Conforme nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN | |||
| Cgc...: 10.504.034/0001-77 | |||
| Valor.: 900,00 | |||
| Importe correspondente a transporte do grupo da Saúde Mental, viver | |||
| melhor e NASF para viagem cultural e lazer no Parque Imigrante na ci- | |||
| dade de Cândido Godoi no dia 28 de novembro de 2016, Dispensa de Lici- | |||
| tação 040/2016 com base no protocolo 504-5942 de 21 de novembro de | |||
| 2016, cfe contrato 65/2016 arquivado no setor de protocolos e nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CLESIO DA SILVA OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 643.824.000-15 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 82,72 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ADEMAR MIRANDA BRONZONI | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 41,36 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MIGUEL DIEL | |||
| Cgc...: 088.134.400-49 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO | |||
| Cgc...: 02.885.855/0001-72 | |||
| Valor.: 13.471,61 | |||
| Importe correspondente a 2ª parcela dos juros do contrato | |||
| 019/2016-Programa Pimes Badesul, cfe comprovante em | |||
| anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente a uma e meia diária para levar a paciente Maria | |||
| de Lurdes Birmann e acompanhante para fazer exames no HCI e Julio | |||
| Ramos de Miranda para consulta no Cacon, cfe requisição de diária em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente a uma e meia diária para levar a paciente Maria | |||
| Kunzler da Trindade e acompanhante para reabilitação em Giruá, se- | |||
| guindo para Santo Ângelo com o paciente Hilário Brandt para consulta | |||
| cfe requisição em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: GRAFICA CAMPINA LTDA | |||
| Cgc...: 92.093.848/0001-20 | |||
| Valor.: 435,00 | |||
| Importe correspondente confecção de 20 blocos de ordem de abastecimen- | |||
| to 50 x 3 dispensa de licitação nº 041/2016, com base no protocolo nº | |||
| 496 - 5934 de 17 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 80,52 | |||
| Importe correspondente a publicação do edital Pregão Presencial 036/ | |||
| 2015 contratação de empresa para prestação de serviços para a reali- | |||
| zação de concurso público, cfe contrato 003/2016, arquivado no setor | |||
| de protocoloe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FRANALI COMERCIO DE LIVROS LTDA | |||
| Cgc...: 08.708.255/0001-15 | |||
| Valor.: 459,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de jogos de bingo, dominó, saco- | |||
| lão criativo e coleção berçário para a Escola Educação Infantil Reino | |||
| Encantado, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. | |||
| Cgc...: 04.523.298/0001-75 | |||
| Valor.: 480,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 050/2013, Pregão | |||
| Presencial nº 031/2013, recolhimento de resíduos do grupo B (Resíduos | |||
| químicos)200 litro classe B,período 01.10 a 31.10.2016, conforme termo | |||
| aditivo nº 02 ao contrato nº 070/2013, arquivado no setor de protocolo | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | |||
| Cgc...: 01.568.077/0007-10 | |||
| Valor.: 3.840,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de licitação nº 050/2013, Pregão | |||
| Presencial nº 031/2013 , serviço de coleta, transporte, tratamento e | |||
| destino final de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde | |||
| grupos A, B e D, dentro das normas dispostas pela legislação ambien- | |||
| tal e pela FEPAM/RS mês de 01.09 a 31.12. 2016, Cfe aditivo nº | |||
| 02 ao contrato nº070/2013 arquivado junto ao setor de protocolos e | |||
| nota fiscal em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 192,17 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| rescisão de Maria de Lourdes D. Sebastiany. Conforme comprovante | |||
| em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 131,55 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente rescisão de Maria de | |||
| Lourdes D. Sebastiany, Cfe comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 135,81 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| rescisão e Odete W. Matozo,Conforme comprovante em anexo ao setor de | |||
| pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 92,96 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente rescisão de Odete W. | |||
| Matozo, Cfe comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 139,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 95,46 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 365,20 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 40 copos de vidro 300 ml, 04 | |||
| pote plástico, 04 cx plástica 3.600ml, 02 jogo de potes plástico, 05 | |||
| bandeja plástica e 02 caixa organizadora, para o CRAS, cfe nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 12,15 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 0,5 kg de açúcar mascavo, | |||
| 500 gr de aveia e 01 kg de margarina, para o curso de bolachas e | |||
| salgados caseiro para o curso do SENAR, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 55,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 20 pratos descartáveis M e 20 | |||
| pratos descartáveis G, para a Escola Municipal Santa Marta. Conforme | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 3,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 livro infantil para a Esco- | |||
| la Santa Marta, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 223,69 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 11.300 Kg de carne suína, | |||
| 5.664 kg de manga, 3454 kg de maçã, 5.030 kg de tomate, 04 un de | |||
| abacaxi e 04 un de repolho para o grupo da Terceira Idade, Pregão | |||
| Presencial 19/2016, ata de registros de preço 08/2016, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES | |||
| Cgc...: 17.580.974/0001-94 | |||
| Valor.: 350,00 | |||
| Importe correspondente a serviços de manutenção e atualização da cen- | |||
| tral PABX intelbras da Câmara de Vereadores, cfe nota fiscal, em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA | |||
| Cgc...: 05.928.889/0002-76 | |||
| Valor.: 456,36 | |||
| Importe correspondente a aquisição de filtros, cinta plástica e kit | |||
| quimico, utilizado na revisão da VAN IVB 6760, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA | |||
| Cgc...: 05.928.889/0002-76 | |||
| Valor.: 445,60 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 10 litros de óleo lubrifican- | |||
| te utilizado na revisão da VAN IVB 6760, cfe nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA | |||
| Cgc...: 05.928.889/0002-76 | |||
| Valor.: 375,00 | |||
| Importe correspondente serviço de mão de obra mecânica para a | |||
| revisão da VAN IVB 6760, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 161,89 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de de aquisição de gêneros ali- | |||
| menticios para suprimento da merenda escolar durante o período | |||
| de agosto a dezembro de 2016, Pregão Presencial 031/2016, cfe | |||
| contrato 056/2016 arquivado no setor de protocolos e nota fiscal, em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 44,92 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de de aquisição de gêneros ali- | |||
| menticios para suprimento da merenda escolar durante o período | |||
| de agosto a dezembro de 2016, Pregão Presencial 030/2016, cfe | |||
| contrato 055/2016, termo aditivo 001 , arquivado no setor de protoco- | |||
| lo, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 194,13 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 349,00 | |||
| Importe correspondente a publicação do edital Pregão Presencial 036/ | |||
| 2015 publicação do relatório resumido da execução orçamentária RREO | |||
| 5º bimestre do executivo de Pirapó, cfe contrato 003/2016, arquivado | |||
| no setor de protocolos e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 89.149.157/0001-97 | |||
| Valor.: 3.200,00 | |||
| Importe correspondente a 2 pneus novos 1400 x 24 16 lonas para a mo- | |||
| toniveladora 120G, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 02 refil para carimbo para a | |||
| SMF, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: GRAFICA A NOTICIA LTDA | |||
| Cgc...: 97.080.303/0001-01 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 carimbo para a | |||
| SMF, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: JANDIRA ANSCHAU RAUBER | |||
| Cgc...: 03.153.958/0001-00 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| Importe correspondente a 01 recarga de celular para o numero 8155 - | |||
| 2350 da Escola Santa Marta, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 90,65 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 17 lápis, 2 cx de grampo para | |||
| grampeador, 55 canetas, 12 borrachas e 02 lápis preto, cfe nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 15,90 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 cadernos para a cre- | |||
| che municipal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 8,60 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 cx de cotonetes e 1 pren- | |||
| dedor de chupeta cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 13,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 cera liquida | |||
| para a SMEC. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 73,55 | |||
| Importe correspondente aquisição de generos alimenticios para servidor | |||
| qdo a serviço no interior do Municipio, Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 136,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 gás de cosinha oara a Esco- | |||
| la Santa Marta, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 35,80 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 pct de fraldas descartáveis com | |||
| 24 un para a Creche municipal, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 22,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de 06 un de pedra sanitária e 02 | |||
| cera líquida para a Escola Santa Marta, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: ANDERSON SCHORR KOCHHANN | |||
| Cgc...: 10.504.034/0001-77 | |||
| Valor.: 860,00 | |||
| Importe correspondente transporte do grupo Pro Jovem para o hotel | |||
| hotel tres cascastas na cidade de Santo Cristo no dia 09 de dezembro | |||
| de 2016, dispensa de licitação 042/2016 com base no protocolo 477 - | |||
| 5915 de 07 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 4.653,74 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: VEREADORES | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 24.882,31 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 2.120,07 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 72,91 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES | |||
| Cgc...: 09.028.563/0001-62 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 269,67 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 184,60 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 6.980,63 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 2.285,54 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 720,98 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.104,83 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: VICE PREFEITO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.552,41 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Cgc...: 91.553.941/0001-08 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 258,56 | |||
| Importe correspondente gratificação de sindicância referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.391,31 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 887,06 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 1.179,19 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.585,40 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 749,77 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.197,60 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.327,07 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL CONTROLE INTERNO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.034,16 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 465,42 | |||
| Importe correspondente Adicional de Periculosidade, referente mes | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 165,46 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 115,47 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 18.108,39 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.932,58 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 976,98 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA FAZENDA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 160,29 | |||
| Importe correspondente Auxilio Diferença de Caixa, referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de | |||
| Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 7.023,72 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 827,34 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 1.034,18 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 27,84 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.292,70 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 35.177,40 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 165,46 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.895,49 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 584,04 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.393,46 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 155,14 | |||
| Importe correspondente Adicional de Periculosidade, referente mes | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 258,56 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 329,53 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.654,66 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 206,82 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.034,18 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 10.548,55 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.749,31 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA AGRICULTURA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 413,64 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.137,59 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MONITORA DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 79,63 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0703-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
| Credor: PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.400,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 880,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 413,64 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 419,52 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.333,45 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 875,72 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.805,52 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 827,33 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.494,75 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 774,14 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 517,05 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 467,03 | |||
| Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente a novembro/ | |||
| 2016, Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.751,44 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 827,33 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.954,82 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 988,97 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.802,27 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.801,67 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.292,71 | |||
| Importe correspondente salários cargos em Comissao referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.130,45 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 859,26 | |||
| Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas ref. | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante anexado ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 35.845,33 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.319,20 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.751,40 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 349,80 | |||
| Importe correspondente regencia de classe referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 7.093,18 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL EDUCACAO - FUNDEB | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 934,10 | |||
| Importe correspondente Gratificaçao de Direçao referente a novembro/ | |||
| 2016, Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.852,57 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 154,12 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: PESSOAL DA CRECHE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.284,35 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 700,01 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 127,98 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.405,47 | |||
| Importe correspondente vencimentos, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 310,23 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.446,82 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 6.225,33 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 12.066,70 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.332,54 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.137,51 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.505,17 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAÚDE - UBS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 312,98 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.751,89 | |||
| Importe correspondente gratificação especial para os Motoristas ref. | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante anexado ao setor pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 295,96 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 11,29 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 14.791,68 | |||
| Importe correspondente sobreaviso do médico referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.120,04 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 231,65 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.381,35 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 8.181,50 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.482,02 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 124,11 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 31,20 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PIM | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 293,41 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO NASF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.538,99 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 24,82 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 27,84 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 1.964,93 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DO PRO JOVEM | |||
| Cgc...: 958.580.210-15 | |||
| Valor.: 131,34 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.215,12 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.311,26 | |||
| Importe correspondente a auxilio saúde ref ao mes de novembro/2016 | |||
| cfe comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PENSIONISTAS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.288,30 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.013,89 | |||
| Importe correspondente salário maternidade referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 845,64 | |||
| Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor | |||
| de pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: PESSOAL DIVERSOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 29,16 | |||
| Importe correspondente Salario Familia, referente ao mes de | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor | |||
| de pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 596,93 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.304,61 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 366,87 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 563,18 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.327,85 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.216,49 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 395,17 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.194,36 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.115,97 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.875,11 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 547,65 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.144,47 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.693,91 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.484,73 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.072,06 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.045,15 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.779,56 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 582,02 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 854,09 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 559,18 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 230,59 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 96,80 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 290,11 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 133,89 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 251,14 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.577,61 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 385,54 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 908,98 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 832,73 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 270,51 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 817,60 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 763,92 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.968,20 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 374,89 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 783,47 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 783,47 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.213,17 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.016,35 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 733,88 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 715,44 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.956,42 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.956,42 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 584,64 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 382,77 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 157,85 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 66,26 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 198,59 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 91,66 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Valor ref. meia diária para buscar paciente Maria de lourdes | |||
| Biermann que estava de alta no HCI, cfe requisição de diária em ane- | |||
| xo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CARLOS GILMAR ANDRES | |||
| Cgc...: 016.206.960-53 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente meia diária para levar a paciente Elça Moreira | |||
| Wammes para consulta em Santo Ângelo, seguindo para Cruz Alta com a | |||
| paciente Bianca Zink e acompanhante para consulta, cfe requisição de | |||
| diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 310,24 | |||
| Importe correspondente a uma e meia diária para levar o paciente Fa- | |||
| bricio Malaquias e acompanhantes para consulta no hospital das clíni- | |||
| cas em Porto Alegre, paciente este com necessidades especiais, cfe re- | |||
| quisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente a meia diária para levar a paciente Maria | |||
| Krahl Klein para realizar exames em Giruá, seguindo para Santo Ângelo | |||
| com Maria Liscano Ortiz e acompanhante para exames, cfe requisição de | |||
| diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Valor ref. meia diária para levar paciente Agílio Santos pa- | |||
| ra o hospital de São Luiz Gonzaga, sendo o mesmo após transferido para | |||
| o Hospital de Santo Ângelo, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: SHAIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 04.929.478/0001-51 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente a transporte de pacientes para São Luiz Gonzaga | |||
| terceirizado devido a problemas no motor da VAN placa IUK 6750 de pro- | |||
| priedade do Município. Transporte do dia 23.11.2016, cfe lista de pas- | |||
| sageiros em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: LUCIA RAMBO DEVES | |||
| Cgc...: 92.490.853/0001-77 | |||
| Valor.: 2.682,60 | |||
| Importe correspondente aquisição de brinquedos para entrega no Natal | |||
| solidário, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIVONE LOURENÇO MALAQUIA | |||
| Cgc...: 05.609.894/0001-35 | |||
| Valor.: 1.310,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de brinquedos para entrega no Natal | |||
| solidário, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARIVONE LOURENÇO MALAQUIA | |||
| Cgc...: 05.609.894/0001-35 | |||
| Valor.: 29,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 02 pacote de fralda e 02 pote | |||
| de lenço umedecido, para kit de gestantes, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MARIVONE LOURENÇO MALAQUIA | |||
| Cgc...: 05.609.894/0001-35 | |||
| Valor.: 150,92 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 11 potes plásticos para o CRAS | |||
| cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: DANILO CHAGAS DA CRUZ-MEI | |||
| Cgc...: 17.145.884/0001-75 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| Importe correspondente a desenhos de mapa municipal, cfe nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.603.030/0001-43 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 mangueira para o caminhão | |||
| ISD 8138, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: BIALVA E TRINDADE LTDA | |||
| Cgc...: 07.425.195/0001-60 | |||
| Valor.: 266,00 | |||
| Importe correspondente a 14 xis e 14 refrigerantes para servidores da | |||
| SMAG,qdo a serviço no interior do Municipio cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLINICA PIRAPÓ LTDA | |||
| Cgc...: 10.648.377/0001-05 | |||
| Valor.: 20.695,95 | |||
| Importe correspondente contratação de empresa para realização de | |||
| plantões médicos junto à Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do | |||
| município no mes de novembro.Licitação nº 056/2013, pregão presencial | |||
| nº 036/2013, termo aditivo nº 002 ao contrato nº 085/2013. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: GUTH ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | |||
| Cgc...: 06.051.744/0001-11 | |||
| Valor.: 2.350,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 50 tubos de concreto 1,00 x | |||
| 0,40 metros para a construção de bueiros em estradas municipais, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: JOSE OTTO DIEL ANSCHAU | |||
| Cgc...: 21.924.356/0001-91 | |||
| Valor.: 2.646,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 111 metros de madeira de eu | |||
| 7 x 10 cm e 68 metros de madeira de eucalipto de 7 x 30 para a cons- | |||
| trução de mata burro na estrada de Cerro dos AZmaros, Rincão dos Mi- | |||
| randas, Rincão dos Maciel e construção de ponte na estrada da Linha | |||
| Paraíso, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RICARDO U. C. DE MIRANDA E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.356.980/0001-10 | |||
| Valor.: 90,67 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento não básicos para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PESSOAL DA CULTURA | |||
| Cgc...: 91.552.941/0001-08 | |||
| Valor.: 4.196,32 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 18.651,30 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.826,47 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.240,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 258,56 | |||
| Importe correspondente gratificação de sindicância referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA ADMINISTRACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.783,09 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 577,07 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 1.724,81 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Cgc...: 91.553.941/1000-08 | |||
| Valor.: 775,63 | |||
| Importe correspondente Funçao Gratificada, referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: INATIVOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 880,00 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: PESSOAL DA EDUCACAO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 5.569,09 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.225,48 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 9.009,79 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 297,88 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 623,09 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.871,99 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.128,21 | |||
| Importe correspondente gratificaçao técnica para a Enfermeira referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 21,14 | |||
| Importe correspondente Adicional Noturno, referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.764,44 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 3.005,53 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF BUCAL | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.000,00 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 4.136,64 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 311,08 | |||
| Importe correspondente premio assiduidade, referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao Setor de Pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 600,48 | |||
| Importe correspondente Anuenios, referente ao mes de novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO PACS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 432,96 | |||
| Importe correspondente 1/3 de ferias referente a novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO NASF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.979,67 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 827,34 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DO NASF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.137,68 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-RPPS | |||
| Und.Orc: 1101-RPPS | |||
| Credor: INATIVOS | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 51.334,07 | |||
| Importe correspondente vencimentos bruto, referente novembro/2016. | |||
| Conforme comprovante em anexo ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 2.782,57 | |||
| Importe correspondente repasse da contribuiçao patronal referente | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante em anexo ao setor de Pessoal | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 408,62 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 1.904,78 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: FAPS -FUNDO DE APOS.E PENS.DO SERVIDO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 398,41 | |||
| Importe correspondente repasse da aliquota suplementar para | |||
| amortização do passivo atuarial referente novembro/2016 | |||
| Conforme comprovante anexado ao setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL VIGILÂNCIA | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 275,76 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: PESSOAL DA SAUDE - PSF | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 517,05 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: MIGUEL CARAI MAICA | |||
| Cgc...: 11.540.780/0001-89 | |||
| Valor.: 750,00 | |||
| Importe correspondente a dispensa de licitação 043/2016, processo 498- | |||
| 5936 de 23 de novembro de 2016, locação de brinquedos do parquinho in- | |||
| fantil inflável composto por tobogã, castelinho pula-pula e uma picina | |||
| de bolinha para o evento do natal solidário a ser realizado no dia 17 | |||
| de dezembro de 2016 na Praça Municipal, cfe contrato 067/2016 arquiva- | |||
| do no setor de protocolos e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||
| Cgc...: 02.558.157/0017-20 | |||
| Valor.: 12,75 | |||
| Importe correspondente a serviços de telecomunicações do ranal telefo- | |||
| nico 3351-1011 da UBS, cfe fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 127,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 6.023,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de doces para distribuição gratui- | |||
| ta durante a promoção do Natal Solidário 2016, pregão Presencial 039/ | |||
| 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 6.189,40 | |||
| Importe correspondente a aquisição de doces para distribuição gratui- | |||
| ta durante a promoção do Natal Solidário 2016, pregão Presencial 039/ | |||
| 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento , para cobrir despesas com refri- | |||
| gerantes na viagem do grupo saúde mental na cidade de Cândido do Godoi | |||
| no dia 28 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 300,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento para cobrir despesas de entradas | |||
| no museu e na picina na viagem do grupo saúde mental na cidade de | |||
| CÂndido Godoi no dia 28 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: JANDIRA DOS SANTOS DA SILVA | |||
| Cgc...: 009.826.090-19 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Valor ref. meia diária para acompanhar o paciente Agílio Santos pa- | |||
| ra o hospital de São Luiz Gonzaga, sendo o mesmo após transferido para | |||
| o Hospital de Santo Ângelo, cfe requisição de diária em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 270,00 | |||
| Importe correspondente 6 h de serviço para manutenção no veículo | |||
| de placas ILY 3418 e IWB 6671, Edital Pregão Presencial 026/2016, | |||
| registro de preços nº 011/2016.Conforme nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 481,83 | |||
| Iporte correspondente a aquisição de 01 tratometro eletronico para | |||
| o trator massey e 01 correia 13 x 1425 para o trator valmet, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 45,00 | |||
| Importe correspondente 01 hora para a instalação do tratometro e ser- | |||
| viços eletricops no painel do trator massey, pregão presencial 026/ | |||
| 2016, ata de registros de preços 011/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 22,77 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 liquido de freio para a van | |||
| de placas IVB 6760, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 20,25 | |||
| Importe correspondente aquisição de 08 parafuso sexta rosca grossa | |||
| para a motoniveladora 120G, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 519,55 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 suporte escova, 1 automático | |||
| partida bosch e 01 induzido para o caminhão IQY 0786, cfe nota fiscal | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA | |||
| Cgc...: 05.928.889/0002-76 | |||
| Valor.: 172,20 | |||
| Importe correspondente a aquisição de jogo de pastilha, cinta plás- | |||
| tica e kit quimico utilizado na revisão da VAN IVB 6760, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA | |||
| Cgc...: 05.928.889/0002-76 | |||
| Valor.: 800,00 | |||
| Importe correspondente serviço de mão de obra mecânica para a | |||
| revisão da VAN IVB 6760, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARIA HELENA MARQUES DO CANTO-ADIANTAMENTO | |||
| Cgc...: 645.057.400-30 | |||
| Valor.: 150,00 | |||
| Importe correspondente adiantamento , para cobrir despesas com refri- | |||
| gerantes na viagem do grupo saúde mental na cidade de Cândido do Godoi | |||
| no dia 28 de novembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 80,52 | |||
| Importe correspondente a publicação do edital Pregão Presencial 036/ | |||
| 2015 publicação de concorrencia 01/2016 concessão onerosa de uso de | |||
| imóveis públicos, cfe contrato 003/2016, arquivado no setor de proto- | |||
| colos e nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA | |||
| Cgc...: 89.149.157/0001-97 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ao conserto de 02 rodas do gol IVK 1507, cfe | |||
| nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: NEUSA LORECI ROSA KOCHHANN | |||
| Cgc...: 09.219.607/0001-31 | |||
| Valor.: 245,48 | |||
| Importe correspondente a aquisição de21 kg de erva mate e 13 kg de sa- | |||
| lada de frutas, para grupo terceira Idade-ASEF e Pro Jovem, Pregão | |||
| Presencial 019/2016, ata de registro de preços 08/2016. cfe no- | |||
| ta fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 104,00 | |||
| Importe correspondente publicação de concorrencia 01/2016 concessão | |||
| onerosa de uso de imóveis públicos, cfe contrato 003/2016, arquivado | |||
| no setor de protocolos, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NEUZA WEBER | |||
| Cgc...: 357.242.930-72 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: MARIA DE LOURDES S. DA ROSA | |||
| Cgc...: 042.997.270-53 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: LUIZ MALETZ | |||
| Cgc...: 363.507.450-00 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: CLAUDIOMIRO VEIGA REICHEL | |||
| Cgc...: 927.999.730-00 | |||
| Valor.: 18,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa com alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 168,90 | |||
| Importe correspondente Adicional de Insalubridade referente a | |||
| novembro/2016. Conforme comprovante no setor de pessoal. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 003.050.513-61 | |||
| Valor.: 60,00 | |||
| Valor ref. débito de tarifa do Contrato de Empréstimo 35.640.69 | |||
| Programa Pró-Moradia, debitado na conta 06.00494-2 em 25/04/2014, | |||
| cfe. comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: LOIZE SILVEIRA HOFF | |||
| Cgc...: 002.676.740-66 | |||
| Valor.: 413,66 | |||
| Valor ref. 2 diárias para participar de treinamento sobre | |||
| Encerramento do Exercício de 2016, na DPM em Porto Alegre, | |||
| nos dias 05 e 06/12/2016, cfe. requisição de diárias e comprovantes | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: GUIOMAR CASTANHO FERREIRA JUNIOR | |||
| Cgc...: 011.916.270-98 | |||
| Valor.: 413,66 | |||
| Valor ref. 2 diárias para participar de treinamento sobre | |||
| Encerramento do Exercício de 2016, na DPM em Porto Alegre, | |||
| nos dias 05 e 06/12/2016, cfe. requisição de diárias e comprovantes | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: DPM Educaçao Ltda | |||
| Cgc...: 13.021.017/0001-77 | |||
| Valor.: 932,00 | |||
| Valor ref. inscrição para os servidores Guiomar Castanho F. Junior e | |||
| Loize Silveira Hoff participarem de treinamento sobre o encerramento | |||
| do exercício de 2016, nos dias 05 e 06/12/2016 em Porto Alegre, cfe. | |||
| Nf em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARIA CLADIR ROSA DA SILVA SCHMOLLER | |||
| Cgc...: 17.889.571/0001-21 | |||
| Valor.: 340,00 | |||
| Importe correspondente a reforma e pintura de suporte para a mesa da | |||
| UBS, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROQUE LEMOS DA ROSA | |||
| Cgc...: 24.116.759/0001-00 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| Importe correspondente a serviço de mão-de-obra mecânica para conser- | |||
| tar defeito da bomba injetora do santana IKQ 5455 da SMOV, cfe nota | |||
| fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 395,40 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de material de limpeza e hi- | |||
| giene com recursos do PDDE para a Escola Municipal Reino Encantado | |||
| dispensa licitação 044/2016 com base no protocolo 484-5922 de 09 de | |||
| novembro de 2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0155-05 | |||
| Valor.: 58,92 | |||
| Importe correspondente a retenção de PASEP retido do FEP | |||
| Conforme comprovante am enexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 | |||
| Valor.: 9.060,61 | |||
| Importe correspondente aquisição de material odontológico para uso na | |||
| Saúde Bucal. Conforme relação de material em anexo. Edital Pregão | |||
| Presencial nº 014/2016, ata de registro de preços nº 006/2016. Con- | |||
| forme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 81,44 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 237,22 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 645,52 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 81,44 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 329,48 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 166,81 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 581,81 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 190,50 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 104,24 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 486,10 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 52,80 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 266,73 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 390,43 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 823,37 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 400,02 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 353,29 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 570,08 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 1.639,86 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0503-Educaçao Infantil | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 317,46 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 125,78 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 158,24 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 200,11 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 102,93 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 706,16 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 79,27 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 52,79 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | |||
| Cgc...: 94.296.175/0156-78 | |||
| Valor.: 87,28 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES | |||
| Cgc...: 02.231.696/0001-92 | |||
| Valor.: 618,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 1.259,82 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CISMISSOES-CONS.INTERM.DE SAUDE | |||
| Cgc...: 02.264.781/0001-57 | |||
| Valor.: 1.305,08 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente a 2 horas de serviços p/abertura do | |||
| porta mala traseiro r limpeza da fechadura e revisão parte eletrica | |||
| veículos de placa IVE 9574 Pregão Presencial 026/2016, | |||
| ata de registro de preços 011/2016, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 90,00 | |||
| Importe correspondente a 02 hora de serviço para conserto de motor de | |||
| partida da caçamba IQY 0786, Pregão Presencial 006/2016 | |||
| Ata de Registros de preços 011/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: DARCI NEVES DE SOUZA | |||
| Cgc...: 967.515.330-04 | |||
| Valor.: 870,00 | |||
| Importe correspondente a serviços de sonorização e animação musical | |||
| para o evento do Natal Solidário, Dispensa Licitação 045/2016, com ba- | |||
| se no protocolo 488 - 5926 de 11 de novembro de 2016, cfe RPA em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: CLORIS PAGLIARIM OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 425.014.150-00 | |||
| Valor.: 420,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 06 sessões de terapia fonoau- | |||
| dióloga para Bruno Kunzler Rambo e Caitano Oliveira referente | |||
| ao mês de novembro/2016, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ANELMAQ - ASSIST.MAQ.E EQUIP.ROD.LTDA | |||
| Cgc...: 72.373.665/0001-51 | |||
| Valor.: 370,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 correia do motor para a motoni- | |||
| veladora 120G, Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO | |||
| Cgc...: 08.117.028/0001-15 | |||
| Valor.: 450,00 | |||
| Importe correspondente a tx de inscrição p/ participar de treina- | |||
| mento sobre diretrizes e orientações a serem observadas: termino de | |||
| mandato, departamento de pessoal, contratações, exonerações, posse, | |||
| transição, eventos de final de ano e gestão de gabinete 29 e 30 de | |||
| novembro e 01 e 02 de dezembro de 2016, em Porto Alegre para o verea- | |||
| dor Ramão da Silva Malaquias, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: RAMAO DA SILVA MALAQUIA | |||
| Cgc...: 085.237.310-91 | |||
| Valor.: 1.241,00 | |||
| Importe correspondente a 4 diárias p/ participar de treina- | |||
| mento sobre diretrizes e orientações a serem observadas: termino de | |||
| mandato, departamento de pessoal, contratações, exonerações, posse, | |||
| transição, eventos de final de ano e gestão de gabinete 29 e 30 de | |||
| novembro e 01 e 02 de dezembro de 2016, em Porto Alegre cfe requisi- | |||
| ção em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 196,32 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-Secretaria da Administraçao | |||
| Und.Orc: 0301-Secretaria da Administraçao | |||
| Credor: UNIMED MISSOES LTDA | |||
| Cgc...: 87.701.249/0001-02 | |||
| Valor.: 52,80 | |||
| Importe correspondente contribuiçao mensal da prefeitura por servidor, seus | |||
| dependentes cadastrados e procedimentos realizados através da UNIMED | |||
| referente ao mês de novembro/2016. Conforme fatura em anexo ao caixa. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: JC DE MATOS E FILHO LTDA - ME | |||
| Cgc...: 15.568.190/0001-15 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| Importe correspondente a vulcanização de 01 pneu 18.4 x 34 do trator | |||
| valmet da SMAG, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: CLÁUDIO DA SILVA CAMPOS | |||
| Cgc...: 897.852.070-72 | |||
| Valor.: 700,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento deslocamento de vereador | |||
| com veículo proprio, Lei Municipal 1214/2009 e resolução 091 de | |||
| 15 de julho de 2014, cfe comprovante em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 180,15 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações | |||
| do telefone 3351-1153. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 267,23 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de serviço de telecomunicação do | |||
| telefone 3351-1011 , cfe fatura em anexo | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 127,33 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações do telefone | |||
| pertencente à Câmara de Vereadores. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | |||
| Cgc...: 93.894.954/0005-08 | |||
| Valor.: 4.980,00 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de 10 pneus novo radial 1.85/70 x | |||
| 14 e 04 pneus novos radiais 215/75x16,06 pneus radiais novos 175/65x14 | |||
| Edital Pregão Presencial 035/2016 ata de registro de preços 16/2016, | |||
| conforma nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 96,75 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações referente telefone | |||
| fatura 3351-1011 ref. novembro/2016. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: OI S/A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0001-43 | |||
| Valor.: 19,27 | |||
| Vlr ref juros de mora sobre o fornecimento de meios de telecomunica- | |||
| ções para provimento dos serviços de IP CONNECT, com a marca OI, | |||
| link dedicado de 2MB, referente novembro de 2016. Conforem fatura | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: OI S/A | |||
| Cgc...: 76.535.764/0001-43 | |||
| Valor.: 795,36 | |||
| Processo de Inexigibilidade n°05/2014,fornecimento de meios de teleco- | |||
| municações para provimento dos serviços de IP CONNECT, com a marca OI, | |||
| link dedicado de 2MB, ref. novembro 2016, cfe processo administrati- | |||
| vo n°067/2014 arquivado no Setor de protocolos e fatira em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 1,54 | |||
| Importe correspondente juros s/ serviços de telecomunicações referente | |||
| telefone 55-f775-2336, ref. novembro/2016. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 200,22 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações dos telefones | |||
| pertencentes a Secretaria de Obras. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: ZERO HORA JORNALISTICA S/A | |||
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 | |||
| Valor.: 106,90 | |||
| Importe correspondente assinatura do Jornal Zero Hora referente | |||
| mes de novembro de 2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: OI S.A. | |||
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 | |||
| Valor.: 26,16 | |||
| Importe correspondente serviços de telecomunicações referente telefone | |||
| 55-f775-2336, ref. novembro/2016. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente uma diária para levar Adejalmo Miranda para | |||
| Santo Ângelo, seguindo para Ijui com Alair Dias. Conforme comprovantes | |||
| em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 103,41 | |||
| Importe correspondente uma diária para levar Mariana Kunzler e acompa- | |||
| nhante para Girua, seguindo para Santa Rosa com Adejalma Kunzler. | |||
| Conforme comprovantes em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 67,46 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: SILVANA BRITES DA ROSA | |||
| Cgc...: 09.722.297/0001-73 | |||
| Valor.: 287,30 | |||
| Importe correspondente aquisição de material de higiene e limpeza para | |||
| uso na Escola Santa Marta. Dispensa de Licitação nº 044/2016, com base | |||
| no protocolo nº 484-5922 de 09 de novembro de 2016. Conforme nota fis- | |||
| cal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: DALILA PAZ DA ROSA | |||
| Cgc...: 03.249.363/0001-53 | |||
| Valor.: 108,10 | |||
| Importe correspondente aquisição de material de higiene e limpeza para | |||
| uso na Escola Santa Marta. Dispensa de Licitação nº 044/2016, com base | |||
| no protocolo nº 484-5922 de 09 de novembro de 2016. Conforme nota fis- | |||
| cal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP PARCELAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 317,45 | |||
| Pagamento de parcelamento de Pasep, MP 574/2012, | |||
| parcela Nº 51, conforme DARF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: PASEP PARCELAMENTO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 677,07 | |||
| Pagamento de juros do parcelamento de Pasep, MP 574/2012, | |||
| parcela Nº 51, conforme DARF em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 53,35 | |||
| Importe correspondente lavagem rápida dos veículos IVD-2350 e IVK-1507 | |||
| e lavagem completa do veiculo IUL-7731 da Secretaria de Saúde. Confor- | |||
| me nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 205,40 | |||
| Importe correspondente a 03 lavagem nos veículos de placa IUS 3313, | |||
| IQN 9730 e IWB 6671. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 557,44 | |||
| Importe correspondente aquisição de 167,4 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos placas IVB 6760 e IVD 2350 da SESMA. Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 1.401,93 | |||
| Importe correspondente aquisição de 421 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos do Transporte Escolar. Edital Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0504-Auxilios e Convenios | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 960,96 | |||
| Importe correspondente aquisição de 308 litros de diesel para uso | |||
| nos veículos do Transporte Escolar. Edital Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 765,96 | |||
| Importe correspondente aquisição de 245,5 litros de diesel para uso | |||
| nos tratores Massey, valmet e new holland da SMAG.Pregão Presencial | |||
| nº 006/2016, Ata de registro de Preços 004/2016.Conforme nota | |||
| fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARCELA DE MORAES OURIQUE & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 02.671.419/0001-09 | |||
| Valor.: 522,20 | |||
| Importe correspondente ao pagamento de medicamento nao básico para | |||
| distribuição gratuíta a população, cfe nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA | |||
| Cgc...: 97.079.891/0001-55 | |||
| Valor.: 35,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 10 molha dedo para uso na | |||
| Secretaria da Fazenda. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 166,36 | |||
| Importe correspondente aquisição de 39,8 litros de gasolina para | |||
| uso nos veiculos da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 91,12 | |||
| Importe correspondente aquisição de 21,8 litros de gasolina para uso | |||
| no veiculo IWE-6927 da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 114,95 | |||
| Valor ref. aquisição de 27,5 litros de gasolina p/ uso no veículo | |||
| IWE-6927. Pregão Presencial 06/2016, ata registro de preços nº | |||
| 04/2016. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 167,20 | |||
| Importe correspondente aquisição de 40 litros de gasolina para | |||
| uso no veículo Palio ITG 2083 da SMEC. Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 316,84 | |||
| Importe correspondente aquisição de 75,80 lt de gasolina para | |||
| uso no veiculo IKQ-5455 e máquina de cortar grama da SMOV.Pregão pre- | |||
| sencial 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 379,96 | |||
| Importe correspondente aquisição de 90,9 litros de gasolina para | |||
| uso no veiculo ITQ 3201 da SMAG. Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-Gabinete do Prefeito | |||
| Und.Orc: 0201-Gabinete do Prefeito | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 425,94 | |||
| Importe correspondente aquisição de 101,90 litros de Gasolina para uso | |||
| no veículo de placa IWP 8961 do gabinete.Pregão Presencial 006/2016, | |||
| ata de registros de preços nº 004/2016. Conforme nota fiscal em | |||
| anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: NELCI KOCHHANN SCHEEREN | |||
| Cgc...: 00.819.956/0001-10 | |||
| Valor.: 2.602,88 | |||
| Importe correspondente aquisição de 622,7 litros de gasolina para | |||
| uso nos veiculos da Secretaria de Saúde.Pregão Presencial nº | |||
| 006/2016, ata de registro de preços nº 004/2016. Conforme | |||
| nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 110,40 | |||
| Importe correspondente aquisição de materiais para uso na decoração do | |||
| outubro rosa e novembro azul. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0502-Ensino Fundamental | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 04 folhas de EVA para uso na | |||
| Escola Santa Marta. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0702-Fundo Municipal de Assistencia Social | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 22,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 4 metros de TNT e 02 folhas de EVA | |||
| para uso na festa do dia da criança. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 4,50 | |||
| Importe correspondente aquisição de 03 CD's virgens para uso na | |||
| Camara de Vereadores. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-Câmara de Vereadores | |||
| Und.Orc: 0101-Câmara de Vereadores | |||
| Credor: VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.875.663/0001-50 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de material de expediente para uso na | |||
| Camara de Vereadores. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 449,55 | |||
| Importe correspondente aquisição de 135 litros de diesel para uso | |||
| na nas máquinas da SMOV.Pregão Presencial nº 006/2016, Ata de regis- | |||
| tro de Preços 004/2015.Conforme nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: VALMIR DIEL SCHORR | |||
| Cgc...: 02.783.970/0001-36 | |||
| Valor.: 4.462,66 | |||
| Importe correspondente aquisição de 1430,3 litros de diesel para uso | |||
| na nas máquinas da SMOV.Pregão Presencial nº 006/2016, Ata de regis- | |||
| tro de Preços 004/2015.Conforme nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: TIAGO ILHA & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.603.030/0001-43 | |||
| Valor.: 110,00 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 cilindro mestre embreagem 7/8 | |||
| para o caminhão IID-7351. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: COOP. TRITICOLA REGIONAL SÃOLUIZENSE LTDA | |||
| Cgc...: 97.078.463/0026-66 | |||
| Valor.: 188,30 | |||
| Importe correspondente a aquisição de fio de nylon para o aparador | |||
| de gramas, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: TAPEJARA TRANSP.ROD.LTDA | |||
| Cgc...: 90.067.190/0001-57 | |||
| Valor.: 429,00 | |||
| Importe correspondente a 22 passagens de ônibus sa Secretaria de saúde | |||
| período de 27 de agosto a novembro de 2016, cfe recibo em em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 796,28 | |||
| Importe correspondente energia elétrica das unidades consumidoras | |||
| pertencentes a Secretaria de Obras . Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Saneamento | |||
| Und.Orc: 0701-Secretaria de Assistencia Social | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 56,25 | |||
| Importe correspondente a energia elétrica consumida no centro comuni- | |||
| tário. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A | |||
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 | |||
| Valor.: 846,77 | |||
| Importe correspondente energia elétrica da unidade consumidora | |||
| pertencentes a Unidade Básica de Saúde. Conforme fatura em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: MARTA BACK BREMM E CIA LTDA | |||
| Cgc...: 10.949.982/0001-16 | |||
| Valor.: 140,00 | |||
| Importe correspondente a aquisição de 01 par de placas para o veículo | |||
| palio ITM 4011, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | |||
| Und.Orc: 0901-Secretaria da Agricultura | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 106,62 | |||
| Iporte correspondente a aquisição de parafusos e porca para a ensila- | |||
| deiras e para o trator valmet, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 6,32 | |||
| Importe correspondente aquisição de 02 lâmpada para sinaleira, do | |||
| veículo santana IKQ 5455, cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Und.Orc: 0801-Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte | |||
| Credor: ROBERTO KRELING NASCIMENTO-ME | |||
| Cgc...: 22.113.603/0001-32 | |||
| Valor.: 20,61 | |||
| Importe correspondente aquisição de 01 un de arruela 5/8 e 01 un | |||
| de fita dupla face para a motoniveladora cfe nota fiscal, em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 124,08 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCO EUGENIO SOMMER DA SILVEIRA | |||
| Cgc...: 921.380.710-49 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/conserto de pneu | |||
| quando a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: IVETE RUTSATZ | |||
| Cgc...: 820.761.200-25 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOAO DA SILVA ENGROFF | |||
| Cgc...: 655.836.710-68 | |||
| Valor.: 40,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSE ANTONIO DE MELO SOARES | |||
| Cgc...: 011.226.260-02 | |||
| Valor.: 31,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: DIRCEU MIRANDA BRONZONI | |||
| Cgc...: 910.848.650-68 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ADEMAR MIRANDA BRONZONI | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 102,72 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: MARCIO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | |||
| Cgc...: 950.706.560-15 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-Secretaria de Educaçao e Cultura | |||
| Und.Orc: 0501-Secretaria de Educaçao | |||
| Credor: CLESIO DA SILVA OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 643.824.000-15 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: JOSEMAR ROMERO BRONZONI | |||
| Cgc...: 016.854.600-03 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/conserto de pneu | |||
| quando a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: FERNANDA SPIES DE OLIVEIRA | |||
| Cgc...: 015.790.110-63 | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 58,20 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/gasolina quando | |||
| a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: ALEXANDRE GONÇALVES ORTIZ | |||
| Cgc...: 014.741.340-09 | |||
| Valor.: 20,68 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0601-Secretaria da Saúde | |||
| Credor: DIEGO BATISTELO | |||
| Cgc...: | |||
| Valor.: 20,00 | |||
| Importe correspondente ressarcimento de despesa c/alimentação de | |||
| servidor a serviço fora do município. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-Secretaria da Saúde | |||
| Und.Orc: 0602-Fundo Municipal de Saude | |||
| Credor: QUEIROZ & COMASSETO LTDA. | |||
| Cgc...: 93.218.444/0001-89 | |||
| Valor.: 73,65 | |||
| Importe correspondente aquisição de medicamentos não básicos para | |||
| distribuição gratuita a população. Conforme nota fiscal em anexo. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-Secretaria da Fazenda | |||
| Und.Orc: 0401-Secretaria da Fazenda | |||
| Credor: JOSE GRISOLIA FILHO | |||
| Cgc...: 02.480.938/0001-81 | |||
| Valor.: 349,00 | |||
| Importe correspondente a publicação do edital Pregão Presencial 036/ | |||
| 2015 publicação do relatório resumido da execução orçamentária RREO | |||
| 5º bimestre do executivo de Pirapó, cfe contrato 003/2016, arquivado | |||
| no setor de protocolos e nota fiscal, em anexo. | |||
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